Código: REG02-

HACCP
VERIFICACIÓN BPM Versión: 03
Fecha: 30-11-23

Cumplimiento
Inspeccionado por: Sistema de No cumple Cumplimiento parcial o con observaciones
total
puntaje
Fecha: 0 1 2
Frecuencia: 1 vez cada 4 meses Área

Aspectos operacionales Puntaje Observaciones Evidencia

Flujo de materias primas, aditivos, insumos y químicos
es el adecuado y existe espacio necesario para su
ubicación.
Los materiales tales como: Materias primas, aditivos,
insumos y químicos presentan códigos de trazabilidad
correspondientes.

Las materias primas, aditivos, material de empaque, etc

que estén en transito en uso, se encuentra debidamente
almacenado, cerrado, no expuesto al ambiente,
rotulado, no a piso.

Alérgenos: Están debidamente identificados y

separados.
Tableros eléctricos se encuentran protegidos ante
salpicaduras de agua.
Estructuras, muros, superficies se encuentran en buen
estado, sin óxido, sin descascaramiento de pintura, sin
daños en general.
Guardapolvos en buen estado.

Las mangueras se encuentran correctamente enrolladas

en su soporte y no están en contacto con el piso.

Los soportes para mangueras están en buen estado.

Los implementos de limpieza se encuentran en el lugar

correspondiente y ordenados.
Los colgadores para implementos de limpieza están en
buen estado.
Las rejillas de canaletas no se encuentran levantadas y
no hay faltantes.
El personal descarta el agua de las tinas en los
desagues
Tinas de lavado y sanitizado tienen sistema de drenaje a
desagues.
El personal utiliza lápices autorizados.
Puntaje ítem 0
% Item aspectos operacionales 0
Limpieza y sanitización Puntaje Observaciones Evidencia
Lamas limpias e íntegras.
Tableros eléctricos, enchufes y cableado en buen estado
y limpios.
Cañerías sin filtraciones.

Desagües y canaletas limpias y en buen estado.

Sistemas de drenaje de tinas a desagues limpios y en buen estado.

Utensilios limpios y en buen estado.

Herramientas y repuestos para maquinarias están
ordenados y en lugar que corresponden.
Utensilios de limpieza ordenados y guardados de
manera correcta.
Color de utensilios correspondiente al área.

Envases limpios e identificados.

Ausencia de vectores o plagas en salas productivas.

Pallets en buen estado y limpios. Se impide el ingreso

de pallets de madera a salas productivas.
Plásticos duros (pallets, cajas, bandejas, bins, cintas
transportadoras, baldes, organizadores acrílicos,
mangueras y utensilios) en buen estado.
Productos químicos del área se encuentran limpios,
identificados y cerrados.
Dilutores para dosificación automática de productos
químicos, se encuentran limpios y funcionando
correctamente.
Puntaje ítem 0
% Item limpieza y sanitización
0
 Higiene del Personal Puntaje Observaciones Evidencia
Personal con uniforme según área, limpio, completo y ordenado.

Personal con uso correcto de EPP.

Personal no utiliza accesorios, tales como: joyas, relojes,
celulares y audífonos, etc Correctamente afeitados y
presentan uñas cortas.
Se respeta el flujo del personal establecido.

No hay alimentos o restos de ellos en el lugar de trabajo.

Personal realiza correcto lavado de manos.
Puntaje ítem 0
%Item Higiene del Personal 0
Manejo de Residuos Puntaje Observaciones Evidencia

La basura de los contenedores se retira frecuentemente

y éstos no se encuentran con exceso de residuos
Contenedores de basura está limpios y en buen estado

Los residuos orgánicos son depositados en

contenedores de basura y no en canaletas.
Puntaje ítem 0
% Item manejo de residuos 0
Control de plagas Puntaje Observaciones Evidencia
Puertas se encuentran cerradas para impledir entrada
de plagas
Desagues cerrados y/o cubiertos.

Integridad de mallas protectoras.

las lamas se encuentran integras y en su totalidad.

Correcto funcionamiento equipos TUV

Estado cebaderas (íntegras, fijadas a pared,

señalizadas, numeradas, y no deben estar bloqueadas).

Estado tramas de captura viva ( integras, fijadas a
pared, señalizadas, numeradas, y no deben estar
bloqueadas).
Limpieza general perimetro de área.

Puntaje ítem 0
%Item manejo de residuos 0
% Total 0.0

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Jefe de Calidad