VERSIÓN: 3

FORMATO
CÓDIGO: 200-F-009

MATRIZ DE ASOCIADOS DE NEGOCIO NACIONALES - PROVEEDORES CRÍTICOS FECHA: 13/07/2022

CALIFICACION DEL IMPACTO EVALUACION DEL PROVEEDOR

1 Sin impacto relevante 70% - 100% Critico
3 Bajo impacto 66% - 69% Medio
7 Impacto moderado 50% - 65% Bajo
10 Impacto crítico 0% - 49% No Critico
DEFINICION DEL PROVEEDOR NACIONAL
ACCESO A
PROCESO DOCUMENTACION CONTACTO TRAYECTORIA RESULTADO CERTIFICACIONES NIVEL DE EVALUACION
CON LA CARGA IMPACTO PARA PONDERACION TOTAL EVALUACION PROVEEDOR
TIPO DE ASOCIADO EN EL QUE E INFORMACION Y/O MATERIA CON DE DEBIDA OEA, BASC – LA CADENA DE SST SGA PONDERACION SGI TOTAL SGI
NIT NOMBRE O RAZON SOCIAL CATEGORIA SIG INTERVIENE CONFIDENCIAL COLMENA DILIGENCIA ISO-28000 PROVEEDOR CRITICO
DE NEGOCIO PRIMA SUMINISTRO CRITICO SGI CADENA DE
Y/O SENSIBLE
SUMINISTRO
20% 15% 15% 5% 15% 10% 20% 40% 40% 100% 100%
 Aseo, Cafeteria y Papeleria
Asesorias, Capacitaciones, Certificaciones
Dotacion y EPP
Empaque del Producto
Ensayos de Laboratorio
Examenes Medicos
Impresos
Insumos de Produccion
TIPO DE Mantenimiento Maquinaria y Equipos
ASOCIADO DE
NEGOCIO Materiales y Repuestos
Productos Quimicos / Lubricantes
Servicio Alquiler y Transporte para Obras
Servicio de Transporte y/o Recoleccion de Residuos
Servicio Control Plagas
Servicio Portuario
Servicio Tecnologico
Subcontratacion Recurso Humano
Transporte de Carga

ASPECTOS A EVALUAR (CRITERIOS)

Criterio Tipo Variable - Definición
Procesos de Evaluación y Control.
Contempla los procesos que permiten dar seguimiento y control a la gestión institucional,
1 contribuyendo en el análisis de la información generada por los procesos y apoyando la mejora
continua.
Procesos: Gestion de Control (Auditoria Interna - Auditoria de Inventarios).

Procesos de Dirección.
Procesos que determinan el accionar de la organización y orientan la toma de decisiones dirigidas a la
implementación de estrategias de carácter institucional.
3 Procesos: Gestion Integral (Gestion Ambiental, Aseguramiento del Producto, Seguridad y Salud en el
Trabajo, Gestion de Procesos) - Gestion Estrategica (Direccion Estrategica, Control Estrategico) -
Gestion y Administracion de Riesgos (Gestion de Riesgo Operativo, Gestion del Riesgo LAFT, Gestion
de Proteccion de Datos, gestión documental, seguridad física y logica).

PROCESO EN EL Procesos de Apoyo.

QUE INTERVIENE Son todos aquellos procesos que, si bien no están estrechamente ligados a satisfacer las necesidades
del consumidor, complementan los procesos operativos y sin los cuales sería inviable una consecución
7 de los objetivos.
Procesos: Talento Humano (Seleccion, Bienestar y Desarrollo, Nomina) - Gestion de las TIC
(Desarrollos, Soporte Tecnico) - Financiero (Gestion Contable, Tesoreria, Cartera, Costos),
Mantenimiento (Gestión de mantenimiento)

Procesos Misionales.
Incluye los procesos que dan como resultado el cumplimiento del objetivo de la Compañia y engloba
los procesos vinculados directamente a la producción de los productos y/o servicios.
10 Procesos: Gestion de Produccion (Produccion, Procesos Externos Maquila, Almacenamiento de
Materia Prima) - Gestion Comercial y de Servicio (Soluciones Constructivas, Gestion Ventas, Servicio al
Cliente, Mercadeo) - Logistica y Distribucion (Transportes, Facturacion, Almacenamiento de Producto
Terminado), Compras de insumos y suministro y comercio exteriorr

ACCESO A DOCUMENTACION E 1 No tiene acceso a documentación e información confidencial y/o sensible.

INFORMACION CONFIDENCIAL
Y/O SENSIBLE 10 Tiene acceso a documentación e información confidencial y/o sensible.
CONTACTO CON LA CARGA 1 No tiene contacto con la carga.
Y/O MATERIA PRIMA 10 Tiene contacto con la carga .
1 Mas de diez (10) años.
TRAYECTORIA 7 De tres (3) años a nueve (9) años.
CON COLMENA
10 Menos de tres (3) años.
 Si (PJ y PN), no tiene ningún tipo de antecedente relacionado con: actividades ilícitas, entre otros,
lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el
1
procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo, tráfico de armas, producción
y/o tráfico de armas de proliferación de destrucción masiva.

Si (PJ y/o PN), se presento algún tipo de antecedente (en relación al punto 1), sin embargo, luego de
RESULTADO DE 7 realizar el análisis de evidencia que el mismo se encuentra aun en etapa de indagación, investigación,
DEBIDA DILIGENCIA y no se ha proferido sentencia o condena alguna por algún Juez de la Republica o del extranjero, o
ente de Control y Vigilancia.

Si (PJ y/o PN) presenta algún tipo de antecedente (en relación al punto 1) el cual haya sido
10 dictaminado mediante sentencia, fallo, veredicto, etc, por un Juez de la República o del Extranjero, en
donde confirma la relación de la PJ y/o PN, con en el antecedente; Si (PJ y/o PN), se encuentra
registrada en listas restrictivas y vinculantes para Colombia y el Exterior.
1 Proveedor certificado OEA
CERTIFICACIONES 7 ProveEdor certificado BASC - ISO 28000
OEA, BASC – ISO-28000
10 Proveedor sin certificaciones en relación a la seguridad en la cadena de suministro.

Proveedor no critico.
Categorías que:
• Son fáciles de adquirir.
• Tienen un bajo impacto relativo en los resultados financieros.
1
• No son recurrentes.
Capacitaciones - Examenes / Material Promocional / Compras no recurrentes /
Aseguradoras / Arreglos Locativos / Alquiler Locativos / Regalos / Eventos Puntuales / Mantenimientos
Locativos

Proveedor de apalancamiento
Categorías que:
•Representan un alto porcentaje de beneficio.
3 •Tienen muchos proveedores disponibles
•Es fácil cambiar de proveedor ya que la calidad está estandarizada.
•Compras recurrentes
NIVEL DE IMPACTO Ferretería / Materiales de Repuesto / Proveedores de Gestión Humana / Proveedores de Bienestar /
PARA LA CADENA Papelería / Aseo / EPP / Transporte / Tecnología / insumos Empaque / Produccion
DE SUMINISTRO
Proveedor cuello de botella
Categorías que:
• Solo se pueden adquirir con un solo proveedor.
7 • Al tratar de diversificar su entrega se vuelve poco confiable y tienen un bajo impacto relativo en los
resultados financieros
Mantenimiento / Servicios / Proveedores con representación exclusiva / Proveedores asignados por
casa matriz / Máquinas / Tintas Impresoras

Proveedor estrategico.
Categorías que:
10 •Son cruciales para el desarrollo de la operación.
•Alto riesgo de abastecimiento causado por escasez o por la complejidad en la logística del
abastecimiento
Alquiler Maquinaria / Servicios (Obras) / Mantenimiento Vehículos / Temporales / Sustancias Quimicas

TOTAL:

CALIFICACION DEL IMPACTO

1 Sin impacto relevante
3 Bajo impacto
7 Impacto moderado
10 Impacto crítico

EVALUACION DEL PROVEEDOR OEA

70% - 100% CRITICO
66% - 69% MEDIO
50% - 65% BAJO
0% - 49% NO CRITICO
 ASPECTOS A EVALUAR (CRITERIOS)
Criterio Tipo Variable - Definición Valor

Actividades de alto riesgo SGA

Monitoreos ambientales
10 Saniamiento basico
CUMPLIMIENTO Sustancias quimicas controladas
AMBIENTAL Insumo de madera
Disposicion de residuos

7 Clasificado como proveedor critico SST

1 No realiza actividades criticas para SGA 40%

Realiza actividades de alto riesgo

Trabajo en alturas.
Espacios confinados.
Productos y/o sustancias Quimicas.
10 Trabajo en caliente.
Izaje de cargas.
CUMPLIMIENTO SST Gases comprimidos.
Examenes medicos ocupacionales.
Suministro y recarga de extintores.
Servicio de transporte.

7 Clasificado como proveedor critico SGA

1 No realiza actividades de alto riesgo 40%
1 Mas de diez (10) años.
TRAYECTORIA 7 De tres (3) años a nueve (9) años. 5%
CON COLMENA
10 Menos de tres (3) años.

Si (PJ y PN), no tiene ningún tipo de antecedente relacionado

con: actividades ilícitas, entre otros, lavado de activos,
1 contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias
para el procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación
del terrorismo, tráfico de armas, producción y/o tráfico de
armas de proliferación de destrucción masiva.

Si (PJ y/o PN), se presento algún tipo de antecedente (en

relación al punto 1), sin embargo, luego de realizar el análisis de
RESULTADO DE evidencia que el mismo se encuentra aun en etapa de
DEBIDA DILIGENCIA 7 indagación, investigación, y no se ha proferido sentencia o 15%
condena alguna por algún Juez de la Republica o del extranjero,
o ente de Control y Vigilancia.

Si (PJ y/o PN) presenta algún tipo de antecedente (en relación al

punto 1) el cual haya sido dictaminado mediante sentencia,
fallo, veredicto, etc, por un Juez de la República o del
10 Extranjero, en donde confirma la relación de la PJ y/o PN, con
en el antecedente; Si (PJ y/o PN), se encuentra registrada en
listas restrictivas y vinculantes para Colombia y el Exterior.
 100%

CALIFICACION DEL IMPACTO

1 Sin impacto relevante
3 Bajo impacto
7 Impacto moderado
10 Impacto crítico

EVALUACION DEL PROVEEDOR OEA

70% - 100% CRITICO
66% - 69% MEDIO
50% - 65% BAJO
0% - 49% NO CRITICO