Solicitud de Contra

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
Formato Solicitud de Contratacion

Codigo: GAD-FO-007 Version: 1 Fecha: 19/10/2012
Fecha : 5/13/2020 (dd/mm/aa) No. RQ
(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO:
(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)
Solicitado por: MARCO ALONSO PINEDA GALVI C.C. 1,065,595,764

Nombre: MARCO ALONSO PINEDA GALVI
Actividad supervisada
por: C.C. 1065595764
Cargo: COORDINADOR PROYECTOS
Tipo de Servicio: PRESTACION DE SERVICIO
Centro de Costo: CERREJON
(A través de esta dirección de correo electrónico la Coordinación de contratación reportará cualquier novedad)
e-mail de contacto DIRECTOROBRAIM@LAMACUIRASA,COM
(2) OBJETO DE LA CONTRATACION:

PRESTACION DE SERVICIO EN SUMINISTRO DE EQUIPOS REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARA DE SEGURIDAD PARA BASCULA EN CERREJON
(3) DATOS DEL CONTRATISTA.- (EN CASO QUE SUGIERA ALGUNO)

(Nombre de la Empresa o Persona Natural)
Actividad que será ejecutada por: OMAR DAVID MEJIA GAMEZ CIUDAD: HATONUEVO
NIT o C.C.: 19,707,830 E-mail: omargamez.elcana@gmail.com
Dirección: CR 22-18-45 CERRO VERDE Tel: 3135136422
CONDICIONES DEL CONTRATO
REALIZAR LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE:
ORDEN DE SERVICIO ✘ CONTRATO
Fecha de Inicio: 5/14/2020 Duración del contrato: 5/16/2020
CONDICIONES PARA MANO DE OBRA CONDICIONES PARA CONTRATACION DE EQUIPOS

Materiales Por cuenta Contratante ✘ Contratista Operador Contratante Contratista
Equipos menores de: Contratante Contratista Alimentación Contratante Contratista
Anticipo Si: No: ✘ PORCENTAJE Alojamiento Contratante Contratista
EXPIDE POLIZAS? SI NO Combustible Contratante ✘ Contratista
Valor del Anticipo: Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
Por cuenta de:

Condiciones de Descuento de Anticipo: Mantenimiento Contratante ✘ Contratista
Dotación Contratante
✘ Contratista
EL TRABAJO ESTA CONDICIONADO CON LA ENTRGA DEL 40% DE

ANTICIPO DE LA COTIZACION PRESENTADA , Y EL OTRO 60% AL Transporte Contratante Contratista
TERMINAR EL TRABAJO
Lubricantes Contratante Contratista
Observaciones: Viáticos y peajes Contratante Contratista
FORMA DE PAGO CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS Nª

Lavados Contratante Contratista
02277930636 15 DIAS DESPUES DE RADICADA LA FACTURA
Anticipo Si: No: PORCENTAJE
EXPIDE POLIZAS? SI NO
Valor del Anticipo:
Condiciones de Descuento de Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

DETALLE DESCRIPCION 1 CANT DESCRIPCION 2 CANT DESCRIPCION 3 CANT DESCRIPCION 4 CANT
TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
DESCRIPCION DE CANTIDES DE OBRA Y/O SERVICIO A PRESTAR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR UNIT VR TOTAL
1 RDH--641E DVR 4CH AHD UNID 1 400,000 400,000
TV 32 PULGADA MAS BASE UNID 1 850,000 850,000

CAMARA PTZ 36*1080PHD UNID 1 2,500,000 2,500,000
DISCO DURO 2TB UNID 1 370,000 370,000
CABLE UTP EXTERIOR UNID 1 120,000 120,000
ADAPTADORES ELECTICOS PTZ UNID 1 70,000 70,000
VIDEO BALUM AHD ALTA FIDELIDAD UNID 2 35,000 70,000
MULTITOMA ELECTRICO UNID 1 90,000 90,000
GABINETES 5U PARED UNID 1 320,000 320,000
PROTECTOR CAMARA PTZ UNID 1 30,000 30,000
CAJA PLASTICA 24*20 E-GEN UNID 1 35,000 35,000
BANDEJA VENTILADAS PARA RACK UNID 1 50,000 50,000
EXTENSOR USB POR CABLE UTP UNID 2 40,000 80,000
MANO DE OBRA INCLUYE INSTALACION CAMARA PZT BASCULA Y REUVICACION

CAMARA PARA TALLER MECANICO Y CONFIGURACION MONITOREO CAMARA VIA UNID 1 1,500,000 1,500,000
CELULAR
OBSERVACIONES: VALOR TOTAL

$ 6,485,000
RETENCION POR SERVICIO 6.0% $ 389,100
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 6,095,900
TOTAL
SI SUPERA EL NUMERO DE ITEMS AQUÍ DISPUESTOS REALÍCELAS EN UN ACTA COMO ANEXO.
APROBACION
SOLICITA: APRUEBA AUTORIZA:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: COORDINADOR CARGO:
Proyecto: John Henry Vergara Coordinación de Contratación jvergara@lamacuira.com


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: DARIO CAMILO BARROS VINAS C.C. 1,020,751,496

Nombre: DARIO CAMILO BARROS VINAS
por: C.C. 1,020,751,496
Centro de Costo: SUCRE
e-mail de contacto dariobarrosvinas@lamacuira.com

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: SZP988 MARCA INTERNATIONAL 7600,PLACA:SOP318 CHEVROLET KODIAK 190, PLACATZL510 MARCA IN

Actividad que será ejecutada por: HECTOR ANDRES FLOREZ PARRA CIUDAD: BOGOTA
NIT o C.C.: 79,685,820 E-mail: orca.sistem@hotmail.com
Dirección: CRA 16BIS No 33 A sur 55 IN2 Tel: 3108856568
ORDEN DE SERVICIO CONTRATO ✘

Materiales Por cuenta Contratante Contratista Operador Contratante Contratista
Anticipo Si: No: PORCENTAJE Alojamiento Contratante Contratista
EXPIDE POLIZAS? SI NO Combustible Contratante Contratista
Por cuenta de:

ANTICIPO DE $2000,000 DE PESOS POR CADA VOLQUETA REVISADA Y ✘
Dotación Contratante Contratista
APROBADA EN EL SITIO
LOS CORTES SE REALIZARAN DE MANERA MENSUAL, LOS PAGOS SE
REALIZARAN A MAS TARDAR 15 DIAS DESPUES DE PRESENTADO EL Transporte Contratante Contratista
CORTE Y LA FACTURA
LAS VOLQUETAS RECORRERAN UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 13KM.

EL VALOR DEL M3KM SERA DE $500, CARGADO CON MATERIAL DE LA
CANTERA PARA LLENO EN LA VIA. VALOR M3KM ES DE $300 PESOS, Lavados Contratante Contratista
TRAYECTO DE REGRESO CARGADO CON MATERIAL DE CORTE. LA
FRESUENCIA DE CORTE SERA MENSUAL
EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS CONDUCTORES DE CADA VOLQUETA

, AFILIACIONES,PARAFISCALES Y SALARIOS SIN NINGUN COSTO AL Anticipo Si: No: PORCENTAJE
CONTRATANTE.
EL EQUIPO DEBE TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO TARJETA DE

PROPIEDAD, SOAT Y REVSION TECNICO MECANICA VIGENTE EL
EQUIPO DEBE TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE EXPIDE POLIZAS? SI NO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EN CASO DE
ACCIDENTE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE
LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUMINISTRARA EL
COMBUSTBLE Y LO DESCONTARA AL ACONTRATITAS EN CADA MES Valor del Anticipo:
FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION CANT MESES VR UNIT VR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIA PROYECTO MEGA VIAS

DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETAS: PLACA: SZP988
MARCA INTERNATIONAL 7600,PLACA:SOP318 CHEVROLET KODIAK 190,
PLACATZL510 MARCA INTERNATIONAL 76006X6, PLACA:USE138 MARCA
1 INTERNATIONAL 7600, PLACA: TMX794 MARCA INTERNATIONAL 7600, PLACA: 8 3 $500M3KM 200,000,000
SVM368 INTERNATIONAL 7600SBA, PLACA: SVM345 MARCA INTERNATIONAL
7600SBA, PLACAS: SVM098 MARCA MACK GU813E. PARA UN TOTAL DE OCHO
VOLQUETAS CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$500
PESOS M3-KM CARGUE CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO

PESOS TRAYECTO DE SOBRANTE AL BOTADERO
3
4
5

$ 300,000,000
RETENCION POR SERVICIO 1% $ 3,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 297,000,000
TOTAL $ 297,000,000

CARGO: CARGO: CARGO:


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MARCO JAVIER PINEDA GALVIS C.C. 10,655,595,763

Nombre: MIGUEL PUGLIESE CHASSAIGNE
por: C.C. 79,781,529
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO
Centro de Costo: DIRECCION ADMINISTRATIVA
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO PARA DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICAS, PRODUCCION DE ASFALTO EN FLORENCIA

Actividad que será ejecutada por: HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA SCA CIUDAD: BARRANCA BERMEJA
NIT o C.C.: 90,115,530 E-mail: laboratorio@humbertoquintero.com
Dirección: KM30 VIA BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA Tel: 3165252290

Materiales Por cuenta Contratante Contratista Operador Contratante ✘ Contratista
Equipos menores de: Contratante Contratista Alimentación Contratante ✘ Contratista
EXPIDE POLIZAS? SI NO Combustible 0 ✘ Contratista
Valor del Anticipo: Repuestos menores Por cuenta de: Contratante ✘ Contratista
Condiciones de Descuento de Anticipo: Mantenimiento Contratante Contratista
✘
Transporte Contratante Contratista

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
DISEÑO VOLUMETRICO MARSHALL(SIN CARACTERIZACION DE AGEGADOS) INV E-
1 1 1 $ 2,100,000 $ 2,100,000
748;INVE-799
2 SUSCEPTIBILIDAD A LA HUMEDAD (TRS) INV E- 725 1 1 $ 642,000.00 $ 642,000.00
RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA O DEFORMACION PLASTICA EN
3 1 1 $ 1,061,000.00 $ 1,061,000.00
HAMBUR WHEEL AASHTO T324-17
LEY DE FATIGA(INCLUYE PREPARACION DE VIGAS) AASHTO T321/UNE EN 12697-24
4 1 1 $ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00
ANEXO D
5 MODULO DE MEZCLAS ASFALTICA AASHTO T342 1 1 $ 1,575,000.00 $ 1,575,000.00

$ 7,578,000
IVA 19% 19% 1,439,820
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
TOTAL $ 9,017,820
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: ROSA LAUDITH ANGULO C.C. 40,941,872

Nombre: ROSA LAUDITH ANGULO
por: C.C. 40941872
Cargo: COORDINADOR OBRA
Centro de Costo: QUIBDO CHOCO
e-mail de contacto DIRECTOROBRALM@LAMACUIRASA.COM

SUMINISTRO DE MATERIAL DE TERRAPLEN

Actividad que será ejecutada por: LUIS MEZA AGUILAR CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 71,627,610 E-mail:
Dirección: AV EL AEROPUERTO No 27B-37 Tel: 3177176808-2724655

Equipos menores de: Contratante ✘ Contratista Alimentación Contratante Contratista
Anticipo Si: No: ✘ PORCENTAJE Alojamiento Contratante ✘ Contratista
PRMIER PAGO SERA DEL 50% SEGUNDO ✘
PAGO SERA DEL 15% TERCER
PAGO SERA DEL 15% CUARTO PAGO
SERA DE 20%
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SUMINISTRO DE TERRAPLEN 5000 M3/KM $ 2,400 $ 12,000,000

$ 12,000,000
RETENCION POR SERVICIO $0
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 12,000,000
TOTAL
APROBACION
CARGO: COORDINADOR OPERATIVO PROYECTOCARGO:DIR ADMINISTRATIVA / FINANCIERA CARGO:


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: JUAN CARLOS SALAS TAMAYO C.C. 71,938,209

Nombre: JUAN CARLOS SALAS TAMAYO
por: C.C. 71938209
Cargo: DIRECTOR LOGISTICA
Centro de Costo: LOGISTICA
e-mail de contacto dirlogistica@lamacuirasa

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MiNICARGADOR EN EL PROYECTO CHOCO QUIBDO

Actividad que será ejecutada por: ELVIN TOVIER REDONDO CHOLES CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 7,144,641 E-mail:
Dirección: CALLE 11 No 3-41 Tel: 3022394775

Por cuenta de:

EXPIDE POLIZAS? SI NO ✘ Combustible Contratante Contratista
Valor del Anticipo: Repuestos menores Contratante Contratista

✘
EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ASUMIDA POR EL SEÑOR EN
MENSION Y DEBERA PRESENTARLA JUNTO CON LA CUENTA DE
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA,CADA MES TRABAJADO
EQUIVALE A $1000,000 Y CADA HORA MAQUINA EQUIVALE A 3000
HORA , SIEMPRE Y CUANDO EL OPERARDOR ESTE EN EL SITIO DE EXPIDE POLIZAS? SI NO
TRABAJO HAY QUE PAGARLE LA DISPONIBILIDAD Y SE LE LIQUIDARA
MENSUAL
BONO DE ALIMENTACION QUE ESTA ESTIPULADO PARA LA
Valor del Anticipo:
OBRA(500,000) Y (200,000) DE HOSPEDAJE PARA UN TOTAL DE 700,000
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION CANT UND VR UNIT VR TOTAL
1 PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MINICARGADOR 4 MESES $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
BONOS MENSUALES 4 MESES $ 700,000.00 $ 2,800,000.00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL $ 6,800,000.00

ADMINISTRACION $ 0.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 6,800,000.00
APROBACION

NOMBRE: JUAN CARLOS SALAS TAMAYO NOMBRE: JUAN CARLOS SALAS TAMAYO NOMBRE:
CARGO: ASISTENTE LOGISTICA CARGO: DIRECTOR LOGISTICA CARGO: #N/A

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: JUAN CARLOS SALAS C.C. 71,938,209

Nombre: JUAN CARLOS SALAS
por: C.C. 71938209
Cargo: DIR LOGISTICA

OTRO SI No 2 OSLM 039-2016

Actividad que será ejecutada por: JHON CONTRERAS BAQUERAS CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 79,409,511 E-mail:
Dirección: CALLE 15 NO 26 64 Tel: 3157199401

Anticipo Si: No: PORCENTAJE Alojamiento Contratante ✘ Contratista
Por cuenta de:

EXPIDE POLIZAS? SI ✘ NO Combustible Contratante Contratista

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 OPERADOR DE FRESADORA 3 $ 84,200.00 $ 252,600.00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL $ 252,600.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 252,600.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209


NIT o C.C.: 79,409,511 E-mail:

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 OPERADOR DE FRESADORA 37 $ 84,200.00 $ 3,115,400.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 3,115,400.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: STEFANI VANESA HUERTAS SANCHEZ C.C. 1,118,853,256

por: C.C. 71938209

EXPEDICION DE REVISION TECNICO MECANICA

Actividad que será ejecutada por: ISRAEL AGUILAR GOMEZ CIUDAD: BUCARAMANGA
NIT o C.C.: 91,275,428 E-mail: ISRAEL@GRUPOMANEJAR.COM
Dirección: CALLE 108B No 15ABIS 98 CASA 8 LA RIVIERA TOLEDO PLATA Tel: 3165260250
Fecha de Inicio: 6/1/2015 Duración del contrato:

Por cuenta de:

EL PAGO DE CADA REVISION TECNICO MECANICA SE HARA Lavados Contratante Contratista
POR MEDIO DE COSIGNACIONES ATRAVES DE LA CUENTA DE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
AHORROS No 0013-0188-89-0200035034 DEL BANCO BBVA EXPIDE POLIZAS? SI NO

A NOMBRE DEL SEÑOR ISRAEL AGUILAR GOMEZ Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TECNICO MECANICA CT-08 1 $ 270,000.00 $ 270,000.00
2 TECNICO MECANICA MT-02 1 $ 270,000.00 $ 270,000.00
3 TECNICO MECANICA VL-02 1 $ 170,000.00 $ 170,000.00
4
5
6
7
8
10
11
OBSERVACIONES: SUBTOTAL
$ 710,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 710,000.00
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: STEFANI HUERTAS SANCHEZ NOMBRE: FABIO SIERRA MARTINEZ NOMBRE:
CARGO: ASISTENTE LOGISTICA CARGO: COORDINADOR CARGO:


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: ELOISA ARRIETA C.C. 1,124,026,316

por: C.C. 71938209

EXPEDICION DE SOAT

Actividad que será ejecutada por: RISKS & PROTECTION LTDA CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 900171792-2 E-mail: GERENCIA@RISKSPROTECTION.COM
Dirección: CARRERA 7No Tel: 4481112

Por cuenta de:

EL PAGO DE CADA SOAT SE HARA EN EFECTIVO Lavados Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SOAT VQ-04 1 $ 878,500.00 $ 878,500.00
2 SOAT CT-10 1 $ 694,900.00 $ 694,900.00

3 SOAT CT-11 1 $ 694,900.00 $ 694,900.00
4 SOAT MT-02 1 $ 481,300.00 $ 481,300.00
5 SOAT VE-17 1 $ 601,450.00 $ 601,450.00
6

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 3,351,050.00
APROBACION

NOMBRE: ELOISA ARRIETA CATAÑO NOMBRE: JUAN CARLOS SALAS TAMAYO NOMBRE:
FIRMA FIRMA FIRMA

DEPARTAMENTOS
ALMACEN
COMPRAS
CONTABILIDAD
CONTROL INTERNO
COORDINACION DE CONTRATACION
COORDINACION DE EQUIPOS MENORES
COORDINACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS
COORDINACION DE PROYECTOS CIVILES
COORDINACION FINANCIERA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GERENCIA
GERENCIA COMERCIAL
LOGISTICA
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
REVISORIA FISCAL
SISTEMAS
TESORERIA
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SSOMA)
FINCA AGROPECUARIA DOÑA CHEFA

CENTRO DE COSTOS
4 VIAS
ACUEDUCTO SAN JUAN
ALCANTARILLADO COINCES
CAMELLON RIOHACHA
CASA FAMILIA BARROS
SAN JUAN
CONTABILIDAD
CONTROL INTERNO
ESTADIO DE FUTBOL SAN JUAN
ESTADIO DE SOTBOL MAICAO

ESTADIO FEDERICO SERRANO SOTO
ESTADIO RENE URREA ACOSTA
FINCA DOÑA CHEFA
GAVIONES BARBACOAS (DIQUE)
GAVIONES MATITAS
GERENCIA
GERENCIA COMERCIAL
LATINCO
LOGISTICA
LOMAMATO
MICROACUEDUCTOS PDVSA
MPX
OFICINAS RIOHACHA LM
PAVICOL CAÑAVERALEZ
PAVICOL MATITAS
PDA BARRIO ARRIBA
PLANTA EBANAL
PUERTO BRISAS
RECURSOS HUMANOS
RESERVORIOS
SALAITO
VALE
ECOPETROL-POZOS COLORADOS
RIOHACHA,CUESTECITAY VISEVERSA
ALCANTARILLADO MAICAO

LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: STEFANI VANESA HUERTAS SANCHEZ C.C. 1,118,853,256

por: C.C. 71938209


ORDEN DE SERVICIO CONTRATO

Por cuenta de:


DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
4
5
6
7
8
10
11
$ 710,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 710,000.00
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: STEFANI HUERTAS SANCHEZ NOMBRE: FABIO SIERRA MARTINEZ NOMBRE:


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE FRESADORA SE LE ESTA SOLICITANDON OTRO SI PARA AMPLIACION EN CANTIDAD Y TIEMPO PARA LA ORDEN DE SERVICIO OS-LM-242-2015

NIT o C.C.: 79,409,511 E-mail:

Por cuenta de:

✘
SE LE ESTARA REALIZANDO Lavados Contratante Contratista
Anticipo Si: ✘ No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,632,400.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO ARMANDO SIERRA C.C. 84,096,424

Nombre: DIEGO LIZARAZO DELGADO
por: C.C. 80852241

MOVIMIENTO DE MAQUINARIA EO-17 CONTRATO VIA LA PROSPERIDAD

Actividad que será ejecutada por: BOOM LOGISTIC SAS CIUDAD: BUCARAMABARRANQUILLA COLOMBIA
Dirección: VIA 40 No 53-57 Tel: 3106351677
Fecha de Inicio: 6/26/2015 Duración del contrato: UN DIA

Por cuenta de:

EL PAGO DE ESTE SERVICIO SE HARA ATRAVES DE CONSIGNACION Lavados Contratante Contratista
BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE No 777-684777-27 DE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
BANCOLOMBIA EXPIDE POLIZAS? SI NO

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TRANSPORTE EO-17 DESDE GALAPA HASTA CIENEGA MAGDALENA 1 $ 1,900,000.00 $ 1,900,000.00
2
3
4
5
6
7
8
10
11
$ 1,900,000.00
RETENCION $ 19,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 1,881,000.00
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: FABIO ARMANDO SIERRA NOMBRE: FABIO SIERRA MARTINEZ NOMBRE:
CARGO: COOR LOGISTICA CARGO: COORDINADOR LOGISTICA CARGO:


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:


DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5
6
7
8
10
11
$ 270,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 270,000.00
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: ELOISA ARRIETA CATAÑO NOMBRE: FABIO SIERRA MARTINEZ NOMBRE:


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

EXPIDE POLIZAS? SI ✘ NO ✘ Combustible Contratante Contratista

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5
6
7
8
10
11
$ 270,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 270,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:


DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TECNICO MECANICA VQ-31 1 $ 270,000.00 $ 270,000.00
3 TECNICO MECANICA TC-05 1 $ 270,000.00 $ 270,000.00
4 TECNICO MECANICA VE-17 1 $ 170,000.00 $ 170,000.00
8
10
11
$ 1,490,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 1,490,000.00
TOTAL
APROBACION


GERENCIA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: GABRIEL BARROS C.C. 72,247,108

Nombre: DARIO COHEN BARROS ZINMERMEN
por: C.C. 84030269
Cargo: GERENTE GENERAL
Tipo de Servicio: COMPRA DE LATA PARA VEHICULO DE CODIGO INTERNO VL-35
Centro de Costo: gerencia
e-mail de contacto gerencia@lamacuira.com

COMPRA DE LATA PARA REPARACION DE VEHICULO AVERIADO DE CODIGO INTERNO VL-35

Actividad que será ejecutada por: GABRIEL BARROS CORREA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 72,247,108 E-mail: gamabaco@hotmail.com
Dirección: CALLE 14B 19 15 Tel: 3013448331
Fecha de Inicio: 8/27/2015 Duración del contrato: UN DIA

Por cuenta de:

SE REALIZARA SOLICITUD DE ANTICIPO POR Dotación Contratante Contratista
EL PAGO TOTAL DEL MONTO Transporte Contratante Contratista
EL PAGO DE LA COMPRA DE LA LATA PARA REPARACION DE Lavados Contratante Contratista
VEHICULO DE CODIGO INTERNO VL-35 SE HARA EN EFECTIVO Anticipo Si: No: PORCENTAJE
AL SEÑOR GABRIEL BARROS CORREA EXPIDE POLIZAS? SI NO

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
COMPRA DE LATA PARA REPARACION DE VEHICULO AVERIADO DE CODIGO
1 1 $ 2,618,000.00 $ 2,618,000.00
INTERNO VL-35
2
3
4
5
6
7
8
10
11
$ 2,618,000.00
RETE ICA $ 26,180.00
UTILIDAD
IVA / U
$ 2,500,190.00
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: GABRIEL BARROS CORREA NOMBRE: NOMBRE:


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:


A NOMBRE DEL SEÑOR ISRAEL AGUILAR GOMEZ Y SE REALIZARA Valor del Anticipo:
SOLICITUD DE ANTICIPO POR EL PAGO TOTAL DEL MONTO Condiciones de Descuento de Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
$ 1,250,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 1,250,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209


Actividad que será ejecutada por: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR WAALEKAI S.A.S CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 900,716,337 E-mail: cdaelwaalekai@gmail.com
Dirección: CL 28 A 15 169 Tel: 3108788302

Por cuenta de:

EN EFECTIVO Anticipo Si: No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TECNICO MECANICAVQ-18 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00
5

$ 800,000.00
DESCUENTO DEL 15% $ 120,000.00
SUBTOTAL $ 586,206.90
UTILIDAD
IVA / U $ 93,793.10
$ 680,000.00
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: ELOISA ARRIETA CATAÑO NOMBRE: NOMBRE:


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:


A NOMBRE DEL SEÑOR ISRAEL AGUILAR GOMEZ Y SE REALIZARA Valor del Anticipo:
SOLICITUD DE ANTICIPO POR EL PAGO TOTAL DEL MONTO Condiciones de Descuento de Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5
$ 270,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 270,000.00
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: ALBERTO POVEA C.C. 17,830,257

Nombre: EIDIER CUELLO ESCANDON
por: C.C. 72231201
Centro de Costo:
e-mail de contacto povea-08@hotmail.com

SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL PROYECTO ODINSA DIBULLA

Actividad que será ejecutada por: LEONGINO HERRERA DIAZ CIUDAD: DIBULLA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 9,151,126 E-mail:
Dirección: CL2 106 CORR CAMPANA Tel: 3126113902

Por cuenta de:

SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL PROYECTO ODINSA DIBULLA Lavados Contratante Contratista
DE $60,000 EN EFECTIVO Y SE LEGALIZARA POR CUENTA DE COBRO Anticipo Si: No: PORCENTAJE
SOLICITUD DE ANTICIPO POR EL PAGO TOTAL DEL MONTO EXPIDE POLIZAS? SI NO

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL PROYECTO ODINSA DIBULLA 60 $ 60,000.00 $ 3,600,000.00
2
3
4
5
$ 3,600,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 3,600,000.00
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: ALBERTO POVEA NOMBRE: EIDER CUELLO NOMBRE:
CARGO: ADMON DE OBRA CARGO: DIRECTOR DE OBRA CARGO:


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: ALBERTO POVEA C.C. 17,830,257

Nombre: EIDIER CUELLO ESCANDON
por: C.C. 72231201
Centro de Costo:
e-mail de contacto povea-08@hotmail.com

ALQUILER DE COMPRESOR PARA EL PROYECTO ODINSA PARAGUACHON

Actividad que será ejecutada por: CIUDAD:

NIT o C.C.: E-mail:
Dirección: Tel:

Por cuenta de:

EL PAGO DE VIGILANCIA SE HARA POR DIA DOBLE POR UN VALOR Lavados Contratante Contratista
DE $400,000 EN EFECTIVO Y SE LEGALIZARA POR CUENTA DE COBRO Anticipo Si: No: PORCENTAJE
SOLICITUD DE ANTICIPO POR EL PAGO TOTAL DEL MONTO EXPIDE POLIZAS? SI NO

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 ALQUILER DE COMPRESOR PARA EL PROYECTO ODINSA PARAGUACHON 3 $ 400,000.00 $ 1,200,000.00
2
3
4
5
$ 1,200,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 1,200,000.00
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: ALBERTO POVEA NOMBRE: EIDER CUELLO NOMBRE:
CARGO: ADMON DE OBRA CARGO: DIRECTOR DE OBRA CARGO:


MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: ESTEBAN ARIAS C.C. 1,082,851,623

Nombre: OSCAR CORREDOR
por: C.C. 1098620798
Centro de Costo:
e-mail de contacto calida@hermo.co

OTRO SI PARA AMPLIACION DE CUPOS PARA PARA WALTER MARQUEZ CARDENAS POR VALOR DE $7,000,000 SEGÚN OS-LM-104-2015

Actividad que será ejecutada por: LLANTERIA PQEK CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,578,493 E-mail:
Dirección: CALLE 15 No -26-64 Tel: 311-231 4427

Materiales Por cuenta Contratante Contratista ✘ Operador Contratante Contratista
Por cuenta de:

VOLOR AMPLIADO POR VOLUMEN DE TRABAJO EN TODOS LOS Lavados Contratante Contratista
VEHICULOS Anticipo Si: No: ✘ PORCENTAJE
EXPIDE POLIZAS? SI NO ✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OTRO SI PARA AMPLIACION DE CUPOS PARA PARA WALTER MARQUEZ
1 1 $ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
CARDENAS POR VALOR DE $7,000,000 SEGÚN OS-LM-104-2015
2
3
4
5
$ 7,000,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U
$ 7,000,000.00
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: ESTEBAN ARIAS NOMBRE: OSCAR CORREDOR NOMBRE:
CARGO: COR. LINEA BLANCA CARGO:DIR: MANTENIMIENTO CARGO:


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

EN EFECTIVO Anticipo Si: ✘ No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
TECNICO MECANICA -TC-07 1 $ 146,551.00 $ 146,551.00

$ 1,318,959.00
DESCUENTO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 211,033.44
$ 1,529,992.44
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PAGO DE GESTION Y PAGO DE COMPARENDOS ELECTRONICO SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO

Actividad que será ejecutada por: ERNESTO CAMILO FIDEL DAGOVETT DAZA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,078,933 E-mail: ciatriohacha@hotmail.com
Dirección: Tel: 3003257889

Por cuenta de:

SE REALIZARA SOLICITUD DE AMTICIPO POR EL PAGO TOTAL Dotación Contratante Contratista
DEL MONTO Transporte Contratante Contratista
PAGO DE GESTION Y PAGO COMPARENDOS ELECTRONICO SEGÚN Lavados Contratante Contratista
DOCUMENTO ADJUNTO Anticipo Si: ✘ No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PAGO DE GESTION Y PAGO DE COMPARENDOS ELECTRONICO SEGÚN
1 1 $ 1,858,000.00 $ 1,858,000.00
DOCUMENTO ADJUNTO
2
3
4
5

$ 1,858,000.00
DESCUENTO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 1,858,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE FRESADORA

NIT o C.C.: 79,409,511 E-mail:

Por cuenta de:

Valor del Anticipo: $2,500,000 Repuestos menores Contratante Contratista
Se le entregara un anticipo de $2,500,000 por no tener como ubicarse Lavados Contratante Contratista
✘
se le pagaran184 dias calendarios con disponibidad Anticipo Si: No: PORCENTAJE
si la suspension es por causa del contratante hay que pagarle EXPIDE POLIZAS? SI NO
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 15,492,800.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

EN EFECTIVO Anticipo Si: No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
TECNICO MECANICA CI-01 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 1,200,000.00
DESCUENTO DEL 15% $ 180,000.00
SUBTOTAL $ 1,034,482.76
UTILIDAD
IVA / U $ 165,517.24
$ 1,200,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PAGO DE GESTION Y PAGO DE COMPARENDOS ELECTRONICO SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO


Por cuenta de:

SE REALIZARA SOLICITUD DE ANTICIPO POR EL PAGO TOTAL Dotación Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PAGO DE GESTION Y PAGO DE COMPARENDOS ELECTRONICO SEGÚN
1 2 $ 232,000.00 $ 464,000.00
DOCUMENTO ADJUNTO
2
3
4
5

$ 464,000.00
DESCUENTO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 464,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

EXPIDE POLIZAS? SI NO ✘ Combustible Contratante ✘ Contratista
EN EFECTIVO MEDIANTE SOLICITUD DE ANTICIPO POR EL VALOR ✘
TOTAL DE CADA REVISION TECNICO MECANICA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
$ 639,300.00
IVA $ 100,800.00
RETEFUENTE 4% $ 25,572.00
RETEIVA 15% $ 15,120.00
$ 699,408.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE DE PLANTA DE CONCRETO POR 12 DIAS TRABAJAR EN EL EDIFICIO CARACOLI

NIT o C.C.: 79,409,511 E-mail:

Por cuenta de:

VALOR DE LA HORA $8000, SE LE RECONOSERA UN STAND BY DE 5
HORAS DIARIAS ✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 960,000.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

EN EFECTIVO MEDIANTE SOLICITUD DE ANTICIPO POR EL VALOR ✘
TOTAL DE CADA REVISION TECNICO MECANICA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
$ 639,300.00
IVA $ 100,800.00
RETEIVA 15% $ 15,120.00
$ 699,408.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE MOTONIVELADORA POR 05 DIAS PARA TRABAJAR EN ALBANIA

Actividad que será ejecutada por: NORMAN HERNANDEZ CIUDAD: RIOHACHA

NIT o C.C.: 12,440,559 E-mail:
Dirección: CALLE 34 No7J 15 Tel: 3205307366

Por cuenta de:

EL DIA TRABAJADO SERA PAGO POR UN VALOR DE $90,000 Lavados Contratante Contratista
✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 5 $ 90,000.00 $ 450,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 450,000.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

EN EFECTIVO Y SE REALIZARA UN ANTICIPO CON EL VALOR TOTAL
DEL
MONTO EXPIDE POLIZAS? SI NO
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5

$ 213,100.00
IVA / U $ 34,096.00
RETEIVA15% $ 5,455.4
$ 233,217
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MAQUINARIA AMARILLA GPS

Actividad que será ejecutada por: ZOOMTRACK S.A.S CIUDAD: BARRANQUILLA

NIT o C.C.: 900,533,578 E-mail: WWW.ZOOMTRACK.COM.CO
Dirección: KRA 43#79B-127 OF 1B Tel: 3161002-3658576

Por cuenta de:

EL PAGO SE HARA DE MANERA MENSUAL DE ACUERDO A LAS Lavados Contratante Contratista
FACTURAS RADICADAS Anticipo Si: No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MAQUINARIA AMARILLA GPS 20 12 $ 32,500.00 $ 7,800,000.00
2
3
4
5

$ 7,800,000.00
RETENCION
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U 19% $ 1,482,000.00
$ 9,282,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

DEL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
TECNICO MECANICAVQ-47 1 $ 213,100.00 $ 213,100.00
TECNICO MECANICA TC-02 1 $ 213,100.00 $ 213,100.00
TECNICO MECANICA CT-03 1 $ 213,100.00 $ 213,100.00

TECNICO MECANICA VL-09 1 $ 114,220.00 $ 114,220.00

$ 2,245,220.00
IVA / U $ 359,235.20
RETEIVA15% $ 53,885.3
$ 2,460,761
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PAGO DE GESTION Y PAGO DE COMPARENDOS ELECTRONICO SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE ANTES DEL 10 DE MAYO 2016


Anticipo Si: ✘ No: PORCENTAJE 100% Alojamiento Contratante Contratista
Por cuenta de:

Valor del Anticipo: $ 434,000 Repuestos menores Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PAGO DE GESTION Y PAGO DE COMPARENDOS ELECTRONICO SEGÚN No
1 1 $ 242,000.00 $ 242,000.00
MAG0038986
2 1 $ 192,000.00 $ 192,000.00
AT1F298313
3
4
5

$ 434,000.00
DESCUENTO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 434,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

DEL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
TECNICO MECANICA VQ-44 1 $ 213,100.00 $ 213,100.00

TECNICO MECANICA MT-03 1 $ 213,100.00 $ 213,100.00

$ 2,770,300.00
IVA / U $ 443,248.00
RETEFUENTE 4% $ 110,812.00
RETEIVA15% $ 66,487.2
$ 3,036,249
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

DEL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

$ 654,640.00
IVA / U $ 104,742.40
RETEIVA15% $ 15,711.4
$ 717,485
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

Valor del Anticipo: $ 1,401,346 Repuestos menores Contratante Contratista
DEL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
4 TECNICO MECANICAV CT-01 1 $ 213,100.00 $ 213,100.00

$ 1,278,600.00
IVA / U $ 204,576.00
RETEIVA15% $ 30,686.4
$ 1,401,346
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

Nombre: FABIO ARMANDO SIERRA
por: C.C. 84096424
e-mail de contacto FABIOSIERRA@LAMACUIRA.COM

DEDUSIBLE DE SINIESTRO

Actividad que será ejecutada por: KENWORTH DE LA MONTAÑA CIUDAD: SANTA MARTA
NIT o C.C.: 800125639-5 E-mail: jorge.lacouture@kemworthcolombia.com
Dirección: AV CIRCUMVALAR CALLE 110 No 43-448 Tel: 4382573

Por cuenta de:

DEDUSIBLE DE SINIESTRO Lavados Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DEDUSIBLE DE SINIESTRO 1 $ 6,438,896.00

$ 6,438,896.00
IVA / U $ 1,030,223.36
RETEFUENTE
RETEIVA
$ 7,469,119
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: FABIO SIERRA NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: COR LOGISTICA CARGO: COORDINADOR CARGO:


PLANTA EBANAL
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: RAUL GOMEZ MARTINEZ C.C. 1,118,849,319

Nombre: MARCO JAVIER PINEDA
por: C.C. 1065595763
Cargo: DIRECTOR DE PLANTA
Centro de Costo: PLANTA EBANAL

e-mail de contacto coordinadorplanta@lamacuira.com

MTTO CORRECTIVO DE LA BASCULA QUE SE ENCUENTRA EN PLANTA

Actividad que será ejecutada por: SUPER PESAS COLOMBIA SAS CIUDAD: SOLEDAD-ATLANTICO
NIT o C.C.: 900,704,975 E-mail: elianacmc050505@hotmail.com
Dirección: CRA 21A 80 - 08 BARRIO LOS ALMENDROS Tel: 3107350045

Anticipo Si: ✘ No: PORCENTAJE Alojamiento Contratante Contratista
Por cuenta de:

✘
EL PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE HARA Lavados Contratante Contratista
EN EFECTIVO O CONSIGNACION Y SE REALIZARA UN ANTICIPO CON Anticipo Si: No: PORCENTAJE
EL VALOR TOTAL DEL MONTO EXPIDE POLIZAS? SI NO

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 CELDAS DE CARGA, MARCA LEXUS 4 $ 670,000.00 $ 2,680,000.00
2 INDICADOR DE PESO 1 $ 1,470,000.00 $ 1,470,000.00
3 CAJA DE AJUSTES PARA 4 CELDAS 1 $ 390,000.00 $ 390,000.00
4 CABLE DE CELDA DE 4*24 10 $ 7,000.00 $ 70,000.00
5 INSTALACION AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO 1 $ 1,380,000.00 $ 1,380,000.00
6 $ 0.00
7 $ 0.00

$ 5,990,000.00
IVA / U $ 958,400.00
RETEFUENTE 4% $ 239,600.00
RETEIVA15% $ 143,760.0
$ 6,565,040
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: RAUL GOMEZ MARTINEZ NOMBRE: MARCO JAVIER PINEDA NOMBRE:
CARGO: ADMINISTRADOR DE PLANTA CARGO: DIRECTOR DE PLANTA CARGO:


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

✘
DEL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
5 TECNICO MECANICAVQ-34 $ 213,100.00 $ 213,100.00
6 TECNICO MECANICAVQ-36 $ 213,100.00 $ 213,100.00
7 TECNICO MECANICA TC-05 $ 213,100.00 $ 213,100.00

$ 1,293,940.00
IVA / U $ 207,030.40
RETEIVA15% $ 31,054.6
$ 1,418,158
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PAGO DE GESTION Y PAGO DE COMPARENDOS ELECTRONICO SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE ANTES DEL 10 DE MAYO 2016


Por cuenta de:

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 1 $ 336,275.00 $ 336,275.00
47189000000003670391
2 1 $ 336,275.00 $ 336,275.00
4718900000003667820
3 1 $ 344,700.00 $ 344,700.00
11001000000010383466
4
5

$ 1,017,250.00
DESCUENTO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 1,017,250.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

✘
DEL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

$ 1,364,370.00
IVA / U $ 218,299.20
RETEIVA15% $ 32,744.9
$ 1,495,350
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE DE PLANTA DE CONCRETO POR 12 DIAS TRABAJAR EN EL EDIFICIO CARACOLI

NIT o C.C.: 79,409,511 E-mail:

Por cuenta de:

VALOR DE LA HORA $8000, SE LE RECONOSERA UN STAND BY DE 5
HORAS DIARIAS ✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 960,000.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209


NIT o C.C.: 79,409,511 E-mail:

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 3,115,400.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

✘
DEL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

$ 682,185.00
IVA / U $ 109,149.60
RETEIVA15% $ 16,372.4
$ 747,675
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PAGO DE GESTION Y PAGO DE COMPARENDOS ELECTRINICOS


Por cuenta de:

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 1 $ 336,275.00 $ 336,275.00
47189000000003670391
2 1 $ 336,275.00 $ 336,275.00
4718900000003667820
3 1 $ 344,700.00 $ 344,700.00
11001000000010383466
4 1 $ 361,620.00 $ 361,620.00
MAG0054885
5 1 $ 344,730.00 $ 344,730.00
08634001000007077568
1 $ 344,730.00 $ 344,730.00
080010000000118000997

$ 2,068,330.00
DESCUENTO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 2,068,330.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MAQUINARIA AMARILLA GPS EO-05, EO-06,PAGO UNICO DEL SERVICIO DE LA INSTALACION Y PROGRAMACION DE GPS-ESTANDAR Y VIATICOS DEL DESPLAZAMIEN



Por cuenta de:

EL PAGO DEL SERVICIO Y LOS VIATICOS SE HARA DE MANERA
INMEDIATA PARA LA INSTALACION DEL GPS Y PARA QUE EL Lavados Contratante Contratista
PERSONAL DEL ZOOMTRACK S.A.S.
SE PUEDA DESPLAZAR HASTA LA CIUDAD DE RIOHACHA HA
REALIZAR LA INSTALACION DE LOS MISMOS.
Y EL PAGO DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO SERÁ DE MANERA
MENSUAL UNA VES SE ALLAN RADICADO LAS FACTURAS
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MAQUINARIA AMARILLA GPS 2 2 $ 30,000.00 $ 120,000.00
2 PAGO UNICO DEL SERVICIO DE LA INSTALACION 2 $ 90,000.00 $ 180,000.00
3 VIATICOS Y GASTOS DEL DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA 1 $ 80,000.00 $ 80,000.00
4
5

$ 380,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 60,800.00
$ 440,800.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MAQUINARIA AMARILLA GPS EO-13PAGO UNICO DEL SERVICIO DE LA INSTALACION Y PROGRAMACION DE GPS-ESTANDAR Y VIATICOS DEL DESPLAZAMIENTO



Por cuenta de:

EL PAGO DEL SERVICIO SE HARA DE MANERA INMEDIATA PARA LA
INSTALACION DEL GPS Y PARA QUE EL PERSONAL DEL ZOOMTRACK Lavados Contratante Contratista
S.A.S.
SE PUEDA DESPLAZAR HASTA LA CIUDAD DE RIOHACHA HA
REALIZAR LA INSTALACION DE LOS MISMOS.
Y EL PAGO DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO SERÁ DE MANERA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MAQUINARIA AMARILLA GPS 1 2 $ 30,000.00 $ 60,000.00
2 PAGO UNICO DEL SERVICIO DE LA INSTALACION 1 $ 90,000.00 $ 90,000.00
3
4
5

$ 150,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 24,000.00
$ 174,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209


Actividad que será ejecutada por: DIGITAL GLOBAL SAS CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 900,996,607 E-mail: gabrielcubillan05@gmail.com
Dirección: CARRERA 15, No 18-40 Tel: 3172671970

Por cuenta de:


INSTALACION DEL GPS Y LA PLACA DE CERTIFICACION
Y EL PAGO DEL SERVICIO Y MNITOREO LAS 24 SERÁ DE MANERA

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PLACA E INSTALACION DE CERTIFICACION 20 $ 79,000.00 $ 1,580,000.00
2 PAGO UNICO DEL SERVICIO DE LA INSTALACION 20 18 $ 90,000.00 $ 32,400,000.00
3
4
5

$ 33,980,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 5,436,800.00
$ 39,416,800.00
TOTAL
APROBACION


MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: ESTEBAN ARIAS C.C. 1,082,851,623

Nombre: ESTEBAN ARIAS
por: C.C. 1,082,851,623
Cargo: COOR DE MANTENIMIENTO
e-mail de contacto

SERVICIO DE REVISIN DE EJES TRASEROS,REVISION DE SISTEMA DE FRENO,MANTENIMENTO DE EJES DELANTEROS ,REVISION Y SUSPENSION DELANTERA,CAHUCHETERIA,RODAMIENTOS Y BANDAS

Actividad que será ejecutada por: TALLER VICTOR CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 91,437,323 E-mail:
Dirección: CARRERA 15 No 16-29 Tel: 3135118299

Por cuenta de:

SE ANEXA FACTURA PARA SER PAGADA MEDIANTE ACTA DE
COMPROMISO POR ACUERDO DE PAGO DE VOLUNTAD DE PAGO Lavados Contratante Contratista
ENTRE TALLER Y MACUIRA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIO DE REVISIN DE EJES TRASEROS,REVISION DE SISTEMA DE
1 FRENO,MANTENIMENTO DE EJES DELANTEROS ,REVISION Y SUSPENSION 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00
DELANTERA,CAHUCHETERIA,RODAMIENTOS Y BANDA
2
3
4
5

$ 500,000.00
RETENCION POR SERVICIO 6 $ 30,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 470,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE RASTREO

Actividad que será ejecutada por: BUSCATUCARRO.COM,S.A.S CIUDAD: CARTAGENA BOLIVAR

NIT o C.C.: 900524466-2 E-mail: ventas@buscatucarro.com.co
Dirección: MANGA CARRERA 17 #26-19 Tel: 3004639549

Por cuenta de:

Dotación Contratante ✘ Contratista

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 INSTALACION DE EQUIPO DE RASTREO GPS 5 $ 80,000.00 $ 400,000.00
2
3
4
5

$ 400,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 64,000.00
$ 464,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE MOTONIVELADORA POR 4 MESES PARA TRABAJAR EN LA OBRA EL PAJARO

Actividad que será ejecutada por: NORMAN HERNANDEZ CIUDAD: RIOHACHA

NIT o C.C.: 12,440,559 E-mail:

Por cuenta de:

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJAR EN LA OBRA EL PAJARO
1 121 $ 100,000.00 $ 12,100,000.00
EN LA MN-05

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 12,100,000.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE MOTONIVELADORA POR 3 MESES PARA TRABAJAR EN LA OBRA CHEVRON

Actividad que será ejecutada por: JUAN CARLOS GONZALEZ VILLA CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 1,118,846,067 E-mail:

Por cuenta de:

SE LE RECONOCERA EL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE POR
VALOR DE $689,455 PARA EL AÑO 2016,MAS 7000 VALOR HORA Lavados ✘ Contratante Contratista
TRABAJADA
MAS 4 HORAS DE STAN BYE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJAR EN LA CHEVRON EN LA
1 90 $ 22,981.83 $ 2,068,365.00
MN-04

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 2,068,365.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO ARMANDO C.C. 84,096,424

Nombre: FABIO ARMANDO
por: C.C. 84096424
Cargo: CORDINADOR LOGISTICA

PARCHADA DE PISO,CAUADRADA DE GANCHOS, ENDEREZADA DE SOLDADURA REFORZADA DE BARIILAS DE COMPUERTA,CAMBIO DE SEGUROS DE
COMPUERTATRASERA,ENDREREZADA DE BASES, SOLDADURA Y ENDEREZADA DE COMPUERTA, INSTALADA DE BOMBAY SUMINISTRO DE BOMBA DE SEGURDAD

Actividad que será ejecutada por: FABRICA CGC CIUDAD: RIOHACHA

NIT o C.C.: 13715462-6 E-mail: fabricacgc@hotmail.com
Dirección: SANTA MARTA, DT.CM CEL Tel: 3145815320

Por cuenta de:

EL PAGO DEL SERVICIO SE HARA EL EEFECTIVO UNA VES SE HAYA

Lavados ✘ Contratante Contratista
REALIZADO LA ACTIVIDAD
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PARCHADA DE PISO,CAUADRADA DE GANCHOS, ENDEREZADA DE SOLDADURA
1 1 $ 60,000.00 $ 60,000.00
ENDEREZADA DE BARIILAS DE COMPUERTA
REFORZADA DE BARIILAS DE COMPUERTA 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00
CAMBIO DE SEGUROS DE COMPUERTATRASERA,ENDREREZADA DE BASES 1 $ 180,000.00 $ 180,000.00
SOLDADURA Y ENDEREZADA DE COMPUERTA 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00
INSTALADA DE BOMBA 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00
SUMINISTRO DE BOMBA DE SEGURDAD 1 $ 110,000.00 $ 110,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 112,000.00
TOTAL $ 812,000.00
APROBACION

NOMBRE: FABIO SIERRA NOMBRE: FABIO SIERRA NOMBRE:
CARGO: CORDINADOR LOGISTICA CARGO: CORDINADOR LOGISTICA CARGO: #N/A
FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: BARROS VIÑAS DARIO CAMILO C.C. 1,020,751,496

Nombre: BARROS VIÑAS DARIO CAMILO
por: C.C. 1020751496
Cargo: DIR PROYECTO
Tipo de Servicio: ALQUILER DE VOLQUETA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERAS,AGREGADOS PETREOS,MEZCLAS ASFALTICA Y DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION CON LAS
DIRECTRICES DE LOGOSTICA

Actividad que será ejecutada por: MOISES DAVID BARROS EPINAYU CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 1,010,115,280 E-mail: moisesbarros16@gmail.com
Dirección: KRA 9 No 34-64 Tel: 3003421242
Fecha de Inicio: 1/11/2017 Duración del contrato: 6 MESES

Por cuenta de:

EL PAGO SE RELIZARA EN EFECTIVO MEDIANTE CUENTA DE COBRO Lavados ✘ Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO VEHICULO PESADO 1
DESCRIPCION DOBLETROQUE 1
MARCA INTERNATIONAL 1
MODELO 2009 1
SERIAL 3HTWYAHT79N062588 1
1 TRANSPORTE DE MATERIAL N/A M3 400*1Km $ 24,000,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U
TOTAL $ 24,000,000.00
APROBACION

NOMBRE: BARROS VIÑAS DARIO CAMILO NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: DIR PROYECTO CARGO: CARGO: #N/A
FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE FRESADORA POR 2 MESES PARA TRABAJAR EN LA OBRA SANTA ROSA BOLIVAR

Actividad que será ejecutada por: FRANKLIM JOSE JARABA BERRIO CIUDAD: CARTAGENA
NIT o C.C.: 92,504,934 E-mail:
Dirección: BARRIO 13 DE JULIO SAN FERNANDO BOLIVAR Tel: 3116966529

Por cuenta de:

SE LE PAGARA $1.882.966 DE SALARIO Y UN BONO DE ALIMENTACION
Y HOSPEDAJE POR VALOR DE 600000 Y EL SEÑOR EN MESION Lavados ✘ Contratante Contratista
ASUMIRA LA SEGURIDAD SOLCIAL , LA CUAL SERA PAGADA
POR LA EMPRESA Y DE DESCONTARA CUNADO EL SEÑOR PASE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
LA CUNATA DE COBRO EXPIDE POLIZAS? SI NO

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJAR EN EL PROYECTO
1 2 MESES $ 1,882,966.00 $ 3,765,932.00
SANTA ROSA BOLIVAR EN LA FR-01
BONO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 2 MESES $ 600,000.00 $ 1,200,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 4,965,932.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA

DEPARTAMENTO:

Nombre: RAUL GOMEZ MARTINEZ
por: C.C. 1118849319
Cargo: ADMINISTRADOR PLANTA EBANAL
e-mail de contacto adminplanta@lamacuira.com

CELDA DE CARGA TIPO CANISTER, CAP 30T MODELO CTS MARCA LEXUS,INDICADOR DE PESO CON IMPRESIÓN DE TIQUETES,MODELO TXM MARCALEXUS, CAJA DE JUNTAS EN
ACERO INOXIDABLE MARCA LEXUS PARA OCHO CELDAS DE CARGA, CABLE PARA CELDA 4X24 CON MALLA TRENZADA Y CABKE EN ALUMINIO, INSTALACION, AJUSTE Y
PUESTAS EN MARCHA DEL EQUIPO INCLUYE TRANSPORTE Y SOSTENIMIENTO DE 2 TECNICOS

Actividad que será ejecutada por: SUPER PESAS COLOMBIA S.A.S CIUDAD: BARRANQUILLA
NIT o C.C.: 900,704,975 E-mail:
Dirección: CARRERA 78E No 84-28 Tel: 3107295819

Por cuenta de:

SE LE PAGARA UN ANTICIPO DE 70% DECONTADO Y EL 30% DESPUES
DE REALIZADA LA LABOR EL CUAL SE LE CONSIGNARA EN EL Lavados ✘ Contratante Contratista
NUMERO DE CUENTA QUE ESTA ADJUNTA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 CELDA DE CARGA TIPO CANISTER, CAP 30T MODELO CTS MARCA LEXUS 4 $ 727,000.00 $ 2,908,000.00
2 INDICADOR DE PESO CON IMPRESIÓN DE TIQUETES 1 $ 1,510,000.00 $ 1,510,000.00

CAJA DE JUNTAS EN ACERO INOXIDABLE MARCA LEXUS PARA OCHO CELDAS DE
1 $ 405,000.00 $ 405,000.00
CARGA
ABLE PARA CELDA 4X24 CON MALLA TRENZADA Y CABKE EN ALUMINIO 10 $ 7,200.00 $ 72,000.00
ABLE PARA CELDA 4X24 CON MALLA TRENZADA Y CABKE EN ALUMINIO 1 $ 1,380,000.00 $ 1,380,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
RETENCION POR SERVICIO $ 251,000.00
IVA / U $ 1,192,250.00
RETENCION IVA $ 178,837.50
IVA / U
TOTAL $ 7,037,412.50
APROBACION

NOMBRE: RAUL GOMEZ MARTINEZ NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: ADMINISTRADOR DE PLANTA CARGO: CARGO: #N/A

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE RASTREO



Por cuenta de:


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 INSTALACION DE EQUIPO DE RASTREO GPS 10 $ 80,000.00 $ 800,000.00
2
3
4
5

$ 800,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 152,000.00
$ 952,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

MESUALIDAD DE EQUIPOS DE RASTREO



Por cuenta de:


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 INSTALACION DE EQUIPO DE RASTREO GPS 220 $ 40,000.00 $ 8,800,000.00
2
3
4
5

$ 8,800,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 1,672,000.00
$ 10,472,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209




Por cuenta de:

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5

$ 7,800,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U 19% $ 1,482,000.00
$ 9,282,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

CONDUCTOR DE VOLQUETA POR 3 MESES PARA TRABAJAR EN LOGISTICA

Actividad que será ejecutada por: WILFRIDO MORENO CANTILLO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 12,550,724 E-mail:
Dirección: CALLE 14F No 32-61 Tel: 322 404 4578

Por cuenta de:

SE LE PARAGARAN 966,114QUE INCLUYE LA SEGURIDAD SOCIAL MAS

EL 7% DE LA PRODUCCION
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 CONDUCTOR DE VOLQUETA POR 3 MESES PARA TRABAJAR EN LOGISTICA 3 $ 966,114.00 $ 2,898,342.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 2,898,342.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209




Por cuenta de:

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5

$ 7,800,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 1,482,000.00
$ 9,282,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE MAQUINARIA POR 3 MESES PARA TRABAJAR EN LOGISTICA

Actividad que será ejecutada por: HECTOR GUILLERMO URIBE OSPINO CIUDAD: BARRANQUILLA
NIT o C.C.: 84,031,934 E-mail:
Dirección: KRA 6F No 11-27 VILLA VALERIA Tel: 3103520638

Por cuenta de:

SE LE PARAGARAN 966,114 QUE INCLUYE LA SEGURIDAD SOCIAL MAS

$5,652 DE HORAS MAQUINAS TRABAJADAS
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 CONDUCTOR DE VOLQUETA POR 3 MESES PARA TRABAJAR EN LOGISTICA 3 $ 966,114.00 $ 2,898,342.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 2,898,342.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

SOLDADOR EBANAL

Actividad que será ejecutada por: ARLEX EUCLIDES ESTRADA PIMIENTA CIUDAD: BARRANCABERMEJA
NIT o C.C.: 1,096,198,043 E-mail:
Dirección: CRA 59 No 31-03 B.BUENAVISTA Tel: 3206390202

Por cuenta de:

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SOLDADOR EBANAL 2 $ 1,500,000.00 $ 3,000,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 3,000,000.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE MAQUINARIA POR 1MESES PARA TRABAJAR EN CABALAZO ODINSA CL-01 OTRO SI POR CONCEPTO DE ALIMENTACION

Actividad que será ejecutada por: JOSE DANIEL YEPES SANTANA CIUDAD: SAGUN CORDOBA
NIT o C.C.: 78,740,673 E-mail:
Dirección: BARRIO ANDRES RODRIGUEZ Tel: 3103520638

Por cuenta de:


OTRO SI POR $600,000 QUE CORRESPONDEN A AUXILIO DE
ALIMENTACION
Y HOSPEDAJE Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OTRO SI POR $600,000 QUE CORRESPONDEN A AUXILIO DE ALIMENTACION Y
1 1 $ 600,000.00 $ 600,000.00
HOSPEDAJE

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 600,000.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MARCOS JAVEIR PINEDA C.C. 1,065,595,763

Nombre: MARCOS JAVEIR PINEDA
por: C.C. 1,065,595,763

MANTENIMIENTO EN PLANTA DE ASFALTO DEBIDO A PROBLEMAS ELECTRICOS

Actividad que será ejecutada por: TECNOELECTRONICO S.A.S CIUDAD: BARRANQUILLA

NIT o C.C.: 900,696,664 E-mail:
Dirección: CALLE 144 12-44 Tel: 6749879

Por cuenta de:

SE PAGARA EN SU TOTALIDAD ESTA ORDEN DE SERVICIO Lavados ✘ Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DIA DE SERVCIO TECNICO 2 $ 712,000.00 $ 1,424,000.00
2 TRANSPORTE HASTA SITIO DE TRABAJO 1 $ 790,000.00 $ 790,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 2,214,000.00
APROBACION

NOMBRE: MARCO JAVIER PINEDA NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: DIRECTOR DE PLANTA CARGO: CARGO: #N/A
FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE MAQUINARIA POR 1MESES PARA TRABAJAR EN CABALAZO ODINSA CL-01 OTRO SI POR CONCEPTO DE ALIMENTACION

Actividad que será ejecutada por: JOSE DANIEL YEPES SANTANA CIUDAD: SAGUN CORDOBA
NIT o C.C.: 78,740,673 E-mail:
Dirección: BARRIO ANDRES RODRIGUEZ Tel: 3103520638

Por cuenta de:

OTRO SI POR CONCEPTO DE SOLARIO MINIMO MAS HORAS MAQUINAS

TRABAJADAS QUE INCLUYE LA SEGURIDAD SOCIAL LA CUAN SERA
PAGADA PORLA EMPRESA Y DESCONTADA AL OPERADOR MAS EXPIDE POLIZAS? SI NO
$600,000 QUE CORRESPONDEN A AUXILIO DE ALIMENTACION Y
HOSPEDAJE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OTRO SI POR POR UN MES POR CONCEPTO DE SOLARIO MINIMO MAS HORAS
MAQUINAS TRABAJADAS QUE INCLUYE LA SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL
1 SERA PAGADA PORLA EMPRESA Y DESCONTADA AL OPERADOR MAS $600,000 1 $ 1,599,312.00 $ 1,599,312.00
QUE CORRESPONDEN A AUXILIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA
TRABAJAR EN CALABAZO ODINSA CL-01

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,599,312.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

L

Actividad que será ejecutada por: RAUL ANTONIO VILLA HERNANDEZ CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 1,119,403,870 E-mail:
Dirección: BARRIO VILLA LOS DESEOS Tel: 3127413974

Por cuenta de:

Condiciones de Descuento de Anticipo: Mantenimiento Contratante Contratista ✘
EL DIA TRABAJADO SERA PAGO POR UN VALOR DE $70000 Lavados Contratante Contratista
✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJAR EN LA OBRA EL PAJARO
1 203 $ 70,000.00 $ 14,210,000.00
EN LA MN-04

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 14,210,000.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

Valor del Anticipo: 1,111,567 Repuestos menores Contratante Contratista
DEL MONTO EL CUAL SERA DESCONTADO A LOS INFRACTORES Transporte Contratante Contratista
DAVID ACOSTA,ALVARO ACEVEDO,DIEGO LIZARAZO Lubricantes Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 1 $ 424,221.00 $ 424,221.00
MAG0069546
2 1 $ 453,654.00 $ 453,654.00
0863400100001656
3 1 $ 358,827.00 $ 358,827.00
4718900000001493

$ 1,236,702.00
DESCUENTO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 1,236,702.00
TOTAL
APROBACION


MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

CAMBIO DE CAMISILLAS,RECTIFICADA DE ASIENTOS,CAMBIO DE GUIAS Y RECTIFICADA DE VALVULAS

Actividad que será ejecutada por: RICARDO REY ARDILA CIUDAD: SANTA MARTA
NIT o C.C.: 91,247,849 E-mail: rlcardoculatas@gmail.com
Dirección: CALLE 30 No.79-40 LOCAL 2 VIAS A BONDA Tel: 3157774786

Por cuenta de:

Anticipo Si: ✘ No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 CAMBIO DE CAMISILLAS 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00
2 RECTIFICADA DE ASIENTOS 1 $ 240,000.00 $ 240,000.00
3 CAMBIO DE GUIAS 1 $ 240,000.00 $ 240,000.00
4 RECTIFICADA DE VALVULAS 1 $ 120,000.00 $ 120,000.00

$ 900,000.00
RETENCION POR SERVICIO $ 54,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 846,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-04 PARA TRABAJAR EN URIBIA POR 15 DIAS

NIT o C.C.: 1,119,403,870 E-mail:

Por cuenta de:

✘
EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SERA ASUMIDA POR EL SEÑOR
EN MENSION Y DEBERA PRESENTARLA JUNTO CON LA CUENTA DE
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA EXPIDE POLIZAS? SI NO
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJAR EN URIBIA EN LA MN-04 15 $ 70,000.00 $ 1,050,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,050,000.00
APROBACION

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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EN EL PROYECTO PAJARO - MANAURE

Actividad que será ejecutada por: JUAN CARLOS GONZALES VILLA CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 1,118,846,067 E-mail:
Dirección: BARRIO LOS DESEOS Tel: 3107263343
Fecha de Inicio: 8/29/2017 Duración del contrato: 1 AÑO

Por cuenta de:


✘
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA, CADA MES TRABAJADO
EQUIVALE AL VALOR DE $1,500,000,MAS EL BONO DE
ALIMENTACION QUE ESTA ESTIPULADO PARA LA OBRA(300,000) Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6 MES $ 1,800,000.00 $ 10,800,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 10,800,000.00
APROBACION

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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-05 PARA TRABAJAR EN LA OBRA EL CHOCO QUIBDO

NIT o C.C.: 1,119,403,870 E-mail:

Por cuenta de:

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-05 PARA TRABAJAR EN LA OBRA EL
1 88 $ 70,000.00 $ 6,160,000.00
CHOCO QUIBDO

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 6,160,000.00
APROBACION

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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

DAVID ACOSTA,ALVARO ACEVEDO,DIEGO LIZARAZO Lubricantes Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 1 $ 386,381.00 $ 386,381.00
47053111000017268481
2 1 $ 368,859.00 $ 368,859.00
47001000000017118451
3 1 $ 737,730.00 $ 737,730.00
08634001000017865892
4 1 $ 430,016.00 $ 430,016.00
08634001000016575468

$ 1,922,986.00
DESCUENTO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 1,922,986.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OTRO SI OS-LM-078-2017 OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-04 PARA TRABAJAR EN URIBIA POR 10 DIAS

NIT o C.C.: 1,119,403,870 E-mail:

Por cuenta de:

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJAR EN URIBIA EN LA MN-04 10 $ 70,000.00 $ 700,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 700,000.00
APROBACION

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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209
Tipo de Servicio: TRANSPORTE DE CARGA
Centro de Costo:

OTRO SI TRANSPORTE DE PLAQUETAS DE CEMENTO O TUBOS EN TRAILER"PLANCHA", DESDE LA EMPRESA ALFA HASAT EL ESTADIO DE SANTA MARTA

Actividad que será ejecutada por: TRANSPORTES JOSE DANILO HERRERA S.A.S CIUDAD: BOGOTA
NIT o C.C.: 90023359-9 E-mail:
Dirección: CARRERA 79No7B-11 BARRIO CASTILLA Tel: 4245383-3102503037
Fecha de Inicio: APARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO Duración del contrato: 4 MESES

Por cuenta de:

Valor del Anticipo: 70% SOBRE CADA VIAJE Repuestos menores Contratante Contratista

✘ ✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OTRO SI TRANSPORTE DE PLAQUETAS DE CEMENTO O TUBOS EN
1 TRAILER"PLANCHA", DESDE LA EMPRESA ALFA HASAT EL ESTADIO DE 90 $ 3,500,000.00 $ 315,000,000.00
SANTA MARTA

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 315,000,000.00
APROBACION

NOMBRE: JUAN CARLOS SALAS TAMAYO NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: ASISTENTE LOGISTICA CARGO: CARGO:
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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE FRESADORA POR 84 DIAS PARA TRABAJAR EN TOLUVIEJO EL VISO

NIT o C.C.: 92,504,934 E-mail:

Por cuenta de:

SE LE PAGARA $1.800.000 EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SERA Lavados ✘ Contratante Contratista
ASUMIDA POR EL CONTRATISTA Y DEBERA PRESENTARTA JUNTO CON Anticipo Si: No: PORCENTAJE
LA CUENTA DE COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA CADA EXPIDE POLIZAS? SI NO

MES TRABAJADO EQUIVALE A 1,800,000 Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 OPERADOR DE FRESADORA PARA TRABAJAR EN TOLUVIEJO EL VISO 84 $ 60,000.00 $ 5,040,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 5,040,000.00
APROBACION

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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OPERADOR DE FRESADORA POR 84 DIAS PARA TRABAJAR EN TOLUVIEJO EL VISO

NIT o C.C.: 92,504,934 E-mail:

Por cuenta de:

SE LE PAGARA $1.800.000 EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SERA Lavados ✘ Contratante Contratista
ASUMIDA POR EL CONTRATISTA Y DEBERA PRESENTARTA JUNTO CON Anticipo Si: No: PORCENTAJE
LA CUENTA DE COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA CADA EXPIDE POLIZAS? SI NO

MES TRABAJADO EQUIVALE A 1,800,000 Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL AEROBRISE 200 VERTICA, EN
1 ALUZINC INCLUYE EXTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS DE 604 M2 $ 312,000.00 $ 188,448,000.00
INSTALACION, COLOR GRIS HUMO 0604
DESCUENTO 5%
$ 9,422,400.00
SUBTOTAL $ 179,025,600.00
IMPREVISTOS 4%
UTILIDAD 5% $ 0.00
$ 0.00
IVA 19%
TOTAL
$ 9,422,400.00
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EN EL PROYECTO PAJARO - MANAURE MN-06

Actividad que será ejecutada por: JUAN CARLOS HERNANDEZ VEGA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,100,546,276 E-mail:
Dirección: BARRIO ENTRE RIOS Tel: 3015599986

Por cuenta de:


✘
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA, Y SERA DESCONTADA
EN LA TERCERA SEMANA. CADA DIA CALENDARIO EQUIVALE AL
VALOR DE $70,000, SIEMPRE Y CUANDO EL OPERARDOR ESTE EN EL EXPIDE POLIZAS? SI NO
SITIO DE TRABAJO HAY QUE PAGARLE LA DISPONIBILIDAD Y SE LE
LIQUIDARA SEMANAL MAS EL
Valor del Anticipo:
EL CUAL SE LE DESCONTARA DE MANERA SEMANAL EN CUOTAS DE
$125,000 CADA UNA.
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-06 61 DIAS $ 4,270,000.00 $ 4,770,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 4,770,000.00
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MiNICARGADOR EN EL PROYECTO CHOCO QUIBDO

Actividad que será ejecutada por: ELVIN TOVIER REDONDO CHOLES CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 7,144,641 E-mail:

Por cuenta de:


✘
EQUIVALE A $1000,000 Y CADA HORA MAQUINA EQUIVALE A 3000
MENSUAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 6,800,000.00
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS C.C. 1,118,849,319

por: C.C. 1118849319
Cargo: ADMINISTRADOR DE PLANTA
e-mail de contacto adminplata@lamacuira.com

REVISION DE DISCO DURO DE LA PLANTA DE ASFALTO PA-01

Actividad que será ejecutada por: BECERRA VILLAMIT MARIA ANGELICA CIUDAD: BOGOTA
NIT o C.C.: 1,020,773,955 E-mail: angelicabecerra1208@gmail.com
Dirección: CALLE 159 No 17-94 Tel: 3108090773-3222103548

Anticipo Si: ✘ No: PORCENTAJE Alojamiento Contratante Contratista
Por cuenta de:

PAGO DEL ANTICIPO 100% Lavados Contratante Contratista

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DIA DE SERVICIO PARA LA PLANTA DE ASFALTO 1 DIA $ 672,000.00 $ 672,000.00
TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO DE TRABAJO 1 MESES $ 870,000.00 $ 870,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,542,000.00
APROBACION

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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MIXER EN GRODCO

Actividad que será ejecutada por: CESAR AGUSTO ROMERO RUIZ CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 92,099,324 E-mail:

Por cuenta de:


✘
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA, CADA DIA CALENDARIO

EQUIVALE AL VALOR DE $50,000, SIEMPRE Y CUANDO EL OPERARDOR
ESTE EN EL SITIO DE TRABAJO HAY QUE PAGARLE LA
DISPONIBILIDAD Y SE LE LIQUIDARA MENSUAL.
EN CASO DE QUE SEA REQUERIDO EN ALGUN PROYECTO SE LE DARAN

Valor del Anticipo:
SUS BONOS
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MIXER 45 DIAS $ 50,000.00 $ 2,250,000.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 2,250,000.00
APROBACION


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EBANAL
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1118849319

SERVICIO DE PEGA EN CALIENTE DE BANDA DE 16 PULGADA

Actividad que será ejecutada por: A.R. LOS RETREPOS CIUDAD: BARRANQUILLA- ATLANTICO
NIT o C.C.: 890,934,807 E-mail:

Por cuenta de:


✘
PAGO DEL ANTICIPO CIEN POR CIENTO Anticipo Si: No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO DE PEGA EN CALIENTE DE BANDA DE 16 PULGADA 1 820000 $ 820,000.00 $ 820,000.00

IVA / U $ 155,800.00
RETE IVA $ 23,370.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 919,630.00
APROBACION

NOMBRE: RAUL GOMEZ MARTINEZ NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: ADMON DE PLANTA EBANAL CARGO: CARGO: #N/A
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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EN LA MN-06 EN CUCURUMANA

NIT o C.C.: 1,100,546,276 E-mail:
Dirección: BARRIO ENTRE RIOS Tel: 3015599986

Por cuenta de:


✘
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA, CADA DIA CALENDARIO

EQUIVALE AL VALOR DE $70,000, SIEMPRE Y CUANDO EL OPERARDOR EXPIDE POLIZAS? SI NO
ESTE EN EL SITIO DE TRABAJO
HAY QUE PAGARLE LA DISPONIBILIDAD, LOS DIAS QUE NO SE

TRABAJEN POR LOGISTICA O SE DAÑE ALGUN EQUIPO Y EL
Valor del Anticipo:
OPERDAOR ESTE DISPONIBLE SE LE RECONOCEN $40,000 Y SE LE
LIQUIDARA MENSUAL MAS EL
MAS 320000 DE RECONOCIMIENTO
DATOS DEL EQUIPO.
TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-06 29 DIAS $ 70,000.00 $ 2,030,000.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 1 MESES $ 300,000.00 $ 300,000.00

AUXILIO DE HOSPEDAJE 1 MESES $ 200,000.00 $ 200,000.00
BONO DE RECONOCIMIENTO 1 MESES $ 320,000.00 $ 320,000.00

RETENCION 6% $ 171,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 2,679,000.00
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1118849319
e-mail de contacto adminplanta@lamacuira.com

PRESTACION por trabajo adicional de reparacion de rosca de la tapa del pick-man

Actividad que será ejecutada por: SERVICIOS INDUSTRIALES J.O.A CIUDAD: SANTA MARTA
NIT o C.C.: 79,368,250 E-mail:
Dirección: TRONCAL DEL CARIBE DIAGONAL A LA BOMBA ZUCA Tel: 3172461051

Por cuenta de:

ANTICIPO 100% Lavados Contratante Contratista

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 REPARACION Y MECANIZADO DE PICK-MAN 1 1 $ 300,000.00 $ 319,148.94

RETENCION 6% $ 19,148.94
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 300,000.00
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209




Por cuenta de:

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5

$ 7,800,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U 19% $ 1,482,000.00
$ 9,282,000.00
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: DARIO CAMILO BARROS C.C. 1,020,751,496

Nombre: DARIO CAMILO BARROS
por: C.C. 1020751496
Cargo: CORDINADOR OPERATIVO
Tipo de Servicio: TRANSPORTE
Centro de Costo: CHEVRON PLATAFORMAS
e-mail de contacto DARIOBARROSVINAS@LAMACUIRA.COM

TRANSPORTE DE PERSONAL A CHEVRON

Actividad que será ejecutada por: HAROL DAZA MOLINA CIUDAD:

NIT o C.C.: 84,078,336 E-mail: rosswend@hotmail.com
Dirección: CALLE 31 No7A-3 Tel: 3183852170

Equipos menores de: Contratante Contratista ✘ Alimentación Contratante Contratista
Por cuenta de:

100% Dotación Contratante ✘ Contratista
Transporte Contratante ✘ Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SUMINISTRO DE EMPAQUES, REVISION Y LIMPIEZA ORBITROL DE DIRECCION 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00
2
3
4
5

$ 500,000.00
RETENCION 6%
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 500,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209




Por cuenta de:


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5

$ 4,800,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 912,000.00
$ 5,712,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: DARIO CAMILO BARROS VIÑAS C.C. 1,020,751,496

Nombre: DARIO CAMILO BARROS VIÑAS
por: C.C. 71938209
Cargo: COORDINADOR
Centro de Costo: CHEVRON PLATAFORMAS

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN MALLA INCLUYE ZAPATAS DE PUNTO DOS POR PUNTO DOS POR PUNTO CUATRO, VIGA PERIMETRAL, DE CIMENTASION , SOPORTES VERTICALES,TUBERIA GALV

Actividad que será ejecutada por: EGLIS LICETH IGUARAN CANTILLO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,826,426 E-mail: ventas@buscatucarro.com.co
Dirección: KRA 16 No18-110 Tel: 3004639549

Por cuenta de:

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN MALLA INCLUYE ZAPATAS DE PUNTO DOS

POR PUNTO DOS POR PUNTO CUATRO, VIGA PERIMETRAL, DE CIMENTASION ,
1 36 $ 105,000.00 $ 3,780,000.00
SOPORTES VERTICALES,TUBERIA GALVANIZADA. INCLUYE CONSTRUCCION DE
PUERTAS(NO INCLUYE SUMINISTRO DE MALLA)
2
3
4
5

$ 3,780,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,780,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209




Por cuenta de:


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5

$ 1,600,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 304,000.00
$ 1,904,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209




Por cuenta de:


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5

$ 4,000,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 760,000.00
$ 4,760,000.00
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO SIERRA MARTINEZ C.C. 84,096,424

Nombre: FABIO SIERRA MARTINEZ
por: C.C. 84096424
Cargo: COORDINADOR LOGISTICA Y MANTENIMIENTO
e-mail de contacto fabioarmando@lamacuira.com

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRES CARROTANQUES CON LAS SIGUIENTES PLACAS SZK079, SZK080,STS241 PARA EL PROYECTO DEL CERREJON

Actividad que será ejecutada por: DAVID ALFONSO IGUARAN CAMARGO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 70,122,695 E-mail: dalfi10@hotmail.com
Dirección: CL PRINCIPAL CORR MONGUI Tel: 3104596193

✘
SE PAGARA EL VALOR DE $12,266,666 MESUAL POR CADA EQUIPO Dotación Contratante Contratista
EL ACUERDO DE PAGO ES DE 45 DÍAS, PASADA LA FACTURA SERIA 15

DÍAS HÁBILES PARA EL PAGO DE LA MISMA.
SI ALGUNO DE LOS EQUIPOS SE INHABILITA POR ALGUNA FALLA
MECÁNICA DESPUÉS DE CUATRO HORAS SE LE DESCONTARAN ESAS Lavados Contratante Contratista
HORAS NO TRABAJADAS
LA EMPRESA LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LOS AOPERADORES DE CADA EQUIPO
LOS VEHICULOS DEBEN TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE
ACCIDENTE LA EMPRESA ASUMIRIA EL DEDUCIBLE, EL CONTRATISTA
ES RESPONSABLE
DEBE TENER LOS DOCUMENTOS LOS DOCUMETOS URGENTES COMO
Valor del Anticipo:
SOAT Y REVISION TECNICO MECANICA DEBEN ESTAR VIGENTES
EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MINIMO CADA 15 DIAS
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION CANT DIAS VR UNIT VR TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRES CARROTANQUES CON LAS SIGUIENTES
1 3 90 $ 408,889 $ 110,399,994
PLACAS SZK079, SZK080,STS241 PARA EL PROYECTO DEL CERREJON
2
3
4
5

$ 110,399,994
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 105,983,994
$ 105,983,994
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496
Centro de Costo: 5098 CARBONES DEL CERREJON
e-mail de contacto dariocamilobarrosvinas@lamacuira.com

ALQUILER DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA MODELO 2017(NO INCLUYE CONDUCTOR NI COMBUSTIBLE)

Actividad que será ejecutada por: ELKIN AMILCAR CONTRERAS VEGA CIUDAD: ALBANIA-LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,131,070,067 E-mail: elkin-amilkar15@hotmail.com
Dirección: CALLE 1A GMZ D CA3 BARRIO SERGIO HERNANDEZ Tel: 3117515048-3189625548
Fecha de Inicio: 03/05/2018-0705/2018 Duración del contrato: 03/11/2018-07-11-2018

Por cuenta de:

✘
✘
SE PAGARA EL VALOR DE $5,000,000 MESUAL Dotación Contratante Contratista

ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y EL CONDUCTOR DE ESTE VEHICULO
ES RESPONSABLE
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MINIMO CADA 15

DIAS LE ENTREGAREMOS UN CARRO O LOS DOS POR EL FIN DE
SEMANA PARA QUE LES REALISE MANTENIMIENTO, Y REVISION Y LO
QUE SEA PERTINENTE DEBE TENER LOS DOCUMENTOS LOS
DOCUMETOS URGENTES COMO SOAT Y REVISION TECNICO MECANICA
DEBEN ESTAR VIGENTES
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILES DE CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2017(NO INCLUYE
1 2 6 $ 5,000,000 $ 60,000,000
CONDUCTOR NI COMBUSTIBLE)
2
3
4
5

$ 60,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 57,600,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO SIERRA MARTINEZ C.C. 84,096,424

Nombre: FABIO SIERRA MARTINEZ
por: C.C. 84096424

PRESTACION DE SERVICIO DE CONDUTOR DE CARROTANQUE PARA EL PROYECTO DEL CERREJON

Actividad que será ejecutada por: JUAN CARLOS CARRILLO BARBOSA CIUDAD: MANAURE LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 8,829,079 E-mail: jccarrillo@hotmail.com
Dirección: CR 10 No 10A-11 BRR BERLIN Tel: 3126824381

Por cuenta de:

EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SERA ASUMIDA POR EL SEÑOR ✘
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA, RECIBIRA COMO

REMUNERACION EL VALOR DE $912,500 COMO BASICO MAS 82,211 POR
CONCEPTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE,MAS260,063,QUE CORRES
PONDE A SALUD,PENSION,ARL MAS UN BONO DE $300,000 POR
CONCEPTO DE ALIMENTACION Y UN BONO DE RECONOCIMINETO DE
$117,026

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO DE CONDUTOR DE CARROTANQUE PARA EL
1 3 MESES 912,500 $ 2,737,500
PROYECTO DEL CERREJON
2 AUXILIO DE ALIMENTACION 3 MESES $ 300,000 $ 900,000.00
3 AUXILIO DE TRANSPORTE 3 MESES $ 82,211 $ 246,633.00
4 SALU PENSION L,ARL, 3 MESES $ 260,063 $ 780,189.00
5 BONO DE RECONOCIMENIENTO 3 MESES $ 117,026 $ 351,078.00

$ 5,015,400
RETENCION POR SERVICIO 6% $ 300,924
RETE ICA 1% $ 50,154
UTILIDAD
IVA / U
$ 4,714,476
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496
Centro de Costo: CHEVRON

TRANSPORTE DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL PROYECTO CHEVRON

Actividad que será ejecutada por: CESAR DAVID BARROS FORERO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,086,621 E-mail: cesar501@gmail.com
Dirección: CALE 5 No -12-02 Tel: 3015269491

Valor del Anticipo: $ 3,000,000 Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
Condiciones de Descuento de Anticipo: Mantenimiento Por cuenta de: Contratante ✘ Contratista
✘

LA EMPRESA ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LOS PEAJES N Y EL
PROPIERARIO ASUMIRA EL CONDUCTOR Y LOS MANTENIMIENTOS Lavados Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TRANSPORTE DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL PROYECTO CHEVRON 1 2 $ 13,000,000 $ 26,000,000
2
3
4
5

$ 26,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 25,740,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN C.C. 84,030,269

Nombre: SONIA PAOLA GOMEZ ROMERO
por: C.C. 52,690,108
Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Centro de Costo: SEGURIDAD FISICA
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO GESTOR EN SEGURIDAD FISICA Y PREVENCION DEL RIESGO

Actividad que será ejecutada por: FLABIO CESAR SANCHEZ CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 79,606,442 E-mail:
Dirección: CARRERA 10No37-05 Tel: 3205323927

Por cuenta de:

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO GESTOR EN SEGURIDAD FISICA
1 12 MESES $ 3,644,336 $ 43,732,032
Y PREVENCION DEL RIESGO
2
3
4

$ 43,732,032
RETENCION POR SERVICIO 1%
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 43,732,032
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496
Centro de Costo:

TRANSPORTE DE CRUDO

Actividad que será ejecutada por: EDGARDO ENRIQUE MEJIA MONRROY CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,080,501 E-mail: edgarmejia108@hotmail.com
Dirección: CALLE 1No7-107 Tel: 3155261086

SI NO
EXPIDE POLIZAS? Combustible
Por cuenta de: 0 ✘ Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TRANSPORTE DE CRUDO 1 1 $ 15,000,000 $ 15,000,000
2
3
4
5

$ 15,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 14,850,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496
Centro de Costo:

INSTALACION DE SOFWARE GENERADORAS DE TIQUETES MAS FUNSIONAMIENTO DE TALANQUERAS

Actividad que será ejecutada por: LUIS EDILMER ORTIZ AREVALO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,026,728 E-mail: luisedimer@hotmail.com
Dirección: CRA 13 No 15 Tel: 3106202793

Por cuenta de:

ORDEN DE SERVICIO POR 12 MESES POR $3,100,000 MENSUALES

RENOVABLES POR DOS AÑOS MAS AL MISMO PRECIO SIN AUMENTO
DEBE MANTENER EN FUNSIONAMIENTO TALANQUERAS Y SOFTWARE

DE IMPRESIÓN DE TIQUETES Y CONTROL DE SENSOR DE TRAFICO.
SOFTWARE DE PRESENTACION DE INFORME. PARTE ELECTRONICA Y

ELECTRICA COMPLETA . GARANTIA Y SERVICIO DE QUE ESTE EXPIDE POLIZAS? SI NO
FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
SE REQUIERE MINIMO UNA VISITA ELECTRONICA MENSUAL. Y CADA

Valor del Anticipo:
VEZ QUE SE PRESENTE ALGUN DAÑO
LA EMPRESA EMPRESA LA MACUIRA SUMINISTRARA LOS
COMPUTADORES, LA EMPRESA ASUMIRA LA RETENCION
EL CONTRATISTA ASUMIRA LA INSTALACION CAJA DE PARTES
ELECTRICAS
DATOS DEL EQUIPO.
TIPO
DESCRIPCION
MARCA

1 INSTACION DE SOFOWARE GENERADORAS DE TIQUETES 1 12 $ 3,100,000 $ 37,200,000
2
3
4
5

$ 37,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 37,200,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE TERMINADORAS DE ASFALTO TA-01 ALQUILER DE MAQUINARIA YESID CORNEJO

Actividad que será ejecutada por: LUIS GRABRIEL BARRIOS ACOSTA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 19,616,789 E-mail:
Dirección: CALLE 7 No 17-b -46 Tel: 3126774755

Por cuenta de:

LA EMPRESA LE PRESTARA EL VALOR DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL
PARA PAGAR EL PRIMER MES Y SE LA DESCONTARA AL Lavados Contratante Contratista
CONTRATISTA ✘
EL CUAL DEBERA PRESENTARLA JUNTO CON LA CUENTA DE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA, POR UN VALOR DE

$1.595,745 MAS BONO DE ALIMENTACION ESTIPULADO PARA LA OBRA EXPIDE POLIZAS? SI NO
(300,000) Y (200,000) DE HOSPEDAJE PARA UN TOTAL DE 500,000
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE TERMINADORAS DE
1 1 MES $ 1,595,745.00 $ 1,595,745.00
ASFALTO TA-01 ALQUILER DE MAQUINARIA YESID CORNEJO

RETENCION 6% $ 125,744.70
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,970,000.30
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VIBRO COMPACTADOR CL-01 ALQUILER DE MAQUINARIA YESID CORNEJO

Actividad que será ejecutada por: JOSE FRANCISCO MEDINA BRITO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,030,442 E-mail:
Dirección: COTOPRIX Tel: 3122217477

Por cuenta de:

CONTRATISTA ✘

EQUIVALE A $831,109Y CADA HORA MAQUINA EQUIVALE A 3,807 HORA
, SIEMPRE Y CUANDO EL OPERARDOR ESTE EN EL SITIO DE TRABAJO
HAY QUE PAGARLE LA DISPONIBILIDAD Y SE LE LIQUIDARA MENSUAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE COMPACTADOR DE LLANTA
1 1 MES $ 831,109.00 $ 831,109.00
CL-01 ALQUILER DE MAQUINARIA YESID CORNEJO
BONO DE ALIMENTACION 1 MES $ 300,000.00 $ 300,000.00

RETENCION 6% $ 67,866.54
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,063,242.46
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPARACION PACIAL DEL MOTOR CA-05

Actividad que será ejecutada por: JAEN CARLOS MEDINA BARRIOS CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 24,403,864 E-mail:
Dirección: CALLE 41 No-13 Tel: 3122217477
Fecha de Inicio: 6/9/2018 Duración del contrato: 5 DIAS HABILIES

Materiales Por cuenta Contratante ✘ Contratista Operador Contratante ✘ Contratista
Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPARACION PACIAL DEL MOTOR CA-05 1 1 $ 1,382,979.00 $ 1,382,979.00

RETENCION 6% $ 82,978.74
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,300,000
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPARACION PARCIAL DEL MOTOR DE LA EO-11

Actividad que será ejecutada por: CAMILO PELAEZ CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 91,204,954 E-mail:
Dirección: CALLE 28A -2956 Tel: 3218872276

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPARACION PARCIAL DEL MOTOR EO-11 1 1 $ 1,914,894.00 $ 1,914,894.00

RETENCION 6% $ 114,893.64
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,800,000
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAVADO Y ARMADA DE MOTOR, SUPERFICIE DE CULATA,RECTIFICAR VALVULAS,RECTIFICAR ASIENTOS Y COMPRA DE GORROS CA-05

Actividad que será ejecutada por: RECTIYANES S.A.S CIUDAD: BARRANQUILLLA

NIT o C.C.: 900,979,511 E-mail: rectiyanes@gmail.com
Dirección: CALLE 45 No51-72 Tel: 310 3557234- 3045305089

Por cuenta de:

Valor del Anticipo: 100% Repuestos menores Contratante Contratista

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 LAVADO Y ARMADO DE MOTOR 1 1 $ 65,000.00 $ 65,000.00
SUPERFICIE DE CULATA 1 1 $ 90,000.00 $ 90,000.00

RECTIFICAR VALVULAS 12 1 $ 178,000.00 $ 178,000.00
RECTIFICAR ASIENTOS 12 1 $ 198,000.00 $ 198,000.00
COMPRA DE GORROS 12 1 $ 80,000.00 $ 80,000.00

DESCUENTOS $ 91,650.0
VALOR DEL SERVICIO $ 519,350.0
IVA 19% $ 98,676.5
RETENCION 4% $ 20,774.0
RETENCION DEL 15% $ 14,801.5
$ 0.0
TOTAL $ 582,451.0
,
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAVADO Y ARMADA DE MOTOR, SUPERFICIE DE CULATA,RECTIFICAR VALVULAS,RECTIFICAR ASIENTOS Y COMPRA DE GORROS PARA LA
EO-11

Actividad que será ejecutada por: RECTIYANES S.A.S CIUDAD: BARRANQUILLLA

Dirección: CALLE 45 No51-72 Tel: 310 3557234- 3045305089

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 LAVADO Y ARMADO DE MOTOR 1 1 $ 65,000.00 $ 65,000.00
RECTIFICAR VALVULAS 24 1 $ 195,000.00 $ 195,000.00

RECTIFICAR ASIENTOS 24 1 $ 290,000.00 $ 290,000.00
COMPRA DE GORROS 24 1 $ 140,000.00 $ 140,000.00

DESCUENTOS $ 103,500.0

IVA 19% $ 111,435.0
RETENCION IVA 4% $ 23,460.0
IVA 15% $ 16,715.3
TOTAL $ 657,759.8
,
APROBACION

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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPARACION - CALIBRACION BOMBA,REPARACION- CALIBRACION INYECION EO-11

Actividad que será ejecutada por: TRACTO PART´S FULLER S.A.S CIUDAD: BUCARAMANGA
Dirección: CALLE 21 No-13-50 Tel: 3165367755

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 REPARACION - CALIBRACION BOMBA 1 1 $ 350,000.00 $ 350,000.00
REPARACION - CALIBRACION INYECCION 6 1 $ 100,000.00 $ 600,000.00

IVA 19% $ 151,680.7
IVA 15% $ 22,752.1
TOTAL $ 895,315.1
,
APROBACION

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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

SERVICIO DE ALQUILER DE PRENSA PORTATIL

Actividad que será ejecutada por: AGRO-COSTA CIUDAD: BARRANQUILLA

NIT o C.C.: 890,103,075 E-mail: ventas@agro-costa.com
Dirección: CARRARA 67B No. Via 40-21 Tel: 3869999

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO DE ALQUILER DE PRENSA PORTATIL 4 4 $ 432,826.00 $ 1,731,304.00
VALOR DEL SERVICIO $ 1,731,304.0

IVA 19% $ 328,947.8
IVA 15% $ 49,342.2
TOTAL $ 1,941,657.4
,
APROBACION

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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MiNICARGADOR EN EL PROYECTO CERREJON MC-03

Actividad que será ejecutada por: JOSE CARLOS VILLALOBOS MARQUEZ CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,094,076 E-mail:
Dirección: CALLE 20 No 13 Tel: 3122213261

Por cuenta de:


✘
EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ASUMIDA POR EL CONTRATISTA
Y DEBERA PRESENTARLA JUNTO CON LA CUENTA DE
EQUIVALE A $1,136,170 Y CADA HORA MAQUINA EQUIVALE A 3000 POR
MENSUAL
Valor del Anticipo:
OBRA(300,000)
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
BONOS MENSUALES 1 MESES $ 300,000.00 $ 300,000.00
6% $ 86,170.20
SERVCIO 6%
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL 1,350,000
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LATONERIA Y PINTURA DEL CT-05

Actividad que será ejecutada por: ADOLFO ENRIQUE SOCARRAS DOVALES CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 8,800,068 E-mail:
Dirección: CALLE 41-N8-16 BARRIO LOS LOTEROS Tel: 3005482497
Fecha de Inicio: 6/15/2018 Duración del contrato: 15 DIAS

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LATONERIA Y PINTURA DEL CT-05 1 15 DIAS $ 2,127,660.00 $ 2,127,660.00
6% $ 127,659.60
SERVCIO 6%
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL 2,000,000
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO ARMANDO SIERRA MARTINEZ C.C. 84,096,424

por: C.C. 84096424
Cargo: COORDINADOR LOGISTICA

PRESTACION DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE COMPRESOR

Actividad que será ejecutada por: CONSTRUEQUIPOS JE S.A.S CIUDAD: VALLEDUPAR DEL CESAR
NIT o C.C.: 900,359,348 E-mail:
Dirección: CALLE 41-N8-16 BARRIO LOS LOTEROS Tel: 5701106( 5711122)
Fecha de Inicio: 11/22/2018 Duración del contrato: 23/122018

Por cuenta de:

EL EQUIPO TRABAJARA 2 HORAS DIARIARIAS, EL STAND BY POR DIAS
SERA DE CUATRO HORAS, MINIMO 120 HORAS AL MES
✘
EL TRANSPORTE DEL EQUIPO POR CUENTA DEL CLIENTE,
CONSTRUEQUIPOS OBRA Y OBRA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESOR 250 120 1 $ 40,000.00 $ 4,800,000.00
19% $ 912,000.00
IVA
RETENCION SUBT POR SERVICI 4% $ 192,000.00
RETENCION IVA POR SERVICIO 15% $ 136,800.00
$ 0.00
TOTAL 5,383,200
APROBACION

NOMBRE: FABIO SIERRA MARTINEZ NOMBRE: FABIO SIERRA MARTINEZ NOMBRE:
CARGO: COORDINADOR LOGISTICA CARGO: COORDINADOR LOGISTICA CARGO: #N/A

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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MiBULLDOZER EN EL PROYECTO CHECVON TO-05

Actividad que será ejecutada por: OSCAR IVAN JIMENEZ GAMARRA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,823,862 E-mail:

Por cuenta de:


✘
MENSUAL
Valor del Anticipo:
OBRA(300,000)
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
6% $ 344,681.04
SERVCIO 6%
IMPREVISTOS
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL 5,400,003
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VIBRO COMPACTADOR CL-01 ALQUILER DE MAQUINARIA YESID CORNEJO

NIT o C.C.: 84,030,442 E-mail:

Por cuenta de:

CONTRATISTA ✘

EQUIVALE A $831,109Y CADA HORA MAQUINA EQUIVALE A 3,807 HORA
, SIEMPRE Y CUANDO EL OPERARDOR ESTE EN EL SITIO DE TRABAJO
HAY QUE PAGARLE LA DISPONIBILIDAD Y SE LE LIQUIDARA MENSUAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 1 MES $ 831,109.00 $ 831,109.00
CL-01 ALQUILER DE MAQUINARIA YESID CORNEJO
BONO DE ALIMENTACION 1 MES $ 300,000.00 $ 300,000.00

RETENCION 6% $ 67,866.54
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,063,242.46
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209


NIT o C.C.: 19,616,789 E-mail:

Equipos menores de: Contratante ✘ Contratista Alimentación Contratante ✘ Contratista
Por cuenta de:

CONTRATISTA ✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 1 MES $ 1,595,745.00 $ 1,595,745.00

RETENCION 6% $ 125,744.70
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,970,000.30
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: RUBEN PIMIENTA CURVELO C.C. 1,018,418

Nombre: RUBEN PIMIENTA CURVELO
por: C.C. 71938209
Cargo: DIRECTOR FINANCIERO

PRESTACION DE SERVICIO PARA DESMONTE Y SUMINISTRO DE LA TELA ASFALTICA,DESMONTE REPARACION E INSTALACION DE VIGA CANAL, LAMINAS DESCUBIERTAS EN
AREAS AFECTADAS

Actividad que será ejecutada por: OLBER JOSE CURVELO FUENTES CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 73,108,517 E-mail:

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DESMONTE Y SUMINISTRO DE LA TELA ASFALTICA 264 MES $ 10,000.00 $ 2,640,000.00
,DESMONTE REPARACION E INSTALACION DE VIGA CANAL, LAMINAS
150 MESES $ 15,000.00 $ 2,250,000.00
DESCUBIERTAS EN AREAS AFECTADAS

RETENCION 6% $ 293,400.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 4,596,600.00
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIO PARA DESMONTE Y SUMINISTRO DE LA TELA ASFALTICA,DESMONTE REPARACION E INSTALACION DE VIGA CANAL, LAMINAS DESCUBIERTAS EN
AREAS AFECTADAS

NIT o C.C.: 73,108,517 E-mail:

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DESMONTE Y SUMINISTRO DE LA TELA ASFALTICA 264 MES $ 10,000.00 $ 2,640,000.00
,DESMONTE REPARACION E INSTALACION DE VIGA CANAL, LAMINAS
150 MESES $ 15,000.00 $ 2,250,000.00
DESCUBIERTAS EN AREAS AFECTADAS

RETENCION 6% $ 293,400.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 4,596,600.00
APROBACION


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DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496
Centro de Costo:

ALQUILER DE RETRO TIPO PAJARIRA MODELO 2011, REFERENCIA B95B

Actividad que será ejecutada por: ELKIN CONTRERAS VEGA CIUDAD: ALBANIA LA GUAJIRA
Dirección: CALLE 1A GMZ D CA3 BARRIO SERGIO HERNANDEZ Tel: 3128596825
ORDEN DE SERVICIO ✘ CONTRATO ✘

Por cuenta de:

SE PAGARA EL VALOR DE $15,500,000 MESUAL Lavados Contratante Contratista

EL CONTRATISTA ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y EL OPERADOR LA

RETRO TIPO PAJARITA DEBERA TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EN CASO DE EXPIDE POLIZAS? SI NO
ACCIDENTE , EL CONTRATISTA ASUMIRA LA TOTALIDA DE LOS
DAÑOS
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MINIMO CADA

Valor del Anticipo:
QUINCE DIAS
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA

1 ALQUILER DE RETRO TIPO PAJARIRA MODELO 2011, REFERENCIA B95B 1 1 $ 15,500,000 $ 15,500,000
2
3
4
5

$ 15,500,000
RETENCION POR SERVICIO 3.5 $ 542,500
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 14,957,500
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA MODELO 2017(NO INCLUYE CONDUCTOR NI COMBUSTIBLE)

Actividad que será ejecutada por: ELKIN AMILCAR CONTRERAS VEGA CIUDAD: ALBANIA-LA GUAJIRA
Dirección: CALLE 1A GMZ D CA3 BARRIO SERGIO HERNANDEZ Tel: 3117515048-3189625548
Fecha de Inicio: 03/05/2018-0705/2018 Duración del contrato: 03/11/2018-07-11-2018

Por cuenta de:

✘
✘

ES RESPONSABLE

DIAS LE ENTREGAREMOS UN CARRO O LOS DOS POR EL FIN DE
SEMANA PARA QUE LES REALISE MANTENIMIENTO, Y REVISION Y LO
QUE SEA PERTINENTE DEBE TENER LOS DOCUMENTOS LOS
DOCUMETOS URGENTES COMO SOAT Y REVISION TECNICO MECANICA
DEBEN ESTAR VIGENTES
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILES DE CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2017(NO INCLUYE
1 2 6 $ 5,000,000 $ 60,000,000
2
3
4
5

$ 60,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 57,600,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPARACION - CALIBRACION BOMBA,EMPAQUETADURA DE BOMBA,ELEMENTOS BOMBA,VALVULAS BOMBA, EMPAQUETADURA DE BOMBA
AUXILIAR,PISTONCILLO,BOMBIN, REPARACION Y LAIBRACION DE INYECTORES,TOBERAS,ANILLOS PUNTA,ANILLOS RETORNO REPUESTOS MOTOR,EMPA SUPERIOR, JGO C. BIELA, JGO
BANCADA,EMPAQUE DE CARTER Y JUEGO DE ANILLOS

Actividad que será ejecutada por: TRACTO PART´S FULLER S.A.S CIUDAD: BUCARAMANGA
Dirección: CALLE 21 No-13-50 Tel: 3165367755

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 REPARACION - CALIBRACION BOMBA 1 1 $ 210,095 $ 210,095
EMPAQUETADURA DE BOMBA 1 1 $ 65,546 $ 65,546

ELEMENTOS BOMBA 6 1 $ 218,487 $ 1,310,924
VALVULAS BOMBA 6 1 $ 92,437 $ 554,622
EMPAQUETADURA DE BOMBA AUXILIAR 1 1 $ 33,613 $ 33,613
PISTONCILLO 1 1 $ 33,613 $ 33,613
REPARACION Y LAIBRACION DE INYECTORES 6 1 $ 25,210 $ 151,260
TOBERAS 6 1 $ 201,681 $ 1,210,084
ANILLOS PUNTA 6 1 $ 1,680 $ 10,080
ANILLOS RETORNO 6 1 $ 1,680 $ 10,080
COMPRA DE BOMBIN 1 1 $ 54,621 $ 54,621
REPUESTOS MOTOR 1 1 $ 378,151 $ 378,151
EMPAQUE SUPERIOS 1 1 $ 168,067 $ 168,067
JUEGO C BANCADA 1 1 $ 235,294 $ 235,294
EMPAQUE CARTAR 1 1 $ 33,615 $ 33,615
JUEGOS DE ANILLOS 1 1 $ 453,781 $ 453,781
OBSERVACIONES: SUBTOTAL SERVICIO $ 3,644,539.4

SUBTOTAL COMPRA $ 1,268,908.0
IVA COMPRA 19% $ 241,092.5

IVA SERVICIO 19% $ 692,462.5
RETENCION IVA COMPRA 15% $ 36,163.9
RETENCION IVA COMPRA SERVICIO 15% $ 103,869.4
RETENCION SUBTOTAL SERVICIO 4% $ 145,781.6

RETENCION COMPRA 2,5 2.5% $ 31,722.7
DESCUENTO $ 229,465.0
$ 5,300,000
TOTAL
,
APROBACION

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DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MARCOS JAVIER PINEDA C.C. 10,065,595,763

Nombre: MARCOS JAVIER PINEDA
por: C.C. 10065595763
Cargo: DIRECTOR DE PLANTAS
Centro de Costo: EBANAL
e-mail de contacto COORDINADORPLANTA@LAMACUIRA.COM

ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS DE PLACAS SBL401, WGW222 , SMH816, TZK242 ( INCLUYE CONDUCTORY COMBUSTIBLE)

Actividad que será ejecutada por: BLANEY JOSE MEZA DE LEON CIUDAD: SANTA MARTA MAGDALENA
NIT o C.C.: 1,082,240,596 E-mail: volquetasbrite@gmail.com
Dirección: MZA A CA 10 BARRA LO NOGALES Tel: 3008587366- 3004613578

Condiciones de Descuento de Anticipo: Mantenimiento
Por cuenta de: Contratante Contratista
✘
✘
SE PAGARA POR PRODUCCION 400 PESOS POR METRO KILOMETRO Dotación Contratante Contratista
EL ACUERDO DE DE PAGO ES EL SIGUIENTE EL CORTE SE HARA CADA

VIERNES Y LOS PAGOS SERA LOS DIAS SABADOS DE LA MISMA Transporte Contratante Contratista
SEMANA
EL CONTRATISTA ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y EL CONDUCTOR DE
LAS CONCO VOLQUETAS

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EN CASO DE Lavados Contratante Contratista
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERA CADA DIEZ

MIL KILOMETRO DEBE TENER LOS DOCUMENTOS LOS DOCUMETOS
URGENTES COMO SOAT Y REVISION TECNICO MECANICA DEBEN Anticipo Si: No: PORCENTAJE
ESTAR VIGENTES, LOS CONDUCTORES DEBEN TENER LICENCIA DE
CONDUCCION VIGENTE AL IGUAL QUE LA SEGURIDAD SOCIAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
17 KM POR 5000 M3 DE CRUDO

ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS DE PLACAS SBL401, WGW222 , SMH816, TZK242
1 5 POR $400 PESOS METRO $ 400.00 $ 34,000,000
( INCLUYE CONDUCTORY COMBUSTIBLE)
KILOMETRO
30 VIAJES POR POR $300000

2 VIAJES DE CRUDO CUESTECITAS RIOHACHA 30 $ 300,000.00 $ 9,000,000.00
VALOR DEL VIAJE
35 VIAJES POR $190000 VALOR
3 VIAJE DE CRUDO EBANAL RIOHACHA 35 $ 190,000.00 $ 6,650,000.00
DEL VIAJE
4
5

$ 49,650,000
RETENCION POR SERVICIO 3.5% $ 1,737,750
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 47,912,250
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS DE PLACAS WFL140,WOS837,WOS850 ( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)

Actividad que será ejecutada por: TRANSPORTES B.C.B S.A.S. CIUDAD: VALLEDUPAR
NIT o C.C.: 900,690,569 E-mail: brecamber@hotmail.com
Dirección: CRA 19 No 37-14 Tel: 3126558951-3003992217

Por cuenta de:

✘
SE PAGARA POR PRODUCCIO, ASFALTO 550 PESOS POR METRO CUBICO
KILOMETRO,CRUDO 410 PESOS POR METRO CUBICO KILOMETRO,YESID
CORNEJO 400 PESOS POR METRO CUBICO KILOMETROSUB BASE POR Dotación Contratante Contratista
VIAJE 16 O 17 METROS CUBICOS DESDE CUESTECITAS $300.000 Y
DESDE EBANAL $190,000
EL ACUERDO DE DE PAGO ES EL SIGUIENTE EL CONTRATISTA PASARA

UN ACTA ANTES DE LOS DIAS 25 DE CADA MES Y EL PLAZO DE PAGO Transporte Contratante Contratista
SERA DE 22 DIAS.
LAS CONCO VOLQUETAS


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 ASFALTO CERREJON 90KM 3MESES POR 22 DIAS 500 M3 $ 41,580,000
2 CRUDO 17KM 3MESES POR 22 DIAS 410M3 $ 2,146,760.00

3 YESID CORNEJO 135km 6 VIAJES POR 22 DIAS 400M3 $ 4,536,000.00
4 SUB BASE VIAJE CUESTECITAS 22 3MESES POR 22 DIAS $ 300,000.00 $ 19,800,000.00
5 SUB BASE VIAJE EBANAL 22 3MESES POR 22 DIAS $ 190,000.00 $ 12,540,000.00

$ 80,602,760
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 77,781,663
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO SIERRA C.C. 84,096,424

Nombre: FABIO SIERRA
por: C.C. 84096424
Centro de Costo: CERREJON VIAS NO PAVIMENTADAS

ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE LLANTA KOMATSU WB140-2 MODELO 206 INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR

Actividad que será ejecutada por: INGEN&AR LTDA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 830,512,196 E-mail: j_berardinelli@hotmail.com
Dirección: CL7 N O 657 OF 203 BARR CENTRO Tel: 3145607090- 7274147

Por cuenta de:

✘
SE PAGARA EL VALOR DE 90,000 PESOS POR HORA MAQUINA
TRABAJADA EN EL CERREJON VIAS NO PAVIMENTADAS Y TERNDRA
UN STAN BYE DE 3 HORAS EL DIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE
DISPONIBLE EN LA OBRA . TRABAJARA OCHO HORAS DIARIAS
EL ACUERDO DE PAGO ES EL SIGUIENTE, EL CONTRATISTA PASARA

UNA CUENTA DE COBRO Y SE PAGARA LOS DIAS 15 DE CADA MES

LAS RETROEXCAVADORA DE LLANTA
LA MAQUINA DEBE TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE

DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERA ASUMIDO

POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBE TENER DOCUMENTOS
URGENTES COMO DECLARACION DE IMPORTACION,FACTURA DE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
VENTA Y TERJETA DE OPERACION DE MAQUINARIA , EL OPERADOR
DEBE TENER LA SEGURIDAD SOCIAL VIAGNTE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA KOMATSU WB140-2 MODELO 206 INCLUYE
1 1 30 90,000 $ 21,600,000
COMBUSTIBLE Y OPERADOR
2
3
4
5

$ 21,600,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 20,844,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 52,690,108
e-mail de contacto


NIT o C.C.: 79,606,442 E-mail:

Por cuenta de:

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 12 MESES $ 3,644,336 $ 43,732,032
2
3
4

$ 43,732,032
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 43,732,032
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS DE PLACAS WFL140,WOS837,WOS850 ( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)


Por cuenta de:

✘
KILOMETRO,CRUDO 410 PESOS POR METRO CUBICO KILOMETRO,YESID
CORNEJO 400 PESOS POR METRO CUBICO KILOMETROSUB BASE POR Dotación Contratante Contratista
VIAJE 16 O 17 METROS CUBICOS DESDE CUESTECITAS $300.000 Y
DESDE EBANAL $190,000

SERA DE 22 DIAS.
LAS CONCO VOLQUETAS


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL


$ 80,602,760
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 77,781,663
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS DE PLACAS TZK242

Actividad que será ejecutada por: INVERSIONES USTARIZ S.A.S CIUDAD: VALLEDUPAR
NIT o C.C.: 900,932,503 E-mail: inversionesustariz@hotmail.com
Dirección: CL 19D 18-72 Tel: 3174010565

Por cuenta de:

✘
KILOMETRO,CRUDO 410 PESOS POR METRO CUBICO KILOMETROSUB
BASE POR VIAJE 16 O 17 METROS CUBICOS DESDE CUESTECITAS
$300.000 Y DESDE EBANAL $190,000

SERA DE 22 DIAS.
LAS CONCO VOLQUETAS


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL


$ 80,602,760
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 77,781,663
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MARCOS JAVIER PINEDA C.C. 10,065,595,763

Nombre: MARCOS JAVIER PINEDA
por: C.C. 10065595763

ALQUILER DE VOLQUETAS TZK242 ( INCLUYE CONDUCTORY COMBUSTIBLE)

Actividad que será ejecutada por: INVERSIONES USTARIZ S.A.S CIUDAD: VALLEDUPAR
NIT o C.C.: 900,932,503 E-mail: inversionesustariz@hotmail.com
Dirección: CL 19D 18-72 Tel: 3174010565

Por cuenta de:

✘
SE PAGARA POR PRODUCCION 400 PESOS POR METRO KILOMETRO Dotación Contratante Contratista
EL ACUERDO DE DE PAGO ES EL SIGUIENTE EL CORTE SE HARA CADA

VIERNES Y LOS PAGOS SERA LOS DIAS SABADOS DE LA MISMA Transporte Contratante Contratista
SEMANA
LAS CONCO VOLQUETAS


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
17 KM POR 5000 M3 DE CRUDO

ALQUILER DE VOLQUETAS DE PLACA TZK242 ( INCLUYE CONDUCTORY
1 1 POR $400 PESOS METRO $ 400.00 $ 34,000,000
COMBUSTIBLE)
KILOMETRO
30 VIAJES POR POR $300000

2 VIAJES DE CRUDO CUESTECITAS RIOHACHA 30 $ 300,000.00 $ 9,000,000.00
VALOR DEL VIAJE
35 VIAJES POR $190000 VALOR
3 VIAJE DE CRUDO EBANAL RIOHACHA 35 $ 190,000.00 $ 6,650,000.00
DEL VIAJE
4
5

$ 49,650,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 47,912,250
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETROCARGADOR NEW HOLLAND

Actividad que será ejecutada por: JUAN MIGUEL LAMBIASE CABEZA CIUDAD: ALBANIA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,131,065,228 E-mail:
Dirección: MZ 8 CASA 11 Tel: 323 328 4123-311 697 6079

Por cuenta de:


✘
MENSUAL
Valor del Anticipo:
OBRA(400,000) DE ALIMENTACIO Y (200,000) DE HOSPEDAJE
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
BONOS ALIMENTACION MESUAL 1 MESES $ 400,000.00 $ 400,000.00

BONO DE HOSPEDAJE MESUAL 1 MESES $ 200,000.00 $ 200,000.00
6% $ 105,319.14
SERVCIO 6%
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL 1,650,000
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209


NIT o C.C.: 19,616,789 E-mail:

Por cuenta de:

CONTRATISTA ✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 1 MES $ 1,595,745.00 $ 1,595,745.00

RETENCION 6% $ 125,744.70
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,970,000.30
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MiNICARGADOR EN EL PROYECTO CERREJON MC-03

NIT o C.C.: 84,094,076 E-mail:

Por cuenta de:


✘
MENSUAL
Valor del Anticipo:
OBRA(300,000)
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
6% $ 86,170.20
SERVCIO 6%
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL 1,350,000
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CON BALDE DE NEUMATICO MARCA HYUNDAI E INCLUYE OPERADOR,AFILIACIONES A PARAFISCALES Y NO INCLUYE COMBUSTIBLE SERA ASUMIDO POR EL CONTRATANT

Actividad que será ejecutada por: D.F.P.C ESQUIPO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S CIUDAD: BARRANQUILLA- ATLANTICO
NIT o C.C.: 901037469-9 E-mail: gerencia@soltranlogistics.com
Dirección: CARRERA 46 No 81-10 Tel: 309 14 21-320 533 84 10

Por cuenta de:

LOS VIATICOS QUE SE LE ENTREGEN AL OPERADOR DEL ✘
CONTRATISTA SERAN EN FORMA DE ANTICIPO A LA ORDEN DE Dotación Contratante Contratista
SERVICIO
LA MAQUINARIA DEBEN TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE
SERA ASUMIDO POR EL CONTRATANTE LOS DAÑOS POR MALA
OPERACIÓN, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Anticipo Si: No: PORCENTAJE
SON ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA
EL CONTRATANTE ASUMIRA EL OPERADOR ,
AFILIACIONES,PARAFISCALES Y SALARIOS SIN NINGUN COSTO AL EXPIDE POLIZAS? SI NO
CONTRATISTA DEL OPERADOR PROVISIONAL
DEBE TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO FACTURA
,DECLARACION DE IMPORTACION Y TARJETA DE REGISTRO DE Valor del Anticipo:
MAQUINARIA PARA SU RESPECTIVA MOVILIZACION
EL EQUIPO TRABAJARA DE LUNES A VIERNES Y SI SE PRESENTA

ALGUANA EVENTUALIDAD TRABAJARA ESPORADICAMENTE LOS DIAS
SABADOS, EL STAND BY SERA DE 5 HORAS POR LO QUE EL NUMERO
DE LAS HORAS AL MES DEBERA SER DE 110 HOARAS, O EN DADO
CASO QUE SE TRABAJE LOS DIAS SABADOS QUE NO ES LO
ESTIPULADO SERIA MAXIMO DE 130 HORAS NO SE ACEPTARAN DE
NINGUNA MANERA 150 HORAS EN LA CUENTA POR DIAS VALOR DE
STAND BY 70,000,VALOR POR HORAS TRABAJADAS 90,000 EL
TRANSPORTE A LA OBRA DEL OPERADOR DESDE URIBIA SERA
ASUMIDO POR EL CONTRATANTE PARQUEADERO A SITIO DE OBRA Y
DE OBRA A SITIO DE PARQUEO DEBREAN SER ASUMIDOS POR EL
CONTRATANTE, SI ES POR UN TIEMPO MAYOR A TRES MESES LA
DESMOVILIZACION SERA ASUMIDA POR LA MACUIRA INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES
FORMA DE PAGO CONSIGNAR EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO 15

DIAS DESPUES DE RADICADA LA FACTURA
DATOS DEL EQUIPO.
TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
22 DIAS 6HORAS
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CON BALDE DE NEUMATICO MARCA
TRABAJADAS X95000
1 HYUNDAI NO INCLUYE OPERADOR,AFILIACIONES A PARAFISCALES Y NO 1 $ 95,000 $ 12,540,000
VALOR HORAS
INCLUYE COMBUSTIBLE SERA ASUMIDO POR EL CONTRATANTE
TRABAJADAS
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CON BALDE DE NEUMATICO MARCA 70000 VALOR HORAS

HYUNDAI NO INCLUYE OPERADOR,AFILIACIONES A PARAFISCALES Y NO 1 STAND BY *22 DIAS*5 $ 70,000.00 $ 7,700,000.00
INCLUYE COMBUSTIBLE SERA ASUMIDO POR EL CONTRATANTE HORAS STAND BY

$ 20,240,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 19,531,600
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS DE PLACAS WFL140,WOS837,WOS850 ( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) MODIFICACION AL CONTRATO NUMERO CTM-LM-002-2018


Por cuenta de:

✘
SE LE PAGARA EL VALOR DE $18,000,000 MILLONES DE PESOS
MENSUALESPOR CADA EQUIPO

SERA DE 22 DIAS.
LAS CONCO VOLQUETAS


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS DE PLACAS WFL140,WOS837,WOS850
1 ( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) OTRO SI AL CONTRATO NUMERO CTM- 4 90 DIAS 600,000 $ 216,000,000
LM-002-2018
2
3
4
5

$ 216,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 208,440,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIO PARA IMPERMEABILIZACION PLCA SUPER BOAR LOCAL DE TIGO

Actividad que será ejecutada por: JHONSON EDUARDO ARENAS GONZALEZ CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 91473917-9 E-mail:
Dirección: CALLE 4 No 3-51 Tel: 300 207 70 19

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO PARA IMPERMEABILIZACION PLCA SUPER BOAR
1 1 1 $ 851,064.00 $ 851,064
LOCAL DE TIGO
OBSERVACIONES: SUBTOTAL $ 851,064

RETENCION 6% $ 51,064
IMPREVISTOS $0
UTILIDAD $0
IVA / U $0
TOTAL $ 800,000
APROBACION


FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2016 (NO INCLUYE CONDUCTOR NI COMBUSTIBLE)

Actividad que será ejecutada por: MAIKEL YANITZA AGUILAR MEZA CIUDAD: RIOHACHA -LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 40,936,813 E-mail: maykelaguilar@hotmail.com
Dirección: kra 18 No 14D -29 Tel: 3005540149

Por cuenta de:

✘

DIAS LE ENTREGAREMOS UN CARRO POR EL FIN DE SEMANA PARA
QUE LES REALISE MANTENIMIENTO, Y REVISION Y LO QUE SEA
PERTINENTE DEBE TENER LOS DOCUMENTOS LOS DOCUMETOS
URGENTES COMO SOAT Y REVISION TECNICO MECANICA DEBEN
ESTAR VIGENTES
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2016 (NO INCLUYE
1 1 4 $ 4,200,000 $ 16,800,000
2
3
4
5

$ 16,800,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 16,128,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

TRANSORTE DE RETROEXCAVADORA CON BALDE DE NEUMATICO MARCA HYUNDAI E INCLUYE OPERADOR,AFILIACIONES A PARAFISCALES Y NO INCLUYE COMBUSTIBLE SERA ASUMIDO POR EL CONTRATAN


Por cuenta de:

SERVICIO

EL EQUIPO TRABAJARA DE LUNES A VIERNES Y SI SE PRESENTA

ALGUANA EVENTUALIDAD TRABAJARA ESPORADICAMENTE LOS DIAS
SABADOS, EL STAND BY SERA DE 5 HORAS POR LO QUE EL NUMERO
DE LAS HORAS AL MES DEBERA SER DE 140 HOARAS POR MES , O EN
DADO CASO QUE SE TRABAJE LOS DIAS SABADOS QUE NO ES LO
ESTIPULADO SERIA MAXIMO DE 130 HORAS NO SE ACEPTARAN DE
NINGUNA MANERA 150 HORAS EN LA CUENTA POR DIAS VALOR DE
STAND BY 70,000,VALOR POR HORAS TRABAJADAS 90,000 EL
TRANSPORTE A LA OBRA DEL OPERADOR DESDE URIBIA SERA
ASUMIDO POR EL CONTRATANTE PARQUEADERO A SITIO DE OBRA Y
DE OBRA A SITIO DE PARQUEO DEBREAN SER ASUMIDOS POR EL
CONTRATANTE, SI ES POR UN TIEMPO MAYOR A TRES MESES LA
DESMOVILIZACION SERA ASUMIDA POR LA MACUIRA INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES

DATOS DEL EQUIPO.
TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
22 DIAS 6HORAS
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CON BALDE DE NEUMATICO MARCA
TRABAJADAS X95000
1 HYUNDAI NO INCLUYE OPERADOR,AFILIACIONES A PARAFISCALES Y NO 1 $ 95,000 $ 12,540,000
VALOR HORAS
INCLUYE COMBUSTIBLE SERA ASUMIDO POR EL CONTRATANTE
TRABAJADAS
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CON BALDE DE NEUMATICO MARCA 70000 VALOR HORAS

HYUNDAI NO INCLUYE OPERADOR,AFILIACIONES A PARAFISCALES Y NO 1 STAND BY *22 DIAS*5 $ 70,000.00 $ 7,700,000.00
INCLUYE COMBUSTIBLE SERA ASUMIDO POR EL CONTRATANTE HORAS STAND BY

$ 20,240,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 19,531,600
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

TRANSPORTE RETROCARGADOR DE LLANTAS MARCAS NEW HOLLAND INCLUYE OPERADOR,AFILIACIONES A PARAFISCALES Y NO INCLUYE COMBUSTIBLE SERA ASUMIDO POR EL CONTRATANTE


Por cuenta de:

LOS VIATICOS QUE SE LE ENTREGEN AL OPERADOR DEL
SERVICIO
Lubricantes Contratante ✘ Contratista
EL CONTRATISTA ASUMIRA EL OPERADOR ,

CONTRATANTE
EL EQUIPO TRABAJARA DE LUNES A SABADOS ,EL ESTAND BY DE LOS

EQUIPOS SERA DE 5 HORAS POR DIA, LOS TRANSPORTE DE
PARQUEADERO A SITIO DE OBRA Y SITIO DE PARQUEO DEBERAN SER
ASUMINDOS POR EL CONTRATANTE, SI ES POR UN TIEMPO MAYOR A
TRES MESES LA DESMIVILIZACION DE LOS EQUIPOS DEBERA SER
ASUMIDA POR EL CONTRATISTA, EL COMBUSTIBLE SERA ASUMINDO
POR EL CONTRATANTE , EL EQUIPO INICIARA SU FACTURACION
IMNEDIATAMENTE SEA DESCARGADO EN SITIO DE OBRA, EL VALOR
DE HORAS TRABAJADAS DERA DE $160,000 Y STAND BY MARTILLO
(HORAS NO TRABAJADAS )$140,000

DATOS DEL EQUIPO.
TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
15 DIAS 5HORAS
TRANSPORTE RETROCARGADOR DE LLANTAS MARCAS NEW HOLLAND
TRABAJADAS X160000
1 INCLUYE OPERADOR,AFILIACIONES A PARAFISCALES Y NO INCLUYE 1 $ 160,000 $ 12,000,000
VALOR HORAS
COMBUSTIBLE SERA ASUMIDO POR EL CONTRATANTE
TRABAJADAS

$ 12,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 11,880,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496



Por cuenta de:

SERVICIO

EL EQUIPO TRABAJARA DE LUNES A DOMINGOS , EL VALOR DE LA

HORA TRABAJADA SERA DE $95,000, EL STAND BY DE LOS EQUIPOS
SERA DE 5 HORAS, SE PAGARA $90,000 DE STAND BY POR CADA HORA
NO UTILIZADA DE LAS 140 POR MES . EL TRANSPORTE A LA OBRA DEL
OPERADOR DESDE URIBIA SERA ASUMIDO POR EL CONTRATANTE Condiciones de Descuento de Anticipo:
PARQUEADERO A SITIO DE OBRA Y DE OBRA A SITIO DE PARQUEO
DEBREAN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATANTE, SI ES POR UN
TIEMPO MAYOR A TRES MESES LA DESMOVILIZACION SERA ASUMIDA
POR LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES

DATOS DEL EQUIPO.
TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2 MESES 140HORAS
TRANSORTE DE RETROEXCAVADORA CON BALDE DE NEUMATICO MARCA
TRABAJADAS X95000
1 HYUNDAI E INCLUYE OPERADOR,AFILIACIONES A PARAFISCALES Y NO INCLUYE 2 $ 95,000 $ 26,600,000
VALOR HORAS
TRABAJADAS

$ 26,600,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 26,334,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496



Por cuenta de:

SERVICIO



DATOS DEL EQUIPO.
TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2 MESES 140HORAS
TRABAJADAS X95000
VALOR HORAS
TRABAJADAS

$ 26,600,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 26,334,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872


PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y AUXILIAR CONTABLE DEL PROYECTO QUIBDO CHOCO

Actividad que será ejecutada por: YAINES MARIA PEREZ YANEZ CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 40,939,064 E-mail: yaines2011@hotmail.com
Dirección: cra 29No 16b 48 URB BUENOS AIRES Tel: 3015162674

EXPIDE POLIZAS? SI NO Combustible
✘
✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y AUXILIAR

1 CONTABLE DEL PROYECTO QUIBDO CHOCO ENTREGA DE BALANCE Y 1 2 $ 800,000 $ 1,600,000
DETALLADOS

$ 1,600,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 1,504,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Por cuenta de:

KADIR RIVERA,EDGAR MERCADO,DANIEL LOMBANA,NESTOR
DARIO BARROS VIÑAS
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 1 $ 431,466.00 $ 431,466.00
47001000000019919777 PLACA DEL VEHICULO RJX803
2 1 $ 469,535.00 $ 469,535.00
3 1 $ 461,438.00 $ 461,438.00
47001000000017122398 PLACA DEL VEHICULO FGS496
4 1 $ 404,721.00 $ 404,721.00
4718900000021512298 PLACA DEL VEHICULO SZA253
5 1 $ 418,895.00 $ 418,895.00
1 $ 458,461.00 $ 458,461.00
11001000000016175456 PLACA DEL VEHICULO RCO740
1 $ 396,926.00 $ 396,926.00
11001000000020543147 PLACA DEL VEHICULO RCO740

$ 3,041,442.00
DESCUENTO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,041,442.00
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872


VENTA DE MATERIAL TIPO TERRAPLEN EN CANTERA, EXPLOTACION A CARGO DEL CLIENTE

Actividad que será ejecutada por: IRALDO JOSE PINTO PINTO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,005,979 E-mail:
Dirección: CARRERA 6A-32 Tel: 3188275284

EXPIDE POLIZAS? SI NO Combustible Por cuenta de: Contratante Contratista
✘

EL CLIENTENTE DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUERIMINTOS
ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y AGENCIA Lavados Contratante Contratista
NACIONAL MINERA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
VENTA DE MATERIAL TIPO TERRAPLEN EN CANTERA, EXPLOTACION A CARGO

1 5000 M3/KM $ 9,000 $ 90,000,000
DEL CLIENTE

$ 90,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 86,850,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE DOS VOLQUETAS DE PLACAS TAM999- XVB613 ( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)

Actividad que será ejecutada por: LINARES & ASOCIADOS L.T.D.A. CIUDAD: HATONUEVO LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 900,281,049 E-mail: transportes_linares@hotmail.com
Dirección: CR 15 No 22-12 Tel: 3215039633-3165345215
CONDICIONES PARA MANO DE OBRA

Por cuenta de:

✘
MENSUALES POR LAS DOS VOLQUETAS
EL ACUERDO DE DE PAGO ES EL SIGUIENTE EL CONTRATISTA PASAR

LAS FACTURAS MENSUALES Y LOS PAGOS SE HARAN CADA 45 DIAS Transporte Contratante Contratista
DEPUES DE PRENSENTADA
LAS CONCO VOLQUETAS


LOS EQUIPOS TRABAJARAN EN EL SIGUIENTE HORARIO DE LUNES A

SABADO DE 6:00 AM HASTA LAS 5:00 PM LOS EQUIPOS Y LOS EXPIDE POLIZAS? SI NO
CONDUCTORES DEBEN DORMIR EN MATITAS
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER DE DOS VOLQUETAS DE PLACAS TAM999- XVB613 ( INCLUYE

1 2 1 10,000,000 $ 20,000,000
CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)
2
3
4
5

$ 20,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 19,800,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MiBULLDOZER EN EL PROYECTO CHECVON TO-05

Actividad que será ejecutada por: OSCAR IVAN JIMENEZ GAMARRA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,823,862 E-mail:

Por cuenta de:


✘
MENSUAL
Valor del Anticipo:
OBRA(300,000)
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MINICARGADOR 2 MESES $ 1,136,171 $ 2,272,342.00
BONOS MENSUALES 2 MESES $ 300,000 $ 600,000.00
6% $ 172,340.52
SERVCIO 6%
IMPREVISTOS
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL 2,700,001
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE FRESADORA DE ASFALTO , LA MACUIRA PONE COMBUSTIBLE, LE ENTRAGA AGUA AL OPERADOR PARA QUE LLENE LA MAQUINA DE AGUA

Actividad que será ejecutada por: CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS CIUDAD: BOGOTA
Dirección: CL 100 No 13-21 P8 Tel: 3153488710

Por cuenta de:

✘
EL ACUERDO DE DE PAGO ES EL SIGUIENTE PAGO MAXIMO 30 DIAS

DESPUES DE RADUCADA LA FACTURA
EL CONTRATISTA ASUME EL OPERADOR,PUNTAS DE

FRESADORA,MMTO Y TODO LO RELACIONADO CON ALLIMENTACION
Y HOSPEDAJE DEL OPERADOR Y EL CONTRATANTE ASUMIRA EL
TRANSPORTE A SITIO DE OBRA
LA MAQUINA DEBE TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE

Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER DE FRESADORA DE ASFALTO , LA MACUIRA PONE COMBUSTIBLE, LE

1 1 15 dias 400 m3*41650 $ 14,000,000
ENTRAGA AGUA AL OPERADOR PARA QUE LLENE LA MAQUINA DE AGUA
2
3
4
5

$ 14,000,000
POR SERVICIO 19.0% $ 2,660,000
SUBTOTAL
UTILIDAD 19%
IVA / U
$ 16,660,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS DE PLACAS WFL140,WOS837,WOS850,WFG154 ( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)OTRO SI AL CONTRATO NUMERO CTM-LM 002-2018


Por cuenta de:

✘

SERA DE 22 DIAS.
LAS CONCO VOLQUETAS


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS DE PLACAS WFL140,WOS837,WOS850,WFG154
1 ( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)OTRO SI AL CONTRATO NUMERO CTM- 5 65 DIAS 600,000 $ 195,000,000
LM 002-2018
2
3
4
5

$ 195,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 188,175,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER UN MICROBUS DE PLACAS UFY183 ( INCLUYE CONDUCTOR ) EL COMBUSTIBLE SERA ASUMIDO POR EL CONTRATANTE


Por cuenta de:

✘
SE LE PAGARA EL VALOR DE $8000,000 MILLONES DE PESOS
MENSUALES

SERA DE 22 DIAS.
EL CONTRATISTA ASUMIRA EL CONDUCTOR DEL MICROBUS Y EL
CONTRATANTE EL COMBUSTIBLE
EL MICROBUS DEBE TENER POLIZA TODO RIESGO Y POLIZA DE


ESTE EQUIPO SERA DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS EN LA RUTA

QUE EL CONTRATANTE DESIGNE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER UN MICROBUS DE PLACAS UFY183 ( INCLUYE CONDUCTOR ) EL

1 1 2 8,000,000 $ 16,000,000
2
3
4
5

$ 16,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 15,440,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE DE UNA CAMIONETA DOBLE CABIBA DIESEL MARCA MAZDA BT5 MODELO 2014 COLOR BLACO NEVADO BICAPA PARTICULAR


Por cuenta de:

✘
MENSUALES

SERA DE 22 DIAS.
LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ASUMIRA EL
COMBUSTIBLE Y EL CONDUCTOR DEL VEHICULO
✘
EL VEHICULOS DEBE TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER DE DE UNA CAMIONETA DOBLE CABIBA DIESEL MARCA MAZDA BT5

1 1 2 4,800,000 $ 9,600,000
MODELO 2014 COLOR BLACO NEVADO BICAPA PARTICULAR
2
3
4
5

$ 9,600,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 9,264,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE UNA BUSETA DE PLACA SZW598 CERRADA, MARCA HYUNDAY, HD78 COLOR BLANCO VERDE DIESEL DE, SERVICIO PUBLICO


Por cuenta de:

✘
MENSUALES

SERA DE 22 DIAS.
COMBUSTIBLE Y EL CONTRATISTA ASUMIRA EL CONDUCTOR DEL Lubricantes Contratante Contratista
VEHICULO
✘
EL VEHICULO DEBE TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER DE UNA BUSETA DE PLACA SZW598 CERRADA, MARCA HYUNDAY,

1 1 2 9,000,000 $ 18,000,000
HD78 COLOR BLANCO VERDE DIESEL DE, SERVICIO PUBLICO
2
3
4
5

$ 18,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 17,370,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS DE PLACAS WFL140,WOS837,WOS850 ( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) MODIFICACION OTRO SI AL CONTRATO Noxxxx


Por cuenta de:

✘

SERA DE 22 DIAS.
LAS CONCO VOLQUETAS


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
LM-002-2018
2
3
4
5

$ 216,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 208,440,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872
Centro de Costo: ESTADIO DE FUTBOL SAN JUAN


SUMINISTRRO Y CAMBIO DE CAJA Y RODAMIENTOS -ACEITE DE CAJA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE PRENSA Y DISCO,REVISION ELECTRICA , MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO , TRABAJOS DE SOLDADUR

Actividad que será ejecutada por: GYOVANNY LOPEZ CIUDAD: BARRANQUILLA

NIT o C.C.: 72,240,575 E-mail:
Dirección: BARRANQUILLA Tel:

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SUMINISTRRO Y CAMBIO DE CAJA Y RODAMIENTOS -ACEITE DE CAJA,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE PRENSA Y DISCO,REVISION ELECTRICA ,
1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO , TRABAJOS DE SOLDADURA 1 $ 7,234,043 $ 7,234,043
ADAPTACION DE CAJA Y TORNO CARDAN Y EJE CARDAN,BATERIA
MANTENIMIENTO DE ACEITE

$ 7,234,043
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 6,800,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872


NIT o C.C.: 71,627,610 E-mail:

PRMIER PAGO SERA DEL 50% SEGUNDO ✘
PAGO SERA DEL 15% TERCER
PAGO SERA DEL 15% CUARTO PAGO
SERA DE 20%
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

$ 12,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 12,000,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND EL CONTRISTA ASUMIRA EL OPERADOR Y EL CONTRATANTE EL COMBUSTIBLE

Actividad que será ejecutada por: ISABELLA OVALLE MULFORD CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJRA
NIT o C.C.: 1,018,459,265 E-mail: brecamber@hotmail.com
Dirección: CRA 19 No 37-14 Tel: 3017546777

Por cuenta de:

Valor del Anticipo: $6,000,000 Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
SERA DE 22 DIAS.
EL EQUIPO DEBE TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE ✘
EL EQUIPO DEBE TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO FACTURA

,DECLARACION DE IMPORTACION Y TARJETA DE REGISTRO DE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
ESTE EQUIPO SERA DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS EN LA

OBRA QUE EL CONTRATANTE DESIGNE SE PAGARA $95,000 PESOS POR EXPIDE POLIZAS? SI NO
HORA Y 145 HORAS DE STAND BY
EL TRANSPORTE DE LA MAQUINA SERA SERA ASUMINDA POR EL
Valor del Anticipo:
CONTRATANTE
AFILIACIONES,PARAFISCALES Y SALARIOS SIN NINGUN COSTO AL Condiciones de Descuento de Anticipo:
CONTRATANTE
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1MES 95000 VALOR

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND EL CONTRISTA HORAS
1 1 1 $ 13,775,000
ASUMIRA EL OPERADOR Y EL CONTRATANTE EL COMBUSTIBLE TRABAJADAS Y 145
HORAS STAND BY
2
3
4
5

$ 13,775,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 13,292,875
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496



Por cuenta de:

SERVICIO



DATOS DEL EQUIPO.
TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2 MESES 140HORAS
TRABAJADAS X95000
VALOR HORAS
TRABAJADAS

$ 26,600,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 26,334,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CHENGGONGEL CONTRISTA ASUMIRA EL OPERADOR Y EL CONTRATANTE EL COMBUSTIBLE

Actividad que será ejecutada por: MINERIA,CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SOCIEDAD CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJRA
NIT o C.C.: 900,463,145 E-mail: eavilariohacha@yahoo.es
Dirección: CL5 No7-29 Tel: 3013539304

Por cuenta de:

SERA DE 22 DIAS.


Valor del Anticipo:
CONTRATANTE
CONTRATANTE
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1MES 95000 VALOR

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CHENGGONGEL HORAS
1 1 1 $ 13,300,000
CONTRISTA ASUMIRA EL OPERADOR Y EL CONTRATANTE EL COMBUSTIBLE TRABAJADAS Y 145
HORAS STAND BY
2
3
4
5

$ 13,300,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 12,834,500
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EN EL PROYECTO PAJARO - MANAURE MN-08 CHEVRON

NIT o C.C.: 1,100,546,276 E-mail:
Dirección: BARRIO ENTRE RIOS Tel: 3015599986- 300-351 7398

Por cuenta de:


✘
EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LAS DOS TERCERAS PARTES
SERAN ASUMIDAS POR LA MACUIRA INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES Y LA TERCERA PARTE POR EL CONTRATISTA Y Anticipo Si: No: PORCENTAJE
DEBERA PRESENTARLA JUNTO CON LA CUENTA DE COBRO PARA EL
COBRO Y LA RADICACION DE LA MISMA
CADA MES TRABAJADO EQUIVALE A $1,780,000, MAS 154,666 QUE

EQUIVALE A LAS DOS TERCERAS PATES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXPIDE POLIZAS? SI NO
ASUMIDA POR EL CONTRATANTE

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
BONO DE ALIMENTACION 1 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00

BONO DE HOSPEDAJE 1 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00
DOS TERCERAS PARTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 1 $ 154,666.00 $ 154,666.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 2,434,666.00
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: DARIO COHEN BARROS ZIMMERMAN C.C. 84,030,209

Nombre: DARIO COHEN BARROS ZIMMERMAN
por: C.C. 84030209
Cargo: GERENTE GENERAL
Tipo de Servicio: CERREJON
Centro de Costo:


Actividad que será ejecutada por: LIZ JOHANNA BLANQUICETH ANIBAL CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,802,044 E-mail: hermosalizpoploba@gmail.co

Por cuenta de:


✘


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

1344000
80640
1263360

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 2,434,666.00
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VIBRO COMPACTADOR CL-01 EL PAJARO MANAURE CHEVRON

NIT o C.C.: 84,030,442 E-mail:

Por cuenta de:

LA EMPRESA A SUNIRA LOD 15 DIAS DE LAS SEGURIDAD DOCIAL DEL
CONTRATISTA
✘

EQUIVALE A $415554,5Y CADA HORA MAQUINA EQUIVALE A 3,807
HORA , SIEMPRE Y CUANDO EL OPERARDOR ESTE EN EL SITIO DE
TRABAJO HAY QUE PAGARLE LA DISPONIBILIDAD
EN CUANTO A LA ALIMENTACION SERA ENTREGADA POR EL SR KADIR

Valor del Anticipo:
RIVERA EN LA OBRA
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 1 15 $ 27,703.67 $ 415,555
CL-01 PAJARO MANAURE CHEVRON
SEGURIDAD SOCIAL 15 DIAS 1 15 $ 7,423.33 $ 111,350

RETENCION 6% $ 31,614.30
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 495,290.70
APROBACION


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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO ARMANDO SIERRA MARTINEZ C.C. 84,096,424

por: C.C. 84096424

PRESTACION DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE COMPRESOR DE 185 PSI

Actividad que será ejecutada por: CONSTRUEQUIPOS JE S.A.S CIUDAD: VALLEDUPAR DEL CESAR
NIT o C.C.: 900,359,348 E-mail:
Dirección: CALLE 41-N8-16 BARRIO LOS LOTEROS Tel: 5701106( 5711122)

Por cuenta de:

EL EQUIPO TRABAJARA 2 HORAS DIARIARIAS, EL STAND BY POR DIAS
SERA DE CUATRO HORAS, MINIMO 120 HORAS AL MES
✘
EL TRANSPORTE DEL EQUIPO POR CUENTA DEL CLIENTE,
CONSTRUEQUIPOS OBRA Y OBRA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIOPRESTACION DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE COMPRESOR DE
1 120 1 $ 47,600.00 $ 5,712,000.00
185 PSI
IVA
RETENCION SUBT POR SERVICI $ 0.00
RETENCION IVA POR SERVICIO 15% $ 0.00
$ 0.00
TOTAL 5,712,000
APROBACION

NOMBRE: FABIO SIERRA MARTINEZ NOMBRE: FABIO SIERRA MARTINEZ NOMBRE:
CARGO: COORDINADOR LOGISTICA CARGO: COORDINADOR LOGISTICA CARGO: #N/A
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LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

OTROS SI DEL CONTRATO No OS-LM0101-2018 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MiNICARGADOR EN EL PROYECTO CERREJON MC-03

NIT o C.C.: 84,094,076 E-mail:

Por cuenta de:


✘
MENSUAL
Valor del Anticipo:
OBRA(300,000)
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
6% $ 86,170.20
SERVCIO 6%
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL 1,350,000
APROBACION


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PLANTA EBANAL
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: ROSA ANGULO C.C. 40,941,872

Nombre: ROSA ANGULO
por: C.C. 40941872
Cargo: DIRECTORA DE OBRA

MODIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO No os-lm0116-2018 POR CONCEPTO DE CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO

Actividad que será ejecutada por: JHON CARLOS TOVAR MARULANDA CIUDAD: FONSECA
NIT o C.C.: 1,120,743,804 E-mail:
Dirección: CARRERA 17#12-16 Tel: 3017719110

Por cuenta de:


✘
EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ASUMIDA POR EL CONTRATANTE
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA,LOS 15 DIAS

TRABAJADOS EQUIVALEN A $ 500,000 MAS UN BONO DE EXPIDE POLIZAS? SI NO
RECONOCIMIENTO POR $300,000(ALIMENTACION)
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
MODIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO No os-lm0116-2018 POR CONCEPTO DE
1 1 15 $ 33,333.33 $ 500,000
CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO
BONO ALIMENTACION 1 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00
SEGURIDAD SOCIAL POR 15 DIAS 1 15 $ 111,400.00 $ 111,400.00
6% $ 54,684.00
SERVCIO 6%
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL 856,716
APROBACION

NOMBRE: ROSA ANGULO NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: DIRECTORA DE OBRA CARGO: CARGO: #N/A

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PLANTA EBANAL
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: ROSA ANGULO C.C. 40,941,872

Nombre: ROSA ANGULO
por: C.C. 40941872
Cargo: DIRECTORA DE OBRA

MODIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO No OS-LM-0114-2018-2018 POR CONCEPTO DE RASTRILLERO

Actividad que será ejecutada por: JAIME LUIS CABALLERO ROJANO CIUDAD: BARRANCAS
NIT o C.C.: 73,267,556 E-mail:
Dirección: BARRANCA-GUAJIRA Tel: 3184622350

Por cuenta de:


✘
EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ASUMIDA POR EL CONTRATANTE
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA,LOS 15 DIAS

TRABAJADOS EQUIVALEN A $400,000 MAS UN BONO DE EXPIDE POLIZAS? SI NO
RECONOCIMIENTO POR $300,000(ALIMENTACION)
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
MODIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO No OS-LM-0114-2018-2018 POR
1 1 15 $ 26,666.67 $ 400,000
CONCEPTO DE RASTRILLERO
BONO ALIMENTACION 1 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00
SEGURIDAD SOCIAL POR 15 DIAS 1 15 $ 111,400.00 $ 111,400.00
6% $ 48,684.00
SERVCIO 6%
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL 762,716
APROBACION

NOMBRE: ROSA ANGULO NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: DIRECTORA DE OBRA CARGO: CARGO: #N/A

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DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872



NIT o C.C.: 71,627,610 E-mail:

PAGO DE ANTICIPO 100% Dotación Contratante ✘ Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

$ 14,400,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 14,400,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872

REPARACION E INSTALACION DE CAMPO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CAJA DE PASO INREMOL 10X10X5 TERMOPLASTICA-COLOR,CABLE UTP CATEGORI 6 EXTERIO 24AWG 4 PARES MTS,TUBO 1/2 PESADO

Actividad que será ejecutada por: NITTIS JOSE VARGAS Y YANCE CECOS CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 85,458,884 E-mail:
Dirección: CARRE 27 bis No 14J-74 Tel: 3006144569

Por cuenta de:

TIEMPO DE ENTREGA DOS DIAS Lavados Contratante Contratista
GARANTIA (1) AÑO Anticipo Si: No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
CAJA DE PASO INREMOL 10X10X5 TERMOPLASTICA-COLOR 4 $ 10,000 $ 40,000
CABLE UTP CATEGORI 6 EXTERIO 24AWG 4 PARES MTS 120 $ 1,800 $ 216,000
TUBO 1/2 PESADO CONDUIT 17 $ 4,500 $ 76,500
CURVAS 1/4 CONTUIT 10 $ 3,500 $ 35,000
CONECTORES 1/2 CONDIUT 2 $ 25,000 $ 50,000
INSTALACION Y CONFIGURACION 4 $ 80,000.00 $ 320,000.00
BAJADO DE TUBERIA A 40 O 5 CM 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00
FUENTE DE PODER 12V A6 AMPERIOS 2 $ 35,000.00 $ 70,000.00
CURVAS 1/2 CONDUIT 10 $ 4,500.00 $ 45,000.00

$ 1,002,500
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 1,002,500
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIO COMO AYUDANTE DE MECANICA DIESEL

Actividad que será ejecutada por: LUIS MIGUEL LEON VALENCIA CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 1,001,715,742 E-mail: lmleon417@gmail.com
Dirección: CALLE 14 J2 No37-08 Tel: 3024653100

Por cuenta de:


✘
COBRO PARA LA RADICACION DE LA MISMA,CADA DIA RABAJADO

EQUIVALE A $40,000.
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO COMO AYUDANTE DE MECANICA DIESEL 30 DIAS $ 40,000.00 $ 1,200,000.00
6% $ 72,000.00
SERVCIO 6%
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL 1,128,000
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872

CAMARA TURBO HD-TVI IR TIPO BALA METALICA 10,20M 1P66 20MT,VIEDEO BALUMPARA TECNOLOGIA AHD-CVI-TVI TURBO/CONDUCTOR 100% COBRE -320 Mtrs AHD/ CVI/TVII TURBO 250 Mtrs 720p,INSTALACION

Actividad que será ejecutada por: NITTIS JOSE VARGAS Y YANCE CECOS CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 85,458,884 E-mail:
Dirección: CARRE 27 bis No 14J-74 Tel: 3006144569

Por cuenta de:

TIEMPO DE ENTREGA TRES DIAS Lavados Contratante Contratista
GARANTIA (1) AÑO Anticipo Si: No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
CAMARA TURBO HD-TVI IR TIPO BALA METALICA 10,20M 1P66 20MT 8 $ 95,000 $ 95,000
VIEDEO BALUMPARA TECNOLOGIA AHD-CVI-TVI TURBO/CONDUCTOR 100%
1 $ 12,500 $ 12,000
COBRE -320 Mtrs AHD/ CVI/TVII TURBO 250 Mtrs 720p
,INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMAS VIDEO VIGILANCIA 1 $ 90,000 $ 90,000

$ 197,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 197,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

N

Actividad que será ejecutada por: MONICA MARGOTH CARDENAS GARZON CIUDAD: BOGOTA
NIT o C.C.: 53,178,748 E-mail:

Valor del Anticipo: 100% Repuestos menores Por cuenta de: Contratante ✘ Contratista

TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR, PREVIA CONFIRMACION DE ✘
TRANSACCION EN EL BANCO
FORMA : 100% DE ANTICIPO Anticipo Si: No: PORCENTAJE
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS FECHA DE COTIZACION EXPIDE POLIZAS? SI NO

REALIZARCONSIGNACION EN LA CUENTA AHORROS - BACOLOMBIA-
NUMERO :626 956111 08 A NOMBRE DE MONICA MARGOTH CARDENAS Valor del Anticipo:
GARZON
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DOS DIAS DE SERVICIO TECNICO PARA PLANTA DE ASFALTO 1 2 672,000 $ 1,344,000
2 TRANSPORTE HASTA SITIO DE TRABAJO 1 1 $ 870,000.00 $ 870,000.00

3
4
5

$ 2,214,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 2,133,360
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872


CARGUE DE MATERIAL EN CANTERA EBANAL

NIT o C.C.: 84,005,979 E-mail:

✘
✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 CARGUE DE MATERIAL EN CANTERA EBANAL 3000 M3/KM $ 9,000 $ 27,000,000

$ 27,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 26,055,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496
Centro de Costo:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1 CARROTANQUE CON LA SIGUIENTE PLACA SSK972 PARA EL PROYECTO DEL CERREJON EN URIBIA INCLUYE CONDUCTOR Y EL CONTRATANTE ASUMIRA EL COMBUS

Actividad que será ejecutada por: ALBA MARINA PEREZ GARCIA CIUDAD: VALLEDUPAR
NIT o C.C.: 1,131,066,947 E-mail:
Dirección: CALLE 6D No 19A2 34 BARRIO LOS MUISCOS Tel: 3164670295

Por cuenta de:

✘

EL CONTRATISTA ASUMIRA EL CONDUCTOR DE VEHICULO Y EL
CONTRATANTE ASUMIRA EL COMBUSTIBLE
SI EL EQUIPO SE INHABILITA POR ALGUNA FALLA MECÁNICA
DESPUÉS DE CUATRO HORAS SE LE DESCONTARAN ESAS HORAS NO Lavados Contratante Contratista
TRABAJADAS
EL VEHICULOS DEBEN TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE
ES RESPONSABLE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1 CARROTANQUE CON LA SIGUIENTE PLACA
1 SSK972 PARA EL PROYECTO DEL CERREJON EN URIBIA INCLUYE CONDUCTOR Y 1 $ 11,000,000 $ 11,000,000
EL CONTRATANTE ASUMIRA EL COMBUSTIBLE
2
3
4
5

$ 11,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 10,560,000
$ 10,560,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

Nombre: FABIO ARMANDO SIERRA
por: C.C. 84096424

PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA EO-02

Actividad que será ejecutada por: ROBERT JOSE VEGA IGUARAN CIUDAD: GALAN
NIT o C.C.: 15,190,085 E-mail:
Dirección: GALAN Tel: 3148208119

Por cuenta de:



EQUIVALE A $1.226.000 Y CADA HORA MAQUINA EQUIVALE A 3000 POR
HORA , SIEMPRE Y CUANDO EL OPERARDOR ESTE EN EL SITIO DE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
MENSUAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA EO-02 1 $ 1,226,000.00 $ 1,226,000.00
2
3
4
5
6
7
8
10
11
$ 1,226,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
$ 1,152,440.00
TOTAL
APROBACION
NOMBRE: FABIO ARMANDO SIERRA NOMBRE: FABIO SIERRA MARTINEZ NOMBRE:
CARGO: COOR LOGISTICA CARGO: COORDINADOR LOGISTICA CARGO:


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872
Centro de Costo: CUESTECITAS

ORDEN DE SERVICIO PARA SUMINISTRO DE CARROTANQUE PARA RIEGO DE AGUA INCLUYE CONDUCTOR Y EL COMBUSTIBLE SE LE SUMINTRARA Y SE LE DESCONTARA

Actividad que será ejecutada por: ANGULO Y SANDOVAL CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 900616290-9 E-mail:

Por cuenta de:

INCLUYE CONDUCTOR Y EL COMBUSTIBLE SE LE SUMINTRARA Y SE

LE DESCONTARA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO PARA SUMINISTRO DE CARROTANQUE PARA RIEGO DE
AGUA INCLUYE CONDUCTOR Y EL COMBUSTIBLE SE LE SUMINTRARA Y SE LE 1 $ 11,200,000 $ 11,200,000
DESCONTARA

$ 11,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 11,200,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209
Cargo: DIRECTOR OPERATIVO

TRANSPORTE DE MAQUINARIA TRITURADORA, DOS CAMIONTETAS ESCOLTAS Y TECNICOS VIALES DESDE BARRANCABERMEJA HASTA MORELIA CAQUETA

Actividad que será ejecutada por: ALBERTO ACEVEDO BAUTISTA CIUDAD: BARRANCABERMEJA
NIT o C.C.: 88,155,421 E-mail:

Por cuenta de:

Valor del Anticipo: 12,000,000 Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
SE DARA UN ANTICIPO DE $12,000,000 DE PESOS Y EL SALDO
RESTANTE SE DARA CONTRA ENTREGA
INCLUYE TECNICO VIAL Y DOS CAMIONETAS ESCOLTAS Lavados Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
TRANSPORTE DE MAQUINARIA TRITURADORA, DOS CAMIONTETAS ESCOLTAS Y

1 $ 20,000,000 $ 20,000,000
TECNICOS VIALES DESDE BARRANCABERMEJA HASTA MORELIA CAQUETA

$ 20,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 20,000,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872



NIT o C.C.: 71,627,610 E-mail:

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

$ 14,400,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 14,400,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872
Cargo: COORDINADORA DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL


Por cuenta de:

✘

SERA DE 22 DIAS.
LAS CONCO VOLQUETAS


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
LM-002-2018
2 EBANAL
3
4
5

$ 216,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 208,440,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872
Cargo: COORDINADORA DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL


Por cuenta de:

✘

SERA DE 22 DIAS.
LAS CONCO VOLQUETAS


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
LM-002-2018
2 EBANAL
3
4
5

$ 216,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 208,440,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872

ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SUMINISTRO DE CARGUE DE MATERIAL EN CANTERA EBANAL EL CONDUCTOR Y EL COMBUSTIBLE SE DESCONTARA

Actividad que será ejecutada por: ANGULO Y SANDOVAL CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 900616290-9 E-mail:

Por cuenta de:

EL CONDUCTOR Y EL COMBUSTIBLE SE DESCONTARA Lavados Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SUMINISTRO DE CARGUE DE
MATERIAL EN CANTERA EBANAL EL CONDUCTOR Y EL COMBUSTIBLE SE 50,000M3 1 $ 450 $ 22,500,000
DESCONTARA

$ 22,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 22,500,000
TOTAL
APROBACION


GERENCIA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: DARIO COHEN BARROS ZIMMERMANN C.C. 84,030,269

Nombre: DARIO COHEN BARROS ZIMMERMANN
por: C.C. 84030269
Cargo: GERENTE
Centro de Costo: GERENCIA

SUMINSTRO DE MATERIAL DE CRUDO

Actividad que será ejecutada por: CONSTRUINS LTDA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 900,310,793 E-mail: construins12@gmail.com

Por cuenta de:

EL CONTRATO ESPOR UN AÑO PROROGABLE Lavados Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SUMINSTRO DE MATERIAL DE CRUDO 2400M3 12 $ 8,500 $ 244,800,000

$ 244,800,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 238,680,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872

ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y DIAS INTERNOS TRABAJADOS

Actividad que será ejecutada por: MARIO ANTONIO TORRES CARRILLO CIUDAD: RIOHACHA A GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,093,155 E-mail:
Dirección: Tel:

Por cuenta de:

EL CONDUCTOR Y EL COMBUSTIBLE SE DESCONTARA Lavados Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y DIAS INTERNOS

40000M3 1 $ 360 $ 14,400,000
TRABAJADOS
VIAJE INETRNO 10 UNIDADES $ 650,000 $ 6,500,000

$ 20,900,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 20,900,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 52,690,108
e-mail de contacto


NIT o C.C.: 79,606,442 E-mail:

Por cuenta de:

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 12 MESES $ 3,644,336 $ 43,732,032
2
3
4

$ 43,732,032
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 43,732,032
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: RUBEN PIMIENTA CURVELO C.C. 1,018,418,168

por: C.C. 1,018,418,168
Cargo: DIRECTOR COMERCIAL Y FINANCIERO
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE DEL AREA DE TESORERIA

Actividad que será ejecutada por: MARIAN MELISSA MEZA MIRANDA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,010,077,934 E-mail: marianmelissam@gmail.com
Dirección: CARRERA 12A 2 No36a-63 Tel: 3002344099

Por cuenta de:

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE DEL AREA DE TESORERIA 1 6 $ 896,325 $ 5,377,950
2 1 6 $ 240,500.00 $ 1,443,000.00
3
4
$ 5,343,077

$ 6,820,950
RETENCION POR SERVICIO 6% 409,257
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 6,411,693
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,018,418,168
e-mail de contacto


Actividad que será ejecutada por: MARIAN MELISSA MEZA MIRANDA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,010,077,934 E-mail: marianmelissam@gmail.com
Dirección: CARRERA 12A 2 No36a-63 Tel: 3002344099

Por cuenta de:

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE DEL AREA DE TESORERIA 1 6 $ 896,325 $ 5,377,950
2 1 6 $ 240,500.00 $ 1,443,000.00
3
4
$ 5,343,077

$ 6,820,950
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 6,411,693
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872

ORDEN DE SERVIO POR SERVCIO DE LABORATORISTA, EL CONTITA NO PRESENTARA EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Actividad que será ejecutada por: JHON JAIRO INDABURO CIUDAD: RIOHACHA A GUAJIRA
NIT o C.C.: 79,881,312 E-mail: jicguajiro@hotmail.com
Dirección: CRA 6A No22-26 Tel: 3185732333

Por cuenta de:

PRESENTAR INFORME SEMANAL, EL CONTRATISTA NO PRESENTARA

SEGURIDAD SOCIAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVIO POR SERVCIO DE LABORATORISTA, EL CONTITA NO

1 11 $ 1,000,000 $ 11,000,000
PRESENTARA EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

$ 11,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 10,340,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: DARIO COHEN BARROS ZIMMERMAN C.C. 84,030,269

Nombre: DARIO COHEN BARROS ZIMMERMAN
por: C.C. 84030269
Cargo: GERENTE

PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONALES COMO GERENCIA COMERCIAL DE LA MACUIRA INVERSIONS Y CONSTRUCIONES S.A.

Actividad que será ejecutada por: JOSE MANUEL BARROS ZIMMERMANN CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 19,092,530 E-mail:

Por cuenta de:

Valor del Anticipo: 100% Repuestos menores Contratante ✘ Contratista

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONALES COMO GERENCIA COMERCIAL
1 12 MESES $ 3,888,889.00 $ 46,666,668
DE LA MACUIRA INVERSIONS Y CONSTRUCIONES S.A.
OBSERVACIONES: SUBTOTAL $ 46,666,668

RETENCION 6%
IMPREVISTOS $0
UTILIDAD $0
IVA / U $0
TOTAL $ 46,666,668
APROBACION


FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MARLYS ALTAMAR SANCHEZ C.C. 84,030,269

Nombre: MARLYS ALTAMAR SANCHEZ
por: C.C. 84030269
Cargo: COORDINADORA SSOA
Centro de Costo: RECURSOS HUMANOS

ASISTIR A LA COORDINACION DL AREA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE, EN LA CUAL DEBERA DESEMPEÑAR LA FUNCION DE IMPLEMENTACION Y
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,ADELANTAR LA GESTION DE INFORMES Y SEGUIMENTO EN EL AREA DE AMBIENTAL,
ASISTENCIA A LOS DUFERENTES PROYECTOS QUE VIENE EJECUTANDO LA EMPRESA, ASISTIR A LAS AUDITORIAS QUE SEAN ADELANTADAS EN LA EMPRESA POR LAS
DIFERENTES ENTIDADES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ARGANIZACION

Actividad que será ejecutada por: VELY ELEONOR SOLANO ARIÑO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 56,057,986 E-mail: ing.vely.solano@gmail.com
Dirección: Carrera 12B#28-23 Riohacha La Guajira Tel: 3177157449

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ASISTIR A LA COORDINACION DL AREA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE, EN LA CUAL DEBERA DESEMPEÑAR LA
FUNCION DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,ADELANTAR LA GESTION DE
1 INFORMES Y SEGUIMENTO EN EL AREA DE AMBIENTAL, ASISTENCIA A LOS 10 MESES $ 2,148,085 $ 21,480,850
DUFERENTES PROYECTOS QUE VIENE EJECUTANDO LA EMPRESA, ASISTIR A
LAS AUDITORIAS QUE SEAN ADELANTADAS EN LA EMPRESA POR LAS
DIFERENTES ENTIDADES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES QUE
DESARROLLA LA ARGANIZACION
SEGURIDAD SOCIAL 10 MESES $ 320,000 $ 3,200,000

RETENCION 6% 6% $ 1,480,851
IMPREVISTOS $0
UTILIDAD $0
IVA / U $0
TOTAL $ 23,199,999
APROBACION


FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,018,418,168
e-mail de contacto


Actividad que será ejecutada por: NEVIS ESTHER NAVARRO RODRIGUEZ CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 57,428,439 E-mail: marianmelissam@gmail.com
Dirección: CALLE 14No 19-28 Tel: 3014739959

Por cuenta de:

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE DEL AREA DE TESORERIA 1 3 $ 1,100,000 $ 3,300,000
2 1 3 $ 240,500.00 $ 721,500.00
3
4

$ 4,021,500
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,780,210
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE PAJARITA EN EL PROYECTO CHEVRON LA SEGURIDAD SOCIAL SERA ASUMIDA POR EL OPERADOR

Actividad que será ejecutada por: GIOVANNI ELIECER OÑATE BONILLA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,034,773 E-mail:
Dirección: CARRERA 26 No 14 I67 Tel: 3126083063

Por cuenta de:


✘
EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ASUMIDA POR LA MACUIRA
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES Y LA TERCERA PARTE POR EL
CONTRATISTA ,DEBERA PRESENTARLA JUNTO CON LA CUENTA DE
COBRO PARA EL COBRO Y LA RADICACION DE LA MISMA.
CADA MES TRABAJADO EQUIVALE A $1,135,766 Y CADA HORA

MAQUINA EQUIVALE A 3000 LA HORA , SIEMPRE Y CUANDO EL
OPERARDOR ESTE EN EL SITIO DE TRABAJO HAY QUE PAGARLE LA
DISPONIBILIDAD Y SE LE LIQUIDARA MENSUAL
KADIR LE DARA EL TRANSPORTE Y LA ALIMENTACION EN LA OBRA Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE PAJARITA EN EL
1 PROYECTO CHEVRON LA SEGURIDAD SOCIAL SERA ASUMIDA POR EL 1 MES $ 1,135,766.00 $ 1,135,766.00
OPERADOR
SEGURIDAD SOCIAL 1 MES $ 236,100.00 $ 236,100.00

IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,289,554
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209


NIT o C.C.: 1,100,546,276 E-mail:
Dirección: BARRIO ENTRE RIOS Tel: 3015599986- 300-351 7398

Por cuenta de:


✘


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL


IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 2,434,666.00
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872


ORDEN DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMON

Actividad que será ejecutada por: YOLEINYS DAILY VALENCIA SANDOVAL CIUDAD: RIOHACHA A GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,852,296 E-mail: valenciasandovalyoleinisdaily@gmail.com

Por cuenta de:

CADA MES TRABAJADO EQUIVALE A $984.043 LA SEGURIDAD SOCIAL

SERA ASUMIDA POR EL CONTRATISTA Y DEBERA PRESENTARLA
JUNTO CON LA CUENTA DE COBRO PARA SU REPECTIVA RADICACION
Y PAGO DE LA MISMA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVIO POR SERVCIO DE LABORATORISTA, EL CONTITA NO

1 4 $ 984,043 $ 3,936,172
PRESENTARA EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

$ 3,936,172
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,700,002
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209
Cargo: DIRECTOR LOGISTICA Y MANTENIMIENTO

e-mail de contacto DIRLOGISTICA@LAMACUIRA.COM

ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-08 EN VAI PORTETE

Actividad que será ejecutada por: CAMILO ANDRES CAÑADULCE GARZON CIUDAD: BARBOSA SANTANDER
NIT o C.C.: 1,100,482,236 E-mail: YOUCAMILITO@GMAIL.COM
Dirección: VAREDA VILLA PINZON FINCA LA ESPERANZA Tel: 3125256526

Por cuenta de:

Valor del Anticipo: Repuestos menores Contratante ✘ Contratista ✘
CADA DIA TRABAJADO EQUIVALE A $100,000 LA SEGURIDAD SOCIAL

SERA ASUMIDA POR EL E CONTRATANTE Y DEBERA PRESENTARLA
JUNTO CON LA CUENTA DE COBRO PARA LA RADICACION Y PAGO DE
LA MISMA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-08 EN VAI

1 15 $ 100,000 $ 1,500,000
PORTETE

$ 1,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 1,410,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209


COMPRA DE SOAT DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: VQ-18,VQ-20,VQ-22,VQ-24,VQ-27,VQ-29,VQ-43,VQ-46,VQ-48,VQ-19,VQ-33,TC-08,TC10,TC-11,TC-02,CT-02,CT03,CT-05,CT-08,CT-09,VL-08, VL-08,VL-35,VQ-10

Actividad que será ejecutada por: YANETH YAMIRA LOPEZ MARTINEZ CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 40,977,126 E-mail: FBERRIO10@HOTMAIL.COM
Dirección: Calle 20 Nn1-55 km 1 Tel: 7287245- 3017549900

Por cuenta de:

Valor del Anticipo: 100% Repuestos menores Contratante ✘ Contratista ✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
COMPRA DE SOAT : VQ-18,VQ-20,VQ-22,VQ-24,VQ-27,VQ-29,VQ-43,VQ-46,VQ-48,VQ-

1 11 $ 1,153,000 $ 12,683,000
19,VQ-33
COMPRA DE SOAT :TC-08,TC10,TC-11,TC-02 1 4 $ 1,153,000 $ 4,612,000

COMPRA DE SOAT:CT-02,CT03,CT-05,CT-08,CT-09 1 5 $ 911,950 $ 911,950
COMPRA DE SOAT: VL-08, VL-09 1 2 $ 905,650 $ 1,811,300
COMPRA DE SOAT: VL-35 1 1 $ 789,400 $ 789,400
COMPRA DE SOAT :VQ-10 1 1 $ 911,950 $ 911,950

$ 21,719,600
RETENCION POR SERVICIO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 21,719,600
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872
Centro de Costo: EL EBANAL


SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POR 30 DIAS

Actividad que será ejecutada por: JESUS HUMBERTO FUENTES VEGA CIUDAD: RIOHACHA A GUAJIRA
NIT o C.C.: 17,990,447 E-mail: j-hfuentes@hotmail.com
Dirección: CALLE 12 No18-56 Tel: 3116795286

Anticipo Si: No: Alojamiento Contratante Contratista
Por cuenta de:

✘ PORCENTAJE ✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POR 30 DIAS 30 1 $ 250,000 $ 7,500,000

$ 7,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 7,425,000
TOTAL
APROBACION

Fecha : (dd/mm/aa) No. RQ

DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496
Centro de Costo: CHEVRON,CUESTECITAS Y EBANAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL PROYECTO CHEVRON, PLANTA EBANAL Y PLANTA CUESTECITAS EL CONTRATISTA ASUMIRA EL CONDUCTOR Y EL CONTRATANTE ASUMIRA EL COM

Actividad que será ejecutada por: DL TRANSPORTE CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA

NIT o C.C.: 901,262,181 E-mail: fabioarmando@lamacuira.com
Dirección: CARRERA 9 No 611 Tel: 3008373279

Por cuenta de:

✘
SE PAGARA EL VALOR DE $7,000,000 MEnSUAL Dotación Contratante Contratista

TRABAJADAS
ES RESPONSABLE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL PROYECTO CHEVRON, PLANTA
1 EBANAL Y PLANTA CUESTECITAS EL CONTRATISTA ASUMIRA EL CONDUCTOR Y 1 12 $ 7,000,000 $ 7,000,000
2
3
4
5

$ 7,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 6,930,000
$ 6,930,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872

TRANSPORTE DE MATERIAAL EBANAL MATITAS

NIT o C.C.: 84,005,979 E-mail:

Por cuenta de:
✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TRANSPORTE DE MATERIAAL EBANAL MATITAS 410 M3/KM $ 100,000 $ 82,000,000

$ 82,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 81,180,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: PERAZA ROJAS FERNANDO JOSE C.C. 77,192,091

Nombre: PERAZA ROJAS FERNANDO JOSE
por: C.C. 77192091
Cargo: DIRECTOR DE OBRA
e-mail de contacto FERNANDO.PERAZA@LAMACUIRA,COM

CONSTRUCCION DE DOS CABEZOTES DE CONCRETO PARA ALCANTARILLA VIA LA ROSITA ALBANIA

Actividad que será ejecutada por: OSWALDOROJAS CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA

NIT o C.C.: 84,080,106 E-mail:

Por cuenta de:
Valor del Anticipo: 1,000,000.00 Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
CONSTRUCCION DE DOS CABEZOTES DE CONCRETO PARA ALCANTARILLA VIA LA
1 2 10 DIAS $ 3,979,000 $ 3,979,000
ROSITA ALBANIA

$ 3,979,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,740,260
TOTAL
APROBACION
CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO CARGO:DIR ADMINISTRATIVA / FINANCIERA CARGO:


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872

TRANSPORTE DE MATERIAAL 5000M3KM POR UN VALOR DE $420

Actividad que será ejecutada por: LISEINER RAFAEL MENDOZA PADILLA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,018,434,031 E-mail:

Por cuenta de:
✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TRANSPORTE DE MATERIAAL 5000M3KM POR UN VALOR DE $420 5000 M3/KM $ 420 $ 4,200,000

$ 4,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 4,158,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIO PARA DESMONTE DE CIELO FALSO DANADAO Y RETIRO ES ESCOMBRO,SUMINISTRO Y ELEBORACION DE CIELO FALSO EN YESO CARTON,Y
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BLANCO TIPO1

NIT o C.C.: 73,108,517 E-mail:

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DESMONTE DE CIELO FALSO DANADAO Y RETIRO ES ESCOMBRO 60 MTS2 $ 10,000.00 $ 600,000.00
SUMINISTRO Y ELEBORACION DE CIELO FALSO EN YESO CARTON 150 MTS2 $ 28,000.00 $ 4,200,000.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BLANCO TIPO1 150 MTS2 $ 7,000.00 $ 1,050,000.00

RETENCION 6% $ 351,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 5,499,000.00
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 40941872

TRANSPORTE DE MATERIAAL 5000M3KM POR UN VALOR DE $420

Actividad que será ejecutada por: LISEINER RAFAEL MENDOZA PADILLA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,018,434,031 E-mail:

Por cuenta de:
✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TRANSPORTE DE MATERIAAL 1000M3KM POR UN VALOR DE $420 1000 M3/KM $ 420 $ 840,000

$ 840,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 831,600
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIO PARA DESMONTE DE CIELO FALSO DAÑADO Y RETIRO DE ESCOMBRO, SUMISTRO Y ELABORACION DE CIELO FALSO EN YESO CARTON, Y
SUMINITRO Y APLICACIÓN DE VINILO BLANCO TIPO 1

NIT o C.C.: 73,108,517 E-mail:

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DESMONTE DE CIELO FALSO DAÑADO Y RETIRO DE ESCOMBRO 60 MTS2 $ 10,000.00 $ 600,000.00
SUMINISTRO Y ELABORACION DE CIELO FALSO EN YESO CARTON 150 MTS2 $ 28,000.00 $ 4,200,000.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BLANCO TIPO1 150 MTS2 $ 7,000.00 $ 1,050,000.00

RETENCION 6% $ 351,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 5,499,000.00
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496
Centro de Costo: PLANTA CUESTECITAS

PRESTACION DE SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DE LA PLANTA CUESTECITAS

Actividad que será ejecutada por: CARLOS ALBERTO DIAZ DEL PRADO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,821,057 E-mail: kdiaz_@hotmail.com

Por cuenta de:

✘

EL SEÑOR ASUMIRA LA SEGURIDAD LA SEURIDAD SOCIAL Y DEBERA
PRESENTARLA JUNTO CON LA CUANTA DE COBRO PARA EL PAGO DE Lavados Contratante Contratista
LA MISMA, LA EMPRESA ASUMIRA EL COSTO DE LA ARL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DE LA PLANTA CUESTECITAS 1 1 $ 2,180,851 $ 2,180,851
2
3
4
5

$ 2,180,851
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 2,050,000
$ 2,050,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DE LA PLANTA CUESTECITAS


Por cuenta de:

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DE LA PLANTA CUESTECITAS 1 4 $ 2,163,000 $ 8,652,000
2
3
4
5

$ 8,652,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 8,132,880
$ 8,132,880
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,018,418,168
e-mail de contacto


Actividad que será ejecutada por: NEVIS ESTHER NAVARRO RODRIGUEZ CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 57,428,439 E-mail: marianmelissam@gmail.com

EXPIDE POLIZAS? SI NO Combustible 0 Contratista
Por cuenta de:

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE DEL AREA DE TESORERIA 1 2 $ 1,100,000 $ 2,200,000
2 1 2 $ 240,500.00 $ 481,000.00
3
4

$ 2,681,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 2,520,140
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209

PRESTACION DE SERVICIO PARA DESMONTE DE MORTERO Y RETIRO DE ESCOMBROS,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PLANTILLA,SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN
PORCELANATO(0,60,X0,60)BEIGE, INSTALACION DE ZOCALO EN PORCELANATO (BEIGE)

NIT o C.C.: 73,108,517 E-mail:

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DESMONTE DE MORTERO Y RETIRO DE ESCOMBROS 8.64 MTS2 $ 10,000.00 $ 86,400.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PLANTILLA 8.64 MTS2 $ 10,000.00 $ 86,400.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO(0,60,X0,60)BEIGE 8.64 MTS2 $ 35,000.00 $ 302,400.00

INSTALACION DE ZOCALO EN PORCELANATO (BEIGE) 4.8 ML $ 10,000.00 $ 48,000.00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL SUMINISTRO $ 388,800.00

SUBTOTAL SERVICIO $ 134,400.00
RETENCION SERVCIO $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 523,200.00
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO COMISION TOPOGRAFICA

Actividad que será ejecutada por: LEONARDO LOBO DIAZ CIUDAD: SAGUN CORDOBOBA
NIT o C.C.: 78,761,647 E-mail: lefalbiz1@hotmail.com
Dirección: KRA 17 No362 Tel: 3108388234

Por cuenta de:

✘
PRESTACION DE SERVICIO COMISION TOPOGRAFICA Lavados Contratante Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO COMISION TOPOGRAFICA 1 3 $ 8,450,000 $ 25,350,000
2 $ 0.00
3
4
5

$ 25,350,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 23,829,000
$ 23,829,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

CONTRATO TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS $500 PESOS M3-KM, DISTANCIA HASTA 13 KMS, DISTANCIA MINIMA RECORRIDA 4KMS, SI EL RECORRIDO ES MENOS DE 4 KMS SE PAGARAN 4 KMS.

Actividad que será ejecutada por: EMPRESA COLOMBIANA DE ARRIENDOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S. CIUDAD: SAHAGUN CORDOBA
NIT o C.C.: 901232560-7 E-mail: em
Dirección: CALLE 17 No5-36 BARRIO CENTENARIO Tel: 3104196471

LOS CORTES SE REALIZARAN DE MANERA MENSUAL, LOS PAGOS SE ✘
REALIZARAN A MAS TARDAR 15 DIAS DESPUES DE PRESENTADO EL Dotación Por cuenta de: Contratante Contratista
CORTE Y LA FACTURA
TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS $500 PESOS M3-

KM, DISTANIA HASTA 30 KMS, DISTANCIA MINIMA RECORRIDA 4KMS,
SI EL RECORRIDO ES MENOS DE 4 KMS SE PAGARAN 4 KMS. EL
CONTRATO SE HARA CON 5 VOLQUETAS, . SE SUMINISTRARA EL
COMBUSTIBLE Y SE DESCONTARA, SE ENTREGARA DOTACION SI SE
REQUIERE Y SE DESCONTARA. DURACION DE CONTRATO 8 MESES. LOS
CONTRATISTAS DEBERAN APORTAR TODA LA DOCUMENTACION
SOLICITADAPOR EL CONSORCIO . SI EXISTE ALGUNA SUSPENSION O
LIQUIDACION DE NUESTRO CONTRATO CON EL CONSORCIO SE PUEDE
SUSPENDER O LIQUIDAR ESTE CONTRATO.

ACCIDENTE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE.DEBE TENER LOS
DOCUMENTOS LOS DOCUMETOS URGENTES COMO SOAT Y REVISION Anticipo Si: No: PORCENTAJE
TECNICO MECANICA DEBEN ESTAR VIGENTES, LOS CONDUCTORES
DEBEN TENER LICENCIA DE CONDUCCION VIGENTE AL IGUAL QUE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
CONTRATO TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS $500 PESOS M3-
1 KM, DISTANCIA HASTA 7 KM *15M3 VOLQUETA *6 VIAJES POR 5 VOLQUETAS*22 5 8 $ 500 $ 277,200,000
DIAS 8 MESES
2
3
4
5

$ 277,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 274,428,000
$ 274,428,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209


ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-08 EN VAI PORTETE


Por cuenta de:


LA MISMA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-08 EN VAI

1 15 $ 100,000 $ 1,500,000
PORTETE

$ 1,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 1,410,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209


ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-08 EN EL PROYCTO SAN MARCOS LAS TABLITAS


Por cuenta de:


LA MISMA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MN-08 EN EL

1 15 $ 50,000 $ 750,000
PROYCTO SAN MARCOS LAS TABLITAS

$ 750,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 705,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209



Materiales Por cuenta Contratante ✘ Contratista ✘ Operador Contratante Contratista

Por cuenta de:


LA MISMA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

1 30 $ 100,000 $ 3,000,000
SEGURIDAD SOCIAL 1 $ 240,000 $ 240,000

$ 3,240,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,045,600
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 320B MARCA CATERPILLAR PARA EL PROYECTO MEGAVIAS SAN MARCOS LAS TABLITAS

Actividad que será ejecutada por: MAQUITERRA S.A.S. CIUDAD: MONTERIA CORDOBA
NIT o C.C.: 900,445,410 E-mail: maquiterraeu@gmail.com
Dirección: CARRERA 11B 54 101 BRR LA CASTELLANA Tel: 3104174119

Por cuenta de:

DOS MILLONES PARA EL TRANSOPRTE DE LA MAQUINA EN ✘
CAMABAJA
CORTE Y LA FACTURA
LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 320B MARCA CATERPILLAR SERA

DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS QUE EL CONTRATANTE
DESIGNE SE PAGARA $140,000 PESOS HORAS TRABAJADAS Y UN STAND
BY DE 130 HORAS MENSUALES INCLUYE EL OPERADOR SE LE
SUMISTRARA COMBUSTIBLE Y SE LE DESCONTAR MIENTRAS EL
CONTRATISTA PASA LA FACTURA

AFILIACIONES,PARAFISCALES Y SALARIOS SIN NINGUN COSTO AL Anticipo Si: No: PORCENTAJE
CONTRATANTE

,DECLARACION DE IMPORTACION Y TARJETA DE REGISTRO DE
MAQUINARIA PARA SU RESPECTIVA MOVILIZACION .EL EQUIPO DEBE
TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, EN CASO DE ACCIDENTE EL CONTRATISTA ES
EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1MES $140,000
PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS VALOR HORAS
TRABAJADAS Y130
1 320B MARCA CATERPILLAR PARA EL PROYECTO MEGAVIAS SAN MARCOS LAS 1 1 HORAS
$ 18,200,000
TABLITAS MENSUALES DE
STAND BY
2
3
4
5

$ 18,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 17,108,000
$ 17,108,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CHENGGONGEL CONTRISTA ASUMIRA EL OPERADOR Y EL CONTRATANTE EL COMBUSTIBLE

Actividad que será ejecutada por: MINERIA,CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SOCIEDAD CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJRA
NIT o C.C.: 900,463,145 E-mail: eavilariohacha@yahoo.es
Dirección: CL5 No7-29 Tel: 3013539304
Fecha de Inicio: 11/21/2018 , 12/21/2018

Por cuenta de:

SERA DE 22 DIAS.


Valor del Anticipo:
CONTRATANTE
CONTRATANTE
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1MES 95000 VALOR

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CHENGGONGEL HORAS
1 1 1 $ 13,300,000
CONTRISTA ASUMIRA EL OPERADOR Y EL CONTRATANTE EL COMBUSTIBLE TRABAJADAS Y 145
HORAS STAND BY
2
3
4
5

$ 13,300,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 12,834,500
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARROTANQUE CHEVROLET DE PLACAS UQD979 PARA EL PROYECTO MEGAVIAS SAN MARCOS LAS TABLITAS

Actividad que será ejecutada por: CARLOS AUGUSTO ABAD ARENAS CIUDAD: SAN MARCOS SUCRE
NIT o C.C.: 1,104,413,996 E-mail:
Dirección: CRA 18 No 18a 69 BARRIO SAN MARQUITOS Tel: 3215130336

Por cuenta de:

SOLICITUD DE DOS MILLONES DE ANTICIPO Dotación Contratante ✘ Contratista
SE PAGARA EL VALOR DE $8.500.000 MESUAL LOS CORTES SE

REALIZARAN DE MANERA MENSUAL, LOS PAGOS SE REALIZARAN A
MAS TARDAR 15 DIAS DESPUES DE PRESENTADO EL CORTE Y LA
FACTURA
EL ARRENDATARIO SUMINISTRA EL COMBUSTIBLE Y DESCUENTA AL

ARRENDADOR EL VEHICULO DEBE TENER POLIZA TODO RIESOS Y
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EN CASO Lavados Contratante Contratista
DE ACCIDENTE LA EMPRESA ASUMIRIA EL DEDUCIBLE, EL
CONTRATISTA ES RESPONSABLE

CONTRATANTE

Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARROTANQUE CHEVROLET DE

1 1 3 $ 8,500,000 $ 25,500,000
PLACAS UQD979 PARA EL PROYECTO MEGAVIAS SAN MARCOS LAS TABLITAS
2
3
4
5

$ 25,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 23,970,000
$ 23,970,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 320CL MARCA CATERPILLAR PARA EL PROYECTO MEGAVIAS SAN MARCOS LAS TABLITAS

Actividad que será ejecutada por: MAQUITERRA S.A.S. CIUDAD: MONTERIA CORDOBA
NIT o C.C.: 900,445,410 E-mail: maquiterraeu@gmail.com
Dirección: CARRERA 11B 54 101 BRR LA CASTELLANA Tel: 3104174119

Por cuenta de:


CORTE Y LA FACTURA
LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 320CL MARCA CATERPILLAR SERA

DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS QUE EL CONTRATANTE
DESIGNE SE PAGARA $140,000 PESOS HORAS TRABAJADAS Y UN STAND
BY DE 130 HORAS MENSUALES INCLUYE EL OPERADOR SE LE
SUMISTRARA COMBUSTIBLE Y SE LE DESCONTAR MIENTRAS EL
CONTRATISTA PASA LA FACTURA

CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1MES $140,000
PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS VALOR HORAS
1 320CL MARCA CATERPILLAR PARA EL PROYECTO MEGAVIAS SAN MARCOS LAS 1 1 TRABAJADAS Y $ 18,200,000
TABLITAS 130 HORAS STAND
BY MENSUALES
2
3
4
5

$ 18,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 17,108,000
$ 17,108,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MARCO ALONSO PINEDA GALVIS C.C. 1,065,595,764

Nombre: MARCO ALONSO PINEDA GALVIS
por: C.C. 1,065,595,764
Cargo: DIRECTOR DE PRODUCCION Y EXPLOTACION


ORDEN DE SERVICIO COMO OFICIOS VARIOS PLANTA DE CUESTECITAS

Actividad que será ejecutada por: JORGE LUIS ORTIZ MERCADO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,123,404,168 E-mail: PLANTA DE CUESTECITAS
Dirección: CALLE 32 No 2 -1 Tel: 3008743619

Por cuenta de:

EL SEÑOR SE DESEMPEÑARA EN LA PLANTA DE CUESTECITAS COMO

OFICIOS VARIOS
SE LE DARA UN AUXILIO DE ALIMENTACION MESUAL POR VALOR DE

$220,000
LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ASUMIRA LA

SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL DEBERA PRESENTARLA JUNTO CON LA EXPIDE POLIZAS? SI NO
CUENTA DE COBRO PARA EL PAGO DE LA MISMA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OFICIOS VARIOS PLANTA DE CUESTECITAS 1 3 $ 905,216 $ 2,715,648
AUXILIO DE ALIMENTACION 1 3 $ 220,000 $ 660,000

SEGURIDAD SOCIAL 1 3 $ 236,000 $ 708,000

$ 4,083,648
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,838,629
TOTAL
APROBACION


RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: JOSE BARROS ZIMMERMAN C.C. 19,092,530

Nombre: JOSE BARROS ZIMMERMAN
por: C.C. 19092530
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO TH
Centro de Costo: RECURSOS HUMANOS


PRESTACION DE SERVICIO EN EL CARGO DE PROFECIONEAL DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Actividad que será ejecutada por: NAYELIN ACOSTA BARROS CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,828,997 E-mail:
Dirección: CALLE 3B No.1C-53 Tel: 3207449152
Fecha de Inicio: 1/1/2019 Duración del contrato: 7 MESES 01-01-2019 A 31-07-2019

Por cuenta de:

Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO EN EL CARGO DE PROFECIONEAL DE SELECCIÓN DE

7 MESES $ 2,800,000 $ 19,600,000
PERSONAL

$ 19,600,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 19,600,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTAORA MARCA HAMM HD75K Y UNA PAVIMENTADORA MARCA LEEBOY L8500T

Actividad que será ejecutada por: CONSTRUCCIONES IVAN MALDONADO CIUDAD: BARRANQUILLA
NIT o C.C.: 8,572,904 E-mail: ivanmaldona@gmail.com

Por cuenta de:


CORTE Y LA FACTURA
LOS EQUIPOS RELACIONADOS A CONTINUACION

VIBROCOMPACTADOR MARCA HAMM Y PAVIMENTADORA MARCA
LEEBOY SERAN DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS QUE EL Lavados Contratante Contratista
CONTRATANTE DESIGNE SE PAGARA $23,000,000 PESOS MENSUALES
POR LOS DOS EQUIPOS

CONTRATANTE, EL CONTRATANTE ASUMIRA AUXILIO DE HOSPEDAJE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:
COMBUSTBLE
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTAORA MARCA

1 2 1 $ 11,500,000 $ 23,000,000
HAMM HD75K Y UNA PAVIMENTADORA MARCA LEEBOY L8500T
2
3
4
5

$ 23,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 21,620,000
$ 21,620,000
TOTAL



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496



Por cuenta de:

CORTE Y LA FACTURA


CONTRATANTE.

FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL


3
4
5

$ 300,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 297,000,000
TOTAL $ 297,000,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: SJK463 MARCA INTERNATIONAL Y PLACA:
SKR218 MARCA INTERNATIONAL

Actividad que será ejecutada por: MARIA ALEJANDRA MERCADO GUSZMAN CIUDAD: MONTERIA CORDOBA
NIT o C.C.: 1,102,827,532 E-mail: maria_5707@hotmail.com
Dirección: CAL50 No 14C 119 ED TORRES DE VERONA Tel: 3225321010

Por cuenta de:

REALIZARAN A MAS TARDAR 15 DIAS DESPUES DE PRESENTADO EL Dotación Contratante Contratista
CORTE Y LA FACTURA
LAS VOLQUETAS DE VOLQUETAS: PLACA: SJK463 MARCA

INTERNATIONAL Y PLACA: SKR218 MARCA INTERNATIONAL
RECORRERA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 13KM. EL VALOR DEL
M3KM SERA DE $500, CARGADO CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA Lavados Contratante Contratista
LLENO EN LA VIA. VALOR M3KM ES DE $300 PESOS, TRAYECTO DE
REGRESO CARGADO CON MATERIAL DE CORTE. LA FRESUENCIA DE
CORTE SERA MENSUAL

SEGURIDAD SOCIAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS: SJK463
1 MARCA MACK INTERNATIONAL YPLACA : SKR218 INTERNATIONAL CUYO 2 3 $500M3KM 55,000,000
CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$500 PESOS M3-KM
CARGUE CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO

DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS: SJK463
CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANER:$300 PESOS TRAYECTO DE
SOBRANTE AL BOTADERO
3
4
5

$ 85,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 84,150,000
$ 84,150,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: VOLQUETA: PLACAS: SZT208 MARCA

Actividad que será ejecutada por: CARLOS AUGUSTO ABAD ARENAS CIUDAD: SAN MARCOS SUCRE
NIT o C.C.: 1,104,413,996 E-mail:
Dirección: CRA 18 No 18a 69 BARRIO SAN MARQUITOS Tel: 3215130336

Por cuenta de:

CORTE Y LA FACTURA
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL

PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: Lavados Contratante Contratista
SZT208 MARCA KENWORTH

ACCIDENTE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE.DEBE TENER
LOS DOCUMENTOS LOS DOCUMETOS URGENTES COMO SOAT Y Anticipo Si: No: PORCENTAJE
REVISION TECNICO MECANICA DEBEN ESTAR VIGENTES, LOS
CONDUCTORES DEBEN TENER LICENCIA DE CONDUCCION VIGENTE
AL IGUAL QUE LA SEGURIDAD SOCIAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIA PROYECTO MEGA
VIAS DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS:
1 SZT208 MARCA MACK KENWORTH CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA 1 3 $500M3KM 27,500,000
SIGUIENTE MANERA:$500 PESOS M3-KM CARGUE CON MATERIAL DE LA
CANTERA PARA LLENO
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIA PROYECTO MEGA

VIAS DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS:
2 1 3 $300M3KM 15,000,000
SZT208 MARCA MACK KENWORTH CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA
SIGUIENTE MANER:$300 PESOS TRAYECTO DE SOBRANTE AL BOTADERO
3
4
5

$ 42,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 42,075,000
$ 42,075,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496



Por cuenta de:

CORTE Y LA FACTURA


CONTRATANTE.

FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL


3
4
5

$ 300,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 297,000,000
TOTAL $ 297,000,000



DEPARTAMENTO:

Nombre: RUBEN PIMIENTA CURVELO 1,018,418,618
por: C.C.

PRESTACION DE SERVICIO PARA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA DIAN

Actividad que será ejecutada por: JOSE RAMON LOPEZ ARRIETA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,090,499 E-mail:
Dirección: CRA 13A No 38 BARRIO LA COSECHA Tel: 3012677901-3197704992

Por cuenta de:

✘
GARANTIA DE TRABAJO 10 AÑOS, HACEINDOLE RESPECTIVO

MANTENIMIENTO CADA DOS AÑOS.DICHO MANTENIMIENTO NO Lavados ✘ Contratante Contratista
ENTRA EN LA COTIZACION
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO PARA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA
1 180 MES $ 120,000.00 $ 21,600,000.00
DIAN METROS LINEALES

RETENCION 6% $ 1,296,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 20,304,000.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496
Centro de Costo: SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA

PRESTACION DE SERVICIO POR COMISION TOPOGRAFICA PARA REPLANTEO Y CONTROL EN EL PROYECTO DE REPARCHEO EN LA VIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUJAIRA

Actividad que será ejecutada por: ARLEY OSPINA MARIN CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,835,779 E-mail: dorance23@hotmail.com
Dirección: CL 14J No 26 BARRIO MANANTIAL Tel: 3108856568

Por cuenta de:
ANTICIPO DE $2000,000 PARA EL PRIMER MES DE TRABAJO Dotación Contratante ✘ Contratista
LA FORMA DE PAGO SERA MENSUAL, PAGADEROS DENTRO DE LOS

PRIMEROS CINCO (5) DIAS DEL MES SIGUIENTE CON BASE EN CUENTAS
DE COBRO Y/O FACTURAS CAUSADAS POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO
LA PRESENTE PROPUESTA SE DESARROLLARÀ BAJO LA SIGUIENTE

PROPUESTA: TOPOGRAFO,UN CADENERO,EQUIPOS NECESARIOS PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPLANTEO, Y CONTROL
TOPOGRAFICO DE LA OBRA EN CUESTION
EL CONTRATANTE ES RESPONSABLE DE LA MOVILIZACION DEL

PERSONAL DESDE Y HACIA LA OBRA CON SITIO DE RESIDENCIA EN Anticipo Si: No: PORCENTAJE
SANJUAN DEL CESAR LA GUAJIRA
EL CONTRATANTE APORTA LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS DEL

PROYECTO A EJECUAR, EL CONTRATANTE DEBE APORTAR LA MANO
DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL NORMAL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO POR COMISION TOPOGRAFICA PARA REPLANTEO Y

1 CONTROL EN EL PROYECTO DE REPARCHEO EN LA VIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 1 3 $ 7,000,000 21,000,000
JUAN DEL CESAR LA GUJAIRA
2
3
4
5

$ 21,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 19,740,000
TOTAL $ 19,740,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C.
e-mail de contacto direccioncomercial@lamacuira.com

PRESTACION DE SERVICIO PARA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE 30 ML DE CANALETAS LADO HIZQUIERDO 24 ML LADO DERECHO 6ML

Actividad que será ejecutada por: YEISON ALVAREZ CHOLE CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,095,679 E-mail: vapas06@hotmail.com
Dirección: CALLE 28No 15 -192 BARR AEROPUERTO Tel: 3007723516

Por cuenta de:

EXPIDE POLIZAS? SI NO ✘ Combustible Contratista
Valor del Anticipo: 500,000 Repuestos menores Contratante Contratista
ANTICIPO DE $500,000 Y AL TERMINAR LOS $400,000 RESTANTES Dotación Contratante ✘ Contratista
A TODO COSTO PLAZO DE ENTREGA DOS DIAS Lavados Contratante Contratista

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO PARA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE 30 ML
1 1 2 $ 900,000.00 $ 900,000.00
DE CANALETAS LADO HIZQUIERDO 24 ML LADO DERECHO 6ML

RETENCION 6% $ 54,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 846,000.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496



Actividad que será ejecutada por: RODOLFO MANUEL CUELLO BORJA CIUDAD: COROZAL -SUCRE
NIT o C.C.: 92,553,888 E-mail:
Dirección: CORREGIMIENTO LAS TABLITAS FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL Tel: 3107147597

Por cuenta de:


SERA ASUMIDA POR EL E CONTRATISTA Y DEBERA PRESENTARLA
LA MISMA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

1 30 $ 93,333 $ 2,978,723

$ 2,978,723
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 2,800,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496


ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR EN EL PROYCTO SAN MARCOS LAS TABLITAS

Actividad que será ejecutada por: HUMBERTO JOSE PALACIO PALACIO CIUDAD: LOS PALMITOS SUCRE
NIT o C.C.: 9,310,059 E-mail:
Dirección: BARRIO PUERTO UBITO Tel: 3215018155

Por cuenta de:

SERA ASUMIDA POR EL E CONTRATISTA Y DEBERA PRESENTARLA
LA MISMA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR EN EL

1 30 $ 63,333 $ 2,021,277

$ 2,021,277
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 1,900,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO BARROS SIERRA C.C. 84,096,424

Nombre: FABIO BARROS SIERRA
por: C.C. 84,096,424
Centro de Costo: SAN JUAN DEL CESAR


ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EN EL PROYCTO SAN JUAN DEL CESAR

Actividad que será ejecutada por: CIRO ANTONIO LEMUS HERNANDEZ CIUDAD: VALLEDUPAR DEL CESAR
NIT o C.C.: 13,246,436 E-mail: cirol1952@hotmail.com
Dirección: CALLE 7a N 24-60 Tel: 3155306083

Por cuenta de:

CADA HORA TRABAJADA EQUIVALE A $14,000 MAS UN BONO DE

$450,0000 QUE CORRESPONDE A $300,000 PESOS ALIMENTACION Y
$150,000 PESOS DE HOSPEDAJE LA SEGURIDAD SOCIAL SERA
ASUMIDA POR EL E CONTRATISTA Y DEBERA PRESENTARLA JUNTO
CON LA CUENTA DE COBRO PARA LA RADICACION Y PAGO DE LA
MISMA

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EN EL PROYCTO

SAN JUAN DEL CESAR CADA HORA TRABAJADA EQUIVALE A $14,000 MAS UN
1 1 $ 450,000 $ 450,000
BONO DE $450,0000 QUE CORRESPONDE A $300,000 PESOS ALIMENTACION Y
$150,000 PESOS DE HOSPEDAJE

$ 450,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 450,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,065,595,764

e-mail de contacto


Actividad que será ejecutada por: JORGE ELIECER BERMUDEZ HERRERA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,858,605 E-mail: RIOHACHA LA GUAJIRA
Dirección: CARRERA 47-CALLE 14E-1-32 Tel: 3153032842-3152210304

Por cuenta de:


OFICIOS VARIOS

$220,000

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OFICIOS VARIOS PLANTA DE CUESTECITAS 1 3 $ 905,216 $ 2,715,648


$ 4,083,948
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,838,911
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C.

PRESTACION DE SERVICIO PARA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE 36 ML DE CANALETA LADO HIZQUIERDO, ELABORACION E INSTALACION DE 6 DRENAJES PARA
CANALETAS DE TRES LADOS HIZQUIERSO Y TRES DEL LADO DERECHO
Actividad que será ejecutada por: YEISON ALVAREZ CHOLE CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,095,679 E-mail: vapas06@hotmail.com
Dirección: CALLE 28No 15 -192 BARR AEROPUERTO Tel: 3007723516

Por cuenta de:

EXPIDE POLIZAS? SI NO ✘ Combustible Contratista
Valor del Anticipo: 800,000 Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
ANTICIPO DE $800,000 Y AL TERMINAR LOS $580,000 RESTANTES Dotación Contratante ✘ Contratista
A TODO COSTO PLAZO DE ENTREGA DOS DIAS Lavados Contratante Contratista

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO PARA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE 36 ML
DE CANALETA LADO HIZQUIERDO, ELABORACION E INSTALACION DE 6
1 1 2 $ 1,380,000.00 $ 1,380,000.00
DRENAJES PARA CANALETAS DE TRES LADOS HIZQUIERSO Y TRES DEL LADO
DERECHO

RETENCION 6% $ 82,800.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,297,200.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1018418618

PRESTACION DE SERVICIO PARA LOS ARREGLOS DE CUBIERTA Y CIELO FALSO, EN LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO EN LAS INSTALACIONES DE LA MACUIRA INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES S.A.

NIT o C.C.: 73,108,517 E-mail:

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBRO 5 M2 $ 10,000.00 $ 50,000.00
2 SUMINITRO Y APLICACIÓN DE MACILLA NEGRA (PRACO) 9 M2 $ 47,000.00 $ 423,000.00
3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA 9 M2 $ 37,355.00 $ 336,195.00

4 SUMINISTRO Y ELABORACION DE CIELO FALSO EN YESO CARTON 7 M2 $ 40,000.00 $ 280,000.00
5 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BLANCI (TIPO1) 7 M2 $ 16,000.00 $ 112,000.00

RETENCION 6% $ 72,071.70
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,129,123.30
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424


ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MINICARGADO EN EL PROYCTO SAN JUAN DEL CESAR

Actividad que será ejecutada por: RENZO JAVIER FLOREZ BARRAZA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,104,125,130 E-mail: jair.d.pimienta.com
Dirección: KILOMETRO 20 VIA SANTA MARTA Tel: 3113616677

Condiciones de Descuento de Anticipo: Mantenimiento
Dotación
Por cuenta de: Contratante
Contratante ✘
Contratista
Contratista
CADA HORA MAQUINA TRABAJADA EQUIVALE A $3000 PESOS UN EL

MES LABORADO EQUIVALE UN UN VALOR DE 1,031,185 UN BONO DE
$500,000 QUE CORRESPONDE A $300,000 PESOS ALIMENTACION Y
$200,000 PESOS DE HOSPEDAJE LA SEGURIDAD SOCIAL SERA Lavados Contratante Contratista
ASUMIDA POR EL CONTRATISTA Y DEBERA PRESENTARLA JUNTO
CON LA CUENTA DE COBRO PARA LA RADICACION Y PAGO DE LA
MISMA

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MINICARGADO EN EL PROYCTO SAN

1 2 $ 1,031,185 $ 1,031,185
JUAN DEL CESAR
BONO DE $500,000 QUE CORRESPONDE A $300,000 PESOS ALIMENTACION Y

1 2 $ 500,000 $ 500,000
$200,000 PESOS DE HOSPEDAJE

$ 1,788,285
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 1,680,988
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,065,595,764

e-mail de contacto


Actividad que será ejecutada por: ERIK MIGUEL PEREZ PEREZ CIUDAD: ALBANIA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,131,067,277 E-mail:
Dirección: CALLE 4 No 8-74 CUESTECITAS Tel: 3002541003-300254103

Por cuenta de:


OFICIOS VARIOS

$220,000

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OFICIOS VARIOS PLANTA DE CUESTECITAS 1 2 $ 1,031,185 $ 2,062,370


$ 3,016,570
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
TOTAL $ 2,835,576
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496


Actividad que será ejecutada por: HUGO ARMANDO OROZCO POLO CIUDAD: CIENAGA DE ORO
NIT o C.C.: 11,063,318 E-mail: transportesorozcooutlook.com
Dirección: CRA 17 No 8 67 Tel: 3023505018

Por cuenta de:

CORTE Y LA FACTURA


CONTRATANTE.

FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL


3
4
5

$ 300,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 297,000,000
TOTAL $ 297,000,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,065,595,764

e-mail de contacto

ORDEN DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO

Actividad que será ejecutada por: ARISTIDES DIAZ CAMARGO CIUDAD: EBANAL -MATITAS
NIT o C.C.: 84,077,839 E-mail:
Dirección: CALLE 1RA No 2 -73 Tel: 3207445102

Por cuenta de:

EL SEÑOR SE DESEMPEÑARA LABORATORISTA DE LAS PLANTAS

EBANAL Y CUESTECITAS

$250,000

SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL DEBERA PRESENTARLA JUNTO CON LA
CUENTA DE COBRO PARA EL PAGO DE LA MISMA, EXAMENES DE EXPIDE POLIZAS? SI NO
INGRESOS Y SU RESPECTIVA DOTACION Y EL CONTRATANTE
DEBERA AFILIARLO A RIESGO CINCO(5)
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OFICIOS VARIOS PLANTA DE CUESTECITAS 1 2 $ 1,200,000 $ 2,400,000

EXAMENES DE INGRESO 1 1 $ 188,000 $ 188,000
DOTACION DOS CAMISA TALLA (L) POR VALOR DE ($3500) C/U, UN PANTALON
1 1 $ 170,000 $ 170,000
TALLA (32) ($30,000) Y UN PAR DE BOTAS TALLA (41) ($70,000)

$ 3,772,200
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
TOTAL $ 3,545,868
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: JUAN JAIRO LUBO SPROKEL C.C. 84,087,788

Nombre: JUAN JAIRO LUBO SPROKEL
por: C.C. 84,087,788
Centro de Costo: SAN JUAN
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO POR 54,3 HORAS MOVIMIENTO DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA EL CONTRATISTA ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y EL OPERADOR PARA EL PROYECTO DE SAN JUAN DEL CESAR

Actividad que será ejecutada por: AGA CONSTRUCTORA S.A.S CIUDAD: BARRANCAS LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 901,247,372 E-mail: alvaroarregoces@hotmail.com
Dirección: CL 9 No 18-60 Tel: 3226339770

Por cuenta de:


CORTE Y LA FACTURA
LA MAQUINA RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA SERA DE

DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS QUE EL CONTRATANTE DESIGNE SE
PAGARA 54,3 HORAS POR UN VALOR DE $90,000PESOS HORAS Lavados Contratante Contratista
TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 4 HORAS DIARIAS INCLUYE
EL OPERADOR Y EL COMBUSTIBLE

CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION CANT HORAS VR UNIT VR TOTAL
23 DIAS $90,000
VALOR HORAS
PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE EXCAVADORA EN EL PROYECTO TRABAJADAS Y 4
1 1 54.3 HORAS MINIMAS
$ 4,887,000
SAN JUAN DEL CESAR
DIARIAS STAND
BY
3
4
5

$ 4,887,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 4,838,130
TOTAL $ 4,838,130



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMABAJA DE UNA MOTONIVLEDORA DESDE SANTA MARTA HASTA SAN JUAN DEL CESAR

Actividad que será ejecutada por: TRANSPORTE APN EN C. CIUDAD: 33

NIT o C.C.: 819,001,523 E-mail: arcelis3@inverzaltatda.com
Dirección: KM 10 VIA ALTERNA AL AEROPUERTO. VEREDA OJO DE AGUA Tel:

Por cuenta de:


Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMABAJA DE UNA

1 1 1 $ 2,200,000 $ 2,200,000
MOTONIVLEDORA DESDE SANTA MARTA HASTA SAN JUAN DEL CESAR
2
3
4
5

$ 2,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 2,178,000
$ 2,178,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONAL DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS VIAS TABLITA- SAN MARCOS MUNICIPIOS DEL ROBLE CAIMIT Y SAN MARCOS

Actividad que será ejecutada por: CARLOS AMBROSIO PINEDO ARROYO CIUDAD: SAHAGUN - CORDOBA
NIT o C.C.: 1,069,466,073 E-mail: CPTOPOGRAFIA85@GMAIL.COM
Dirección: CRA 11No 17a-20 Tel: 3022063735

PARA DAR INICIO A LA ACTIVIDAD SE DEBE DAR UN ANTICIPO DE ✘
$3000,000 PESOS
Por cuenta de:

EL VALOR NETO A PAGAR SON $12,009,425: MODO DE PAGO SE
CONSIGNARA $5,000,000 DE PESOS QUE EQUIVALEN AUN 41,634% DEL
VALOR TOTAL, EL OTRO 58,366% RESTANTES O SEA $7,009,426. SERA
DEPOSITADA EN LA MISMA CUENTA EN UN LAPSO NO SUPERIOR A 5
DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA FACTURACION Transporte Contratante Contratista
CORRESPONDIENTE CON FECHA DE CORTE LOS 25 DE CADA MES, LOS
PRIMEROS 41,634% COMPETEN A UN UNICO ADELANTO POR CONCEPTO
DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMPRAS DE EPP,
LOCALIZACION ENTRE OTROS.

MANO DE OBRA DE TOPOGRAFIA EN LA CONSTRUCCION DE COSTO

TOTAL DIRECTO TOPOGRAFIA CONFOMADA POR: 1 TOPOGRAFO, 3
CADENERO PRIMEROS, EQUIPOS(1 ESTACION TOTAL Y 3 NIVEL),
PORTATIL CON PROGRAMAS PARA TRABAJOS DE GABINETE
(PROCESAMIENTO DE INFORMACIONM, CALCULOS DE VOLUMEN Y
ENTREGA DE INFORMACION), HERRAMIENTAS MENORES.
LAS HORAS EXTRAS DE LOS CADENEROS SERAN PAGADAS EN SU

TOTALIDAD POR LA MACUIRA INVERISONES Y CONSTRUCCIONES S.A.
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONAL DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO

1 MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS VIAS TABLITA- SAN MARCOS 1 1 $ 12,509,818 $ 12,509,818
MUNICIPIOS DEL ROBLE CAIMIT Y SAN MARCOS
2
3
4
5

$ 12,509,818
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 12,009,425
$ 12,009,425
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR DE LA SIGUIENTE VOLQUETAS: PLACA: UZC605 LA EMPRESA ASUMEN EL COMBUSTIBLE Y SE LO DESCONTARA AL CONTRATISTA

Actividad que será ejecutada por: JAIME ALFONSO BARROS ZIMMERMANN CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,033,487 E-mail: tutosabino@gmail.com
Dirección: CALLE 13 No18a-33 Tel: 3176999738

Por cuenta de:


CORTE Y LA FACTURA
LA VOLQUETA SE GANARA $600,000 POR DIA TRABAJADO Y CUANDO

TENGA QUE BUSCAR MATERIAL EN PLANTA A 380M3KM

CONTRATANTE.


FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO SAN JUAN

1 DEL CESAR DE LA SIGUIENTE VOLQUETAS: PLACA: UZC605 LA EMPRESA 45 KM 2 MESES POR 22 DIAS 380 M3KM $ 5,643,000
ASUMEN EL COMBUSTIBLE Y SE LO DESCONTARA AL CONTRATISTA
2
3
4
5

$ 5,643,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 5,586,570
TOTAL $ 5,586,570



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL CON 5 VOLQUETA CON LAS SIGUIENTES PLACAS WFL140,WFG154,WFG112,WOS850 ( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) PARA EL PROYECTO SAN

Actividad que será ejecutada por: TRANSPORTES B.C.B .S.A. CIUDAD: VALLEDUPAR

Por cuenta de:

✘
SE PAGARA POR PRODUCCIO, ASFALTO , BASE Y SUB BASE 380 PESOS

POR METRO CUBICO KILOMETRO POR VIAJE 16 O 17 METROS CUBICOS

SERA DE 22 DIAS.
LAS CONCO VOLQUETAS


Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
CONTRATO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA CON LAS

SIGUIENTES PLACAS WFL140,WFG154,WFG112,WOS850 ( INCLUYE CONDUCTOR Y
1 COMBUSTIBLE) PARA EL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR SE PAGARA POR 45 KM 2 MESES POR 22 DIAS 380 M3KM $ 12,038,400
PRODUCCION, ASFALTO , BASE Y SUB BASE 380 PESOS POR METRO CUBICO
KILOMETRO POR VIAJE 16 O 17 METROS CUBICOS
2
3
4
5

$ 12,038,400
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 11,918,016
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

Actividad
supervisada por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: WFZ640 MARCA INTERNATIONAL Y PLACA:
ESQ744 FREIGHTLINER

Actividad que será ejecutada por: CLAUDIA MARCELA SALDARRIAGA GUTIERREZ CIUDAD: MEDELLIN ANTIOQUIA
NIT o C.C.: 43,117,851 E-mail: asotritutariae.gsas@hotmail.com
Dirección: CL 43 CR80B 50 OF 901 Tel: 3007111706

Valor del Anticipo Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
Por cuenta de:

LOS CORTES SE REALIZARAN DE MANERA MENSUAL, LOS PAGOS ✘
SE REALIZARAN A MAS TARDAR 15 DIAS DESPUES DE PRESENTADO Dotación Contratante Contratista
EL CORTE Y LA FACTURA
LAS VOLQUETAS DE VOLQUETAS: WFZ640 MARCA INTERNATIONAL

Y PLACA: ESQ744 FREIGHTLINER, RECORRERA UNA DISTANCIA
PROMEDIO DE 13KM. EL VALOR DEL M3KM SERA DE $500,
CARGADO CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO EN LA Lavados Contratante Contratista
VIA. VALOR M3KM ES DE $300 PESOS, TRAYECTO DE REGRESO
CARGADO CON MATERIAL DE CORTE. LA FRECUENCIA DE CORTE
SERA MENSUAL
EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS CONDUCTORES DE CADA

VOLQUETA , AFILIACIONES,PARAFISCALES Y SALARIOS SIN EXPIDE POLIZAS? SI NO
NINGUN COSTO AL CONTRATANTE.
LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUMINISTRARA

EL COMBUSTBLE Y LO DESCONTARA AL ACONTRATITAS EN CADA Valor del Anticipo:
MES FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: WFZ640 MARCA
1 INTERNATIONAL Y PLACA: ESQ744 FREIGHTLINER , CUYO CONTRATO SE 2 2 $500M3KM 55,000,000
EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$500 PESOS M3-KM CARGUE CON
MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO CON UNA DISTANCIA MENOR A 40 KM

DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: WFZ640 MARCA
INTERNATIONAL Y PLACA: ESQ744 FREIGHTLINER , CUYO CONTRATO SE 2 2 $450M3KM 55,000,000
EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$500 PESOS M3-KM CARGUE CON
MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO DISTANCIA MAYOR A 40 KM

DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS: WFZ640
2 MARCA INTERNATIONAL Y PLACA: ESQ744 FREIGHTLINER, CUYO CONTRATO SE 2 2 $250M3KM 30,000,000
EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANER:$250 PESOS TRAYECTO DE SOBRANTE AL
BOTADERO
3
4
5

$ 140,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 138,600,000
$ 138,600,000
TOTAL
APROBACION
NOMBR NOMBRE: NOMBRE:
CARGO CARGO: CARGO:


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: WEO623, MARCA SCANIA Y PLACA: WEO721
SCANIA
Actividad que será ejecutada por: EP INVERSIONES LOGISTICAS S.A.S. CIUDAD: BARRANQUILLA- ATLANTICO
NIT o C.C.: 901,163,428 E-mail: esmeralandres@gmail.com
Dirección: CR 58 No 96-63 Tel: 3016847564

Por cuenta de:

CORTE Y LA FACTURA
LAS VOLQUETAS DE VOLQUETAS: WEO623, MARCA SCANIA Y PLACA:

WEO721 SCANIA , RECORRERA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 13KM.
CANTERA PARA LLENO EN LA VIA. VALOR M3KM ES DE $300 PESOS,
FRECUENCIA DE CORTE SERA MENSUAL

SEGURIDAD SOCIAL
, AFILIACIONES,PARAFISCALES Y SALARIOS SIN NINGUN COSTO AL EXPIDE POLIZAS? SI NO
CONTRATANTE.
FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: WEO623, MARCA
1 SCANIA Y PLACA: WEO721 SCANIA , CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA 2 2 $500M3KM 55,000,000
CANTERA PARA LLENO

DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS:
2 WEO623, MARCA SCANIA Y PLACA: WEO721 SCANIA , CUYO CONTRATO SE 2 2 $300M3KM 30,000,000
BOTADERO
3
4
5

$ 85,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 84,150,000
$ 84,150,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: WEO623, MARCA SCANIA Y PLACA: WEO721
SCANIA
Actividad que será ejecutada por: EP INVERSIONES LOGISTICAS S.A.S. CIUDAD: BARRANQUILLA- ATLANTICO
NIT o C.C.: 901,163,428 E-mail: esmeralandres@gmail.com
Dirección: CR 58 No 96-63 Tel: 3016847564

Por cuenta de:

CORTE Y LA FACTURA
LAS VOLQUETAS DE VOLQUETAS: WEO623, MARCA SCANIA Y PLACA:

WEO721 SCANIA , RECORRERA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 13KM.
CANTERA PARA LLENO EN LA VIA. VALOR M3KM ES DE $300 PESOS,

SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATANTE.
FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
CANTERA PARA LLENO CON UNA DISTANCIA MENOR A 40 KM

CANTERA PARA LLENO DISTANCIA MAYOR A 40LK

DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS:
2 WEO623, MARCA SCANIA Y PLACA: WEO721 SCANIA , CUYO CONTRATO SE 2 2 $250M3KM 30,000,000
BOTADERO
3
4
5

$ 140,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 138,600,000
$ 138,600,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RIEGO EN LA VIA PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR DEL SIGUIENTE CARROTANDE DE PLACA :60NLAK

Actividad que será ejecutada por: JORGE CARLOS SARMIENTO PINTO CIUDAD: BARRANCAS
NIT o C.C.: 84,007,388 E-mail: thejhor2011@hotmail.com

Valor del Anticipo:
Repuestos menores
Mantenimiento
Contratante
✘
✘
Contratista
Contratista
CORTE Y LA FACTURA
EL CORROTANQUE SE GANARA $320,000 POR DIA TRABAJADO Lavados Contratante Contratista

CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RIEGO EN LA

1 VIA PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR DEL SIGUIENTE CARROTANDE DE PLACA : 1 40 320,000 $ 12,800,000
60NLAK
2
3
4
5
OBSERVACIONES:
$ 12,800,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
TOTAL $ 12,672,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RIEGO EN LA VIA PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR DEL SIGUIENTE CARROTANDE DE PLACA :SKI928

Actividad que será ejecutada por: LUZ ELENA TORRES MENDOZA CIUDAD: BARRANCAS LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 56,087,924 E-mail: lutome31@gmail.com
Dirección: CL 24 No 6 BRR AGUA LUNA Tel: 3162439765

Valor del Anticipo: Repuestos menores
Por cuenta de: Contratante ✘ Contratista
CORTE Y LA FACTURA
EL CORROTANQUE SE GANARA280,000 POR DIA TRABAJADO Lavados Contratante Contratista
EL CONTRATISTA ASUMIRA EL CONDUCTOR DEL CARROTANQUE ,

CONTRATANTE.

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RIEGO EN LA

1 VIA PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR DEL SIGUIENTE CARROTANDE DE PLACA : 1 55 280,000 $ 15,400,000
SKI928
2
3
4
5
OBSERVACIONES:
$ 15,400,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
TOTAL $ 15,246,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND SD70 PARA MANTENIMIENTO DE VIAS ENTRE BARRANCAS Y FONSECA PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR

Actividad que será ejecutada por: ADOLFO LEON GONZALEZ GUZMAN CIUDAD: MONTERIA -CORDOBA
NIT o C.C.: 78,021,065 E-mail: agonzalez@betcon.com.co
Dirección: CL65 7A-42 BARRIO LOS ALCAZARES Tel: 3128094069

Valor del Anticipo: $ 2,000,000
Repuestos menores
Mantenimiento
Contratante
✘
✘
Contratista
Contratista
CORTE Y LA FACTURA
LA HORA MAQUINA SE PAGARA A $85,000 POR HORA TRABAJADA
INCLUYE OPERADOR Y /O COMBUSTIBLE SE PAGARA UN STAND BY Lavados Contratante Contratista
MENSUAL DE 105 HORAS MENSUALES
EL CONTRATISTA ASUMIRA EL OPERADOR DEL

VIBROCOMPACTADOR , AFILIACIONES,PARAFISCALES Y SALARIOS Anticipo Si: No: PORCENTAJE
SIN NINGUN COSTO AL CONTRATANTE.
EL EQUIPO DEBE TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO FACTURA Y

DECLARACION DE IMPORTACION EL EQUIPO DEBE TENER POLIZA
TODO RIESOS Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXPIDE POLIZAS? SI NO
EL RESPONSABLE
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION CANT MES VR UNIT VR TOTAL
2 MESES
$85000VALOR
PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL HORAS
1 RAND SD70 PARA MANTENIMIENTO DE VIAS ENTRE BARRANCAS Y FONSECA 1 2 TRABAJADAS Y $ 17,850,000
PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR 105 HORAS
STAND BY
MENSUALES
2
3
4
5
OBSERVACIONES:
$ 17,850,000
RETENCION POR SERVICIO 6% 1,071,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
TOTAL $ 16,779,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

TRANSPORTE DE MATRIAL DESDE CUESTECITAS HASTA EL PROYECTO SAN JUAN

NIT o C.C.: 84,005,979 E-mail:

Por cuenta de:


CORTE Y LA FACTURA
LAS VOLQUETAS DE VOLQUETAS: PTV149, MARCA KODIA PLACA:

UZC640 MARCA KODIA ,Y PLACA A58AK3G RECORRERA UNA
DISTANCIA PROMEDIO DE 45 KM. EL VALOR DEL M3KM SERA DE $400,
CARGADO CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO EN LA VIA.

SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATANTE.

FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TRANSPORTE DE MATRIAL DESDE CUESTECITAS HASTA EL PROYECTO SAN JUAN 45KM 2 MESES POR 22 DIAS 400M3KM $ 11,880,000

$ 11,880,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 11,761,200
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,065,595,764

e-mail de contacto

ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE LA EO-20 EN LA PLANTA CUESTECITAS

Actividad que será ejecutada por: CARLOS ALBERTO MURILLO TRUYOL CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 1,065,622,403 E-mail: carlosmurillo@gmail.com
Dirección: CRA 8 No, 43-10 TAWAIRA Tel: 3178323904

Por cuenta de:

EL SEÑOR SE DESEMPEÑARA COMO OPERADOR DE LA EO-20 EN LA

PLANTA CUESTECITAS

$300,000, UN BASICO DE $1,058,000, LA HORA MAQUINA TRABAJADA Anticipo Si: No: PORCENTAJE
TENDRA UN VALOR DE $4,500

SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL DEBERA PRESENTARLA JUNTO CON LA
CUENTA DE COBRO PARA EL PAGO DE LA MISMA, EXAMENES DE EXPIDE POLIZAS? SI NO
INGRESOS Y SU RESPECTIVA DOTACION Y EL CONTRATANTE
DEBERA AFILIARLO A RIESGO CINCO(5)
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE LA EO-20 EN LA PLANTA CUESTECITAS 1 1 $ 1,058,000 $ 1,183,008

EXAMENES DE INGRESO 1 1 $ 188,000 $ 188,000
DOTACION UNA CAMISA TALLA (S) POR VALOR DE ($35000), UN PANTALON TALLA
(32) ($30,000) Y UN PAR DE BOTAS TALLA (39) Y UN CASCO ($20,000) ($70,000) PARA 1 1 $ 155,000 $ 155,000
UN TOTAL DE $155,000

$ 2,083,108
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
TOTAL $ 1,958,122
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,065,595,764

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE VEINTI DOS VOLQUETAS DE PLACAS SPM388,THY137,SZU853,THX613,WCY080,ALZCN4G PARA TRANSPORTE DE MATERIAL 7500 M3 BASE Y SUB-BASE GRANULAR EN EL PROYEC

Actividad que será ejecutada por: TRANSPORTES Y LOGISTICA ARIGUANI S.A.S. CIUDAD: ARIGUANI MAGDALENA
NIT o C.C.: 901242933 TRANSPORTES Y LOGISTICA ARIGUANI S.A.S. E-mail: blaneys1983@gmail.com
Dirección: DG1 1D 5BRR KENNEDY Tel: 3008587366

Por cuenta de:

✘ Contratista
EL ACUERDO DE DE PAGO ES EL SIGUIENTE EL CORTE SE HARAN DE

LA SIGUIENTE MANERA VIERNES 22 DE NOVIEMBRE TODO LO QUE
HALLAN HECHO, 30 DE NOVIMBRE TODO LO QUE HALLAN HECHO Y 15
DE DICIEMBRE OTRO CORTE SE PAGA UNA SEMANA DESPUES

LAS CONCO VOLQUETAS

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE TRES VOLQUETAS PARA
45 KM POR 7500 M3 DE SUB-BASE
TRANSPORTE DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR Y BASE GRANULAR
GRANULAR Y BASE GRANULAR
1 RECORRERA 45KM DESDE LA PLANTA CUESTECITAS HASTA EL FRENTE 3 420 $ 18,711,000
POR $420 PESOS METRO
CARRETALITO FONSECA DEL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR ( INCLUYE
KILOMETRO
CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) CARRETALITO- FONSECA 7500 M3
ALQUILER DE TRES VOLQUETAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL SUB BASE 70 KM POR 7500 M3 DE SUB-
GRANULAR Y BASE GRANULAR RECORRERA 70KM DESDE LA PLANTA BASE GRANULAR Y BASE
2 3 420 $ 29,106,000
CUESTECITAS HASTA EL FRENTE FONSECA DEL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR GRANULAR POR $420 PESOS
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 8 VOLQUETAS PARA TRANSPORTE
( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) CARRETALITO- FONSECA 7500M3 METRO KILOMETRO
DE MATERIAL ROCA SOBRE TAMAÑO RECORRER 107 KMS DESDE CUESTECITAS
HASTA ESTACION BALLENAS CHEVRON ( INCLUYE CONDUCTOR Y
COMBUSTIBLE) 1300 M3
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CUATRO VOLQUETAS PARA 49 KM POR 2500 M3 DE CRUDO
3 TRANSPORTE DE MATERIAL CRUDO RECORRERA 49 KM DESDE MATITAS HASTA 4 POR $420 PESOS METRO 420 $ 27,165,600
EL CUESTECITAS ( INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) 2500M3 KILOMETRO
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE TRES VOLQUETAS PARA

45KM POR 4900 M3 DE SUB-BASE
TRANSPORTE DE MATERIAL SUB-BASE Y BASE GRANULAR RECORRERA45 KM
2 4 Y BASE GRANULAR POR $420 420 $ 24,948,000.00
DESDE CUESTECITAS HASTA BATALLON RONDON DISTRACCION ( INCLUYE
PESOS METRO KILOMETRO
CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) 4900M3
107 KM POR 1300 M3 DE ROCA

4 8 SOBRE TAMAÑO POR $500 500 $ 141,240,000.00
PESOS METRO KILOMETRO
OBSERVACIONES: VALOR TOTAL $ 241,170,600

SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 238,758,894
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO PORALQUILER DE UNA EXCAVADORA MARCA HITACHI ZX200 $130,000 PESOS POR DIAS TRABAJADOS, SE PAGARAN 4,5 HORAS STAND BY, EN EL PROYECTO CHEVRON PARA DESCARGUE DE MULAS Y M

Actividad que será ejecutada por: CONSTRUEQUIPOS NC S.A.S CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 901,087,441 E-mail: nolbertcarrillohotmail.com

Por cuenta de:

Dotación Contratante Contratista ✘

CORTE Y LA FACTURA
LA MAQUINA EXCAVADORA MARCA HITACHI ZX200 SERA DE

PAGARA VALOR DE $130,000 PESOS HORAS TRABAJADAS Y UN Lavados Contratista
STAND BY MINMO DE 4,5 HORAS DIARIAS INCLUYE EL OPERADOR Y
EL COMBUSTIBLE

CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
15DIAS $130,000
LA MAQUINA EXCAVADORA MARCA HITACHI ZX200 SERA DE DISPONIBILIDAD VALOR HORAS
TODOS LOS DIAS QUE EL CONTRATANTE DESIGNE SE PAGARA VALOR DE TRABAJADAS Y
1 1 15 4,5 HORAS
$ 8,775,000
$130,000 PESOS HORAS TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 4,5 HORAS
DIARIAS INCLUYE EL OPERADOR Y EL COMBUSTIBLE MINIMAS DIARIAS
STAND BY
3
4
5

$ 8,775,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 8,248,500
TOTAL $ 8,248,500



DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MIGUEL PUGLIESE CHASSAIGNE C.C. 79,781,529

por: C.C. 79,781,529
Cargo: DIRECTOR DE OBRA
Centro de Costo: SECRE SINCELEJO
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CAMIONETA HYNDAI TUCSON 2013 POR UN VALOR DE $4,500,000 MENSUAL

Actividad que será ejecutada por: JOSE DAGOBERTO MIER SALCEDO CIUDAD: SINCELEJO
NIT o C.C.: 92,533,020 E-mail:
Dirección: CL 28A No 20 BARR CORTIJO Tel: 3015876172

✘

PRESTACION DE SERVICIO PARA CAMIONETA HYNDAI TUCSON 2013

POR UN VALOR DE $4,500,000 MENSUAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CAMIONETA
1 1 2 $ 4,500,000 $ 9,000,000
HYNDAI TUCSON 2013 POR UN VALOR DE $4,500,000 MENSUAL
2
3
4
5

$ 9,000,000
RETENCION 6% 1% 90,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
TOTAL $ 8,910,000
APROBACION


PLANTA EBANAL
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MARCO JAVIER PINEDA C.C. 1,065,595,763

por: C.C. 1,065,595,763
Cargo: DIRECTOR DE PLANTA
Centro de Costo: VIA MORELIA - VALPARAISO

e-mail de contacto coordinadorplanta@lamacuira.com

PRESTACION DE SERVICIO PARA CONTROL DE CALIDAD DIARIOS, SEMANALES Y MENSUALES EN LA PRODUCCION E INSTALACION DE ASFALTO,BASE, SUB BASE GRANULAR, CORONA DE TERRAPLEN Y

Actividad que será ejecutada por: MONTOYA BARREIRO JHONY ANDERSON CIUDAD: SOLEDAD-ATLANTICO
NIT o C.C.: 1,010,199,206 E-mail: laboratorio@cspingenieria.co
Dirección: CRA 21A 80 - 08 BARRIO LOS ALMENDROS Tel: 3133687912

Anticipo Si: ✘ No: PORCENTAJE Alojamiento Contratante ✘ Contratista
Por cuenta de:

Valor del Anticipo: 50% DEL VALOR TOTAL PARA INICIO DE LABORES Repuestos menores Contratante Contratista
SE SOLICITA ANTICIPO DE 50% DEL VALOR TOTAL PARA INICIO DE
LABORES Y EL SALOD DEL 50% A LOS 30 DIAS DE HABER COMENZADO Dotación Contratante Contratista
LABORES
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO PARA CONTROL DE CALIDAD DIARIOS, SEMANALES Y

MENSUALES EN LA PRODUCCION E INSTALACION DE ASFALTO,BASE, SUB BASE
GRANULAR, CORONA DE TERRAPLEN Y TERRAPLEN SEGÚN INVIAS 2013.EN LAS
1 TABLAS 0-1 A LA TABLA 0-4 SE MUESTRAN LOS ENSAYOS A REALIZAR EN EL 1 1 $ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00
PROYECTO. LOS COSTOS TOTALLES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
INCLUYENDO TODO LO MENSIONADO EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTO POR UN
VALOR DE $14,000,000 DE PESOS M/CT
2
3
4
5

$ 14,000,000.00
IVA / U
RETEFUENTE 6% $ 840,000.00
RETEIVA15% $ 0.0
$ 13,160,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: HAISON MENDOZA C.C. 80,038,890

Nombre: HAISON MENDOZA 80,038,890
por: C.C.
Cargo: DIRECTOR OBRA
Centro de Costo: CONSORCIO DEUS
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO MANO DE OBRA PARA INSTALACION E IMPRIMACION DE ASFALTO (3MTS LINEALES)

Actividad que será ejecutada por: JAVIER EDUARDO NIETO GARZON CIUDAD: GUADUAS CUNDINAMARCA
NIT o C.C.: 79,004,209 E-mail: nicobrenda1125@hotmail.com
Dirección: CR 2 No 113 BRR CENTRO Tel: 3132485128

Por cuenta de:

Valor del Anticipo: 1,000,000 Repuestos menores Contratante Contratista
SE DEBE DAR UN ANTICIPO DE $1,000,000 , ORDEN DE EJECUCION 10 ✘
DIAS

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ISNTALACION DE ASFALTO POR METRO LINEAL, VALOR DEL M3 $14000
1 228 M3 $ 14,000.00 $ 3,192,000.00
CONTIDAD TOTAL 2328M3
MANO DE OBRA DE IMPRIMACION A $300 PESOS M3 CANTIDAD 2,280 M2 2,280 M2 $ 300.00 $ 684,000.00

RETENCION 6% $ 232,560.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 3,643,440.00
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 79,781,529

PRESTACION DE SERVICIO CARGUE DE MATERIAL CON MOTONIVELDORA PARA TRABAJAR EN EL PROYECTOS MEGA VIAS SAN MARCO SUCRE

Actividad que será ejecutada por: EJECON CONSTRUCTORA S.A.S CIUDAD: BOGOTA .D.C.
NIT o C.C.: 901,212,355 E-mail: alvaroperafan@hotmail.com
Dirección: CR 70F No .127 a-36 AP 101 Tel: 3127166929

Por cuenta de:

SE REQUIERE ANTICIPO DE $5,000,000 POR MAQUINA PARA INICIAR Y ✘
$2,000,000 PARA EL TRAANSPORTE DE LA MOTONIVELADORA

CORTE Y LA FACTURA
LA MAQUINA MOTONIVELADORA SERA DE DISPONIBILIDAD TODOS

LOS DIAS QUE EL CONTRATANTE DESIGNE SE PAGARA VALOR DE
$130,000 PESOS HORAS TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 5
HORAS DIARIAS INCLUYE EL OPERADOR

CONTRATANTE

COMBUSTBLE Y LO DESCONTARA AL ACONTRATITAS EN CADA MES EXPIDE POLIZAS? SI NO
FACTURADO

Valor del Anticipo:
EL RESPONSABLE

COMBUSTBLE Y LO DESCONTARA AL ACONTRATITAS EN CADA MES Condiciones de Descuento de Anticipo:
FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO ALQUILER DE MOTONIVELDORA PARA TRABAJAR EN

1 1 130 $ 130,000 16,900,000
EL PROYECTOS MEGA VIAS SAN MARCO SUCRE
2 TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA 1 1 $ 2,000,000 2,000,000
3
4
5

$ 18,900,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 18,711,000
$ 18,711,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL $130,000 PESOS POR DIAS TRABAJADOS, SE PAGARAN 4,5 HORAS STAND BY, EN EL PROYECTO CHEVRON PARA DESCARGUE DE MULAS Y MULAS EN BALLENAS

NIT o C.C.: 901,087,441 E-mail: nolbertcarrillo@hotmail.com

Por cuenta de:

✘
SE LE DARA UNA ORDEN POR CONCEPTO DE VIAJE DE MATERIAL 3/4
PUESTO EN RIOHACHA LO CUAL EQUIVALE AUN VALOR DE $1,078,000 Dotación Contratante Contratista
MAS 2,500,000 EN EFECTIVO PARA UN TOTAL DE $3,578,000
EL CORTE SE REALIZARA EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 PASADA

LA FACTURA TENDRIAMOS 15 DIAS PARA EL PAGO DE LA MISMA
EL EQUIPO SERA DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS QUE EL

CONTRATANTE DESIGNE SE PAGARA VALOR DE $130,000 PESOS
HORAS TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 4,5 HORAS DIARIAS Lavados Contratista
INCLUYE EL OPERADOR Y EL COMBUSTIBLE ( SE PAGARA MEDIO
STAN BY POR LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2019)

CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
10 DIAS $130,000
PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL $130,000 PESOS POR VALOR HORAS
TRABAJADAS Y
1 DIAS TRABAJADOS, SE PAGARAN 4,5 HORAS STAND BY, EN EL PROYECTO 1 10 4,5 HORAS
$ 5,850,000
CHEVRON PARA DESCARGUE DE MULAS Y MULAS EN BALLENAS MINIMAS DIARIAS
STAND BY
3
4
5

$ 5,850,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 5,791,500
TOTAL $ 5,791,500



DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MARCO JAVIER PINEDA C.C. 1,065,595,763

por: C.C. 1,065,595,763
Cargo: DIR PLANTA
Centro de Costo: MORELIA, CAQUETA
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIOPOR TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOCA DE MINA A LA VEREDA EL TEMBLON -MORELIA CAQUETA

Actividad que será ejecutada por: APOLO 30 CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTE ZOMAC CIUDAD: EL DONCELLO CAQUETA
NIT o C.C.: 901,225,863 E-mail: apolo30zoacsas@gmail.com


Lavados Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
8 M3 TRANSPORTE ARENA PARA MEZCLA ASFALTUICA DE BOCA DE MINA DE
1 MONTECRISTO A LA PLANTA DE LA EMPRESA DEUX VEREDA CANELITAS DE LA 1 1 $ 3,000,000 $ 3,000,000
LOCALIDAD DE MORELIA
3
4
5

$ 3,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 2,970,000
TOTAL $ 2,970,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN OBRAS EN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, POR UN VALOR DE 2,200,000 MENSUALES

Actividad que será ejecutada por: JACQUELINE DEL CARMEN GARCIA SOLIS CIUDAD: BARRANQUILLA
NIT o C.C.: 32,815,742 E-mail: JACQUELINEGARCIASOLISGMAIL.COM
Dirección: CR 50-105-07 CA2 Tel: 3114158135

Por cuenta de:
Lavados Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA

1 CONSTRUCCION EN OBRAS EN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, 1 3 $ 2,200,000 $ 6,600,000
POR UN VALOR DE 2,200,000 MENSUALES
3
4
5

$ 6,600,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 6,534,000
TOTAL $ 6,534,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN OBRAS EN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, POR UN VALOR DE 1,500,000 MENSUALES

Actividad que será ejecutada por: ELENA MARIA COTES SOCARRAS CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 40,939,197 E-mail:
Dirección: CL 16 11A 17 Tel: 3012273806


Lavados Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA

1 CONSTRUCCION EN OBRAS EN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, 1 4 $ 1,500,000 $ 6,000,000
POR UN VALOR DE 1,500,000 MENSUALES
3
4
5

$ 6,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 5,940,000
TOTAL $ 5,940,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO CONDUCTOR ESCOLTA

Actividad que será ejecutada por: SERGIO MANUEL MERCADO ROQUEME CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 70,526,195 E-mail: sergiomercado2012@gmail.com
Dirección: CALLE 23 KRA 4 No 24 Tel: 3164915159


Lavados Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO CONDUCTOR ESCOLTA 1 1 $ 1,400,000 $ 1,400,000
3
4
5

$ 1,400,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 1,316,000
TOTAL $ 1,316,000



LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209
Centro de Costo: FLORENCIA CAQUETA

MOVIMIENTO DE TRANSPOTE DE CARGADOR ALQUILADO DESDE NEIVA HASTA MORELIA

Actividad que será ejecutada por: JOHANA ESTHER FONTALVO AGUILAR CIUDAD: SANTA MARTA
NIT o C.C.: 57,464,468 E-mail: fontalvologisyica.cet@gmail.com
Dirección: CL 2No 9-36 BRR GAIRA Tel: 3022942228

Anticipo Si: No: PORCENTAJE Alojamiento Contratante Contratista ✘
Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
MOVIMIENTO DE TRANSPOTE DE CARGADOR ALQUILADO DESDE NEIVA
1 1 1 $ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00
HASTA MORELIA

RETENCION 6% $ 480,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 7,520,000
APROBACION


FIRMA FIRMA FIRMA


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: RICHARD NAVARRO C.C. 18,857,700

Nombre: RICHARD NAVARRO
por: C.C. 18857700
Cargo: CONTROL DE COMBUSTIBLE
Centro de Costo: MANTENIMIENTO
e-mail de contacto richardnavarrorodriguez@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE MOTOR DE LA VL-34

Actividad que será ejecutada por: JORGE CORTECERO CASSIANI CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 19,925,063 E-mail:
Dirección: CALLE 15 KR 15-3 Tel: 3003249234

Anticipo Si: No: PORCENTAJE Alojamiento Contratante Contratista ✘
Por cuenta de:

50% AL INICIO DEL TRABAJO Y EL 50% RESTANTE CUANDO TERMINE
EL TRABAJO

✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE MOTOR DE LA VL-34 1 1 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00

RETENCION 6% $ 72,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 1,128,000
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO PORALQUILER DE UNA EXCAVADORA MARCA HITACHI ZX200 $130,000 PESOS POR DIAS TRABAJADOS, SE PAGARAN 4,5 HORAS STAND BY, EN EL PROYECTO CHEVRON PARA DESCARGUE DE MULAS Y M

NIT o C.C.: 901,087,441 E-mail: nolbertcarrillohotmail.com

Por cuenta de:


CORTE Y LA FACTURA
LA MAQUINA EXCAVADORA MARCA HITACHI ZX200 SERA DE

PAGARA VALOR DE $130,000 PESOS HORAS TRABAJADAS Y UN Lavados Contratista
STAND BY MINMO DE 4,5 HORAS DIARIAS INCLUYE EL OPERADOR Y
EL COMBUSTIBLE

CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
15DIAS $130,000
LA MAQUINA EXCAVADORA MARCA HITACHI ZX200 SERA DE DISPONIBILIDAD VALOR HORAS
TODOS LOS DIAS QUE EL CONTRATANTE DESIGNE SE PAGARA VALOR DE TRABAJADAS Y
1 1 15 4,5 HORAS
$ 8,775,000
$130,000 PESOS HORAS TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 4,5 HORAS
DIARIAS INCLUYE EL OPERADOR Y EL COMBUSTIBLE MINIMAS DIARIAS
STAND BY
3
4
5

$ 8,775,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 8,248,500
TOTAL $ 8,248,500



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL $130,000 PESOS POR HORAS TRABAJADOS, SE PAGARAN 4,5 HORAS STAND BY, EN EL PROYECTO CHEVRON PARA DESCARGUE DE MULAS Y MULAS EN BALLENAS


Por cuenta de:

SE LE DARA UNA ORDEN POR CONCEPTO DE VIAJE DE MATERIAL 3/4 ✘
PUESTO EN RIOHACHA LO CUAL EQUIVALE AUN VALOR DE $1,078,000
MAS 2,500,000 PARA EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019 EN EFECTIVO PARA
UN TOTAL DE $3,578,000




CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
10 DIAS $130,000
TRABAJADAS Y
1 HORAS TRABAJADAS, SE PAGARAN 4,5 HORAS STAND BY, EN EL PROYECTO 1 10 4,5 HORAS
$ 5,850,000
STAND BY
3
4
5

$ 5,850,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 5,791,500
TOTAL $ 5,791,500



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496



Por cuenta de:

SE LE DARA UNA ORDEN POR CONCEPTO DE VIAJE DE MATERIAL 3/4 ✘
PUESTO EN RIOHACHA LO CUAL EQUIVALE AUN VALOR DE $1,078,000
Y SERA ENTREGADO EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019 MAS 2,500,000 EN
EFECTIVO PARA UN TOTAL DE $3,578,000




CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
10 DIAS $130,000
TRABAJADAS Y
$ 5,850,000
STAND BY
3
4
5

$ 5,850,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 5,791,500
TOTAL $ 5,791,500



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496



SE ENTREGARA UN ANTICIPO DE $3000,000 DE PESOS Dotación

✘
EL CORTE SE REALIZARA EL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2019 PASADA



CONTRATANTE DESIGNE EN CASO FORTUITO EL CONTRATISTA PODRA
RETIRAR EL EQUIPO DE LA OBRA AVISANDO CON DOS DIAS DE
Lavados Contratista
ANTICIPOACION, SE PAGARA VALOR DE $130,000 PESOS HORAS
TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 4,5 HORAS DIARIAS
INCLUYE EL OPERADOR Y EL COMBUSTIBLE.

CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
15 DIAS $130,000
TRABAJADAS Y
$ 8,775,000
STAND BY
3
4
5

$ 8,775,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 8,687,250
TOTAL $ 8,687,250



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR OBRAS PRELIMINARES DE SUELOS Y PAVIMENTOS PROYECTO DE PAVIMENTACION VIA SAN JUAN- FONSECA- BARRANCAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BAJO NORMAS INVIAS

Actividad que será ejecutada por: ARG INGENIERIA INTEGRAL S.A.S CIUDAD: TUNJA
NIT o C.C.: 901,110,816 E-mail: arg.ing@hotmail.com
Dirección: CL 38A No 8 02 AP 305 ED LOS JERANIOS Tel: 3153044466

Por cuenta de:

SE REALIZARA UN ANTICIPO DE $15,000,000 MILLONES DE PESOS Y EL
SALDO CORRESPONDIENTE A $10,000,000 DE PESOS Dotación Contratante Contratista
✘
CORRESPONDIENTES AL CORTE

Lavados Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO POR OBRAS PRELIMINARES DE SUELOS Y PAVIMENTOS

1 PROYECTO DE PAVIMENTACION VIA SAN JUAN- FONSECA- BARRANCAS EN EL 1 1 $ 25,000,000 $ 25,000,000
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BAJO NORMAS INVIAS
3
4
5

$ 25,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 24,000,000
TOTAL $ 24,000,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,087,788
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO POR HORAS MOVIMIENTO DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA EL CONTRATISTA ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y EL OPERADOR PARA EL PROYECTO DE SAN JUAN DEL CESAR OTR


Por cuenta de:


CORTE Y LA FACTURA

PAGARA UN VALOR DE $90,000PESOS HORAS TRABAJADAS Y UN Lavados Contratante Contratista
STAND BY MINMO DE 4 HORAS DIARIAS INCLUYE EL OPERADOR Y EL
COMBUSTIBLE

CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
23 DIAS $90,000
PRESTACION DE SERVICIO POR HORAS MOVIMIENTO DE MATERIAL CON VALOR HORAS
RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA EL CONTRATISTA ASUMIRA EL TRABAJADAS Y 4
1 1 185.4 HORAS MINIMAS
$ 16,686,000
COMBUSTIBLE Y EL OPERADOR PARA EL PROYECTO DE SAN JUAN DEL CESAR
OTRO SI A LA ORDEN DE SERVICIO OS-LM.101-2019 DIARIAS STAND
BY
3
4
5

$ 16,686,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 16,519,140
TOTAL $ 16,519,140



DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO BARROS MARTINEZ C.C. 84,096,424

Nombre: FABIO BARROS MARTINEZ
por: C.C. 84,096,424
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE ROCA SOBRE TAMAÑO DESDE CUESTECITAS HASTA CHEVRON

Actividad que será ejecutada por: DARVID MARTINEZ MACIAS CIUDAD: BUCARAMANGA- SANTANDER
NIT o C.C.: 91,474,880 E-mail: DARWINDANDRES75@HOTMAIL.COM
Dirección: CR 11W 36-113 Tel: 3144285569

Por cuenta de:

LOS CORTES SE REALIZARAN DE MANERA QUINCENAL LOS PAGOS SE

REALIZARAN A MAS TARDAR 15 DIAS DESPUES DE PRESENTADO EL
CORTE Y LA FACTURA CON POSOBILIDAD DE PAGAR VIAJE PUESTO
VIAJE PAGO
LOS TRACTO CAMIONES DE PLASCAS WTB990 MARCA DODGE Y

WXK032 MARCA VOLVO SERAN DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS
QUE EL CONTRATANTE DESIGNE SE PAGARA UN VALOR DE $500
PESOS KM3 EL CUALTENDRA UN RECORRIDO APROXIMANDO DE 102
KM INCLUYE EL OPERADOR Y EL COMBUSTIBLE SE LE SUMINISTRATA
Y SERA DESCONTADO DE LA CUENTA DE COBRO

CONTRATANTE
LOS TRACTO CAMIOES DEBE TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO

SOAT , REVISION TECNICO MECANICA VIGENTES Y TARJETA DE
PROPIEDAD PARA SU RESPECTIVA MOVILIZACION .EL EQUIPO DEBE
EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
10 DIAS POR 2
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE ROCA SOBRE TAMAÑO DESDE MULAS POR $500
1 2 10 M3K POR 102 POR $ 30,600,000
CUESTECITAS HASTA CHEVRON
30 M3
3
4
5

$ 30,600,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 30,294,000
TOTAL $ 30,294,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C.

OTRO SI A LA ORDEN DE SERVICIO OS-LM 082-2019 PRESTACION DE SERVICIO PARA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA DIAN OTRO SI A LA ORDEN DE SERVICIO No

Actividad que será ejecutada por: JOSE RAMON LOPEZ ARRIETA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,090,499 E-mail:
Dirección: CRA 13A No 38 BARRIO LA COSECHA Tel: 3012677901-3197704992

Por cuenta de:

✘
GARANTIA DE TRABAJO 10 AÑOS, HACEINDOLE RESPECTIVO

MANTENIMIENTO CADA DOS AÑOS.DICHO MANTENIMIENTO NO Lavados ✘ Contratante Contratista
ENTRA EN LA COTIZACION
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OTRO SI A LA ORDEN DE SERVICIO OS-LM 082-2019 PRESTACION DE SERVICIO
1 PARA ARREGLOS E IMPERMEABILIZACION ADICIONALES EN EL DEL TECHO 1 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00
DE LA BODEGA DE LA DIAN

RETENCION 6% $ 18,000.00
IMPREVISTOS $ 0.00
UTILIDAD $ 0.00
IVA / U $ 0.00
TOTAL $ 282,000.00
APROBACION

FIRMA FIRMA FIRMA


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,065,595,764
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE ROCA SOBRE TAMAÑO DESDE CUESTECITAS HASTA CHEVRON

Actividad que será ejecutada por: FABIO FRANCISCO GONZALEZ PETIT CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 17,972,493 E-mail:
Dirección: CALLE 14A No 12B-07 Tel: 316452479

Por cuenta de:

LOS CORTES SE REALIZARAN DIARIOS , LOS PAGOS SE REALIZARAN

UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA EL CUAL SERIA VIAJE PUESTO Transporte Contratante Contratista
VIAJE PAGO
EL TRACTO CAMION DE PLACA UFV971 MARCA VOLVO SERA DE

PAGARA UN VALOR DE $47,000 PESOS M3 Y 400 MKM PARA CUAL
QUIER LADO EL CUAL TENDRA UN RECORRIDO APROXIMANDO DE 97
KM INCLUYE EL OPERADOR Y EL COMBUSTIBLE SE LE SUMINISTRATA
Y SERA DESCONTADO DE LA CUENTA DE COBRO

CONTRATANTE
EL TRACTO CAMION DEBE TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO

SOAT , REVISION TECNICO MECANICA VIGENTES Y TARJETA DE
PROPIEDAD PARA SU RESPECTIVA MOVILIZACION .EL EQUIPO DEBE
EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
30 DIAS POR 1
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE ROCA SOBRE TAMAÑO DESDE MULAS POR
1 1 30 $47,000 M3 POR
$ 39,480,000
CUESTECITAS HASTA CHEVRON
28M3
30 DIAS
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE ROCA SOBRE TAMAÑO DESDE POR1MULAS POR
1 30 10,864,000
CUESTECITAS HASTA CHEVRON $400 M3K POR 97
POR 28 M3

$ 50,344,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 49,840,560
TOTAL $ 49,840,560



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE MOTONIVLADORA EN EL PROYECTO SAN JUAN

Actividad que será ejecutada por: ROSA PAULINA CABELLOS RIASCOS CIUDAD: SANTA MARTA - MAGDALENA
NIT o C.C.: 36,666,112 E-mail: rpcabellosri@hotmail.com
Dirección: CL 24A 1 OESTE 10AP 1302 ED TORRE PANORAMA Tel: 3188482046

Valor del Anticipo: $7000,000 Repuestos menores Contratante ✘ Contratista

Por cuenta de: ✘
CORTE Y LA FACTURA

AFILIACIONES,PARAFISCALES Y SALARIOS SIN NINGUN COSTO AL Transporte Contratante Contratista
CONTRATANTE
LA MOTONIVELADORA SERA DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS

QUE EL CONTRATANTE DESIGNE , SE PAGARA VALOR DE $130,000
Lavados Contratista
PESOS HORAS TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 100 HORAS
MENSUALES INCLUYE EL OPERADOR Y EL COMBUSTIBLE.

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
70 DIAS $130,000
PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE MOTONIVLADO EN EL PROYECTO VALOR HORAS
1 1 70 TRABAJADAS Y $ 29,900,000
SAN JUAN 100 HORAS STAND
BY MENSUALES
3
4
5

$ 29,900,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 28,106,000
TOTAL $ 28,106,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: STO136 MARCA IFREIGTLLINER MODELO 2011,PLACA:SNX390 MARCA INTERNATIONAL MODELO 2015


Por cuenta de:

CORTE Y LA FACTURA


CONTRATANTE.

FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO

MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: STO136 MARCA
IFREIGTLLINER MODELO 2011,PLACA:SNX390 MARCA INTERNATIONAL MODELO
2015 , PLACA TKH 931 MARCA INTERNATIONAL MODELO 2007, PLACA:TDS306
MARCA INTERNATIONAL MODELO 2012, PLACA: UVM MARCA MARCA MACKL
1 8 3 $500M3KM 200,000,000
MODELO 1980, PLACA: TDZ MARCA INTERNATIONAL MODELO 2013, PLACA: WLY
199 MARCA INTERNATIONAL MODELO 2016, PLACAS: SXR667 MARCA
INETRNATIONAL MODELO 2011. PARA UN TOTAL DE OCHO VOLQUETAS CUYO

2 8 3 $300M3KM 100,000,000
CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$300 PESOS TRAYECTO DE
3
4
5

$ 300,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 297,000,000
TOTAL $ 297,000,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE MOTONIVLADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 2004 EN EL PROYECTO MEGAVIAS SAN MARCO LAS TABLITAS

Actividad que será ejecutada por: EQUIPOS & TRANSPORTES SDP S.A.S CIUDAD: MONTERIA CORDOBA
NIT o C.C.: 900,798,766 E-mail: sergiodelapuente@hotmail.com
Dirección: CRA 9 No 27 -43 Tel: 3145472479

Valor del Anticipo: $6000,000 Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
LOS CORTES SE REALIZARAN LOS 20 DE CADA MES , LOS PAGOS SE Por cuenta de: ✘
CORTE Y LA FACTURA

CONTRATANTE
LA MOTONIVELADORA SERA DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS

QUE EL CONTRATANTE DESIGNE , SE PAGARA VALOR DE $140,000
Lavados Contratista
PESOS HORAS TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 120 HORAS

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
6MESES $140,000
PRESTACION DE SERVICIO POR ALQUILER DE MOTONIVLADORA MARCA VALOR HORAS
1 CATERPILLAR MODELO 2004 EN EL PROYECTO MEGAVIAS SAN MARCO LAS 1 6 TRABAJADAS Y $ 100,800,000
TABLITAS 120 HORAS STAND
BY MENSUALES
3
4
5

$ 100,800,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 96,768,000
TOTAL $ 96,768,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 79,781,529
Cargo: DIRECTOR PROYECTOS
e-mail de contacto proyectosarquitectonicos@lamacuira.com

OTROS SI A LA ORDEN DE SERVCION No OS-LM-103-2019 PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONAL DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS VIAS TABLITA- SAN MA

Actividad que será ejecutada por: CARLOS AMBROSIO PINEDO ARROYO CIUDAD: SAHAGUN - CORDOBA
NIT o C.C.: 1,069,466,073 E-mail: CPTOPOGRAFIA85@GMAIL.COM
Dirección: CRA 11No 17a-20 Tel: 3022063735

Dotación Por cuenta de: Contratante ✘ Contratista
EL VALOR NETO A PAGAR SON $12,009,425: MODO DE PAGO SE

CONSIGNARA $5,000,000 DE PESOS QUE EQUIVALEN AUN 41,634% DEL
VALOR TOTAL, EL OTRO 58,366% RESTANTES O SEA $7,009,426. SERA
DEPOSITADA EN LA MISMA CUENTA EN UN LAPSO NO SUPERIOR A 5
DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA FACTURACION Transporte Contratante Contratista
CORRESPONDIENTE CON FECHA DE CORTE LOS 25 DE CADA MES, LOS
PRIMEROS 41,634% COMPETEN A UN UNICO ADELANTO POR CONCEPTO
DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMPRAS DE EPP,
LOCALIZACION ENTRE OTROS.
MANO DE OBRA DE TOPOGRAFIA EN LA CONSTRUCCION DE COSTO

TOTAL DIRECTO TOPOGRAFIA CONFOMADA POR: 1 TOPOGRAFO, 3
CADENERO PRIMEROS, EQUIPOS(1 ESTACION TOTAL Y 3 NIVEL),
PORTATIL CON PROGRAMAS PARA TRABAJOS DE GABINETE
(PROCESAMIENTO DE INFORMACIONM, CALCULOS DE VOLUMEN Y
ENTREGA DE INFORMACION), HERRAMIENTAS MENORES.
LAS HORAS EXTRAS DE LOS CADENEROS SERAN PAGADAS EN SU

TOTALIDAD POR LA MACUIRA INVERISONES Y CONSTRUCCIONES S.A.
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OTROS SI A LA ORDEN DE SERVCION No OS-LM-103-2019 PRESTACION DE
SERVICIO PROFECIONAL DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO
1 1 6 $ 12,509,818 $ 75,058,908
EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS VIAS TABLITA- SAN MARCOS MUNICIPIOS DEL
ROBLE CAIMIT Y SAN MARCOS
2
3
4
5
SUBTOTAL
IVA / U $ 70,555,374
TOTAL $ 70,555,374
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 79,781,529
Cargo: DIRECTOR PROYECTOS

OTROS SI A LA ORDEN DE SERVCION No OS-LM-098-2019 PRESTACION DE SERVICIO INSPECTOR DE OBRA EN EL PROYETO MEGAVIAS SAN MARCOS LAS TABLITAS

Actividad que será ejecutada por: ANGEL DEL CRISTO DOMINGUEZ CIUDAD: CHINU - CORDOBA
NIT o C.C.: 6,618,882 E-mail: angeldominguezpinto@hotmail.com
Dirección: CALLE 24N 4E-68 Tel: 3205326602

Por cuenta de:

PRESTACION DE SERVICIO COMISION INSPECTOR DE OBRA EL

CONTRATISTA ASUMIRA LA SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL DEBERA
PRESENTAR JUNTO CON LA CUENTA DE COBRO PARA EL PAGO DE LA
MISMA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OTROS SI A LA ORDEN DE SERVCION No OS-LM-098-2019 PRESTACION DE SERVICIO

1 1 6 $ 2,872,340 $ 17,234,040
INSPECTOR DE OBRA EN EL PROYETO MEGAVIAS SAN MARCOS LAS TABLITAS
2
3
4
5
SUBTOTAL
IVA / U $ 16,199,998
TOTAL $ 16,199,998
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496


OTRO SI A LA ORDEN DE SERVICIO OS-LM088-2019 ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR EN EL PROYCTO SAN MARCOS LAS TABLITAS

Actividad que será ejecutada por: HUMBERTO JOSE PALACIO PALACIO CIUDAD: LOS PALMITOS SUCRE
NIT o C.C.: 9,310,059 E-mail:
Dirección: BARRIO PUERTO UBITO Tel: 3215018155

Valor del Anticipo:
Repuestos menores
Mantenimiento
Contratante
✘
✘
Contratista
Contratista
✘

Transporte Contratante ✘ Contratista
OTRO SI A LA ORDEN DE SERVICIO OS-LM088-2019 ORDEN DE

SERVICIO COMO OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR EN EL Lavados Contratante Contratista

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OTRO SI A LA ORDEN DE SERVICIO OS-LM088-2019 ORDEN DE SERVICIO COMO
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR EN EL PROYCTO SAN MARCOS LAS 1 60 $ 63,333 $ 3,921,267
TABLITAS

$ 3,921,267
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,685,991
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: STO136 MARCA IFREIGTLLINER MODELO 2011,PLACA:SNX390 MARCA INTERNATIONAL MODELO 2015


Por cuenta de:

CORTE Y LA FACTURA


CONTRATANTE.

FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL

1 2 6 $500M3KM 300,000,000

2 2 6 $300M3KM 150,000,000
CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$300 PESOS TRAYECTO DE
3
4
5

$ 450,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 445,500,000
TOTAL $ 445,500,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

OTRO SI A LA ORDEN DE SERVICIO OS-LM-059-2019 PRESTACION DE SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DE LA PLANTA CUESTECITAS


Por cuenta de:

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
OTRO SI A LA ORDEN DE SERVICIO OS-LM-059-2019 PRESTACION DE SERVICIO

1 1 4 $ 2,180,851 $ 8,723,404
COMO ADMINISTRADOR DE LA PLANTA CUESTECITAS
2
3
4
5

$ 8,723,404
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 8,200,000
$ 8,200,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN CARROTANQUE CON LA SIGUIENTE PLACA SZK079, PARA EL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR

Actividad que será ejecutada por: DAVID ALFONSO IGUARAN CAMARGO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 70,122,695 E-mail: dalfi10@hotmail.com
Dirección: CL PRINCIPAL CORR MONGUI Tel: 3104596193

Por cuenta de:

✘
EL ACUERDO DE PAGO ES MENSUAL , PASADA LA FACTURA SERIA 15

SI ALGUNO DE LOS EQUIPOS SE INHABILITA POR ALGUNA FALLA
MECÁNICA DESPUÉS DE CUATRO HORAS SE LE DESCONTARAN ESAS Lavados Contratante Contratista
HORAS NO TRABAJADAS
ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y EL CONDUCTOR
EL VEHICULO DEBE TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE
ES RESPONSABLE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN CARROTANQUE CON LA SIGUIENTE PLACA
1 1 1 $ 12,500,000 $ 12,500,000
SZK079, PARA EL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR
2
3
4
5

$ 12,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 12,375,000
$ 12,375,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

Actividad
supervisada por: C.C. 79,781,529
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: WFZ640 MARCA INTERNATIONAL Y PLACA:
SZN573 MARCA DAEWOO Y PLACA:SZN570
Actividad que será ejecutada por: LINDA DEL CARMEN TETAY NEGRETE CIUDAD: MONTERIA - CORDOBA
NIT o C.C.: 1,019,035,220 E-mail: TETAY2307@HOTMAIL.COM
Dirección: CL 77 N 5-10 URB SAN FRANCISCO AP 101 Tel: 3012341116

Por cuenta de:

LAS VOLQUETAS DE VOLQUETAS: SZN573 MARCA DAEWOO Y
PLACA:SZN570 MARCA DAEWOO , RECORRERA UNA DISTANCIA
PROMEDIO DE 13KM. EL VALOR DEL M3KM SERA DE $500,
CARGADO CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO EN LA
VIA. VALOR M3KM ES DE $450 PESOS, TRAYECTO DE REGRESO
CARGADO CON MATERIAL DE CORTE Y $250 PESOS TRAYECTO DE
SOBRANTE AL BOTADERO . LA FRECUENCIA DE CORTE SERA
MENSUAL

MES FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
$500M3KM*37KM*
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: SZN573 MARCA 15M3*22 DIAS
1 DAEWOO Y PLACA:SZN570 MARCA DAEWOO , CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE 2 6 TRABAJADOS*6 73,260,000
LA SIGUIENTE MANERA:$500 PESOS M3-KM CARGUE CON MATERIAL DE LA MESES*2 VQ
CANTERA PARA LLENO CON UNA DISTANCIA MENOR A 40 KM

$450M3KM*116K
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: SZN573 MARCA
M*15M3*22 DIAS
DAEWOO Y PLACA:SZN570 MARCA DAEWOO , CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE 2 6 206,712,000
TRABAJADOS*6
LA SIGUIENTE MANERA:$450PESOS M3-KM CARGUE CON MATERIAL DE LA
MESES*2VQ
CANTERA PARA LLENO DISTANCIA MAYOR A 40 KM

$250M3KM*10KM
DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS: SZN573
*15M3*22 DIAS
2 MARCA DAEWOO Y PLACA:SZN570 MARCA DAEWOO, CUYO CONTRATO SE 2 6 9,900,000
TRABAJADOS*6
MESES*2 VQ
BOTADERO
3
4
5

$ 289,872,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 286,973,280
$ 286,973,280
TOTAL
APROBACION
CARGO CARGO: CARGO:


DEPARTAMENTO:

Actividad

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LA SIGUIENTE VOLQUETA: PLACA: SZN559

Actividad que será ejecutada por: ANDREA CATALINA CARRASCAL GIRALDO CIUDAD: MONTERIA - CORDOBA
NIT o C.C.: 1,067,886,282 E-mail: catalinacarrascal@hotmail.com
Dirección: CL 32 No 35-53 URB PORTAL DE NAVARRA Tel: 3046775447

Por cuenta de:

LAS VOLQUETA DE VOLQUETA: SZN559 MARCA DAEWOO,

M3KM SERA DE $500, CARGADO CON MATERIAL DE LA CANTERA
PARA LLENO EN LA VIA. VALOR M3KM ES DE $450 PESOS, Lavados Contratante Contratista
TRAYECTO DE REGRESO CARGADO CON MATERIAL DE CORTE Y
$250 PESOS TRAYECTO DE SOBRANTE AL BOTADERO . LA

MES FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
$500M3KM*37KM*
1 DAEWOO , CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$500 1 6 TRABAJADOS*6 36,630,000
PESOS M3-KM CARGUE CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO CON UNA MESES*1 VQ
DISTANCIA MENOR A 40 KM

$450M3KM*116K
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACA:SZN559
M*15M3*22 DIAS
MARCA DAEWOO , CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 6 103,356,000
TRABAJADOS*6
$450PESOS M3-KM CARGUE CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO
MESES*1 VQ
DISTANCIA MAYOR A 40 KM
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIA PROYECTO MEGA VIAS $250M3KM*10KM

DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS: *15M3*22 DIAS
2 1 6 4,950,000
SZN559MARCA DAEWOO , CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE TRABAJADOS*6
MANER:$250 PESOS TRAYECTO DE SOBRANTE AL BOTADERO MESES*1 VQ
3
4
5

$ 144,936,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 143,486,640
$ 143,486,640
TOTAL
APROBACION
CARGO CARGO: CARGO:


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

SERVICIO DE SERVICIO POR EXTENDIO DE MEZCLA ASFALTICA CON FINISHER EN BARRANCAS LA GUAJIRA PARA EL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR

Actividad que será ejecutada por: CAMPO ELIAS CELIS NIÑO CIUDAD: RIONEGRO SANTANDER
NIT o C.C.: 91,468,561 E-mail: contratistasdeasfaltocc@gmail.com
Dirección: CL 13 No 15-26 BRR LA MESETA Tel: 3016096855-3007521848

Valor del Anticipo: 100% Repuestos menores
✘

ECPENDIO DE MEZCLA ASFALTICA CON FINISHER TERMINADORA DE

ASFALTO PF171A, INCLUYE UNICAMENTE EQUIPO CON OPERADOR
NO INCLUYE EL TRANSPORTE, DEBE ACARREARLO EL CONTRATANTE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION CANT CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL
SERVICIO DE SERVICIO POR EXTENDIO DE MEZCLA ASFALTICA CON FINISHER EN
1 M3 300 $ 17,000 $ 5,100,000
BARRANCAS LA GUAJIRA PARA EL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR
2
3
4
5

$ 5,100,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 4,998,000
$ 4,998,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO ARMANDO BARROS SIERRA C.C. 84,096,424

Nombre: FABIO ARMANDO BARROS SIERRA
por: C.C. 84,096,424
e-mail de contacto fabiosierra@lamacuira.com

SERVICIO DE SERVICIO CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO VOLQUETA

Actividad que será ejecutada por: ZAVIER ALEXANDER PEREZ REDONDO CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 72,283,329 E-mail: polvoraperez2204@hotmail.com
Dirección: calle 14 No 35-37 Tel: 3107239035

✘

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO DE SERVICIO CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO VOLQUETA 1 2 $ 984,200 $ 1,968,400
2 $ 31,748.39
3 25
4 793,710
5

$ 1,968,400
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 1,850,296
$ 1,850,296
TOTAL
APROBACION

Fecha : 12/6/2019 ### (dd/mm/aa) No. RQ

DEPARTAMENTO:

Actividad

PRESTACION DE SERVICIO POR INSTALACION DE DE ASFALTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS POR LA DIRECCION DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA(UN
RASTRILLERO, UN TORNILLERO Y CINCO AYUDANTES) Y LOS SIGUIENTES EQUIPOS: (FINISHER, COMPACTADOR NEUMATICO,VIBRO DOBLE TANDEN Y UN COMPRESOR )
INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE
Actividad que será ejecutada por: JAVIER EDUARDO NIETO GARZON CIUDAD: GUADUAS CUNDINAMARCA
NIT o C.C.: 79,004,209 E-mail: nicobrenda1125@hotmail.com
Dirección: CR2 No 1-113 BRR CENTRO Tel: 3148279214- 3132485128
Fecha de Inicio: 1312/2019 Duración del contrato: 1/13/2020

Por cuenta de:

Valor del Anticipo $ 12,000,000 Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
LOS EQUIPOS DEBEN TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE
LOS DOCUMENTOS URGENTES COMO FACTURA Y DECLARACION DE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
IMPORTACION PARA LA MOVILIZACION DE LOS MISMOS, LOS
EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS OPERADORES DE CADA EQUIPOS
Y EL PERSONAL DE MANO DE OBRA , AFILIACIONES,PARAFISCALES EXPIDE POLIZAS? SI NO
Y SALARIOS SIN NINGUN COSTO AL CONTRATANTE.

MES FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIO POR INSTALACION DE DE ASFALTO CON LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS POR LA DIRECCION DE OBRA, INCLUYE
1 MANO DE OBRA(UN RASTRILLERO, UN TORNILLERO Y CINCO AYUDANTES) Y LOS M3 1,535 $ 50,000 76,750,000
SIGUIENTES EQUIPOS: (FINISHER, COMPACTADOR NEUMATICO,VIBRO DOBLE
TANDEN Y UN COMPRESOR ) INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

$ 76,750,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 72,145,000
$ 72,145,000
TOTAL
APROBACION
CARGO CARGO: CARGO:


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

SERVICIO DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE PERSONAL EN EL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR

Actividad que será ejecutada por: JOSEFA BEATRIZ BARROS OJEDA CIUDAD: FONSECA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 52,697,519 E-mail: bazucabeatriz_80@hotmail.com
Dirección: CL 13 No19-114 Tel: 3004918053

Condiciones de Descuento de Anticipo: Mantenimiento Por cuenta de: Contratante ✘ Contratista
✘

ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA:VAS841, MARCA NISSAN SERA

DE DISPONIBILIDAD DE LA EMPRESA LOS DIAS QUE DESIGNE SE LE
PAGARAN $200,000 PESOS POR DIAS TRABAJAJOS, INCLUYE
CONDUCTOR, EL CONTRATISTA ASUMIRA LA
AFILIACIONES,PARAFISCALES Y SALARIOS SIN NINGUN COSTO AL
CONTRATANTE.

COMBUSTBLE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIO DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE PERSONAL EN EL PROYECTO SAN
1 1 70 $ 200,000 $ 14,000,000
JUAN DEL CESAR
2
3
4
5

$ 14,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 13,860,000
$ 13,860,000
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424
Cargo: COORDINADOR LOGISTISTICA Y MANTENIMIENTO

SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO VOLQUETA VQ-12 PARA TRABAJAR EN EL PROYECTO DE SAN JUAN

Actividad que será ejecutada por: JURGEN CASTAÑEDA REDONDO CIUDAD: FONSECA LA GUAJIARA
NIT o C.C.: 1,124,042,270 E-mail:
Dirección: CALLE 26No 9a-36 Brr CRISTO REY Tel: 3126046792


EL SEÑOR CONDUCTOR SE LE PAGARA UN BASICO DE $867,474 MAS EL

7% DE LA PRODUCCION
LA EMPRESA LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCIONE ASUMIRA

LA SEGURIDAD SOCIAL $257,100
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIO CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO VOLQUETA VQ-12 EN EL
1 1 2 $ 800,000 $ 1,667,474
PROYECTO DE SAN JUAN DEL CESAR
2 SEGURIDAD SOCIAL 1 2 $ 257,100.00 $ 514,200.00
3
4
5

$ 2,181,674
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 2,050,774
$ 2,050,774
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

Actividad

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS SAN MARCOS LAS TABLITAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: TZL510 MARCA
INTERNATIONAL 7600 6X4 MODELO 2014, PLACA: SZP988 MARCA INTERNATIONAL 7600 MODELO 2012
Actividad que será ejecutada por: JAIL SEGUNDO LOZANO ACOSTA CIUDAD: GUADUAS CUNDINAMARCA
NIT o C.C.: 92,525,235 E-mail: lozanojail@hotmail.com
Dirección: CR 48D No14-86 BRR LAS MARGARITAS Tel: 3103529029

Por cuenta de:

LAS VOLQUETA DE VOLQUETA: DE PLCAS: TZL510 MARCA

INTERNATIONAL Y PLACAS: SZP988 MARCA INTERNATIONAL ,
PARA LLENO EN LA VIA. VALOR M3KM ES DE $450 PESOS,

LOS DOCUMENTOS LOS DOCUMETOS URGENTES COMO SOAT Y EXPIDE POLIZAS? SI NO

VOLQUETA , AFILIACIONES,PARAFISCALES Y SALARIOS SIN Valor del Anticipo:

EL COMBUSTBLE Y LO DESCONTARA AL ACONTRATITAS EN CADA Condiciones de Descuento de Anticipo:
MES FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: DE PLCAS: TZL510 $500M3KM*37KM*
MARCA INTERNATIONAL Y PLACAS: SZP988 MARCA INTERNATIONAL , CUYO 15M3*22 DIAS
1 1 6 TRABAJADOS*6 36,630,000
CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$500 PESOS M3-KM CARGUE
CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO CON UNA DISTANCIA MENOR A 40 MESES*1 VQ
KM

$450M3KM*116K
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: DE PLCAS: TZL510
M*15M3*22 DIAS
MARCA INTERNATIONAL Y PLACAS: SZP988 MARCA INTERNATIONAL , CUYO 1 6 103,356,000
TRABAJADOS*6
CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$450PESOS M3-KM CARGUE
MESES*1 VQ
CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO DISTANCIA MAYOR A 40 KM

$250M3KM*10KM
DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS A CONTINUACION VOLQUETA: DE PLCAS: TZL510
*15M3*22 DIAS
MARCA INTERNATIONAL Y PLACAS: SZP988 MARCA INTERNATIONAL, CUYO 1 6 4,950,000
TRABAJADOS*6
MESES*1 VQ
VALOR TOTAL
$ 144,936,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 143,486,640
$ 143,486,640
TOTAL
APROBACION
CARGO CARGO: CARGO:


DEPARTAMENTO:

Actividad

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LA SIGUIENTE VOLQUETA: PLACA: SZN559

Actividad que será ejecutada por: ANDREA CATALINA CARRASCAL GIRALDO CIUDAD: MONTERIA - CORDOBA
NIT o C.C.: 1,067,886,282 E-mail: catalinacarrascal@hotmail.com
Dirección: CL 32 No 35-53 URB PORTAL DE NAVARRA Tel: 3046775447

Por cuenta de:

LAS VOLQUETA DE VOLQUETA: SZN559 MARCA DAEWOO,

PARA LLENO EN LA VIA. VALOR M3KM ES DE $450 PESOS, Lavados Contratante Contratista

MES FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
$500M3KM*37KM*
1 DAEWOO , CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$500 1 6 TRABAJADOS*6 36,630,000
PESOS M3-KM CARGUE CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO CON UNA MESES*1 VQ
DISTANCIA MENOR A 40 KM

$450M3KM*116K
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACA:SZN559
M*15M3*22 DIAS
MARCA DAEWOO , CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 6 103,356,000
TRABAJADOS*6
$450PESOS M3-KM CARGUE CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO
MESES*1 VQ
PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIA PROYECTO MEGA VIAS $250M3KM*10KM

DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS: *15M3*22 DIAS
2 1 6 4,950,000
SZN559MARCA DAEWOO , CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE TRABAJADOS*6
MANER:$250 PESOS TRAYECTO DE SOBRANTE AL BOTADERO MESES*1 VQ
3
4
5

$ 144,936,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 143,486,640
$ 143,486,640
TOTAL
APROBACION
CARGO CARGO: CARGO:


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424

PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL $140,000 PESOS POR HORAS TRABAJADOS, SE PAGARAN 5HORAS STAND BY, EN EL PROYECTO CHEVRON

Actividad que será ejecutada por: LUIS FELIPE YEPES MEDINA CIUDAD: SABANETA ANTIOQUIA
NIT o C.C.: 7,004,194 E-mail: medinapipe@hotmail.com
Dirección: CRA 43A 70 SUR 142 AP1003 Tel: 3108373771

Por cuenta de:

SE ENTREGARA UN ANTICIPO DE $2,000,000 DE PESOS Dotación Contratante Contratista
✘



Lavados Contratista
HORAS TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 5 HORAS DIARIAS
NO INCLUYE EL OPERADOR NI EL COMBUSTIBLE.

CONTRATANTECONTRATISTA

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
5 DIAS $140,000
TRABAJADAS Y
1 HORAS TRABAJADOS, SE PAGARAN 5HORAS STAND BY, EN EL PROYECTO 1 5 5HORAS MINIMAS
$ 3,500,000
CHEVRON DIARIAS STAND
BY
3
4
5

$ 3,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 3,465,000
TOTAL $ 3,465,000



LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 71938209




Por cuenta de:

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2
3
4
5

$ 7,800,000.00
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 1,482,000.00
$ 9,282,000.00
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496



Valor del Anticipo: $1 Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
SE ENTREGARA UN ANTICIPO DEL 50% Dotación

✘



Lavados Contratista

CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
15 DIAS $130,000
TRABAJADAS Y
$ 1,755,000
STAND BY
3
4
5

$ 1,755,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 1,737,450
TOTAL $ 1,737,450



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS: PLACA: SJK463 MARCA INTERNATIONAL Y PLACA:
SKR218 MARCA INTERNATIONAL

Actividad que será ejecutada por: MARIA ALEJANDRA MERCADO GUSZMAN CIUDAD: MONTERIA CORDOBA
NIT o C.C.: 1,102,827,532 E-mail: maria_5707@hotmail.com
Dirección: CAL50 No 14C 119 ED TORRES DE VERONA Tel: 3225321010

Por cuenta de:

CORTE Y LA FACTURA
LAS VOLQUETAS DE PLACA: SJK463 MARCA INTERNATIONAL Y

PLACA: SKR218 MARCA INTERNATIONAL RECORRERA UNA
DISTANCIA PROMEDIO DE 13KM. EL VALOR DEL M3KM SERA DE $500,
CARGADO CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO EN LA VIA. Lavados Contratante Contratista
VALOR M3KM ES DE $300 PESOS, TRAYECTO DE REGRESO CARGADO
CON MATERIAL DE CORTE. LA FRESUENCIA DE CORTE SERA
MENSUAL

SEGURIDAD SOCIAL
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS: SJK463

DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS A CONTINUACION VOLQUETA: PLACAS: SJK463
3
4
5

$ 85,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 84,150,000
$ 84,150,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

Actividad

PRESTACION DE SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE VULNERABILIDAD DEL RIO TAPIA EN SU TRAYECTO DESDE ANAIME HASTA LAS FLORES, EN JURIDICION
DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
Actividad que será ejecutada por: DAVID FERNANDEZ GUERRERO CIUDAD: FONSECA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,120,739,511 E-mail: daferguer@misena.edu.co
Dirección: CL 21-14 98 BARRIO SAN JOSE Tel: 3013749165

Equipos menores de: Contratante Contratista ✘ Alimentación Contratante Contratista
Anticipo Si: No: PORCENTAJE Alojamiento Por cuenta de: Contratante Contratista
Valor del Anticipo 50% Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
LA FECHA DE INICIO DEPENDE DE LA ENTREGA DEL 50% DEL ✘
ANTICIPO Y EL OTRO 50% RESTANTE UNA VEZ SE HAYA Dotación Contratante Contratista
ENTREGADO Y ACEPTADO EL PRODUCTO FINAL DEL CONTRATO.
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE

1 VULNERABILIDAD DEL RIO TAPIA EN SU TRAYECTO DESDE ANAIME HASTA LAS 1 1 $ 4,500,000 4,500,000
FLORES, EN JURIDICION DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA

$ 4,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 4,230,000
$ 4,230,000
TOTAL
APROBACION
CARGO CARGO: CARGO:


DEPARTAMENTO:

Actividad

PRESTACION DE SERVICIO PARA DISEÑO DE LA PRESA EN EL RIO TAPIA LA GUAJIRA

Actividad que será ejecutada por: V Y O INGENIERIA S.A.S CIUDAD: VALLEDUPAR

NIT o C.C.: 900,600,953 E-mail: vyoingenieria@gmail.com
Dirección: CL 2 C 8 23 URB LOS CAMPANOS Tel: 3126690172

Anticipo Si: No: PORCENTAJE Alojamiento Por cuenta de: Contratante Contratista
Valor del Anticipo 50% Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
LA FECHA DE INICIO DEPENDE DE LA ENTREGA DEL 50% DEL ✘
ANTICIPO Y EL OTRO 50% RESTANTE UNA VEZ SE HAYA Dotación Contratante Contratista
ENTREGADO Y ACEPTADO EL PRODUCTO FINAL DEL CONTRATO.
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DISEÑO DE LA PRESA 1 Glb $ 2,000,000 2,000,000
SECCIONES TRANVERSALES E IMPLANTACION 8 KM $ 600,000 4,800,000

ESTUDIO GEOTECNICO GLB GLB $ 3,800,000 3,800,000
VISITA TECNICA AL SITIO/ VIATICOS GLB GLB $ 500,000 500,000

$ 11,100,000
IVA / U 19% $ 2,109,000
$ 12,765,000
TOTAL
APROBACION
CARGO CARGO: CARGO:


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

N

Actividad que será ejecutada por: MONICA MARGOTH CARDENAS GARZON CIUDAD: BOGOTA
NIT o C.C.: 53,178,748 E-mail:


TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR, PREVIA CONFIRMACION DE ✘
TRANSACCION EN EL BANCO
FORMA : 100% DE ANTICIPO Anticipo Si: No: PORCENTAJE
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS FECHA DE COTIZACION EXPIDE POLIZAS? SI NO

REALIZARCONSIGNACION EN LA CUENTA AHORROS - BACOLOMBIA-
NUMERO :626 956111 08 A NOMBRE DE MONICA MARGOTH CARDENAS Valor del Anticipo:
GARZON
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DOS DIAS DE SERVICIO TECNICO PARA PLANTA DE ASFALTO 1 2 672,000 $ 1,344,000
2 TRANSPORTE HASTA SITIO DE TRABAJO 1 1 $ 870,000.00 $ 870,000.00

3
4
5

$ 2,214,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 2,133,360
TOTAL
APROBACION

DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496

PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER UNA MOTONIVLEDORA PARA TRABAJAR EN EL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR

Actividad que será ejecutada por: TRANSPORTE APN EN C. CIUDAD: SANTA MARTA
NIT o C.C.: 819,001,523 E-mail: arcelis3@inverzaltatda.com
Dirección: KM 10 VIA ALTERNA AL AEROPUERTO. VEREDA OJO DE AGUA Tel:

Por cuenta de:

CORTE Y LA FACTURA

CONTRATANTE

CONTRATANTE DESIGNE , SE PAGARA VALOR DE $130,000 PESOS
HORAS TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 100 HORAS

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
3 MESES $130,000
VALOR HORAS
PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER UNA MOTONIVLEDORA PARA
1 1 3 TRABAJADAS Y 39,000,000
TRABAJAR EN EL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR 100 HORAS STAND
BY MENSUALES
2
3
4
5

$ 39,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 36,660,000
$ 36,660,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: KADYL RIVERA C.C. 84,096,093

por: C.C. 79781529


ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EN EL PROYCTO SAN MARCOS LAS TABLITAS

Actividad que será ejecutada por: FELIPE MIGUEL ESCOBAR MACHADO CIUDAD: MONTERIA CORDOBA
NIT o C.C.: 1,067,842,841 E-mail: felo845@hotmail.es
Dirección: CRA 13Nª8-49 BARRIO EL ROSARIO VALENCIA Tel: 3046109660

Por cuenta de:

SE LE PAGARA UN BASICO DE $ 2.000.000 Y UN BONO DE $ 500.000
CORRESPONDIENTE A $ 300.000 DE ALIMENTACION Y $ 200.000 DE
HOSPEDAJE Y LA SEGURIDAD SOCIAL ES ASUMIDA POR LA EMPRESA Lavados Contratante Contratista
Y DEBERA SER PRESNTADA CON LA CUENTA DE COBRO PARA EL
PAGO DE LA MISMA .
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ORDEN DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EN EL

1 3 $ 2,000,000 $ 6,000,000
AUXILIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 1 3 $ 500,000 $ 1,500,000


$ 8,271,300
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 7,775,022
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: KADIR RIVERA C.C. 84,096,093

Actividad

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PROYECTO MEGAVIAS DE LA SIGUIENTE VOLQUETA: PLACA: TTG598 MARCA INTERATIONAL,WLX438 MARCA
UINERNATIONAL, VKK750 MARCA HYNDAI, UFK088 MARCA INTERNATIONAL, THY138 MARCA FREIGHTLINERy TZR197 MARCA INTERNATIONAL
Actividad que será ejecutada por: ECO INSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA & MAQUINARIA SAS CIUDAD: BOGOTA
NIT o C.C.: 901,349,483 E-mail: eco.camsas@gmail.com
Dirección: CL 68 Nª60-63 Tel: 3232918350

Valor del Anticipo $ 10,000,000 Repuestos menores Contratante ✘ Contratista
✘
Por cuenta de:

SE REALIZARA UN ANTICIPO DE $ 1.000.000 POR CADA VOLQUETA
ALQUILADA PARA UN TOTAL DE $ 10.000.000

LOS CORTES SE REALIZARAN DE MANERA MENSUAL, LOS PAGOS
SE REALIZARAN A MAS TARDAR 14 DIAS DESPUES DE PRESENTADO Lubricantes Contratante Contratista
LAS VOLQUETA : TTG598 MARCA INTERATIONAL,WLX438 MARCA

UINERNATIONAL, VKK750 MARCA HYNDAI, UFK088 MARCA
INTERNATIONAL, THY138 MARCA FREIGHTLINERy TZR197 MARCA
INTERNATIONAL, RECORRERA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE
37KM. EL VALOR DEL M3KM SERA DE $500, CARGADO CON
MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO EN LA VIA. Y RECORRERA
116 KM EL CUAL SERA PAGADO A UN VALOR $450 MK.
LA FRECUENCIA DE CORTE SERA MENSUAL


MES FACTURADO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
$500M3KM*37KM*
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: TTG598 MARCA 15M3*22 DIAS
1 INTERATIONAL,WLX438 MARCA UINERNATIONAL, VKK750 MARCA HYNDAI, CUYO 3 6 TRABAJADOS*6 109,890,000
CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA:$500 PESOS M3-KM CARGUE MESES*3 VQ
CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO CON UNA DISTANCIA DE 37 KM
DE LOS EQUIPOS RELACIONAOS A CONTINUACION VOLQUETA: I, UFK088 MARCA $450M3KM*116K
INTERNATIONAL, THY138 MARCA FREIGHTLINERy TZR197 MARCA M*15M3*22 DIAS
3 6 310,068,000
INTERNATIONAL, CUYO CONTRATO SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA: TRABAJADOS*6
$450PESOS M3-KM CARGUE CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA LLENO MESES*3 VQ
2
3
4
5

$ 419,958,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 415,758,420
$ 415,758,420
TOTAL
APROBACION
CARGO CARGO: CARGO:


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MARCO ALONSO PINEDA C.C. 1,065,595,764

Nombre: MARCO ALONSO PINEDA
por: C.C. 1065595764
Cargo: CORDINADOR PLANTA


PRESTACION DE SERVICIOS COMO DESPACHADOR,Y OFICIOS VARIOS EN LA PLANTA EBANAL

Actividad que será ejecutada por: JOHAN NICOLAS ROJAS HERNANDEZ CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,812,061 E-mail:
Dirección: KR 7E 1Nª 40A-24 Tel: 3153703811

Por cuenta de:

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR CUENTA DE COBRO MENSUAL,
EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SERA ASUMIDA POR EL Lavados Contratante Contratista
CONTRATANTE
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD VR UNIT VR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DESPACHADOR,Y OFICIOS VARIOS EN LA

1 3 MES $ 980,657 $ 2,941,971
PLANTA EBANAL
SEGURIDAD SOCIAL 3 MES $ 257,000.00 $ 771,000.00

$ 3,712,971
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,490,193
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424
Cargo: CORDINADOR DE MANTENIMIENTO

UN VIBRO COMPACTADOR PARA EL PROYECTO SAN JUAN

Actividad que será ejecutada por: TECNICA VIALES S,A.S CIUDAD: BARRANQUILLA
NIT o C.C.: 900,957,052 E-mail: tecnivial1@gmail.com
Dirección: CR 53 86 OF 212 ED Tel: 3013606600

✘
SE ENTREGARA UN ANTICIPO DE $10.000.000 DE PESOS (DIEZ
MIILLONES DE PESOS) .CORRESPONDIENTE A 5 MILLONES DE PESOS
Por cuenta de:

POR CADA MAQUINA LOS CUALES DEBERAN SER CONSIGNADOS A LA Dotación Contratante Contratista
CUENTA DE AHORRO DE DAVIVIENDAD Nª 027900072060 A NOMBRE DE
TECNICAS VIALES S.A.S

CADA MAQUINA DEBERA TRABAJAR MINIMO CIENTO VEINTE (120)

HORAS MENSUALES, EN CASO DE QUE LAS MAQUINAS NO ALCANCEN
A TRABAJAR LAS HORAS MINIMAS ESTABLECIDAS ESTAS SERAN
Lavados Contratista
COMPLEMENTADAS Y MANEJADAS COMO STAND BY PARA LLEGAR A
DICHA CANTIDAD DE HORAS , SI LOS EQUIPOS QUEDAN INPERATIVOS
POR CAUSAS DE MANTENIMIENTO SERA DESCONTADAS.
EL ARRENDADOR DEBE ASUMIRA EL TRASPORTE DE LA MAQUINA,

HASTA EL LUGAR ESTA EJERCERA LA LABOR PARA LO CUAL SE Anticipo Si: No: PORCENTAJE
REQUIERE.
LOS EQUIPO DEBE TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO

FACTURA ,DECLARACION DE IMPORTACION Y TARJETA DE REGISTRO
DE MAQUINARIA PARA SU RESPECTIVA MOVILIZACION .LOS EQUIPO
DEBE TENER POLIZA TODO RIESOS Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EN CASO DE ACCIDENTE EL
CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE
EL CORTE DE HORA MAQUINA SE REALIZARAN DE MANERA (15)

Valor del Anticipo:
QUINCENAL.
EL CONTRATANTE ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y ESTE SERA

DESCONTANDO AL CONTRATISTA DE LA FACTURA PRESENTADA
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS423E CON UN VALOR POR HORA DE $

1 120 HORAS / MES 3 $ 10,800,000 32,400,000
90.000 PESOS
2 -
3
4
5

$ 32,400,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
TOTAL $ 32,076,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84096424
e-mail de contacto

TRANSPORTE DE MATERIAL $145,000 PESOS POR HORA TRABAJADA, SE PAGARAN 5 HORAS DE STANDBY, EN EL PROYECTO CHEVRON

Actividad que será ejecutada por: LUIS FELIPE MEDINA YEPE CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 70,040,194 E-mail: MEDINAPIPE@HOTMAIL.COM
Dirección: CARRERA 43 A 70 SUR 142 APARTAMENTO 103 Tel: 3108373771
Fecha de Inicio: 1512/2019 Duración del contrato: 1/15/2020

Anticipo Si: ✘ No: ✘ PORCENTAJE Alojamiento Contratante Contratista
Por cuenta de:

EL CORTE SE REALIZARA EL DIA 19/12/2019, PASADA LA FACTURA ✘
TENDRIA 15 DIAS PARA EL PAGO DE LA MISMA Y SE AMORTIZARIA Dotación Contratante Contratista
EL ANTICIPO ENTREGADO POR EL CONTRATANTE

EL EQUIPO SERA DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS QUE EL ✘
CONTRATANTE DESIGNE, E PAGARA UN VALOR DE $145,000 POR
HORAS TRABAJADAS Y UN STANBY MINIMO DE 5 HORAS DIARIAS. NO
INCLUYE OPERADOR NI COMBUSTIBLE
EL CONTRATANTE ASUME EL OPERADOR, AFILIACIONES

PARAFISCALES Y SALARIOS SIN NINGUN COSTO AL CONTRATISTA
EL EQUIPO DEBE TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO FACTURA,
DECLARACION DE IMPORTACION Y TARJETA DE REGISTRO DE
MAQUINARIA PARA SU RESPECTIVA MOVILIZACION, EL EQUIPO DEBE EXPIDE POLIZAS? SI NO
TENER POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EN
CASO DE ACCIDENTE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE.
, Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL $145,000 PESOS POR HORA TRABAJADA, SE PAGARAN

1 88 HORAS 145,000 $ 12,760,000
5 HORAS DE STANDBY, EN EL PROYECTO CHEVRON
3
4
5

$ 12,760,000
UTILIDAD $0
IVA / U $0
CHEVRON RETENCION 1% $ 127,600
$0
$ 12,632,400
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424

ALQUILER DE UNA MOTONIVELADORA CAT 120H MODELO 2005 POR MES 120 HORAS MINIMA (STAND BY) COSTO POR HORAS $ 110.000

Actividad que será ejecutada por: LOGISTICA Y& EQUIPO S.A.S CIUDAD: BARRANCAS
NIT o C.C.: 900,682,333 E-mail:
Dirección: CL 13-14A 40AP 1 Tel: 3175011950
Fecha de Inicio: 1/21/2020 Duración del contrato: 1 MES

Por cuenta de:


Observaciones: Viáticos y peajes
Lavados Contratante
Contratante Contratista
Contratista
EL EQUIPO SE ALQUILA SIN COMBUSTIBLE, EL EQUIPO SE ALQUILA
SIN OPERADOR, EL PERIODO DE ALQUILER SE INICIA CON LA
ENTREGA DEL EQUIPO Y FINALIZA CON LA RECEPCION DEL MISMO EN
EL EQUIPO DEBE SER DEVUELTO
LUGAR ACORDADO POR AMBASENPARTES.
LAS MISMAS CONDICIONES QUE
FUERON ENTREGADO SIN MAS DETERIORO QUE EL QUE PUDIERA
PRODUCIRSE POR EL USO NORMAL, EN CASO DE PRESENTARSE
Valor del Anticipo:
CUALQUIER DAÑO PRODUCTO DE ACCIDENTES O MALA OPERACIÓN
DE ESTE EL CLIENTE DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DE LOS COSTO
LA INSPECCION
DE REPARACION. DIARIA Y EL MANTENIMIENTO REGULAR DIARIA DEL
EQUIPO SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE SIENDO DE
SU CARGO EXCLUSIVO PARA LOS GASTO DE CONBUSTIBLE Y
OPERADOR.
LA MOVILIZACION Y DESMOVIIZACION DEL EQUIPO VA A CARGO DE
LA EMPRESA CONTRATANTE,
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO DE ALQUILER DE UNA MOTONIVELADORA CAT 120H MODELO 2005 1 1 $ 110,000 $ 13,200,000
2 $ 0.00
3
4
5

$ 13,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 13,068,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424
Cargo: CORDINADOR DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO

PRESTACION DE SERVICIO POR TRASNPORTE DE MATERIAL PROYECTO SAN JUAN DE LAS SIGUIENTES VOLQUETAS DE PLACA Y MARCA KAMAZ TTU-981, TTU-595, TTU-986, TTU-988, TTU-899, TTU- 985, TTU-991, TTU-592,

Actividad que será ejecutada por: TRANSPORTE APN EN C CIUDAD: SANTAMARTA

NIT o C.C.: 819,001,523 E-mail: arcelis3@inverzaitada.com
Dirección: KM 10 VIA ALTERNA AL AEROPUERTO, VEREDA OJO DE AGUA Tel:
Fecha de Inicio: 1/22/2020 Duración del contrato: 22 DE MARZO /2020

✘
LOS PAGOS SE REALIZARAN DE MANERA MENSUAL, LOS PAGOS SE
CORTE Y LA FACTURA
Por cuenta de:

LAS VOLQUETA : TTU 981, TTU 595, TTU986 TTU988, TTU 899, TTU985,
TTU 991, TTU 592, TRABAJARAR EN LOS TRAMOS DE CUESTECITA LA
GUAJIRA HASTA LA PAZ CESAR Y DESDE CUESTECITA LA GUAJIRA Transporte Contratante Contratista
HASTA SAN JUAN DEL CESAR SE LE PAGA EL VALOR DE $ 440 M3KM
CARGADO CON MATERIAL DE LA CANTERA PARA RELLENO EN LA VIA

DOCUMENTOS LOS DOCUMETOS URGENTES COMO SOAT Y REVISION Lavados Contratante Contratista
SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATANTE.

COMBUSTBLE Y LO DESCONTARA AL ACONTRATITAS EN CADA MES EXPIDE POLIZAS? SI NO
FACTURADO
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS DESDE CUESTECITAS HASTA LA PAZ
1 4 2 $ 8,500,000 $ 34,000,000
CESAR
TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS DESDE CUESTECITAS HASTA SAN JUAN
2 4 2 $ 8,500,000 34,000,000
DEL CESAR GUAJIRA
3
4
5 $ 0.00

$ 68,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 67,320,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84096424
Centro de Costo: RIOHACHA,CUESTECITAY VISEVERSA
e-mail de contacto

ORDEN DE SERVICIO PARA MOVIMIENTO DE PIEDRA SOBRE TAMAÑO, $145,000 PESOS POR HORA TRABAJADA, SE PAGARAN 5 HORAS DE STANDBY, CON LA RETROEXCANADORA CATERPILLAR 330 EN LA PLANTA C

Actividad que será ejecutada por: LUIS FELIPE MEDINA YEPE CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 70,040,194 E-mail: MEDINAPIPE@HOTMAIL.COM
Dirección: CARRERA 43 A 70 SUR 142 APARTAMENTO 103 Tel: 3108373771

Anticipo Si: ✘ No: ✘ PORCENTAJE Alojamiento Contratante Contratista
Por cuenta de:

EL CORTE SE REALIZARA EL DIA 19/12/2019, PASADA LA FACTURA ✘
TENDRIA 15 DIAS PARA EL PAGO DE LA MISMA Y SE AMORTIZARIA Dotación Contratante Contratista
EL ANTICIPO ENTREGADO POR EL CONTRATANTE

EL EQUIPO SERA DE DISPONIBILIDAD TODOS LOS DIAS QUE EL ✘
CONTRATANTE DESIGNE, E PAGARA UN VALOR DE $145,000 POR
HORAS TRABAJADAS Y UN STANBY MINIMO DE 5 HORAS DIARIAS. NO
INCLUYE OPERADOR NI COMBUSTIBLE
EL CONTRATANTE ASUME EL OPERADOR, AFILIACIONES

PARAFISCALES Y SALARIOS SIN NINGUN COSTO AL CONTRATISTA
EL EQUIPO DEBE TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO FACTURA,

DECLARACION DE IMPORTACION Y TARJETA DE REGISTRO DE
MAQUINARIA PARA SU RESPECTIVA MOVILIZACION, EL EQUIPO DEBE EXPIDE POLIZAS? SI NO
TENER POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EN
CASO DE ACCIDENTE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE.
, Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
MOVIMIENTO DE MATERIAL CON UN VALOR $ 145.000 POR HORAS TRABAJADAS

1 88 HORAS 145,000 $ 12,760,000
Y UN STANDBY MINIMO DE 5 HORAS , EN LA PLANTA CUESTECITA
3
4
5

$ 12,760,000
UTILIDAD $0
IVA / U $0
$0
$ 12,632,400
TOTAL
APROBACION



LOGISTICA
DEPARTAMENTO:
Solicitado por: NESTOR BARROS VIÑAS C.C. 1,020,765,965

Nombre: NESTOR BARROS VIÑAS
por: C.C. 1,020,765,965
Cargo:
e-mail de contacto nestorbarros@lamacuira.com

ALQUILER DE EQUIPO MOVIL DE CLASIFICACION TESAB CHIEFTAIN 1400,11`X 5`DE DOS PISOS PARA LA PLANTA EBANAL.

Actividad que será ejecutada por: DISMET S.A.S CIUDAD: BOGOTA

NIT o C.C.: 800229512-6 E-mail: dismet@dismet.com
Dirección: TRANSVERSAL 42 No 6 - 16 Tel: 3154873481 - 3158219634
Fecha de Inicio: A PARTIR DE LA ENTREGA DEL EQUIPO Duración del contrato: 2 MESES

Por cuenta de:


EL EQUIPO CUENTA CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 100 TPH EXPIDE POLIZAS? SI NO
EL ARRENDADOR SE HARA CARGO DE LA OPERACIÓN Y

Valor del Anticipo:
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MIENTRAS SE EJECUTA EL CONTRATO
EL ARRENDADOR SE COMPROMETE A REPONER HORAS DE

OPERACIÓN LABORALES NORMALES DIURNAS DEL EQUIPO, TODA VEZ
QUE NO SE HAYA LOGRADO EJECUTAR DEBIDO A CAUSAS Condiciones de Descuento de Anticipo:
IMPUTABLES AL ARRENDADOR, EL PAGO SE REALIZARA DE MANERA
MENSUAL
EL ARRENDATARIO SUMINISTRARA EL COMBUSTIBLE, LA GRASA Y

LAS MALLAS DE CLASIFICACION, DE IGUAL MANERA ASUMIRA LOS
COSTOS DEL TRANSPORTE DE LA MAQUINA, ASUMIRA LOS GASTOS
DEL OPERARIO DEL EQUIPO
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER DE EQUIPO MOVIL DE CLASIFICACION TESAB CHIEFTAIN 1400,11`X 5`DE
1 1 1 $ 34,000,000 $ 34,000,000
DOS PISOS PARA LA PLANTA EBANAL.
2 $ 0.00
3
4
5

$ 34,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U 19% $ 6,460,000
$ 39,100,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO ARMANDO BARRO SIERRA C.C. 84,096,242

Nombre: FABIO ARMANDO BARRO SIERRA
por: C.C. 84,096,424



✘
Por cuenta de:

SE ENTREGARA UN ANTICIPO DE $ 2,000,000 Y PARA DENTO DE LOS 14
DIAS SIGUIENTE SE PAGARA EL OTRO 50% DEL ANTICIPO
EL CORTE SE REALIZARA EL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020 PASADA



Lavados Contratista

CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
15 DIAS $130,000
TRABAJADAS Y
$ 8,775,000
STAND BY
3
4
5

$ 8,775,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 8,687,250
TOTAL $ 8,687,250



GERENCIA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496
Cargo: GERENTE
e-mail de contacto gerencia@lamacuira.com

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE COMERCIAL DE LA MACUIRA INVERCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Actividad que será ejecutada por: JOSE MANUEL BARROS ZINMERMAN CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 19,092,530 E-mail: gerenciacomercial@lamacuira.com
Dirección: CALLE 7· 11-28 Tel: 3103211170


Por cuenta de:

✘

Lavados Contratista
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE COMERCIAL DE LA

1 MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A Y REPRESENTANTE LEGAL 12 MESES $ 4,200,000 $ 50,400,000
SUPLENTE.
3
4
5

$ 50,400,000
RETENCION POR SERVICIO
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 50,400,000
TOTAL $ 50,400,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424
e-mail de contacto


Actividad que será ejecutada por: RAFAEL RANGEL CADENA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 85,439,030 E-mail: elarcu13@hotmail.com
Dirección: CALLE 14F Nª 23-58 Tel: 3146906248


Lavados Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
3
4
5

$ 1,400,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 1,316,000
TOTAL $ 1,316,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTOR DE OBRA PARA EL PROYECTO CERREJON

Actividad que será ejecutada por: JORGE ALBERTO OLANO ARANGUREN CIUDAD: RIOHACHA
NIT o C.C.: 19,087,033 E-mail: jaolanoar@gmail.com
Dirección: CR 4 Nª3A-36 Tel: 3164160376
Fecha de Inicio: 2/4/2020 Duración del contrato: G

Por cuenta de:


✘
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTOR DE OBRA 6 MESES 7,000,000 $ 42,000,000
2 PRESTACION SOCIAL 6 MESES $ 1,000,000.00 $ 6,000,000.00

3
4
5

$ 48,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 45,480,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

MANO DE OBRA PARA INSTALACION E IMPRIMACION DE MESCLA ASFALTICA PARA PROYECTO CERREJON

Actividad que será ejecutada por: PEDRO MANUEL CABARCAS PEÑA CIUDAD: PAMPLONA
NIT o C.C.: 8,634,238 E-mail: leidyvallelo22@hotmail.com
Dirección: CR 9-19 17 LA CONCEPCION SABANA LARGA Tel: 3132918723
Fecha de Inicio: 2/5/2020 , 2 MESES

Por cuenta de:


CUENTA DE COBRO, LOS PAGOS SE REALIZARAN EN LA CUENTA DE Transporte Contratante Contratista
AHORRO Nª 120-813995-12

LOS TRABAJOS DE EXTENSION DE CANTERA ASFALTICA CON MANO ✘
DE OBRA Y UTILIZANDO LA SIGUENTE MAQUINARIA ,( FINISHER, Lavados Contratante Contratista
-VIBRO COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS )
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA Y MANO DE OBRA DEL PERSONAL Y LA

1 M3 3 38,000 $ 19,000,000
MAQUINARIA
3 IMPRIMACION A TODO COSTO ( MATERIAL Y MANO DE OBRA INCLUIDO M2 3 1,500 $ 3,000,000.00
4
5

$ 22,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 21,120,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424
e-mail de contacto


Actividad que será ejecutada por: RAFAEL RANGEL CADENA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 85,439,030 E-mail: elarcu13@hotmail.com
Dirección: CALLE 14F Nª23-58 Tel: 3146906248

Por cuenta de:


Lavados Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
3
4
5

$ 4,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 3,948,000
TOTAL $ 3,948,000



DEPARTAMENTO:
Solicitado por: FABIO ARMANDO BARROS SIERRAS C.C. 84,096,242

Nombre: FABIO ARMANDO BARROS SIERRAS
por: C.C. 84096242

ALQUILER DE DOS VOLQUETAS DE PLACAS TAM999- MARCA KENWORTH ( INCLUYE CONDUCTOR )

Actividad que será ejecutada por: LINARES & ASOCIADOS L.T.D.A. CIUDAD: HATONUEVO LA GUAJIRA
Dirección: CR 15 No 22-12 Tel: 3215039633-3165345215

Por cuenta de:

✘
SE LE PAGARA EL VALOR DE $ 28.500.000 MILLONES DE PESOS
MENSUALES

LAS FACTURAS MENSUALES Y LOS PAGOS SE HARAN CADA 45 DIAS Transporte Contratante Contratista
EL CONTRATISTA ASUMIRA EL CONDUCTOR DE LA DE VOLQUETA Lubricantes Contratante Contratista


ESTAR VIGENTES, EL CONDUCTOR DEBEN TENER LICENCIA DE
LA EMPRESA ASUMIRA EL COMBUSTIBLE EXPIDE POLIZAS? SI NO
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 ALQUILER DE UNA VOLQUETAS DE PLACAS TAM999- ( INCLUYE CONDUCTOR ) 1 3 28,500,000 $ 85,500,000
2
3
4
5

$ 85,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 84,645,000
TOTAL
APROBACION



LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424


NIT o C.C.: 900,682,333 E-mail:

Por cuenta de:


Observaciones: Viáticos y peajes
Lavados Contratante
Contratista
EL EQUIPO DEBE SER DEVUELTO
LUGAR ACORDADO POR AMBASENPARTES.
LAS MISMAS CONDICIONES QUE
Valor del Anticipo:
LA INSPECCION
DE REPARACION. DIARIA Y EL MANTENIMIENTO REGULAR DIARIA DEL
OPERADOR.
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
2 $ 0.00
3
4
5

$ 13,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 13,068,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84092242

ALQUILER DE DOS EQUIPOS , UN RETROCARGADOR MARCA KOMATSU Y UNA EXCAVADORA MARCA SDLG PARA EL PROYECTO CERREJON PLATA LA ESTRELLA

Actividad que será ejecutada por: SOLTRAN LOGISTICS SAS CIUDAD: BARRANQUILLA- ATLANTICO
NIT o C.C.: 900,976,674 E-mail: gerencia@soltranlogistics.com
Dirección: CL99 58 112 TO 3 AP 202 Tel: 3002514589

Por cuenta de:

✘

EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS INSUMOS COMO ACEITE Y

REPUESTOS DE EQUIPO. ADEMAS, TODOS LOS MANTENIMIENTO
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, SE CONTRATARA CON UN TECNICO
MECANICO CALIFICADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA, LA MACUIRA DEBE FACILITAR EL TECNICO AL COMPLEJO
PARA PODER REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DEL EQUIPO
LA MACUIRA SUMINISTRARA EL OPERADOR DE LA MAQUINA, EL

COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO, EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y EXPIDE POLIZAS? SI NO
CUSTODIA DE LOS EQUIPOS EN EL AREA DE TRABAJO

LAS FACTURAS MENSUALES Y LOS PAGOS SE HARAN CADA 45 DIAS Valor del Anticipo:
LAS TARIFAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO SON DE (150 )

HORAS STANDBY MES Y VALOR DE HORA $ 120.000 STAND BY

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION HORA MESES VR UNIT VR TOTAL
1 ALQUILER DE RETROCARGADOR MARCA KOMATSU 150 2 $ 64,000 $ 19,200,000
ALQUILER DE EXCAVADORA MARCA SDLG 150 2 $ 120,000.00 $ 36,000,000.00

$ 55,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U 19% $ 10,488,000
$ 63,480,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: DARIO CAMILO BARROS VIÑAS C.C. 1,020,751,496

Nombre: DARIO CAMILO BARROS VIÑAS
por: C.C. 1020751496
Cargo: CORDINADOR DE PROYECTO
Tipo de Servicio: ALQUILER DE MAQUINARIA
Centro de Costo: PLANTA CERREJON -5103-500

SERVICIO DE ALIMENTACION
(A través de esta dirección de correo electrónico la Coordinación de contratación reportará cualquier novedad) SERVICIO DE REPARACION
e-mail de contacto SERVICIOS VARIOS
TRANSPORTE DE MATERIAL
(2) OBJETO DE LA CONTRATACION: TRANSPORTE DE PERSONAL
ALQUILER DE MOTONIVELADORA SDLG G9138 PARA LA PLANTA ESTRELLA CERREJON.
H DATOS DEL CONTRATISTA.- (EN CASO QUE SUGIERA ALGUNO)

(3)
B (Nombre de la Empresa o Persona Natural)
V SIGAR CONSTRUCCIONES & CIA. S.A.S CIUDAD:
Actividad que será ejecutada por: BARRANQUILLA
J
NIT o C.C.: 900341165-4 E-mail: JSIERRA@SIGARCONSTRUCCIONES.COM
Dirección: KM 1 VIA A GALAPA Tel: 3144889214

Por cuenta de:

✘

EL STAND BY ES DE 150 HORAS/MES; LA HORA ADICIONAL SERA

COBRADA AL VALOR UNITARIO MAS IVA DE LA OFERTA.
EL CONTRATANTE ASUME EL OPERADOR Y EL COMBUSTIBLE PARA LA

MAQUINA.
LOS CORTES SE REALIZARAN DE MANERA MENSUAL EXPIDE POLIZAS? SI NO
EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LA MAQUINA EN PERFECTO

FUNCIONAMIENTO Y PREVIO CHECKLIST. EL CONTRATISTA SERA EL Valor del Anticipo:
RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DE LA MAQUINA.
EL CONTRATISTA SERA EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTOS

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MAUINA EXCEPTO EN EL CASO Condiciones de Descuento de Anticipo:
DE MAL OPERACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE
###
DATOS DEL EQUIPO. ###
DETALLE DESCRIPCION 1 CANT DESCRIPCION 2 CANT DESCRIPCION 3 CANT DESCRIPCION 4 CANT ###
TIPO ###
DESCRIPCION ###
MARCA ###
MODELO ###
SERIAL ###
DESCRIPCION DE CANTIDES DE OBRA Y/O SERVICIO A PRESTAR ###
ITEM DESCRIPCION CANT MESES VR UNIT VR TOTAL ###
1 MOTONIVELADORA G9138 150 6 100,000 $ 90,000,000

###
2 ###
3 ###
4
5
OBSERVACIONES: VALOR TOTAL ###

$ 90,000,000 ###
###
RETENCION POR SERVICIO 4.0% $ 3,600,000 ###
###
SUBTOTAL ###
###
UTILIDAD ###
IVA / U ###
$ 86,400,000 ###
TOTAL ###
SI SUPERA EL NUMERO DE ITEMS AQUÍ DISPUESTOS REALÍCELAS EN UN ACTA COMO ANEXO. ###
APROBACION ###
SOLICITA: APRUEBA AUTORIZA: ###
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: ###
CARGO: CARGO: COORDINADOR CARGO: ###

###


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424
Cargo: CORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Centro de Costo: PLANTA CERREJON -5103-500

ALQUILER DE DOS CAMIONETA , TOYOTA MODELO2019, DOBLE CABINA- PLACA FIZ302 PLACA FIZ258 PARA PROYECTO CERREJON

Actividad que será ejecutada por: YOLEIMIS `PALLARES QUINTERO CIUDAD: LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 36,624,818 E-mail: yoleimispallares24@hotmail.com
Dirección: MZ B 23 Tel: 3235834252

Por cuenta de:

✘
LAS FACTURAS MENSUALES Y LOS PAGOS SE HARAN CADA 45 DIAS Dotación Contratante Contratista
LOS PAGOS SE REALIZARAN EN LA CUENTA DE AHORROS

BANCOLOMBIA Nª 861834226-79


LAS FACTURAS MENSUALES Y LOS PAGOS SE HARAN CADA 45 DIAS Lavados Contratista
EL CORTE DE SERVICIO SE REALIZARAN DE MANERA (15)

QUINCENAL.
EL CONTRATANTE ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y ESTE SERA

DESCONTANDO AL CONTRATISTA DE LA FACTURA PRESENTADA

URGENTES COMO SOAT Y REVISION TECNICO MECANICA DEBEN Valor del Anticipo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EN CASO DE Condiciones de Descuento de Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ALQUILER DE UNA CAMIONETA TOYOTA , MODELO 2019 DOBLE CABINA , PLACA

1 1 3 $ 6,300,000 $ 18,900,000
FIZ302
ALQUILER DE UNA CAMIONETA TOYOTA , MODELO 2019 DOBLE CABINA , PLACA

2 1 3 $ 6,300,000 18,900,000
FIZ258
3
4
5

$ 37,800,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
TOTAL $ 37,422,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496
Centro de Costo: CHEVRON,CUESTECITAS Y EBANAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL PROYECTO CHEVRON, PLANTA EBANAL Y PLANTA CUESTECITAS EL CONTRATISTA ASUMIRA EL CONDUCTOR Y EL CONTRATANTE ASUMIRA EL COMBUSTIBLE

Actividad que será ejecutada por: DL TRANSPORTE CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA

NIT o C.C.: 901,262,181 E-mail: fabioarmando@lamacuira.com
Dirección: CARRERA 9 No 611 Tel: 3008373279

Por cuenta de:

✘
SE PAGARA EL VALOR DE $7,000,000 MEnSUAL Dotación Contratante Contratista



TRABAJADAS


ES RESPONSABLE

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL PROYECTO CHEVRON, PLANTA
1 EBANAL Y PLANTA CUESTECITAS EL CONTRATISTA ASUMIRA EL CONDUCTOR Y 1 12 $ 7,000,000 $ 84,000,000
2
3
4
5

$ 84,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 83,160,000
$ 83,160,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,751,496
Centro de Costo: SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA

PRESTACION DE SERVICIO POR COMISION TOPOGRAFICA PARA REPLANTEO Y CONTROL EN EL PROYECTO DE REPARCHEO EN LA VIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUJAIRA

Actividad que será ejecutada por: ARLEY OSPINA MARIN CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 1,118,835,779 E-mail: dorance23@hotmail.com
Dirección: CL 14J No 26 BARRIO MANANTIAL Tel: 3108856568

Por cuenta de:

ANTICIPO DE $2,000,000 PARA EL PRIMER MES DE TRABAJO Dotación Contratante ✘ Contratista
LA FORMA DE PAGO SERA MENSUAL, PAGADEROS DENTRO DE LOS

PRIMEROS CINCO (5) DIAS DEL MES SIGUIENTE CON BASE EN CUENTAS
DE COBRO Y/O FACTURAS CAUSADAS POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO
LA PRESENTE PROPUESTA SE DESARROLLARÀ BAJO LA SIGUIENTE

PROPUESTA: TOPOGRAFO,UN CADENERO,EQUIPOS NECESARIOS PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPLANTEO, Y CONTROL
TOPOGRAFICO DE LA OBRA EN CUESTION
EL CONTRATANTE ES RESPONSABLE DE LA MOVILIZACION DEL

PERSONAL DESDE Y HACIA LA OBRA CON SITIO DE RESIDENCIA EN Anticipo Si: No: PORCENTAJE
SANJUAN DEL CESAR LA GUAJIRA
EL CONTRATANTE APORTA LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS DEL

PROYECTO A EJECUAR, EL CONTRATANTE DEBE APORTAR LA MANO
DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL NORMAL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
PRESTACION DE SERVICIO POR COMISION TOPOGRAFICA PARA REPLANTEO Y

1 CONTROL EN EL PROYECTO DE REPARCHEO EN LA VIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 1 3 $ 3,500,000 10,500,000
JUAN DEL CESAR LA GUJAIRA
2
3
4
5

$ 10,500,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 9,870,000
TOTAL $ 9,870,000



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424
e-mail de contacto


Actividad que será ejecutada por: SERGIO MANUEL MERCADO ROQUEME CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 70,526,195 E-mail: sergiomercado2012@gmail.com
Dirección: CALLE 23 KRA 4 No 24 Tel: 3164915159

Por cuenta de:


Lavados Contratista
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
3
4
5

$ 4,200,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
$ 3,948,000
IVA / U
$ 3,948,000
TOTAL



LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84092242

TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS DESDE LAS PLANTAS CUESTECITAS Y EBANAL

Actividad que será ejecutada por: PABLO JOSE ESMERAL PEZZANO CIUDAD: SANTA MARTA
NIT o C.C.: 72,140,403 E-mail: pesmeral@transadsa.com
Dirección: CARRERA 12 Nª 149-414 Tel: 3106402612

Por cuenta de:

✘
LOS EQUIPOS TANSPORTARAN MATERIAL DE ASFALTO EN LAS RUTAS

, EBANAL - RIO PEREIRA 150KM , DE EBANAL - SAN JUAN 104KM, Lavados Contratante Contratista
CUESTECITA - BARRANCAS- 49KM EL VALOR POR M3*KM= $ 420

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE EBANAL - RIO PIEDRA 1000 M3 /KM $ 420 $ 63,000,000
2 TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE EBANAL - SAN JUAN 1000 M3 /KM $ 420 $ 43,680,000
3 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS DESDE CUESTECITAS - BARRANCAS 1000 M3 /KM $ 420 $ 20,580,000
4 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS DESDE CUESTECITAS - SAN JUAN 1000 M3 /KM $ 420 $ 26,040,000

$ 153,300,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 151,767,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84092242

ALQUILER DE RETRO EXCABADORA MARCA JHON DEERE LINEA 410J MODELO 2011 PARA PROYECTO CERREJON PLANTA ESTRELLA

Actividad que será ejecutada por: LUIS ANTONIO SOLANO AMAYA CIUDAD: BARRANCAS LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 84,008,010 E-mail: barrancas27@hotmail.com
Dirección: CR 15 Nª 18- 16 Tel: 3156344097

Por cuenta de:

✘
EL EQUIPO QUEDA A DISPOSICION DE LA MACUIRA LA CUAL

ASUMIRA EL CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE

LAS FACTURAS MENSUALES Y LOS PAGOS SE HARAN CADA 45 DIAS Anticipo Si: No: PORCENTAJE
EL VALOR POR HORA DE $ 65,000 CON UN STANBYD 150 HORAS POR

MES
EL EQUIPO DEBE TENER DOCUMENTOS AL DIA COMO SOAT,

Valor del Anticipo:
TECNOMECANICA, FACTURA , DECLARACION DE IMPORTACION
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 ALQUILER DE RETROECAVADORA ( 150 HORAS STANDBY) 2 MES $ 65,000 19,500,000

19,500,000
RETENCION POR SERVICIO 1.0% 195,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
19,305,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84092242

ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA DE ORIGA CAT 320, VIBROCOMPATADOR DE 10 TONELADA , MOTONIVELADORA CAT 12 G Y DOS VOLQUETAS DOBLE TROQUE PARA PROYECTO SAN JUAN

Actividad que será ejecutada por: EQUIPOS CELEDON S.A.S CIUDAD: SANTA MARTA
NIT o C.C.: 900,713,637 E-mail: equiposceledon@hotmail.com
Dirección: MZ C CASA 10 URBANIZACION TERRANOVA Tel: 3103609745

Por cuenta de:

✘

ESTOS EQUIPOS AMARILLOS MANEJAN UN STANDBY DE 100 HORAS
MENSUALES EQUIVALENTE A 50 HORAS QUINCENALES , $ 600,000 DIA Lavados Contratante Contratista
INTERNO
SE HARAN CORTES DE OBRA CADA 15 DIAS CALENDARIOS Anticipo Si: No: PORCENTAJE
EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LA MAQUINA EN PERFECTO

FUNCIONAMIENTO Y PREVIO CHECKLIST. EL CONTRATISTA SERA EL EXPIDE POLIZAS? SI NO
RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DE LA MAQUINA.

COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO, EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y Valor del Anticipo:

LAS FACTURAS MENSUALES Y LOS PAGOS SE HARAN CADA 15 DIAS
DEPUES DE PRENSENTADA, MEDIANTE LA CUENTA DE CORRIENTE Nª
916220582-23
LOS EQUIPO DEBEN TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO FACTURA

EL RESPONSABLE
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT320 CON UN STADBY 100 HORAS MENSUALES 1 3 $ 140,000 42,000,000
VIBROCOMPACTADOR DE 10 TONELADA CON UN STADBY DE 100 HORAS

1 3 $ 90,000.00 27,000,000
MENSUALES
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G CON UN STADBY DE 100 HORAS MESUALES 1 3 $ 130,000.00 39,000,000
DOS VOLQUETAS DOBLE TROQUE CON UN VALOR $440 POR 150 KM RECORRIDO 2 3 $ 440.00 11,880,000

119,880,000
RETENCION POR SERVICIO 4.0% 4,795,200
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U -
115,084,800
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

ALQUILER DE RETROCARGADORMARCA NEW HOLLAND MODELO W93R , UN CARROTANQUE MARCA INTERNATIONAL

Actividad que será ejecutada por: SOLTRAN LOGISTICS SAS CIUDAD: BARRANQUILLA- ATLANTICO
NIT o C.C.: 900,976,674 E-mail: gerencia@soltranlogistics.com
Dirección: CL99 58 112 TO 3 AP 202 Tel: 3002514589

Por cuenta de:

✘
EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS INSUMOS COMO ACEITE Y

REPUESTOS DE EQUIPO. ADEMAS, TODOS LOS MANTENIMIENTO
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, SE CONTRATARA CON UN TECNICO
MECANICO CALIFICADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA, LA MACUIRA DEBE FACILITAR EL TECNICO AL COMPLEJO
PARA PODER REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DEL EQUIPO

COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO, EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y EXPIDE POLIZAS? SI NO

LAS TARIFAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO SON DE (150)HORAS

STANDBY VALOR POR HORA $ 66,667

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 ALQUILER DE RETROCARGADOR NEW HOLLAND MODELO W93R 1 3 $ 66,667 $ 30,000,150
ALQUILER DE CARROTANQUE MARCA INTERNACIONAL 1 3 $ 12,000,000.00 $ 36,000,000.00

$ 66,000,150
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 63,360,144
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424

SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO LINEA BLANCA

Actividad que será ejecutada por: NAPOLEON MERCADO VILLEGAS CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 18,855,765 E-mail:
Dirección: CALLE 15 Nª 26-27 Tel: 3176786945


EL SEÑOR CONDUCTOR SE LE PAGARA UN BASICO DE $ $877,803 Lavados Contratante Contratista

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO LINEA BLANCA 1 3 $ 877,803 $ 2,633,409
2 SEGURIDAD SOCIAL 1 3 $ 251,000 $ 753,000.00

3
4
5

$ 3,386,409
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 3,183,224
$ 3,183,224
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424

SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO LINEA BLANCA

Actividad que será ejecutada por: JHON ALBERTO MERCADO MINDIOLA CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 85,463,519 E-mail:
Dirección: CALLE 15 Nª 26-27 Tel: 3176786945


EL SEÑOR CONDUCTOR SE LE PAGARA UN BASICO DE $ $877,803 Lavados Contratante Contratista

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 SERVICIO CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO LINEA BLANCA 1 3 $ 877,803 $ 2,633,409
2 SEGURIDAD SOCIAL 1 3 $ 251,000 $ 753,000.00

3
4
5

$ 3,386,409
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 3,183,224
$ 3,183,224
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,765,965
Cargo:
Centro de Costo: PLANTA CUESTECITA

TRANSPORTE DE MATERIAL BASE GRANULAR EN LAS RUTAS CUESTECITA - BATALLON RONDON 57KM , VALOR POR M3*KM= $ 440

Actividad que será ejecutada por: CAISAR S.A.S ZOMAC CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 901,358,668 E-mail: nestor.salasv@gmail.com
Dirección: CLL 11B 18-42 Tel: 3017509614

Por cuenta de:


EL EQUIPOS TANSPORTARAN MATERIAL BASE GRANULAR EN LAS

RUTAS CUESTECITA - BATALLON RONDON 57KM , VALOR POR EXPIDE POLIZAS? SI NO
M3*KM= $ 440
LOS PAGO SE CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE Nª 526 -000003-

Valor del Anticipo:
19 DESPUES DE RADICADA LA FACTURA
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL BASE GRANULAR EN LAS RUTAS CUESTECITA -
1 1000 M3 $ 25,080 $ 25,080,000
BATALLON RONDON 57KM , VALOR POR M3*KM= $ 440
2 $ 0.00
3
4
5

$ 25,080,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $0
$ 24,829,200
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1,020,765,965
Cargo:

TRANSPORTE DE MATERIAL BASE GRANULAR EN LAS RUTAS SAN JUAN - BATALLON RONDON 62KM , VALOR POR M3 $ 400 Y LA RUTA BARRANCAS- BATALLON RONDON
42KM VALOR POR M3 $ 400-

Actividad que será ejecutada por: CAISAR S.A.S ZOMAC CIUDAD: RIOHACHA LA GUAJIRA
NIT o C.C.: 901,358,668 E-mail: nestor.salasv@gmail.com
Dirección: CLL 11B 18-42 Tel: 3017509614

Por cuenta de:


TRANSPORTE DE MATERIAL BASE GRANULAR EN LAS RUTAS SAN

JUAN - BATALLON RONDON 62KM , VALOR POR M3 $ 400 Y LA RUTA EXPIDE POLIZAS? SI NO
BARRANCAS BATALLON 42KM VALOR POR M3 $ 400-
LOS PAGO SE CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE Nª 526 -000003-

Valor del Anticipo:
19 DESPUES DE RADICADA LA FACTURA
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL BASE GRANULAR EN LAS RUTAS SAN JUAN -

1 600 M3 $ 24,800 $ 14,880,000
BATALLON RONDON 62KM , VALOR POR M3 $ 400
TRANSPORTE DE MATERIAL BASE GRANULAR EN LAS RUTAS BARRANCAS

2 600 M3 $ 16,800.00 $ 10,080,000.00
BATALLON RONDON 42KM VALOR POR M3 $ 400-
3
4
5

$ 24,960,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $0
$ 24,710,400
TOTAL
APROBACION


LOGISTICA
DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,096,424


NIT o C.C.: 900,682,333 E-mail:

Por cuenta de:


Observaciones: Viáticos
Lavados y peajes Contratante
Contratista

EL LUGAR ACORDADO POR AMBAS PARTES.
EL EQUIPO DEBE SER DEVUELTO EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE
Valor del Anticipo:
DE REPARACION.
LA INSPECCION DIARIA Y EL MANTENIMIENTO REGULAR DIARIA DEL
OPERADOR.

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION MES HORAS VR UNIT VR TOTAL
2 $ 0.00
3
4
5

$ 33,000,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 32,670,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496


PRESTACION DE SERVICIO EN SUMINISTRO DE EQUIPOS REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARA DE SEGURIDAD TRITURADORA LA ESTRELLA


Por cuenta de:

✘

TERMINAR EL TRABAJO

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 MONITOR TV 32 PULGADA HD 2 2 $ 620,000 $ 1,240,000
VIDEO BALUM HD RJ45 2 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
BASE METALICA PARA TV 32 PULGADA 2 2 $ 80,000.00 $ 160,000.00
CABLE UTP 200 METROS EXTERIOR CTG 6A 1 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00
MANO DE OBRA INCLUYE DESMONTE REPARACION E INSTALACION DE LAS

1 1 $ 1,900,000.00 $ 1,900,000.00
CAMARAS PTZ Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

$ 3,550,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 3,337,000
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1020751496

PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA YSEGURIDAD PRIVADA PARA LA ESTRELLA CERREJON

Actividad que será ejecutada por: VIGILANCIA GUAJIRA LIMITADA CIUDAD: BOGOTA
NIT o C.C.: 892,120,119 E-mail: erodriguez@vigilcolombia.co
Dirección: CLL 89-20-35 Tel: 3183608970

Por cuenta de:

✘
FORMA DE PAGO CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE

BANCOLOMBIA Nª 58261567571
SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS PERMANENTES SIN ARMAS Y CON

COMUNICACIÓN EN PLANTA TRITURADORA ESTRELLA
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS PERMANENTES SIN ARMAS Y CON

1 MES 1 $ 8,926,624 $ 8,926,624
COMUNICACIÓN EN PLANTA TRITURADORA ESTRELLA

8,926,624.00
AIU 10% 892,662
IVA / U 19% 169,606
- 892,662 RETENCION 4% 363,849
9,625,043
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 84,087,788
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO POR HORAS MOVIMIENTO DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA EL CONTRATISTA ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y EL OPERADOR PARA EL PROYECTO DE SAN JUAN DEL CESAR


Por cuenta de:


CORTE Y LA FACTURA

PAGARA 54,3 HORAS POR UN VALOR DE $90,000PESOS HORAS Lavados Contratante Contratista
TRABAJADAS Y UN STAND BY MINMO DE 4 HORAS DIARIAS INCLUYE
EL OPERADOR Y EL COMBUSTIBLE

CONTRATANTE

EL RESPONSABLE
Valor del Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
23 DIAS $90,000
PRESTACION DE SERVICIO POR HORAS MOVIMIENTO DE MATERIAL CON VALOR HORAS
TRABAJADAS Y 4
1 RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA EL CONTRATISTA ASUMIRA EL 1 185.4 HORAS MINIMAS
$ 16,686,000
COMBUSTIBLE Y EL OPERADOR PARA EL PROYECTO DE SAN JUAN DEL CESAR DIARIAS STAND
BY
3
4
5

$ 16,686,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U $ 16,519,140
TOTAL $ 16,519,140



DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1065595764

PRESTACION DE SERVICIO EN SUMINISTRO DE EQUIPOS REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARA DE SEGURIDAD PARA1 LAS OFICINAS EN CERREJON


Por cuenta de:

✘

TERMINAR EL TRABAJO

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 DVR44108AH 4 CANALES UNID 1 400,000 400,000
CAMARA ESPIAS PH108P UNID 4 170,000 680,000
CABLE UTP EXTERIOR 200 METROS UNID 1 200,000 200,000
FUENTE DE PODER 12V UNID 4 20,000 80,000
DISCO DURO 1T UNID 1 320,000 320,000
BORNERAS PARA CONEXIÓN UNID 8 3,000 24,000
CAJA PLASTICA 10*10 UNID 4 7,000 28,000
VIDEO BALUM HD UNID 4 20,000 80,000
MANO DE OBRA INCLUYE INSTALACION Y CONFIGURACION MONITOR VIA

UNID 1 1,200,000 1,200,000
CELULAR

$ 3,012,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 2,831,280
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:

por: C.C. 1065595764

PRESTACION DE SERVICIO EN SUMINISTRO DE EQUIPOS REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARA DE SEGURIDAD PARA BASCULA EN CERREJON


Por cuenta de:

✘ Contratista

TERMINAR EL TRABAJO

Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
1 RDH--641E DVR 4CH AHD UNID 1 400,000 400,000
TV 32 PULGADA MAS BASE UNID 1 850,000 850,000

CAMARA PTZ 36*1080PHD UNID 1 2,500,000 2,500,000
DISCO DURO 2TB UNID 1 370,000 370,000
CABLE UTP EXTERIOR UNID 1 120,000 120,000
ADAPTADORES ELECTICOS PTZ UNID 1 70,000 70,000
VIDEO BALUM AHD ALTA FIDELIDAD UNID 2 35,000 70,000
MULTITOMA ELECTRICO UNID 1 90,000 90,000
GABINETES 5U PARED UNID 1 320,000 320,000
PROTECTOR CAMARA PTZ UNID 1 30,000 30,000
CAJA PLASTICA 24*20 E-GEN UNID 1 35,000 35,000
BANDEJA VENTILADAS PARA RACK UNID 1 50,000 50,000
EXTENSOR USB POR CABLE UTP UNID 2 40,000 80,000
MANO DE OBRA INCLUYE INSTALACION CAMARA PZT BASCULA Y REUVICACION

CAMARA PARA TALLER MECANICO Y CONFIGURACION MONITOREO CAMARA VIA UNID 1 1,500,000 1,500,000
CELULAR

$ 6,485,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
$ 6,095,900
TOTAL
APROBACION


DEPARTAMENTO:
Solicitado por: MARCO JAVIER PINEDA GALVIS C.C. 10,655,595,763

Nombre: MARCO JAVIER PINEDA GALVIS
por: C.C. 10,655,595,763
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO
e-mail de contacto

PRESTACION DE SERVICIO PARA IZAJE Y COLOCACION DE TANQUE DE ASFALTO EN PLANTA EBANAL

Actividad que será ejecutada por: NELSON CASTILLO QUINTERO CIUDAD: CUCUTA
NIT o C.C.: 77,175,859 E-mail: nelcas75@hotmail.com
Dirección: CR 12 A 17N 26 BRR LA ESPERANZA LOMITAS Tel: 3103288453- 3144870688

✘
ANTICIPO DEL 100% Dotación Contratante Contratista

EL TRANSPORTE DEL EQUIPO SERA POR CUENTA DE LA EMPREA LA

MACUIRA
EL PAGO SE EFECTUARA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA

Nª 29760841801
Valor del Anticipo:
DATOS DEL EQUIPO.

TIPO
DESCRIPCION
MARCA
MODELO
SERIAL
ITEM DESCRIPCION CANT DIA VR UNIT VR TOTAL
SERVICIO DE GRUA PYH TELESCOPICA POR DIA INCLUYE: OPERADOR,
1 1 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
APAREJADOR, COMBUSTIBLE.
2 $ 0.00
3 $ 0.00
4 $ 0.00
5 $ 0.00

$ 2,000,000
RETENCION 4% 80,000
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA / U
TOTAL $ 1,920,000
APROBACION

Solicitud de Contra

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Formatos disponibles

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

Formato Solicitud de Contratacion

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Solicitado por: MARCO ALONSO PINEDA GALVI C.C. 1,065,595,764

Centro de Costo: CERREJON

(2) OBJETO DE LA CONTRATACION:

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.- (EN CASO QUE SUGIERA ALGUNO)

Fecha de Inicio: 5/14/2020 Duración del contrato: 5/16/2020

CONDICIONES PARA MANO DE OBRA CONDICIONES PARA CONTRATACION DE EQUIPOS

Por cuenta de:

EL TRABAJO ESTA CONDICIONADO CON LA ENTRGA DEL 40% DE

Lubricantes Contratante Contratista

Observaciones: Viáticos y peajes Contratante Contratista

FORMA DE PAGO CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS Nª

Anticipo Si: No: PORCENTAJE

Valor del Anticipo:

Condiciones de Descuento de Anticipo:

DATOS DEL EQUIPO.

1 RDH--641E DVR 4CH AHD UNID 1 400,000 400,000

TV 32 PULGADA MAS BASE UNID 1 850,000 850,000

VIDEO BALUM AHD ALTA FIDELIDAD UNID 2 35,000 70,000

MULTITOMA ELECTRICO UNID 1 90,000 90,000

GABINETES 5U PARED UNID 1 320,000 320,000

PROTECTOR CAMARA PTZ UNID 1 30,000 30,000

CAJA PLASTICA 24*20 E-GEN UNID 1 35,000 35,000

BANDEJA VENTILADAS PARA RACK UNID 1 50,000 50,000

EXTENSOR USB POR CABLE UTP UNID 2 40,000 80,000

MANO DE OBRA INCLUYE INSTALACION CAMARA PZT BASCULA Y REUVICACION

OBSERVACIONES: VALOR TOTAL

Proyecto: John Henry Vergara Coordinación de Contratación jvergara@lamacuira.com

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Solicitado por: DARIO CAMILO BARROS VINAS C.C. 1,020,751,496

Centro de Costo: SUCRE

(2) OBJETO DE LA CONTRATACION:

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.- (EN CASO QUE SUGIERA ALGUNO)

CONDICIONES PARA MANO DE OBRA CONDICIONES PARA CONTRATACION DE EQUIPOS

Por cuenta de:

LAS VOLQUETAS RECORRERAN UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 13KM.

EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS CONDUCTORES DE CADA VOLQUETA

EL EQUIPO DEBE TENER DOCUMENTOS URGENTES COMO TARJETA DE

DATOS DEL EQUIPO.

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIA PROYECTO MEGA VIAS

PRESTACION DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE MATERIA PROYECTO MEGA VIAS

OBSERVACIONES: VALOR TOTAL

SOLICITA: APRUEBA AUTORIZA:

Proyecto: John Henry Vergara Coordinación de Contratación jvergara@lamacuira.com

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Solicitado por: MARCO JAVIER PINEDA GALVIS C.C. 10,655,595,763

Centro de Costo: DIRECCION ADMINISTRATIVA

(2) OBJETO DE LA CONTRATACION:

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.- (EN CASO QUE SUGIERA ALGUNO)

Fecha de Inicio: 8/9/2019 Duración del contrato: 8/26/2019

CONDICIONES PARA MANO DE OBRA CONDICIONES PARA CONTRATACION DE EQUIPOS

Transporte Contratante Contratista

Lubricantes Contratante Contratista

Lavados Contratante Contratista

Anticipo Si: No: PORCENTAJE

DATOS DEL EQUIPO.

OBSERVACIONES: VALOR TOTAL

Proyecto: John Henry Vergara Coordinación de Contratación jvergara@lamacuira.com

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Solicitado por: ROSA LAUDITH ANGULO C.C. 40,941,872