Puntuación Máxima

Compromiso, estructura organizacional y Responsabilidades de la Gerencia 50

REQUISITO

La gerencia del proveedor debe dar evidencia de su compromiso con la calidad de

sus productos, para éstos efectos debe tener definida una estructura
organizacional que asegure la calidad de sus productos. En 50
ésta estructura deben estar asignadas las funciones y responsabilidades a las
personas adecuadas para responsabilizarse de su correco desempeño en relación
con el tamaño y organización del proveedor y la complejidad del producto.
Esta estructura
está documentada y comunicada al interior del proveedor, en lo posible, a través
de una política de la Calidad, donde se señale la importancia de Satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
No conformidades:
El proveedor no tiene un organigrama pueesto al dia, tanto a nivel general como a
nivel de control de la calidad
Las funciones y la correspondiente asignación de responsabilidades no están
especificadas por escrito, o adolecen de falta de claridad

La definición de las funciones y asignación de responsabilidades no llega hasta el

último nivel necesario para el logro de la calidad deseada

El responsable de la funcion control de calidad està a un nivel jerárquico inferior al

del responsable de la función producción, en el organigrama, o en la realidad, que
el responsable de la producción.

El responsable de la función control de calidadno tiene autoridad efectiva para

evitar la entrega de productos defectuosos y que se apliquen acciones correctivas.

El responsable de la funcioón control de la calidad depende en alguna forma del

responsable de la función producción o fabricación.
Puntuación Máxima
Solvencia financiera 20
REQUISITO
El proveedor debe tener la estabilidad y recursos financieros necesarios para el
desempeño de sus actividades. 20
No conformidades:
El proveedor no puede demostrar objetivamente que ha mantenido una solvencia
financiera en el ejercicio de sus actividades en los últimos tres años
El proveedor presenta incumplimientos contractuales en la fecha especificada
El proveedor mantiene juicios y/o registra anotaciones vigentes derivados de un
mal manejo financiero
El proveedor no suenta con los últimos tres balances anuales y/o no
puededemostrar objetivamente un efectivo sistema de control interno.
Puntuación Máxima
Cumplimiento de reglamentaciones y responsabilidad legal 10
 REQUISITO
El proveedor debe cumplir con las reglamentaciones vigentes y tener
responsabilidad legal. 10
no conformidades:

El proveedor mantiene contingencias tributarias con el servicio de impuestos

internos y/o Tesorerias y/o aduanas, con relación a impuestos u otras obligaciones
tributarias y/o reglamentarias que le son aplicables.

El proveedor no mantiene al día los permisos municipales necesarios para operar.

El proveedor mantiene contingencias laborales y/o previsionales.
Puntuación Máxima
Recursos humanos 60
REQUISITO
El personal que efectúa trabajo que afecte a la calidad del producto, debe ser
competente, considerando educación, entrenamiento, habilidades y experiencia,
acorde con el cargo. El
proveedor debe tener procedimientos para la selección, clasificación y
entrenamiento de su personal.
El proveedor debe mantener registros de la educación, experiencia y calificación
del personal.

60
no conformidades:
El personal no está capacitado o no es competente
El proveedor no tiene disposiciones de selección
El proveedor no tiene establecidos períodos de adaptació adecuados
El Proveedor no tiene disposiciones de calificación
El proveedor no tieneestablecidos programas de capacitación y entrenamiento.
El proveedor no realiza cursos de entrenamiento y capacitación en los casos necesarios.
El proveedor no mantien registros del personal.
Puntuación Máxima
Infraestructura 20
REQUISITO

El proveedor debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad conlos requisitos del producto. La
infraestructura incluye, según sea aplicable: 20
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados;
b) disponer de locales en los
que se apreciesuficiente orden, limpieza y mantenimiento; y
c) equipos para los procesos (Tanto
Hardware como software) y sus licencias sobre propiedad intelectual e industrial.
no conformidades:
El proveedor no tiene edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, y
adecuados al tipo de actividad que realiza.
Se observa falta de mantenimiento en algunos locales e instalaciones
Algunos de sus locales o instalaciones están sucios o desordenados.
Se observa falta de limpieza necesaria en aquellos procesos que lo requieren
especialmente.
El proveedor no tiene equipos (tanto harware como software) y sus licencias sobre
propiedad intelectual e industrial.
Puntuación Máxima
Ambiente de trabajo 10
REQUISITO
El proveedor debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. 10
no conformidades:
Las condiciones ambientales tales como iluminación, ventilación, etc. Son
inadecuadas para los procesos.
Se encuentran condiciones adversas
No Conformidad Máxima
45

10

10
No Conformidad Máxima
18

5
5

4
No Conformidad Máxima
9
 2

2
No Conformidad Máxima
55

20
5
5
5
5
10
5
No Conformidad Máxima
15

3
3
3
 3

3
No Conformidad Máxima
9
Fechde evaluación:

Nombre o Razón Social del proveedor:

Nombre del evaluador:

Evaluación nº:

Producto (s):

Item Requisito Puntaje No Conformidades

Funciones y
Funciones y responsabilidades de la 50
responsabilidades de la gerencia
gerencia
Total 50

1) solvencia financiera 20
Solvencia Financiera,
cumplimineto de las 2) cumplimiento de la
reglamentaciones y reglamentación y
responsabilidad legal responsabilidad legal
10
Total 30
1) Recursos humanos 60
2) Infraestructura 20
Recursos
3) Ambiente de trabajo 10
Total 90

Planificación para la 1) Planificación para la

realización del producto realización del producto 50
Total 50

1) Determinación de los
requisitos relacionados con
Determinación y revisión el producto 20
de
losrequisitosrelacionado 2) Revisión de los
s con el producto y requisitos relacionados con
comunicación con el el producto 20
cliente
3) Comunicación con el
cliente 10
Total 50
1) Proceso de
adquisiciones 40

Adquisiciones de
Materias primas e
insumos
 Adquisiciones de 2) Información de materias
Materias primas e primas e insumos 30
insumos

3) Verificación de materias
primas e insumos 60
Total 130

1) Control de producción 40
2) Validación de los
procesos de producción 30
Producción 3) Identificación y
Trazabilidad 30
4) Preservación del
producto 30
Total 130

Control de los 1) Control de los

dispositivos de dispositivos de inspección y
inspección y medición medición 90
Total 90
1) control y medición de
los procesos 85
Control, inspección y
medición 2) inspección y medición
del producto 85
Total 160

Control de producto No 1) Control de producto No

Conforme conforme 85
Total 70
1) Anàlisis de datos 60
Análisis de datos
Total 60
1) Acciones correctivas 60
Acciones Correctivas
Total 60
1) Autoevaluación 18
Autoevaluación y
mejoramiento 2) Mejoramiento 12
Total 30
Puntuación Máxima Obtenible 940 Puntuación Obtenida

Puntuación Obtenida x 100

Indice de evaluación
Puntuación Máxima Obtenible

Nombre y Firma del Evaluador

 % Cumplimiento
Total NC Puntos Obtenidos 25 50 75 100
uación Obtenida 0