GRUPO CORPORATIVO RICA

DIRECCIONES DE COMPRAS DIRECTOS E INDIRECTOS

INSPECCION DE BPM A PROVEEDORES CRITICOS

Fecha: 22-10-21 Puntuación

Proveedor: Molinera Itata SA 0 Falla total en el cumplimiento
Inspeccionado por: Nancy Carrasco Mardones, Comercio Exterior 1 Cumplimiento parcial del lineamiento
Exportadora Itata SpA 2 Cumplimiento total del lineamiento

BPM (BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA)

Área: Almacenes Puntuación Observaciones
1 El almacén se encuentra Limpio y seco. 2
El personal cumple con las Buenas Practicas de Higiene: uso gorros, no comer o fumar en Personal auditado no contaba con los
2 áreas de proceso, uso de joyas, aretes, uñas postizas, bolsillos debajo de la cintura, tapones 1 tapones asegurados
asegurados
3 No hay evidencia de Plagas en el aérea, o materia prima contaminada por plagas 2
No hay problemas de Infraestructura: Agujeros en pisos, paredes y techos, puertas cierran
4 2
debidamente, filtraciones, pintura descascarada, desagües limpios,
Almacenamiento correcto, separado de piso, paredes y techo. Se mantiene el sistema de
5 Primeras entradas/primeras salidas. Todo el producto esta debidamente identificado. No se 2
observa producto en mal estado.
6 Productos Químicos almacenados de forma incorrecta junto a ingredientes o materia prima N/A

7 Se están llevando los registros correspondientes a recepción y Despacho hacia producción 2

8 Todas las luces están debidamente cubiertas 2

9 Los basureros no están sobrellenados de basura 2

10 Los implementos de limpieza están debidamente almacenados 2

11 Las temperaturas de refrigeración son adecuadas y se llevan los registros N/A

12 Moho o goteo en las cámaras de refrigeración N/A

13 Los extintores tienen verificación vigente 2

Área: Proceso Puntuación Observaciones
14 Área limpia. Registros de limpieza. 2
El personal cumple con las Buenas Practicas de Higiene: uso gorros, no comer o fumar en
15 áreas de proceso, uso de joyas, aretes, uñas postizas, bolsillos debajo de la cintura, tapones 1 Personal auditado no contaba con los
asegurados tapones asegurados
16 No hay evidencia de Plagas en el área. 2
No hay problemas de Infraestructura: Agujeros en pisos, paredes y techos, puertas cierran
17 2
debidamente, filtraciones, pintura descascarada, desagües limpios,
18 Equipos y utensilios ordenados y limpios 2

19 Productos Químicos dejados en el área de forma no controlada 2 Controlados

20 Todas las luces están debidamente cubiertas 2

21 Los basureros no están sobrellenados de basura 2

22 Los implementos de limpieza están debidamente almacenados 2

23 No hay condensación a través de tuberías y/o unidades de refrigeración N/A

24 Los drenajes están limpios y tiene la rejilla de protección 1 En etapa de mejoramiento

25 Tanques sucios en el área. Mangueras Limpias y ordenadas N/A

26 Tanques con productos protegidos de potencial contaminación N/A

27 Reparaciones temporales, cintas, alambres, hilo o cualquier otro material provisional 2

28 Puertas hacia el exterior con aberturas de mas de 3 pulgadas 2

29 Los extintores tienen verificación vigente 2

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 Área: Cuarto de Químicos Puntuación Observaciones
30 Área limpia. Registros de limpieza. 1 Falta el registro
El personal cumple con las Buenas Practicas de Higiene: uso gorros, no comer o fumar en
31 áreas de proceso, uso de joyas, aretes, uñas postizas, bolsillos debajo de la cintura, tapones N/A
asegurados
32 No hay evidencia de Plagas en el área. 2

33 Equipos y utensilios ordenados y limpios. 2

34 Se dispone de todos los registros MSDS y Hojas técnicas 2
35 Todas las luces están debidamente cubiertas N/A

36 Los basureros no están sobrellenados de basura 2

37 Los implementos de limpieza están debidamente almacenados N/A

38 Los extintores tienen verificación vigente 2
Área: Área Externa Puntuación Observaciones
39 Alrededores limpios y sin acumulación de basura 2

40 Maleza o grama mantenida 2

41 Evidencias de Actividad de Plagas 2

42 Agua acumulada Encharcamientos 2

43 Equipos en desuso dentro de 6 mi en los alrededores de la planta 2

44 Situaciones que sirvan de refugio de Plagas 2

45 Área de Basura limpia. Contenedores cubiertos 2

46 Tuberías abiertas que dan al interior que favorezcan la entrada de plagas a la planta 2

47 Productos químicos dejados al descuido 2

Área: Estación de lavado de manos/Facilidades del personal Puntuación Observaciones

48 Instrucciones de BPM en las áreas 2
Baños limpios y ordenados (Baños completos; Agua, detergente, desinfectante, papel o
49 2
secadores, basureros)
50 Loceras bien mantenidos, limpios, sin comida 2
Puntuación posible 100
Como considera usted que se encuentra su empresa con 94
AUTOEVALUACION
relacion a las BPM en una escala de 0-100?
ESPACIO EXCLUSIVO DE RICA

CALIFICACION TOTAL NOTA SOLO SERAN EVALUADAS LAS AREAS QUE ESTEN
POR AREA
Puntuación alcanzada en Buenas Prácticas de Manufactura DENTRO DE LAS INTALACIONES DEL PROVEEDOR

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