CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NO AUDITORIA FINANCIERA
SI FORMATO No. 25 REFERENCIACION 5545skjihsgb

NO APLICA RESUMEN DE DIFERENCIAS

Contraloría Delegada / Gerencia Departamental Colegiada:

Sujeto de Control auditado:
Periodo auditado:
Auditor:

Materialidad de planeación 550,000,000 Error tolerable 15,420,333

IMPOSIBILIDAD DE OBTENER EVIDENCIA

Referen INCORRECCIONES SUFICIENTE Y ADECUADA
Código cuenta Hallazgo
AFECTADA Nombre cuenta AFECTADA Saldo final del período auditado # ó N/A Papel de
trabajo Sobrestima ó Tipo de Descripción breve Representatividad
Valor incorrección Naturaleza de la incorrección Clasificación de la incorrección Es material? Posible efecto Es material?
Subestima? incorrección de la circunstancia de la cuenta con limitación
1 ACTIVO

TOTAL ACTIVO 457,840,000

2 PASIVO
ee eee 0.0%

eee eeee 0.0%

TOTAL PASIVO 2,222

3 PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO 548,789,692

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 56,666
ddd dd 0.0%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

4 INGRESOS

5 GASTOS
 6 COSTO DE VENTAS

SUMATORIA DE LAS INCORRECCIONES ENCONTRADAS -

DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN CONTABLE

Análisis agregado de las incorrecciones Análisis agregado de la imposibilidad de obtener evidencia

A. Respecto a la Cantidad: Número de veces en que las incorrecciones sobrepasan la materialidad de planeación? - D. Número de limitaciones consideradas materiales 0
B. Respecto a la clasificación, revelación o presentación: número de incorrecciones consideradas materiales 0 E. El saldo de las cuentas afectadas es mayor o igual al 40% de la clase? NO APLICA

C. Respecto a las circunstancias: número de incorrecciones consideradas materiales 0

SIN SALVEDADES SIN SALVEDADES

OPINION CONTABLE
CON SALVEDADES
NEGATIVA
CON SALVEDADES
0
ABSTENCION DE OPINION 0

SIN SALVEDADES
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NO AUDITORIA FINANCIERA REFERENCIACION
SI FORMATO No. 25

NO APLICA RESUMEN DE DIFERENCIAS

Contraloría Delegada / Gerencia Departamental Colegiada:

Sujeto de Control auditado:
Periodo auditado:
Auditor:

Materialidad de planeación Error tolerable 2

IMPOSIBILIDAD DE OBTENER EVIDENCIA

Referen INCORRECCIONES SUFICIENTE Y ADECUADA
Código cuenta Hallazgo
AFECTADA Nombre cuenta AFECTADA Saldo final del período auditado # ó N/A Papel de
trabajo Valor incorrección Sobrestima ó Tipo de Naturaleza de la incorrección Clasificación de la incorrección Es material? Descripción breve Posible efecto Representatividad
Subestima? incorrección de la circunstancia de la cuenta con limitación
INGRESOS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL INGRESOS 78,787,878
GASTOS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL GASTOS 78,787,878
RESERVAS PRESUPUESTALES
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 78,787,878
CUENTAS POR PAGAR
454,545 0.58%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 78,787,878
SUMATORIA DE LAS INCORRECCIONES ENCONTRADAS -

DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL

Análisis agregado de las incorrecciones Análisis agregado de la imposibilidad de obtener evidencia

A. Respecto a la Cantidad: Número de veces en que las incorrecciones sobrepasan la materialidad de planeación? #DIV/0! D. Número de limitaciones consideradas materiales 0

B. Respecto a la clasificación, revelación o presentación: número de incorrecciones consideradas materiales 0 E. El saldo de las cuentas afectadas es mayor o igual al 40% de la clase? NO APLICA

C. Respecto a las circunstancias: número de incorrecciones consideradas materiales 0

RAZONABLE #DIV/0!

OPINION EJECUCION PRESUPUESTAL

CON SALVEDADES #DIV/0!
NO RAZONABLE #DIV/0!
ABSTENCION DE OPINION 0

#DIV/0!
 Es material?

SI
No
 REFERENCIACION

CRITERIOS DE FENECIMIENTO DE LA CUENTA

OPINION PRESUPUESTAL
OPINION CONTABLE CON NO
RAZONABLE SALVEDADES RAZONABLE ABSTENCION

SIN SALVEDADES FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE

CON SALVEDADES FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE
NEGATIVA NO FENECE NO FENECE NO FENECE NO FENECE
ABSTENCION NO FENECE NO FENECE NO FENECE NO FENECE

#DIV/0!