CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO

Desarrollar y crear un software de recursos humanos que Área de RR. HH -Financiero 3 (meses)
da un plus al departamento para optimizar cada proceso (Jefe de Recursos -Personal
administrativo . Humanos) -Infraestructura
-Tecnológicos
Evaluar los presupuestos adecuados para aplicar la Área Financiera -Financiero 3 (meses)
estrategia después de una evaluación de viabilidad (Contador) -Personal
financiera .
Verificar la contratación del personal de confianza y de Área de Producción -Personal 3 (meses)
dirección de empresas estén conformes a los perfiles de (Jefe de -Conocimiento
los puestos aprobados por entidades y los términos de producción) -Información
convocatoria. -Infraestructura
-Tecnológicos
Verificar la existencia del efectivo registrado y analizar Área de Gerencia -Personal 3 (meses)
los riesgos inherentes relacionados con el efectivo para Administrativo -Conocimiento
que no exista el fraude. (Administrador) -Información
-Tecnológicos
Analizar el control interno sobre las transacciones del Área de Gestión de -Personal 3 (meses)
efectivo ,teniendo en cuenta la integridad del efectivo Calidad -Conocimiento
registrado en caja de la empresa . (Auditor) -Información
-Tecnológicos
 PROGRAMACION DE HORAS

Nº ACTIVIDAD HORAS AUDITORIA %

FINANCIERA
1. Desarrollar y crear un software de recursos humanos que 5 Horas 30%
da un plus al departamento para optimizar cada proceso
administrativo .
2. Evaluar los presupuestos adecuados para aplicar la 4 Horas 20%
estrategia después de una evaluación de viabilidad
financiera .
3. Verificar la contratación del personal de confianza y de 4 Horas 15%
dirección de empresas estén conformes a los perfiles de
los puestos aprobados por entidades y los términos de
convocatoria.
4. Verificar la existencia del efectivo registrado y analizar 5 Horas 15%
los riesgos inherentes relacionados con el efectivo para
que no exista el fraude.
5. Analizar el control interno sobre las transacciones del 4 Horas 20%
efectivo ,teniendo en cuenta la integridad del efectivo
registrado en caja de la empresa .
100 %
INFORMES Y PLAZOS

De acuerdo a lo establecido en las Bases Del Contrato suscrito con la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Trujillo S.A la fecha de inicio de examen, según Acta de Instalación del equipo de
auditoria se efectuó el 01 .FEB.2021, Así como de acuerdo a los informes a emitir que se indica
en el contrato suscrito con la entidad ,tenemos los siguientes ejemplares de informes:

CANT INFORME FECHA DE A QUIEN SE

05 Informe de Auditoria de Gestión 29.JUL.2021 GERENCIA
 PLAN DE AUDITORIA

FECHA:

OBJETIVO DE LA AUDITORIA :

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

CRITERIOS DE AUDITORIA:

EQUIPO AUDITOR:

FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA:

REUNION DE APERTURA: HORA:
REUNION DE CIERRE: HORA:

FECHA HORA Proceso/Actividad /Requisito por AUDITOR AUDITADO

auditor
Reunión de Apertura :

Gestión Directiva:

Gestión Comercial:

Producción:

Gestión de calidad:

Gestión Administrativa: