BAFAR ALIMENTOS

SI

AUDITORÍA TOTAL DE TIENDA NO

FECHA:_______________________ NOMBRE DEL AUDITOR_________________________________

CALIF 100.0
TIENDA:______________________ NOMBRE GERENTE:__________________________________ OBSERVACIONES
100 SEGURIDAD 100 ###

1 10 ¿El cerco eléctrico funciona correctamente? SI ###

2 15 ¿La alarma funciona correctamente? SI ###
3 15 ¿Los botones de pánico funcionan correctamente? SI ###
4 10 ¿Las videocámaras funcionan correctamente? SI ###
5 10 ¿Las videocámas se encuentran alineadas? SI ###
6 10 ¿Los folios de seguridad levantados en Dinamys se encuentran solucionados antes de su vencimiento? SI ###
7 10 ¿Se cuenta con folios de seguridad vencidos? SI ###
8 10 ¿Las Puertas, llaves, chapas y candados perimetrales funcionan correctamente? SI ###
9 10 ¿La caja fuerte está anclada y la chapa funciona correctamente? SI ###
100 ADMINISTRACIÓN 100 ###
¿Se cuenta con las Licencias y Permisos gubernamentales? Aviso de funcionamiento, Licencia de Funcionamiento, hologramas de
1 10 PROFECO en básculas SI ###

2 10 ¿Se cumple y es eficiente el programa de control de plagas? SI ###

¿Los extintores se encuentran llenos, con su fecha de caducidad vigente y en el lugar que se encuentra indicado para ellos?
3 10 SI ###

4 10 ¿El personal autorizado cuenta con clave personal para alarma? SI ###
5 7 ¿El contador cumple con su agenda de dos visitas en un periodo de 30 días? SI ###
¿Se cuenta con por lo menos un arqueo de caja fuerte durante el mes por parte de Administración? Debe existir evidencia en la
6 5 carpeta única.
SI ###

7 5 ¿Se cuenta con todos los insumos de limpieza de forma adecuada para la operación de a tienda? SI ###
8 7 Se realiza la destrucción del decomiso en la visita de administración? SI ###
9 5 ¿El sistema de recolección de basura pasa los días contratados en tiempo y forma? SI ###
10 6 ¿Se entrego el resultado del inventario mensual en menos de 24 hrs? SI ###
12 5 ¿Se tienen chaira y cuchillos en buenas condiciones? En caso de daño revisar que fueron reemplazados en tiempo SI ###
13 5 ¿Se cuenta con material de papelería suficiente para la operación del mes? SI ###
14 5 ¿Existen RSQ pendientes de seguimiento por parte de Administración? SI ###
15 5 ¿En caso de haber faltante en cartera, se tiene seguimiento por administración? SI ###
¿Se cuenta con material de empaque suficiente, así como artículos para desempeñar el trabajo diario? (guantes, cofias, cubre
16 5 bocas, charolas 7 y 9, Dri-Loc o almohadillas absorbentes, vitafilm, etiquetas de báscula, rollos de miniprinter) SI ###

100 MANTENIMIENTO 100 ###

1 5 ¿Los cuartos fríos funcionan correctamente? SI ###

2 2 ¿Las hawaianas están completas y en buen estado? SI ###
3 2 ¿El diablito de carga, traspaleta y rampa hidráulica están en buenas condiciones? SI ###
4 2 ¿La iluminación interior y exterior está completa y en buenas condiciones? SI ###
5 2 ¿La iluminación de vitrina funciona correctamente? SI ###
6 2 ¿La iluminación de los reachin funciona correctamente? SI ###
7 2 La marquesina se encuentra en buenas condiciones? SI ###
8 2 ¿El anuncio de paleta se encuentra en buenas condiciones? SI ###
9 2 ¿La pintura de fachada se encuentra en buenas condiciones? SI ###
10 4 ¿El estacionamiento se encuentra en buenas condiciones? SI ###
11 5 ¿La puerta principal funciona correctamente? SI ###
12 5 Las cortinas metálicas de la puerta principal y ventanas funcionan correctamente? SI ###
13 5 ¿La puerta de anden funciona correctamente? SI ###
14 2 ¿No existen fugas de agua en tarjas, inodoros, lavamanos, tinacos o cisternas? SI ###
15 2 ¿Los plafones se encuentran en buen estado? SI ###
16 2 ¿Los pisos o cerámicas se encuentran en buen estado? SI ###
17 2 ¿La pintura interior se encuentra en buen estado? SI ###
18 6 ¿El molino funciona correctamente y tiene guarda? SI ###
19 6 ¿La sierra funciona correctamente? El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys SI ###
20 5 ¿El minisplit de carnicería funciona correctamente? SI ###
21 5 ¿'Las rebanadoras funcionan correctamente? SI ###
22 5 ¿La emplayadora funciona correctamente? SI ###
23 6 ¿El aire acondicionado de piso de ventas funcionan correctamente? SI ###
24 6 ¿Las vitrinas funcionan correctamente? SI ###
25 8 ¿Existen folios de mantenimiento cerrados sin haberse atendido ? SI ###
26 3 ¿Se cuenta folios de mantenimiento vencidos adicionales a los enlistados anteriormente? SI ###
27 2 ¿La tienda está libre de equipo en desuso? SI ###
 BAFAR ALIMENTOS
SI

AUDITORÍA TOTAL DE TIENDA NO

100 OPERACIONES TIENDA 100 ###

1 3 ¿La Foto de Éxito es igual o mayor a 95%? Revisar el acumulado del mes. Sólo tiendas OTC SI ###
2 3 ¿El cumplimiento del inventario diario (IRA) es mayor al 90%? Tiendas OTC 100% SI ###
3 3 ¿Se realizó conteo de productos con fecha corta y se actualizó el reporte? SI ###
4 5 ¿El ultimo resultado del Mystery Shopper es igual o mayor a 85%? SI ###
5 2 ¿Se le dio entrada al camión en FIORI el mismo día de la recepción? SI ###
6 2 ¿Se generó reporte de incidencias RSQ/DPP en FIORI en caso de aplicar, dentro del tiempo establecido? SI ###
7 2 ¿Se encuentra en cartera faltante mayor a 100 pesos? SI ###
8 1 No deben existir órdenes sin recibir en el sistema, con más de un día después de haber llegado el producto. SI ###

Revisar Recepción de Cedis, sin sellos violados, Factura, carta responsiva, hoja viajera, orden completa y en sistema, recepción con Hand Held
9 1 (cuando se cuente con ella). Recibos y cotejo en base a numero de cajas por tarima vs etiqueta master, se revisara el reporte por diferencias en SI ###
recibo vs DPP
10 1 ¿Se encuentra el libro de trabajo completo? Registro de temperaturas, check list, calibración de termómetro y báscula. SI ###
11 1 ¿Se cumple con el check list diario de tienda? Mínimo 90% de cumplimiento SI ###
12 2 ¿Se está llevando a cabo la Junta diaria (OTC)? SI ###

13 1 SI ###
En caso de existir, ¿Se levanto tickets de las fallas de equipos de seguridad Alarma, chapas o candados, caja fuerte, puertas.
14 1 SI ###
¿Se está llenando correctamente el gestor de eventos en cada descarga? Revisar el mes en curso
15 1 ¿Existen menos de 10 faltantes externos? SI ###
16 2 ¿Existen diferencias de cortes de cajeros mayor a $50? SI ###
17 1 ¿La identificación de clientes es por lo menos 70%? SI ###
18 2 ¿Se llenó la bitácora de retiros parciales de manera correcta? SI ###
19 2 ¿Se depositaron los retiro en la caja fuerte conforme al proceso? SI ###
20 2 En caso de pago con cheque. ¿Se solicitó autorización a Prochemex? SI ###
21 1 ¿Se obtuvo teléfono, INE, firma y folio de ticket de los clientes a los que se realizaron las devoluciones? SI ###

22 1 Cierres de tienda. 1.- Tira de cierre de tienda. 2.- Consolidado. 3.- Fichas de depósito. 4.- Papeleta de servicio Panamericano y sello de SI ###
seguridad de los envases. 5.- Fichas de depósito de cheques 6.- Comprobantes de venta de crédito, 7.-Comprobantes SPEI
23 1 SI ###
¿Se cuenta con letreros y avisos a la vista del cliente? Privacidad, Devoluciones, ID pagos con tarjeta, Facturación en línea, pago con cheque.
24 1 ¿Los check out se encuentran limpios y ordenados? SI ###
25 1 ¿Corresponde el nombre del usuario con la persona que está realizando el cobro de caja? SI ###
26 2 ¿Se encuentra evidencia de mal uso del programa Gana Mas Lana? Redenciones y acumulaciones. SI ###
27 1 ¿El contenedor de basura se encuentra sin basura afuera de él? Revisar físicamente el área del contenedor SI ###
28 1 ¿Se encuentra limpio el piso del estacionamiento, banqueta y entrada de tienda? SI ###
29 1 ¿Están limpias las ventanas? SI ###
30 1 ¿Se percibe un olor agradable al entrar a la tienda? SI ###
31 1 ¿Hay Gel antibacterial al alcance de clientes y empleados? SI ###
32 1 ¿Los pisos del área de venta están limpios? SI ###
33 1 ¿Se encuentra exhibido el material POP vigente? SI ###
34 2 ¿Se encuentra la Guía de Implementación ejecutada correctamente? Revisar POP, combos y paquetes SI ###
35 2 ¿Se encuentran señalizadas las ofertas y el reto? SI ###
36 2 ¿El área de abarrotes, lácteos, carnes frías, congelados y bebidas se encuentra ordenada y frenteada? SI ###
37 1 ¿Las manijas y marcos de las puertas de los "Reach-Inns se encuentran limpias? SI ###
38 1 ¿Las puertas de cristal de los "Reach-Inn" se encuentran limpias? SI ###
39 2 ¿Al abrir las vitrinas se encuentran libres de olores desagradables? SI ###
40 2 ¿Las vitrinas se encuentran limpias, ordenadas y frenteadas? SI ###
41 2 ¿Se actualizaron precios en productos etiquetados? SI ###

42 2 ¿Se encuentran los productos en las óptimas condiciones? No debe haber productos con desjugue, maltratados, mal empacados, quemados, SI ###
con pérdida de vacío, doble etiquetado, etiquetas vencidas y caducados.
43 1 ¿Se cumple con la tabla de procesos autorizados? Todos los productos con proceso deben estar en la tabla vigente SI ###
44 1 ¿Se respetaron huecos por falta de existencias en inventario? SI ###

45 2 ¿Todos los productos se encuentran preciados y el precio es el correcto? Validar el precio de 10 productos tomados aleatoriamente, todos SI ###
deben estar correctos.
46 2 ¿Está aplicado el pasillo promocional conforme la guía de implementación? SI ###
47 2 ¿Se cumple con los planogramas de la tienda, por lo menos con un 90%? SI ###
48 1 ¿Los almacenes están limpios? SI ###
49 1 ¿Los almacenes se encuentran acomodados de acuerdo con sus layouts? SI ###
50 2 ¿Los productos a templar se encuentran dentro de la zona de templado asignada en el layout de almacén? SI ###
51 1 ¿Se imprimió tabla de templado de FIORI de la semana correspondiente? SI ###

52 2 ¿En los cuartos fríos no hay producto caducado sin ser identificado como Decomiso o producto por decomisar? No aplica en caso de RSQ SI ###
pendiente de solución.
53 1 ¿Se encuentran divididos en área de decomisos los productos por registrar y los ya registrados en FIORI? SI ###
54 2 ¿Los decomisos ya registrados en FIORI se encuentran separados e identificados con su hoja de reporte? SI ###
55 1 En caso de existir RSQ se encuentran debidamente identificados SI ###
56 1 ¿El área del comedor se encuentra limpio y ordenado? SI ###
57 1 ¿El lavabo, taza y pisos del baño están limpios? SI ###

58 2 ¿Se cumple con el programa de templado y preparación? Debe estar impreso. El templado debe hacerse de acuerdo a lo autorizado, No debe SI ###
templarse fuera de la cámara de refrigeración.
59 2
¿Se encuentra actualizada la pizarra de productividad? Horarios, Score Card, Retos y Estrategias, POS, Sobre, Ficha técnica
SI ###

60 1 Desinfección en área de trabajo. Revisar que al inicio y fin de labores se lave y desinfecte el área de trabajo SI ###
61 1 ¿Se encuentran los extintores en el lugar designado y sin ser bloqueados? SI ###
62 1 ¿El equipo y área de trabajo así como los pisos de tablajería se encuentran limpios? SI ###
63 1 ¿El empleado porta los uniformes y equipo de protección personal y estos se encuentran en buenas condiciones? SI ###

64 1 ¿Se utilizan guantes de plástico, cubre bocas y cofias para manipular el producto o al estar en cuartos de corte? El tablajero deberá estar SI ###
afeitado (sin barba) Cuando se utilice el serrucho eléctrico pueden no usar guantes.
65 1 ¿Existe Ticket de mantenimiento para todos los desperfectos de la tienda? Revisar Físicamente los desperfectos y compararlos con el registro SI ###
de folios en sistema, la tolerancia son 3 faltantes
 BAFAR ALIMENTOS
SI

AUDITORÍA TOTAL DE TIENDA NO

66 1 ¿Se encuentra evidencia de mal uso de equipos'? (sierra, molino, básculas, rebanadoras, patín, vitrinas, puertas, etc.) SI ###
 BAFAR ALIMENTOS
SI

AUDITORÍA TOTAL DE TIENDA NO

100 SUPERVISOR DE OPERACIONES 100 ###

1 10 ¿Se cumple con la agenda de supervisión? SI ###
¿La tienda tiene un plan de acción (hoja de diagnostico) ante desviaciones de inventario? Sólo si es resultado es mayor $15,000 de
2 10 faltante en el ultimo inventario SI ###

Si la tienda tiene mas de $15,000 de diferencia en su ultimo inventario. El supervisor debe realizar el siguiente inventario dentro
3 10 de los 15 días siguientes junto con el contador SI ###

4 5 ¿La tienda tiene un plan de acción ante decomisos y fundación? Sólo si es resultado es mayor a $3,000 SI ###
5 5 ¿La tienda tiene un plan de acción ante diferencia de cartera? Sólo si es resultado es mayor a $1,500 SI ###
6 4 ¿Se tiene inventarios por el Supervisor de por lo menos 5 productos en cada visita? SI ###
7 10 ¿El resultado de la sección Operaciones Tienda es igual o mayor a 90%? SI ###
8 4 ¿El resultado del IRA acumulado es igual o mayor a 95% en tiendas OTC? Tiendas sin OTC no aplica SI ###
9 4 ¿El cumplimiento de inventario diario es mayor al 90%? SI ###
10 10 ¿El resultado del Mystery Shopper es igual o mayor a 85%? SI ###
11 4 ¿Todas las fallas de Mantenimiento un ticket? La tolerancia son 3 faltantes SI ###
12 4 ¿El cumplimiento del Check list diario es igual o mayor a 90%? SI ###
13 4 La auditoría de planogramas es igual o mayor a 90%? SI ###
14 4 Se encuentra el pasillo promocional aplicado? No aplica por faltante de mercancía SI ###
15 4 Hay evidencias de Coaching y/o Capacitación y/o Reforzamiento para el personal de tienda en sus procesos SI ###
16 4 ¿Se está llevando el proceso de fechas cortas de manera correcta? SI ###
17 4 ¿Hay evidencia de Gestión de Faltantes? Sólo si tiene más de 20 SI ###
100 VENTAS TIENDA 100 ###
1 6 ¿La sobre cobertura es mayor a 4 días? SI ###
2 7 ¿La tienda cumple con las metas del Producto de valor agregado? SI ###
3 7 ¿Se cumple con la meta de Carnes Frías? CMT / Revisar dashboard de tienda TOCINOS EN PASTORA SI ###
4 7 ¿Se cumple con la meta de Res? CMT / Revisar dashboard de tienda HAMBURGUESAS EN PASTORA SI ###
5 7 ¿Se cumple con la meta de Lácteos? Revisar dashboard de tienda No aplica en Pastora SI ###
6 7 ¿Se cumple con la meta de Empanizados? SI ###
7 7 ¿ Se cumplen por lo menos 3 productos KO en última banqueta? 3 productos Pastora MyM SI ###
8 7 ¿ Se cumple con la meta de molidas de la ultima semana? Pastora 3 productos jueves de Burgers SI ###
9 6 ¿La tienda está libre de productos POS vencidos? (con mas de 12 sem) SI ###
10 6 ¿La tienda está libre de productos MULA vencidos? (Con mas de 12 sem) SI ###
11 6 ¿Se cumple con la meta de milanesas de la ultima semana? Pastora 3 productos Lunes Frescura SI ###
12 6 ¿Se cumple con por lo menos 4 productos de Restaurante? Pastora 3 productos viernes Pizzero SI ###
13 7 ¿Se cumple con la meta de Kilos promedio por cliente? SI ###
14 7 ¿Se cumple con el presupuesto de volumen por lo menos al 95%? SI ###
15 7 ¿La tienda tiene 10 o más clientes de más de 500 kg por mes? SI ###
100 RECURSOS HUMANOS: 100 ###
1 15 ¿La plantilla autorizada esta completa? SI ###
2 9 ¿La plantilla autorizada en sistema coincide físicamente en la tienda? SI ###
3 9 ¿Los uniformes y equipo de protección personal han sido entregados o reemplazados en el tiempo definido? SI ###
4 8 ¿Se cumple con las visitas de R.H. por parte del responsable de la zona? SI ###
5 9 ¿Existen condiciones inseguras? (herramientas, equipo de trabajo, extintores y botiquín) SI ###
¿Se encuentra el formato de Onboarding del personal de nuevo ingreso debidamente firmado y lleno por el área que le
6 8
corresponda, en base a la fecha o al día correspondiente?
SI ###

7 8 ¿Tiene la plantilla más del 3% de cursos vencidos? SI ###

8 8 ¿Se utiliza el reloj checador por todo el personal de la tienda? SI ###
9 8 Tiene mas de 15 dias una vacante operativa y mas de 21 dias de vacante gerencial sin contratar? SI ###
10 10 ¿El resultado del Mystery Shopper es igual o mayor a 85%? SI ###
¿Se encuentra en tienda el Clima Laboral con el resultado del trimestre anterior o en curso, e incluye las acciones a seguir para su
11 8 corrección de los puntos que salieron por debajo del 85 %, esta firmado por RH, Jefe del área y Gerente de tienda.? SI ###

100 SISTEMAS 100 ###

1 9 ¿Funcionan correctamente las computadoras? (CPUS y Monitores) SI ###
2 9 ¿Funcionan correctamente las HH y escáner de los puntos de venta? SI ###
3 5 ¿Funcionan correctamente los equipos Multifuncionales (impresora - escáner), miniprinters, impresora preciadora? SI ###
4 4 ¿Se cuenta con impresora de respaldo, toner e insumos para las impresoras? SI ###
5 5 ¿Funcionan correctamente el aparato Telefónico, el reloj checador y las baterías (regulador)? SI ###
6 9 ¿Los precios se actualizan en las básculas correctamente? Revisar de manera aleatoria 10 productos SI ###
7 9 ¿Se puede ingresar al sistema Correo electrónico, CRM, PRD, Winsoc, Dashboard y SICIA? SI ###
8 9 ¿El punto de venta funciona correctamente? SI ###
9 5 ¿Hay equipo de cómputo en desuso? Sólo debe tener la impresora adicional de respaldo y toner de stock SI ###
10 9 ¿La Línea telefónica e internet funcionan correctamente? SI ###
¿Se tiene habilitada la caja No 2 para cobro? Debe tener el sistema funcionando correctamente, escáner de código de barras,
11 9
miniprinter y teclado
SI ###

12 9 Se ha presentado una incidencia de replica de precios en el punto de venta? SI ###

13 9 ¿El pago con tarjeta funciona correctamente? SI ###

SEGURIDAD 100
ADMINISTRACIÓN 100
MANTENIMIENTO 100
OPERACIONES 100
SUPERVISOR OPERACIONES 100 FIRMA DE GERENTE
VENTAS 100
RECURSOS HUMANOS: 100
SISTEMAS: 100
TOTAL TIENDA 100
La Auditoría debe dejarse impresa en tienda, firmada por el Gerente de operaciones y el Auditor y resguardarse en la Carpeta Única por un periodo de dos meses.
 PUNTO
SEGURIDAD

1 ¿El cerco eléctrico funciona correctamente?

2 ¿La alarma funciona correctamente?

3 ¿Los botones de pánico funcionan correctamente?

4 ¿Las videocámaras funcionan correctamente?

5 ¿Las videocámas se encuentran alineadas?

6
¿Los folios de seguridad levantados en Dinamys se encuentran solucionados antes de su
vencimiento?
7 ¿Se cuenta con folios de seguridad vencidos?

8 ¿Las Puertas, llaves, chapas y candados perimetrales funcionan correctamente?

9 ¿La caja fuerte está anclada y la chapa funciona correctamente?

ADMINISTRACIÓN
1
¿Se cuenta con las Licencias y Permisos gubernamentales? Aviso de funcionamiento, Licencia
de Funcionamiento, hologramas de PROFECO en básculas
2 ¿Se cumple y es eficiente el programa de control de plagas?
3 ¿Los extintores se encuentran llenos, con su fecha de caducidad vigente y en el lugar que se
encuentra indicado para ellos?
4 ¿El personal autorizado cuenta con clave personal para alarma?
5 ¿El contador cumple con su agenda de dos visitas en un periodo de 30 días?
6 ¿Se cuenta con por lo menos un arqueo de caja fuerte durante el mes por parte de
Administración? Debe existir evidencia en la carpeta única.
7 ¿Se cuenta con todos los insumos de limpieza de forma adecuada para la operación de a
tienda?
8 Se realiza la destrucción del decomiso en la visita de administración?
9 ¿El sistema de recolección de basura pasa los días contratados en tiempo y forma?
10 ¿Se entrego el resultado del inventario mensual en menos de 24 hrs?

12 ¿Se tienen chaira y cuchillos en buenas condiciones? En caso de daño revisar que fueron
reemplazados en tiempo
13 ¿Se cuenta con material de papelería suficiente para la operación del mes?

14 ¿Existen RSQ pendientes de seguimiento por parte de Administración?

15 ¿En caso de haber faltante en cartera, se tiene seguimiento por administración?
16 ¿Se cuenta con material de empaque suficiente, así como artículos para desempeñar el
trabajo diario? (guantes, cofias, cubre bocas, charolas 7 y 9, Dri-Loc o almohadillas
absorbentes, vitafilm, etiquetas de báscula, rollos de miniprinter)
MANTENIMIENTO
1 ¿Los cuartos fríos funcionan correctamente?
2 ¿Las hawaianas están completas y en buen estado?
3 ¿El diablito de carga, traspaleta y rampa hidráulica están en buenas condiciones?
4 ¿La iluminación interior y exterior está completa y en buenas condiciones?
5 ¿La iluminación de vitrina funciona correctamente?
6 ¿La iluminación de los reachin funciona correctamente?
7 La marquesina se encuentra en buenas condiciones?
8
¿El anuncio de paleta se encuentra en buenas condiciones?
9 ¿La pintura de fachada se encuentra en buenas condiciones?
10
¿El estacionamiento se encuentra en buenas condiciones?
11 ¿La puerta principal funciona correctamente?
12 Las cortinas metálicas de la puerta principal y ventanas funcionan correctamente?
13 ¿La puerta de anden funciona correctamente?
14 ¿No existen fugas de agua en tarjas, inodoros, lavamanos, tinacos o cisternas?
15 ¿Los plafones se encuentran en buen estado?
16 ¿Los pisos o cerámicas se encuentran en buen estado?
17 ¿La pintura interior se encuentra en buen estado?
18 ¿El molino funciona correctamente y tiene guarda?
19 ¿La sierra funciona correctamente? El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en
Dinamys
20 ¿El minisplit de carnicería funciona correctamente?
21 ¿'Las rebanadoras funcionan correctamente?
22 ¿La emplayadora funciona correctamente?
23 ¿El aire acondicionado de piso de ventas funcionan correctamente?
24
¿Las vitrinas funcionan correctamente?
25 ¿Existen folios de mantenimiento cerrados sin haberse atendido ?
26
¿Se cuenta folios de mantenimiento vencidos adicionales a los enlistados anteriormente?
27 ¿La tienda está libre de equipo en desuso?
OPERACIONES TIENDA
1 ¿La Foto de Éxito es igual o mayor a 95%? Revisar el acumulado del mes. Sólo tiendas OTC
2 ¿El cumplimiento del inventario diario (IRA) es mayor al 90%? Tiendas OTC 100%
3 ¿Se realizó conteo de productos con fecha corta y se actualizó el reporte?
4
¿El ultimo resultado del Mystery Shopper es igual o mayor a 85%?

5
¿Se le dio entrada al camión en FIORI el mismo día de la recepción?
6
¿Se generó reporte de incidencias RSQ/DPP en FIORI en caso de aplicar, dentro del tiempo establecido?

7 ¿Se encuentra en cartera faltante mayor a 100 pesos?

8 No deben existir órdenes sin recibir en el sistema, con más de un día después de haber llegado el
producto.
9
Revisar Recepción de Cedis, sin sellos violados, Factura, carta responsiva, hoja viajera, orden completa y
en sistema, recepción con Hand Held (cuando se cuente con ella). Recibos y cotejo en base a numero de
cajas por tarima vs etiqueta master, se revisara el reporte por diferencias en recibo vs DPP

10 ¿Se encuentra el libro de trabajo completo? Registro de temperaturas, check list, calibración de
termómetro y báscula.
11
¿Se cumple con el check list diario de tienda? Mínimo 90% de cumplimiento
12
¿Se está llevando a cabo la Junta diaria (OTC)?
13 En caso de existir, ¿Se levanto tickets de las fallas de equipos de seguridad Alarma, chapas o candados,
caja fuerte, puertas.
14
¿Se está llenando correctamente el gestor de eventos en cada descarga? Revisar el mes en curso

15
¿Existen menos de 10 faltantes externos?

16 ¿Existen diferencias de cortes de cajeros mayor a $50?

17 ¿La identificación de clientes es por lo menos 70%?
18 ¿Se llenó la bitácora de retiros parciales de manera correcta?
19 ¿Se depositaron los retiro en la caja fuerte conforme al proceso?
20 En caso de pago con cheque. ¿Se solicitó autorización a Prochemex?
21
¿Se obtuvo teléfono, INE, firma y folio de ticket de los clientes a los que se realizaron las devoluciones?

22 Cierres de tienda. 1.- Tira de cierre de tienda. 2.- Consolidado. 3.- Fichas de depósito. 4.- Papeleta de
servicio Panamericano y sello de seguridad de los envases. 5.- Fichas de depósito de cheques 6.-
Comprobantes de venta de crédito, 7.-Comprobantes SPEI
23 ¿Se cuenta con letreros y avisos a la vista del cliente? Privacidad, Devoluciones, ID pagos con tarjeta,
Facturación en línea, pago con cheque.
24 ¿Los check out se encuentran limpios y ordenados?
25 ¿Corresponde el nombre del usuario con la persona que está realizando el cobro de caja?
26
¿Se encuentra evidencia de mal uso del programa Gana Mas Lana? Redenciones y acumulaciones.

27 ¿El contenedor de basura se encuentra sin basura afuera de él? Revisar físicamente el área del
contenedor
28
¿Se encuentra limpio el piso del estacionamiento, banqueta y entrada de tienda?

29 ¿Están limpias las ventanas?

30 ¿Se percibe un olor agradable al entrar a la tienda?
31 ¿Hay Gel antibacterial al alcance de clientes y empleados?
32 ¿Los pisos del área de venta están limpios?
33
¿Se encuentra exhibido el material POP vigente?
34
¿Se encuentra la Guía de Implementación ejecutada correctamente? Revisar POP, combos y paquetes

35 ¿Se encuentran señalizadas las ofertas y el reto?

36
¿El área de abarrotes, lácteos, carnes frías, congelados y bebidas se encuentra ordenada y frenteada?

37 ¿Las manijas y marcos de las puertas de los "Reach-Inns se encuentran limpias?

38
¿Las puertas de cristal de los "Reach-Inn" se encuentran limpias?
39 ¿Al abrir las vitrinas se encuentran libres de olores desagradables?
40
¿Las vitrinas se encuentran limpias, ordenadas y frenteadas?

41 ¿Se actualizaron precios en productos etiquetados?

42 ¿Se encuentran los productos en las óptimas condiciones? No debe haber productos con desjugue,
maltratados, mal empacados, quemados, con pérdida de vacío, doble etiquetado, etiquetas vencidas y
caducados.
43 ¿Se cumple con la tabla de procesos autorizados? Todos los productos con proceso deben estar en la
tabla vigente
44 ¿Se respetaron huecos por falta de existencias en inventario?
45 ¿Todos los productos se encuentran preciados y el precio es el correcto? Validar el precio de 10
productos tomados aleatoriamente, todos deben estar correctos.
46
¿Está aplicado el pasillo promocional conforme la guía de implementación?
47 ¿Se cumple con los planogramas de la tienda, por lo menos con un 90%?
48
¿Los almacenes están limpios?
49 ¿Los almacenes se encuentran acomodados de acuerdo con sus layouts?
50 ¿Los productos a templar se encuentran dentro de la zona de templado asignada en el layout de
almacén?
51 ¿Se imprimió tabla de templado de FIORI de la semana correspondiente?
52 ¿En los cuartos fríos no hay producto caducado sin ser identificado como Decomiso o producto por
decomisar? No aplica en caso de RSQ pendiente de solución.
53
¿Se encuentran divididos en área de decomisos los productos por registrar y los ya registrados en FIORI?

54
¿Los decomisos ya registrados en FIORI se encuentran separados e identificados con su hoja de reporte?

55 En caso de existir RSQ se encuentran debidamente identificados

56 ¿El área del comedor se encuentra limpio y ordenado?
57 ¿El lavabo, taza y pisos del baño están limpios?
58
¿Se cumple con el programa de templado y preparación? Debe estar impreso. El templado debe hacerse
de acuerdo a lo autorizado, No debe templarse fuera de la cámara de refrigeración.

59 ¿Se encuentra actualizada la pizarra de productividad? Horarios, Score Card, Retos y Estrategias, POS,
Sobre, Ficha técnica
60 Desinfección en área de trabajo. Revisar que al inicio y fin de labores se lave y desinfecte el área de
trabajo
61 ¿Se encuentran los extintores en el lugar designado y sin ser bloqueados?
62
¿El equipo y área de trabajo así como los pisos de tablajería se encuentran limpios?
63 ¿El empleado porta los uniformes y equipo de protección personal y estos se encuentran en buenas
condiciones?
64 ¿Se utilizan guantes de plástico, cubre bocas y cofias para manipular el producto o al estar en cuartos
de corte? El tablajero deberá estar afeitado (sin barba) Cuando se utilice el serrucho eléctrico pueden
no usar guantes.
65
¿Existe Ticket de mantenimiento para todos los desperfectos de la tienda? Revisar Físicamente los
desperfectos y compararlos con el registro de folios en sistema, la tolerancia son 3 faltantes

66 ¿Se encuentra evidencia de mal uso de equipos'? (sierra, molino, básculas, rebanadoras, patín, vitrinas,
puertas, etc.)
SUPERVISOR DE OPERACIONES
1 ¿Se cumple con la agenda de supervisión?
2 ¿La tienda tiene un plan de acción (hoja de diagnostico) ante desviaciones de inventario? Sólo
si es resultado es mayor $15,000 de faltante en el ultimo inventario
3
Si la tienda tiene mas de $15,000 de diferencia en su ultimo inventario. El supervisor debe
realizar el siguiente inventario dentro de los 15 días siguientes junto con el contador
4 ¿La tienda tiene un plan de acción ante decomisos y fundación? Sólo si es resultado es mayor
a $3,000
5 ¿La tienda tiene un plan de acción ante diferencia de cartera? Sólo si es resultado es mayor a
$1,500
6
¿Se tiene inventarios por el Supervisor de por lo menos 5 productos en cada visita?
7
¿El resultado de la sección Operaciones Tienda es igual o mayor a 90%?
8 ¿El resultado del IRA acumulado es igual o mayor a 95% en tiendas OTC? Tiendas sin OTC no
aplica
9
¿El cumplimiento de inventario diario es mayor al 90%?
10
¿El resultado del Mystery Shopper es igual o mayor a 85%?

11
¿Todas las fallas de Mantenimiento un ticket? La tolerancia son 3 faltantes
12
¿El cumplimiento del Check list diario es igual o mayor a 90%?
13 La auditoría de planogramas es igual o mayor a 90%?
14
Se encuentra el pasillo promocional aplicado? No aplica por faltante de mercancía
15 Hay evidencias de Coaching y/o Capacitación y/o Reforzamiento para el personal de tienda en
sus procesos
16 ¿Se está llevando el proceso de fechas cortas de manera correcta?
17 ¿Hay evidencia de Gestión de Faltantes? Sólo si tiene más de 20
VENTAS TIENDA
1
¿La sobre cobertura es mayor a 4 días?
2 ¿La tienda cumple con las metas del Producto de valor agregado?
3 ¿Se cumple con la meta de Carnes Frías? CMT / Revisar dashboard de tienda TOCINOS EN
PASTORA
4 ¿Se cumple con la meta de Res? CMT / Revisar dashboard de tienda HAMBURGUESAS EN
PASTORA
5
¿Se cumple con la meta de Lácteos? Revisar dashboard de tienda No aplica en Pastora
6
¿Se cumple con la meta de Empanizados?
7
¿ Se cumplen por lo menos 3 productos KO en última banqueta? 3 productos Pastora MyM
8 ¿ Se cumple con la meta de molidas de la ultima semana? Pastora 3 productos jueves de
Burgers
9
¿La tienda está libre de productos POS vencidos? (con mas de 12 sem)
10
¿La tienda está libre de productos MULA vencidos? (Con mas de 12 sem)
11 ¿Se cumple con la meta de milanesas de la ultima semana? Pastora 3 productos Lunes
Frescura
12 ¿Se cumple con por lo menos 4 productos de Restaurante? Pastora 3 productos viernes
Pizzero
13
¿Se cumple con la meta de Kilos promedio por cliente?
14
¿Se cumple con el presupuesto de volumen por lo menos al 95%?
15
¿La tienda tiene 10 o más clientes de más de 500 kg por mes?

RECURSOS HUMANOS:
1
¿La plantilla autorizada esta completa?

2
¿La plantilla autorizada en sistema coincide físicamente en la tienda?

3
¿Los uniformes y equipo de protección personal han sido entregados o reemplazados en el
tiempo definido?
4

¿Se cumple con las visitas de R.H. por parte del responsable de la zona?

5
¿Existen condiciones inseguras? (herramientas, equipo de trabajo, extintores y botiquín)
6
¿Se encuentra el formato de Onboarding del personal de nuevo ingreso debidamente firmado y
lleno por el área que le corresponda, en base a la fecha o al día correspondiente?
7
¿Tiene la plantilla más del 3% de cursos vencidos?

8
¿Se utiliza el reloj checador por todo el personal de la tienda?
9
Tiene mas de 15 dias una vacante operativa y mas de 21 dias de vacante gerencial sin
contratar?
10 ¿El resultado del Mystery Shopper es igual o mayor a 85%?
11 ¿Se encuentra en tienda el Clima Laboral con el resultado del trimestre anterior o en curso, e
incluye las acciones a seguir para su corrección de los puntos que salieron por debajo del 85
%, esta firmado por RH, Jefe del área y Gerente de tienda.?
SISTEMAS
1 ¿Funcionan correctamente las computadoras? (CPUS y Monitores)
2 ¿Funcionan correctamente las HH y escáner de los puntos de venta?
3 ¿Funcionan correctamente los equipos Multifuncionales (impresora - escáner), miniprinters,
impresora preciadora?
4 ¿Se cuenta con impresora de respaldo, toner e insumos para las impresoras?
5
¿Funcionan correctamente el aparato Telefónico, el reloj checador y las baterías (regulador)?
6 ¿Los precios se actualizan en las básculas correctamente? Revisar de manera aleatoria 10
productos
7
¿Se puede ingresar al sistema Correo electrónico, CRM, PRD, Winsoc, Dashboard y SICIA?
8 ¿El punto de venta funciona correctamente?
9 ¿Hay equipo de cómputo en desuso? Sólo debe tener la impresora adicional de respaldo y
toner de stock
10 ¿La Línea telefónica e internet funcionan correctamente?
11 ¿Se tiene habilitada la caja No 2 para cobro? Debe tener el sistema funcionando
correctamente, escáner de código de barras, miniprinter y teclado
12 Se ha presentado una incidencia de replica de precios en el punto de venta?
13 ¿El pago con tarjeta funciona correctamente?
 CRITERIO

* Observar que los alambres del cerco no estén trozados y estén tensos, y que los postes estén bien anclados
* Verificar la luz led de la fuente, que esta se encuentre encendida y en color verde
Nota: Si la sucursal no cuenta con cámaras, el punto debe ser evaluado como bueno

* Activar y desactivar la alarma con apoyo del Gerente

* Validar que la sirena exterior suene
* Esperar la llamada de confirmación del Centro de Monitoreo o Proveedor de alarma

* Antes de presionar el botón de pánico cerciorarse que cuenten con la llave de liberación y dar aviso al Centro de
Monitoreo Bafar
* Presionar los botones de pánico por tres segundos y esperar la llamada de verificación del Centro de Monitoreo Bafar
y/o proveedor de alarma

* Verificar que el grabador esté conectado a la luz e internet

* Verificar que no existan objetos que obstruyan la visión de las cámaras
* Hablar al Centro de Monitoreo Bafar y solicitar confirmación de enlace de cámaras en tienda (222 563 8215)
Nota: Si la sucursal no cuenta con cámaras, el punto debe ser evaluado como bueno

Validar con el CMB que las cámaras enfoquen según el estandar de seguridad patrimonial ( entrada principal, puerta de
recibo, cajas, cofre de seguridad y piso de ventas )

Verificar el sistema de Tickets de la tienda y que las fallas tengan asignado numero de folio y esten en tiempo o cerrados

* La puerta principal y la puerta de recibo deben cerrar correctamente y deben tener dos candados
* La puerta principal y puerta de recibo deben tener cortina con dos candados cada una
Nota: Si la
sucursal no tiene cortina, pero cierran bien las puertas con candado, se califica como bueno
* La caja fuerte debe estar anclada o enterrada en el piso
* El cilindro de la tómbola debe girar libremente
* Las chapas y llaves deben abrir y cerrar sin problema
* Las puertas deben abrir y cerrar libremente

Debe contar con las Licencias y Permisos necesarios en la localidad. Las básculas deben tener el sello de PROFECO del
año vigente. Hay un periodo de gracia de enero a marzo para realizar el trámite. El trámite puede ampararse por medio
de un certificado de pago

Debe haber el calendario anual, y comprobante de fumigacion del mes anterior.

Los extintores deben estar llenos, vigentes, instalados en el lugar designado, sin obstruir y contar con su ayuda visual
(Letrero de Extintor)
Todo el personal que abre y cierra la tienda debe tener una clave individual para el sistema de alarma
El inventario cuenta como visita. Debe existir como evidencia hoja de coaching, check list o auditoria firmada.

Revisar la carpeta única donde tiene que estar un arqueo de caja fuerte del mes en curso o mes anterior

Debe existir productos de limpieza (desengrasante,jabon,detergente,escobas, trapeador, jergas, papel para mano, papel
de baño) suficiente para la operación y validar los stock para no tener sobre saturado los insumos
El decomiso debe destruirse en cada visita de administración.
El servicio de recolección de basura, en caso de existir, debe cumplir con el rol contratado (1, 2 o más veces por semana)
El resultado del inventario debe entregarse a la tienda en un plazo no mayor a 24 horas via correo ola impresión del consolidado al
final del inventario debidamente firmado por el contador y gerente es valido para este punto.
Revisar cuchillos y chaira, deben encontrarse en buenas condiciones y deben reemplazarse con la frecuencia establecida o cuando se
encuentren dañados
Debe haber hojas para imresora, marcadores para cuarto frío, plumas, bolsas para retiros, grapadora, grapas, cinta adhesiva

Revisar los RSQ de la tienda, que no esten pendientes de seguimiento por Administración
Revisar que en caso de faltante de cartera se tenga seguimiento por amdinistración
Revisar que exista material de empaque necesario para la operación de la tienda. El inventario de material de empaque, cofias,
cubrebocas y guantes debe ser suficiente para el nuevo surtido

Verificar que los desvíos de temperatura no sean por deshielos

El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
No debe estar rota ni decolorada. El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
No debe estar decolorado, roto y si cuenta con iluminación debe funcionar correctamente. El punto esta mal si se encuentra
vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
Líneas pintadas, no deben faltar tapas de registros, ni haber baches. El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en
Dinamys.
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys

El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys

Si o no
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
Verificar que la temperatura esté en el rango correcto como lo marca el planograma (fresco o congelado) así como la iluminación. El
punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys
Si o no
Si o no

El punto esta mal si se encuentra vencido el reporte en Dinamys

Revisar el prom acumulado de la Foto de Éxito, debe ser igual o mayor a 95. Sólo aplica para tiendas OTC
Revisar el cumplimiento a inventarios diarios, debe ser mayor a 90% y en tiendas OTC debe ser del 100%
Revisar el rpeorte de fechas cortas, debe estar actualizado al día anterior
Revisar el resultado del mystery shopper del mes en curso, debe ser igual o mayor a 85% , en caso de no haber del mes
en curso tomar la calificacion del mes anterior, en caso de no haber del mes anterior se califica como bueno el punto.

Revisar que se le de entrada al camíon el día que recibe. Se hace la excepción en casos de falla de sistema o falta de
documentos, y que se encuentre documentado con un ticket o correo
Revisar que se hagan los reportes en el tiempo establecido

Revisar el faltante en cartera. No cumple si existe más de $100

Revisar en WinSoc BO ordenes pendiente de recepcionar. No deben existir órdenes sin recibir en el sistema, con más de
un día después de llegar el producto.

Revisar que las recepciones de camión cumplan con el procedimiento. Revisión del último camión y que cuente con lo
descrito

Revisar el libro de trabajo que se encuentre completo con registro de temperaturas, check list de tienda, calibración de
temrómetro y báscula
Revisar que el cumplimiento del check list diario sea mayor a 90%. Solo en casod e falla de sistema puede hacerse la
excepción del día
Revisar que se esten llevando las juntas de manera correcta. Para tiendas OTC la frecuencia es diaria y el resto de las
tiendas es semanal.
Revisar que en casod e fallas, se ecnuentren reportadas por correo y en sistema

Revisar que se llene el gestior de eventos para cada descarga

Revisar los faltantes en Fiori (PRD) deben ser menos de 11. En caso de que sean surtidos ese día, se eliminan. No
deben considerarse aquellos faltantes externos que no sean surtidos por causas ajenas a la tienda, siempre y cuando
haya alguna evidencia solicitando el surtido o notificando el problema
Hacer un arqueo al cajero en turno y revisar que no exista desviación mayor a $50
Revisar la identificación acumulada del mes. Debe ser 70% o más
Revisar que la bitácora se llene de manera correcta
Revisar que no se encuentren retiros sin depositar
Revisar que los pagos con cheque cuenten con protección de Prochemex
Revisar las devoluciones, deben contar con el soporte necesario. En caso de que el cliente se niegue a presentar una
identificación o sea menor de edad, debe anotarse en la hoja de devolución

Validar que los voucher que no sean con firma electrónica se encuentren firmados y con número de identificación oficial.
El cierre de tienda debe inlcuir tira de cierre de tienda, Consolidado, Ficha de depósito, copia de papeleta de recolección
de valores y firma de Gerente en corte diario
Revisar que se encuentre a la vista los letreros que hagan mención a lo anterior

Revisar que los check outs se encuentren en orden y sin objetos ajenos en ellos
Revisar que quien estpe cobrando lo haga con su usuario
Revisar que no haya evidencia del mal uso del programa Gana más en redenciones y acumulaciones

Se entiende por contenedor, cualquier aditamento autorizado para el resguardo de la basura y desechos. Revisar que se
encuentre tapado y no haya basura fuera de el.
Hacer inspección visual. En estacionamiento no debe haber basura, maleza y en los cajones de estacionamiento no debe
haber plastas de grasa (no aplica en manchas de aceite). Puerta y vidrios no deben tener residuos de goma (mayor a 5
cm2). El piso de ventas tiene que estar libre de eqituetas pegadas o chicles.
Revisar que las ventanas se encuentren limpias sin exceso de goma
Debe haber ausencia de mal olor al entrar a la tienda (drenajes o similar)
Revisar que haya gel antibacetiral al alcance de clientes y empleados
El piso de ventas debe estar limpio, sin escurrimientos o exceso de polvo
Verificar que el POP se encuentre colocado y sea el vigente (lonas y posters) Apoyarse en la Gúia de Imnplementación.
No se evalúa mal si el material no ha llegado o llegó incompleto
Revisar la guia de implementaci´pon vigente. Deben estar5 señailzados y armados los combos y paquetes. La tolerancia
es de 5 sin señalizar y 3 sin armar
Revisar que se encuentren señalizadas las ofertas. La tolerancia son 5 faltantes
Revisar que se enciuentren frenteadas las áreas. No cumple en caso de haber huecos con inventario disponible (no
aplica en caso de RSQ, producto para donación, diferencia de inventario, etc o que el hueco sea por la venta del día)

Revisar las manijas de las puertas de reach in, deben estar limpias
Revisar que las puertas del reachin se encuentren limpias. (En caso de condensación el punto sí cumple) No aplica para
huellas o manchas dactilares
Revisar que al abrir las vitrinas no se perciban olores desagradables o ajenos
Revisar que se enciuentren frenteadas las áreas. No cumple en caso de haber huecos con inventario disponible (no
aplica en caso de RSQ, producto para donación, diferencia de inventario, o picos de venta que se temrine el templado,
etc)
Revisar que se hayan actualizado los precios de manera correcta
No deben haber productos caducados, con exceso de desjugue, latas abolladas, etc

Revisar que los procesos que tenga la tienda se encuentren autorizados, ya sea En la tabla de procesos o por medio de
una señal genérica
Revisar que los faltantes se les haya dejado el hueco en el planograma
Verificar los precios de manera aleatoria. La tolerancia son 5 faltantes y 3 errores

Verificar que el pasillo promocional se encuente como lo indica el layout. En caso de inventario insuficiente el punto sí
cumple.
Revisar los planogramas de la tienda de manera aleatoria que cumplan por lo menos al 90%
Revisar los cuartos fríos se encuentren en orden, limpios, sin basura, con las cajas marcadas con la semana de
recepcion (tolerancia 5 cajas)
Revisar que se encuentre el layout a la vista y coincida por familia el acomodo
Revisar que haya área para templado y se respete

Revisar que el tableor de templado se haya impreso (se actualiza los lunes)
Revisar que en los cuartos fríos no haya producto caducado o dañado sin señalizar

Revisar que los decomisos contabilizados se encuentren en un area designada. Puede haber otra área para el decomiso
del día
Revisar que el producto decomisado tenga el reporte y se encuentre debidamente señalizado

Revisar que el RSQ se ecnuentre señalizado (en caso de haber)

Revisar que el área de comedor se encuentre limpio y ordenado
Revisar que el baño se encuentre limpio, sin papeles fuera del cesto, con papel y jabón
Revisar el programa de templado se esté llevando conforme al tablero, en el área designada, sin exceso de desjugues

Revisar que la pizarra se encuentre actualizada (se actualiza los lunes durante el día) Debe tener score card, pos,
horarios, ficha técnica
Revisar que se lave y desinfecte las mesas de trabajo de carnicería

Revisar que los extintores no se encuentren obstruidos

Revisar que el area de carnicería se encuentre limpia y ordenada. Se exceptua si es causada por la operación de ese
momento
Revisar que los empleados porten el uniforme. En caso de climas fríos, pueden traer encima chamarras o sueter

Revisar que se utilicen cofias, guantes y cubrebocas al manipular producto dentro de canricería, excepto guantes cuando
se usa la sierra

Revisar que los desperfectos cuenten con un ticket. La tolerancia son 3 faltantes. En caso de tienda en remodelación no
aplica el uso de tickets

Revisar que no haya evidencia de mal uso de equipos

Revisar el cumplimiento a la agenda del supervisor. En cada visita debe dejarse un Check list que lo avale
En caso de tiendas con más de $15,000 de diferencias de inventario, debe tener la hoja diagnóstico. Máximo un día
después de que le haya sido entregado el resultado
En caso de tiendas con más de $15,000 de diferencias de inventario, el inventario siguiente debe hacerse por el
supervisor en conjunto con el contador

En caso de que la tienda tenga más de $3,000 de decomiso en el mes anterior, debe contar con un plan de acción

En caso de que la tienda tenga un faltante en cartera por más de $1,500 debe contar con un plan de acción

En cada visita del supervisor, deben hacerse inventarios de por lo menos 5 productos y dejar la hoja de romaneo en el
libro de trabajo
Revisar la calificación de la sección "Operaciones" de la presente auditoria. En caso de una calificación menor a 90 el
punto no cumple
Revisar el resultado de IRA acumulado, el promedio debe ser igual o mayor a 95%. Solo en tiendas OTC. Para el resto
de tiendas no aplica el punto y se da por bueno
Revisar el cumplimiento del inventario diario del mes en curso. Debe ser igual o mayor a 90% y en tiendas OTC 100%. En
caso de falla en el sistema, el punto sí cumple
Revisar el resultado del mystery shopper del mes en curso, debe ser igual o mayor a 85% , en caso de no haber del mes
en curso tomar la calificacion del mes anterior, en caso de no haber del mes anterior se califica como bueno el punto.

Revisar que los desperfectos cuenten con un ticket. La tolerancia son 3 faltantes. En caso de tienda en remodelación no
aplica el uso de tickets
Revisar que el cumplminento del check list del mes en curso sea por lo menos de 90%. Se exceptuan lso dias que haya
habido falla del sistema y haya sido reportado. No se toma el del día de la auditoría
Revisar los planogramas de la tienda de manera aleatoria que cumplan por lo menos al 90%
Verificar que el pasillo promocional se encuente como lo indica el layout. En caso de inventario insuficiente el punto sí
cumple.
Revisatr en el libro de trabajo que haya hojas de coaching del sbupervisor al gerente u otro empleado

Revisar que se esten llevando las fechas cortas de manera correcta y se actualice el reporte. Tiendas OTC cuentan con
reporte
En casodistinto
de que la tienda tenga más de 20 faltantes, debe haber evidencia de la gestión del supervisor por medio de
corroe electrónico al comprador, proveedor, cedis, etc
Revisar en el dashboard de inventario de la tienda en el indicador semanal La sobre cobertura no debe ser mayor a 4
dias y en tiendas Apertura no aplica
Revisar en el dashboard de la tienda el cumplimiento al valor agregado. Debe ser igual o mayor a 100%
Revisar en el dashboard de la tienda el cumplimiento a la meta de Carnes frias. Debe ser igual o mayor a 100% (en el
rubro meta)
Revisar en el dashboard de la tienda el cumplimiento a la meta de Res. Debe ser igual o mayor a 100% (en el rubro
meta)
Revisar en el dashboard de la tienda el cumplimiento a la meta de Lácteos. Debe ser igual o mayor a 100% (en el rubro
meta)
Revisar en el dashboard de la tienda el cumplimiento a la meta de Empanizados. Debe ser igual o mayor a 100% (en el
rubro meta)
Revisar el cumplimiento de los productos KO del ultimo resultado. Deben ser por lo menos 4 revisar la informacion
enviada por mkt

Revisar la información enviada por MKT. Se revisa el total de cumplimiento de molidas del último jueves.

Revisar que no se encuentren produsctos POS con más de 12 semanas. Información enviada por operaciones

Revisar que no se encuentren produsctos MULA con más de 12 semanas. Información enviada por
operaciones

Revisar la información enviada por MKT. Se revisa el total de cumplimiento de milanesas del último lunes.

Revisar la información enviada por MKT. Se revisa el total de cumplimiento de restaurantes del último viernes. Deben ser
4 o más productos penetrados
Revisar el cumplimiento de kilos por cliente en el dashboard de CRM. La meta se envía por notas prioritarias
de manera trimestral
Revisar el dashboard de ventas de la tienda. El cumplimiento al presupuesto debe ser por lo menos 95%

Revisar el dashboard de CRM de la tienda. El punto cumple si tiene por lo menos 10 clientes con 500 kg o más
cmt / 300 kg pastora ,( revisar el indicador clientes con volumen > 500 cmt /> 300 kg pastora)

El punto no cumple si hay vacantes, a menos que esté sustituído por una persona staff, No se debe considerar como
vacante empleados (vacaciones, incapacitados, faltas, prestamos en otras tiendas y personal en capacitación).

Revisar que la plantilla en sistema coincida con la plantilla físicamente. El punto no se considera mal cuando en fisico se
encuentra un personal staff o bien una persona de otra tienda de apoyo por un periodo no mayor a 7 dias solicitado por
operaciones. PERSONAL INCAPACITADO NO SE CONSIDERA
Revisar que los uniformes y Equipo Proteccion Personal hayan sido entregados con la frecuencia autorizada, revisar en
la carpeta unica el formato de entrega de uniformes, debe estar firmado por el empleado, gerente de tienda y RH.
Revisar  en la sistema sicia que este el check list capturado y que se cumpla con la agenda de visitas programada en
SICIA, el punto cumple si la fecha de visita del auditor es previa a la programada por parte de RH en su agenda sicia

En caso de encontrar alguna condición insegura validar que se encuentre en el check list levantado por RH y que este
levantado el ticket correspondiente a la falla.

El formato debe estar en carpeta única de cada tienda y aplica para todos los ingresos con antigüedad menos de 1 mes.

Revisar en el Corner del Gerente la capacitación. Los cursos vencidos no deben superar el 3%, si se demuestra que se
ha enviado por correo, hojas de coaching, disciplina progresiva donde se ha solicitado la correccion de la ejecucion de los
cursos el punto no se pone mal. PERSONAL INCAPACITADO CON UN PERIODO MAYOR A 15 DIAS NO SE
CONSIDERA
Revisar que el personal utilice el reloj checador para sus ingresos y salidas, para validar solicitar con el RH las checadas
de un periodo de 7 dias, si es persona de nuevo ingreso solo los dias completos laborados
Revisar los tiempos que tiene la vacante, no debe superar los días mencionados (21 días para gerente y 15 días para el
resto de la plantilla) para este dato solicitar a RH la fecha de baja con pantalla de SAP del colaborador.

Revisar la calificación del Mystery shopper del mes en curso, debe ser igual o mayor a 85

Revisar la carpeta única. Debe estar impreso y firmado el Clima laboral. El clima laboral es trimestral

Revisar que esten funcionando de manera adecuada

Revisar que la Hand held y escaner esten funcionando de manera adecuada

Revisar que los equipos funcoinen correctamente, y que haya una imnpresora de respaldo

Revisar que cuente con toner y etiwquetas para precios

Revisar que esten funcionando de manera adecuada

Revisar que los precios repliquen de manera correcta entre la báscula y el punto de venta

Revisar que puedan ingresar al correo, PRD, Winsoc, y dashboard

Revisar que esté operando con normalidad en su totalidad

Revisar que no haya equipo de cómputo, basculas etiquetadoras, servidores, escaners en desuso

¿Hay equipo de cómputo en desuso? Sólo debe tener la impresora adicional de respaldo
Revisar que la caja de la estación se encuentre disponible y funcional para cobrar. Miniprinter, escaner, teclado, sistema
y pinpad
Revisar que no haya incidencias en réplica d eprecios
Revisar que el pago con tarjeta opere cirrectamente
 DIVISION

TIENDA

GERENTE RESPONSABLE

FECHA DE VISITA R.H.

Sin C/
CHECK LIST DE CONDICIONES INSEGURAS DETECTADAS EN TIENDA Hallazgo Hallazgo
Acciones/ observaciones de falla Rsf #
Donde se revisa
Almacen 1 Difusores con fuga que provoquen hielo en piso cuarto congelador
Cuarto de corte 2 Se tien la guarda en molino o rebanadaora y en optimas condiciones
Cuarto de corte 3 faltante de tapas en contactos de cuarto de corte

4
Cuarto de corte Faltante o falla de boton de encendido en sierra, rebanadora , molino, emplayadora
Piso 5 Extintores sin carga o carga vencida o con acceso obstruido

Botiquin completo (debe contar con lo minimo necesario para atender una herida) Alcohol,
6 Gasa esteril , 1 venda elastica de 5 cm, 1 de 15 cm, Algodón, Cinta microporo, agua
Piso oxigenada, curitas, Mertiolate
Piso 7 Vidrios de vitrinas o ventanas estrelladas
Piso 8 Discos de rebanadoras sin juego o con desgaste exedido
Piso 9 Cables expuestos que generen un corto
Almacen 10 Rampa recibo en optimas condiciones

Nombre y firma del Jefe de Recursos Humanos. Nombre y firma del Gerente de Tienda
 CHECK LIST DIARIO
TIENDA: _________________________________ SEMANA:_____________________________

# DESCRIPCION DEL ESTANDAR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD L M X J V S D

1 ¿El cumplimiento del inventario diario (IRA) es mayor al 90%? Tiendas OTC 100%
2 ¿Se realizó conteo de productos con fecha corta y se actualizó el reporte?
3 ¿Se generó reporte de incidencias RSQ/DPP en FIORI en caso de aplicar?
4 ¿Se encuentra en cartera faltante mayor a 100 pesos? Dar solución inmediata, en caso de haber
5 No deben existir órdenes sin recibir en el sistema, con más de un día después de haber llegado
6 Revisar Recepción de Cedis,Debe cumplirse con el proceso correcto
¿Se encuentra el libro de trabajo completo? Temperaturas, check list, calibración termómetro y báscula
7

8 ¿Se cumple con el check list diario de tienda? Mínimo 95% de cumplimiento. Debe CAPTURARSE
9 ¿Se está llevando a cabo la Junta diaria (OTC)? Semanal en tiendas sin OTC
10 En caso de existir, ¿Se levanto tickets de las fallas de equipos de seguridad?
11 ¿Se está llenando correctamente el gestor de eventos en cada descarga? Revisar el mes en curso.
12 ¿Existen menos de 10 faltantes externos? Enc aso de haber más, debe haber gestión, pedidos, etc.
13 ¿Existen diferencias de cortes de cajeros mayor a $50?
14 ¿Se llenó la bitácora de retiros parciales de manera correcta?
15 ¿Se depositaron los retiro en la caja fuerte conforme al proceso?
16 ¿Se obtuvo teléfono, INE, firma y folio de ticket de los clientes a los que se realizaron las devoluciones?
17 Los Cierres de tienda deben estar firmados y contener todos los documentos completos
18 ¿Se cuenta con letreros y avisos a la vista del cliente? Privacidad, Devoluciones, ID, Facturación en línea
19 ¿Los check out se encuentran limpios y ordenados?
20 ¿Corresponde el nombre del usuario con la persona que está realizando el cobro de caja?
21 ¿El contenedor de basura se encuentra sin basura afuera de él?
22 ¿Se encuentra limpio el piso del estacionamiento, banqueta y entrada de tienda?
23 ¿Están limpias las ventanas?
24 ¿Se percibe un olor agradable al entrar a la tienda?
25 ¿Hay Gel antibacterial al alcance de clientes y empleados?
26 ¿Los pisos del área de venta están limpios?
27 ¿Se encuentra exhibido el material POP vigente?
28 ¿Se encuentra la Guía de Implementación ejecutada correctamente? Revisar POP, combos
29 ¿Se encuentran señalizadas las ofertas y el reto?
30 ¿El área de abarrotes, lácteos, carnes frías, congelados y bebidas se encuentra ordenada y frenteada?
31 ¿Las manijas y marcos de las puertas de los "Reach-Inns se encuentran limpias?
32 ¿Las puertas de cristal de los "Reach-Inn" se encuentran limpias?
33 Al abrir las vitrinas, ¿se encuentran libres de olores desagradable?
34 ¿Las vitrinas se encuentran limpias, ordenadas y frenteadas?
35 ¿Se actualizaron los precios? Revisar cambios de precios pendientes
36 ¿Se encuentran los productos en las óptimas condiciones?
37 ¿Se cumple con la tabla de procesos autorizados?
38 ¿Se respetaron huecos por falta de existencias en inventario?
39 ¿Todos los productos se encuentran preciados y el precio es el correcto?
40 ¿Está aplicado el pasillo promocional conforme la guía de implementación?
41 ¿Se cumple con los planogramas de la tienda, por lo menos con un 90%?
42 ¿Los almacenes se encuentran acomodados de acuerdo con sus layouts?
43 ¿Los productos a templar se encuentran dentro de la zona de templado asignada en el layout?
44 ¿Se imprimió tabla de templado de FIORI de la semana correspondiente?
45 ¿En los cuartos fríos no hay producto caducado o dañado sin ser identificado?
46 ¿Se encuentran divididos en área de decomisos los productos por registrar y los ya registrados?
47 ¿Los decomisos ya registrados se encuentran separados e identificados con su hoja de reporte?
48 En caso de existir RSQ se encuentran debidamente identificados
49 ¿El área del comedor se encuentra limpio y ordenado?
50 ¿El lavabo, taza y pisos del baño están limpios?
51 ¿Se cumple con el programa de templado y preparación? Debe estar impreso.
52 ¿Se encuentra actualizada la pizarra de productividad?
53 Desinfección en área de trabajo. Revisar que al inicio y fin de labores se lave y desinfecte
54 ¿Se encuentran los extintores en el lugar designado y sin ser bloqueados?
55 ¿El equipo y área de trabajo así como los pisos de tablajería se encuentran limpios?
56 ¿El empleado porta los uniformes y equipo de protección personal y en buenas condiciones?
57 ¿Se utilizan guantes, cubre bocas y cofias para manipular el producto? El tablajero deberá estar afeitado
58 ¿Existe Ticket de mantenimiento para todos los desperfectos de la tienda?

FIRMA DEL GERENTE_____________________________ FIRMA DEL SUPERVISOR_____________________________

 SI
NO
CHECK LIST SUPERVISOR DE OPERACIONES

FECHA: NOMBRE GERENTE: CALIFICACIÓN DE LA VISITA

TIENDA: NOMBRE SUPERVISOR: 0% 0 100

* Este Checklist deberá ser impreso, firmado e incluirse en el libro de trabajo de la tienda. Es la evidencia del cumplimiento de la agenda del Supervisor y auditable por Administración, Calidad, Operaciones, Seguridad
y cualquier Departamento de Bafar Alimentos que lo solicite.

SI / NO OBSERVACIONES

¿Se cumple con la agenda de supervisión? En cada visita debe dejarse Check list y romaneo del
1 inventario de 5 productos en el libro de trabajo de la tienda
0 10

¿La tienda tiene un plan de acción (hoja de diagnostico) ante desviaciones de inventario? Sólo si es
2
resultado es mayor $15,000 de faltante en el ultimo inventario
0 10

Si la tienda tiene mas de $15,000 de diferencia en su ultimo inventario. El supervisor debe

3 realizar el siguiente inventario dentro de los 15 días siguientes junto con el contador
0 10

4 ¿La tienda tiene un plan de acción ante decomisos y fundación? Sólo si es resultado es mayor a
$3,000
0 5

¿La tienda tiene un plan de acción ante diferencia de cartera? Sólo si es resultado es mayor a
5 $1,500
0 5

6 ¿Se tiene inventarios por el Supervisor de por lo menos 5 productos en cada visita?
0 4

¿El resultado de la sección Operaciones Tienda es igual o mayor a 90%? Revisar la última auditoría
7 SICIA por Amdinistración, Claidad o Supervisor
0 10
8 ¿El resultado del IRA acumulado es igual o mayor a 95% en tiendas OTC? Tiendas sin OTC no aplica
0 4

9 ¿El cumplimiento de inventario diario es mayor al 90%?

0 4

¿El resultado del Mystery Shopper es igual o mayor a 85%? Se toma en cuenta la claificación del
10
mes actual o anterior. Debe haber coaching de servicio
0 10

11 ¿Todas las fallas de Mantenimiento un ticket? La tolerancia son 3 faltantes

0 4

12 ¿El cumplimiento del Check list diario es igual o mayor a 90%?

0 4

13 La auditoría de planogramas es igual o mayor a 90%?

0 4

Se encuentra el pasillo promocional aplicado? En casod e faltante de mercancía, dejar evidencia de

14
la solicitud o el pedido
0 4

Hay evidencias de Coaching y/o Capacitación y/o Reforzamiento para el personal de tienda en sus
15 procesos
0 4

16 ¿Se está llevando el proceso de fechas cortas de manera correcta?

0 4

17 ¿Hay evidencia de Gestión de Faltantes? Sólo si tiene más de 20

0 4