MULTIASISTIR E.A.T. - I.P.S.

Vigente desde 01/11/13

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN 001

SECCIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS COD: CTP-009

PROCESO - ASESORIA JURÍDICA

1. OBJETIVO: Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente
aplicable a la organización, brindando asesoría jurídica de manera
oportuna y acorde a las necesidades de la empresa y los requisitos
del SGC
3. RESPONSABLE: Asesor Jurídico
2. ALCANCE: Aplica para las actividades del tipo
Jurídico que se deben desarrollar en el proceso
Gestión y Asesoría Jurídica.
4. PARTICIPANTES: Asesor jurídico, Junta Directiva,
Director Ejecutivo, Coordinadora sistema de gestión
de calidad, entidades externas

5. PROVEEDOR: 7. SEGUIMIENTO AL PROCESO Y AL 9. CLIENTE:

PRODUCTO
- Contratistas - Director ejecutivo
- Empleados - Planificación y documentación de las - Entidades externas
- Jefes de área actividades del proceso: gestión y asesoría - Clientes
- Usuarios jurídica
- Implementar directrices y disposiciones de
6. ENTRADAS: la organización para el SGC en el proceso. 8. SALIDAS:
- Elaboración del contrato de acuerdo al tipo
- Derechos de petición de contratación. - Minuta de contrato
- Tutelas - Identificar, analizar, evaluar, tratar, - Contrato laboral
- Requisitos de la organización monitorear los riesgos del proceso, - Informe de procesos judiciales
generando acciones preventivas y
- Requisitos legales aplicables - Respuestas a quejas y reclamos
diseñando controles para reducir pérdidas
a la organización - Informe de auditorias
potenciales y/o incrementar beneficios
- Formulación de indicadores - Estado de acciones correctivas y acciones
potenciales.
de gestión. preventivas
- Verificación del cumplimiento de la
- Necesidades o
normatividad aplicable a la organización. - Plan de mejoramiento
requerimientos de las
- Realizar la auto evaluación del control
diferentes áreas de la
teniendo en cuenta la encuesta, y verificar

ELABORÓ: Aura Cristina Santos Peña REVISÓ: Fernando Díaz APROBÓ: Fernando Díaz
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CARGO: Coordinadora Sistema de Gestión de Calidad CARGO: Gerente General CARGO: Gerente General
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organización. la existencia de cada uno de los elementos
de control así como evaluar su efectividad
en el proceso, área responsable y la
entidad
- Respuesta oportuna de requerimientos
legales por parte de entidades externas.
- Coordinar la respuesta a los derechos de
petición de interés general y/o particular,
quejas y/o reclamos.
- Recopilar de datos y procesamiento de
indicadores de gestión relacionados con el
proceso, calificarlos de acuerdo a la
Gestión realizada comparándolo con las
metas establecidas, presentando informe.
- Documentar acciones correctivas y
preventivas tendientes a mejorar el
proceso.
10. REQUISITOS: 11. RECURSOS:

- Parámetros de control y medición: Auditorías Internas, Revisión por
la dirección, Indicadores de gestión, Informes de Gestión,
procedimientos.
- Cumplimiento de requisitos legales.
- Cumplimiento requisitos NTC ISO 9001:2008
- Cumplimiento de los requisitos de los clientes y la organización.
- Recursos humanos: Personal competente para
realizar las asesorías jurídicas.
- Recursos tecnológicos:computador e impresora
- Recursos físicos o de infraestructura: Oficina con
características ergonómicas ideales adecuadas al
trabajador.
- Ambiente de trabajo: Espacio físico con las
condiciones de higiene adecuadas (iluminación,
ruido, temperatura, etc.)

12. DOCUMENTOS: 14. INDICADORES:

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- Formato de auditorías internas - % Eficacia elaboración de contratos
- Formato de acciones preventivas - % Eficacia al cierre de acciones correctivas
- Formato de acciones correctivas - % Eficacia al cierre de acciones preventivas
- Fichas Técnicas de Indicadores. - % avance actuaciones procesos jurídicos
- Mapa de riesgos
- # No conformidades auditorías internas- jurídica
- Manual de procedimientos
- % Eficiencia avance plan de mejoramiento- jurídica
- Matriz de identificación de requisitos legales
- Matriz de cumplimiento de requisitos legales
- Procedimiento Auditorías internas
- Procedimiento acciones correctivas y acciones preventivas
- Procedimiento respuesta a felicitaciones, sugerencias, quejas y
reclamos.
13. REGISTROS:
- Respuesta al derecho de petición.
- Informes de procesos jurídicos.
- Tratamiento a Quejas y/o reclamos.
- Registro de no conformidades auditoria interna
- Estado de acciones correctivas
- Estado de acciones preventivas
- Contratos laborales o contratos para prestación de servicios.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION TIPO FECHA

DESCRIPCION DEL CAMBIO

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