Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
RESULTADOS DE LA
AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO
Redactar párrafos de
Revisar borrador de Comunicar terminación de Comunicar informe al
Conclusión o
informe auditoria. auditado
Concepto
Aprobar Borrador de
Informe
EVALUAR EL PROCESO DE AUDITORIA
Culminada la auditoria
la Unidad Orgánica u La evaluación General de la
realiza
órgano desconcentrado Auditoria
o el OCI
con
Tomar acciones sobre
aspectos que se identifico
durante la auditoria que
requieren ser mejorados
Finalidad de evaluar el
desempeño de la
Evaluar la efectividad de los comisión de auditoria
criterios técnicos utilizados
por el responsable de
formular la carpeta de
servicio.
Al día hábil siguiente de notificado el Jefe de la comisión o algún integrante de la
informe de Auditoria, el Jefe de la Comisión Comisión Auditora designada por este, remite
o el personal que tenga acceso al sistema el informe al órgano o unidad orgánica
informático establecido por la contraloría. competente de la contraloría. Para su
publicación en el portal web.
Auditorias
que estén en
Seguirán Hasta su conclusión
proceso de
ejecución
Cuando
entre en
vigencia la
presente
Teniendo en cuenta la Normativa vigente
directiva
Glosario de Términos
Debido proceso de Garantía que tiene cualquier entidad o persona, durante el proceso
control integran
Deficiencias de
Debilidad de los mecanismos de control
control Interno
Documentación de
Es la evidencia documental del trabajo de la Comisión Auditora
Auditoría
Glosario de Términos
Escepticismo
Distancia profesional, actitud de alerta y cuestionamiento
profesional
Estipulaciones
Disposiciones, pactos o convenios de forma escrita obligatorios
contractuales
Informe de
Resultado de la Auditoría de Cumplimiento
Auditoría