CANYF – BPM 04 – SENASA

BPM 04 : AUDITORIA A ELABORADO: SETIEMBRE 2019

PROVEEDORES APROBADOS REVISADO: SETIEMBRE 2019

Calle Orión Mz R Lt 05
Urb. Vipol de Naranjal APROBADO: SETIEMBRE 2019
San Martin de Porres

EMPRESA HORA

DIRECCIÓN FECHA DE INSPECCIÓN

PRODUCTO(S)

REPRESENTANTE
RESP. DE LA
INSPECCION

PUNTAJE P.O. P.O.

ASPECTO A VERIFICAR OBSERVACIÓN ACCIONES REQUERIDAS
MÁXIMO 1 VST 2 VST

Todos los empleados que manipulan los alimentos

llevan uniforme completo (chaqueta, pantalón y botas,
1 2
mandiles de plástico) limpio y elementos de
protección personal (cofia, mascarilla).

2 No utilizan alhajas (anillos, aretes, reloj, etc.) al 2

manipular alimentos.

Las manos se encuentran limpias, uñas cortas y sin

3 esmalte y los guantes están en perfecto estado, 2
limpios y desinfectados.

4 En el caso de los varones, no poseen bigote, barba o 2

cabello largo.

5 Utilizan correctamente la mascarilla, al momento de 2

manipular alimentos.
Los manipuladores de alimentos cumplen con todas
6 2
las normas de salud y comportamiento del personal.
Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos
7 correctamente antes de iniciar y durante el desarrollo 2
de sus labores.

8 Los visitantes cumplen con todas las normas de 2

salud, higiene y comportamiento del personal.
Existen suficientes, adecuados, y bien ubicados e
9 identificados recipientes para la recolección interna de 2
los desechos (tapa y bolsa interna si aplica).
La basura es removida con la frecuencia necesaria
para evitar la generación de malos olores, molestias
10 2
sanitarias, contaminación del producto y/o superficies
y proliferación de plagas.
Después de desocupados los recipientes se lavan antes
11 2
de ser colocadados en el sitio respectivo.
El lugar donde se almacenan los residuos sólidos se
12 2
halla limpio y ordenado.
Se evidencian utensilios de limpieza en buenas
13 2
condiciones.
Las ventanas se encuentran protegidas con mallas u
14 2
otra protección.
Los implementos y productos de limpieza se
15 encuentran rotulados y se almacenan en un sitio 2
alejado, protegido y seguro.
Se encuentra las mesas limpiezas durante la
16 2
manipulación de los alimentos.
Utiliza guantes para manipular alimentos y realiza su
17 2
cambio cuando sea necesario.

Usa productos químicos para la limpieza y

18 2
desinfección.
Se lava las manos después de tocar superficies
19 2
contaminadas o implementos de limpieza.

20 Cuenta con uniones entre las paredes y pisos. 2

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San Martin de Porres

Lava y desinfecta los utensilios o equipos una vez que

21 2
finaliza sus labores.
Utiliza los implementos de limpieza correspondiente a
22 2
cada área.
Colocan los implementos de limpieza una vez
23 2
utilizados en el área respectiva.
Limpia y desinfecta correctamente su área de trabajo
24 2
una vez que finaliza sus labores.

25 No hay evidencia o huellas de la presencia o daños de 2

plagas.

26 La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada. 2

Las puertas (cortinas) y pisos se encuentran limpios y

27 2
en buen estado de mantenimiento.
Se evidencia orden y limpieza en los equipos y
28 2
utensilios.
Los equipos, utensilios y jabas se encuentan limpias y
29 desinfectas durante y al finalizar el desarrollo de 2
labores.
Los equipos y utensilios se encuentran en condiciones
30 2
óptimas.
Dentro de la sala de proceso cuenta con gel
31 2
desinfectante.
Existe gabinete de higienización para el personal y
32 2
visitas.
Cuenta con un depósito para almacenar los utensilios
33 2
que usa en la sala de proceso.
El área o zona de recepción se encuentra libre de
34 2
objetos que puedan contaminar los alimentos.
Cuenta con certificados de calibración sus equipos de
35 2
medición.

36 Las balanzas que usa se encuentran en buen estado. 2

Cuenta con equipos de conservación para los

37 2
alimentos.
Los equipos de conservación se encuentran en buen
38 2
estado.

39 El personal manipulador cuenta con su carnet al día. 2

40 Los servicios higiénicos están en buen estado. 2

Los servicios higiénicos poseen papel higiénico, gel y

41 2
jabón.
Se evidencia que sus unidades de transporte están
42 2
limpias.

43 El personal de reparto cuenta con uniforme. 2

Cuenta con capacitaciones sobre Bpm , higiene y

44 2
desinfección entre otros.

45 Cuenta con registros de control de temperatura. 2

Cuenta con registros de limpieza y desinfección de las

46 2
áreas.

47 Cuenta con autorización municipal para funcionar. 2

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Calle Orión Mz R Lt 05
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48 Cuenta con autorización sanitaria / o en proceso. 2

Cuenta con manuales de Buenas Prácticas de

49 2
Manufacturas o Programa de Higiene y Saneamiento.
Cuenta con un Plan Haccp o algún Sistema de
50 2
Calidad.

PUNTAJE TOTAL 100

P.O.
EVALUACIÓN FINAL 1 RESULTADO
VST
TOTAL DE PUNTAJE (OBTENIDO) 100
PORCENTAJE DEL PUNTAJE OBTENIDO 100%
P.O.
EVALUACIÓN FINAL 2 RESULTADO
VST
TOTAL DE PUNTAJE (OBTENIDO) 100
PORCENTAJE DEL PUNTAJE OBTENIDO 100%
RESULTADO
RESULTADO % RESULTADO ACCION
(CRITERIO)
EXCELENTE 98 – 100
MUY BUENO 93 – 97 MANTENER PROVEEDOR
BUENO 86 – 92
REGULAR 76 – 85 BUSCAR POSIBLE PROVEEDOR
MALO < 75 CAMBIO DE PROVEEDOR

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RESPONSABLE DE LA INSPECCION PROVEEDOR