NOMBRE DEL

ESTABLECIMIENTO NEON DISCO

INFORMACION GENERAL
PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN: Haga una breve presentación de la organización, su historia e integrantes:

Neon Disco sue constituida por una estudiante de la carrera de turismo con el fin de crear un atractivo turistico diferente en la ciudad de Neiva, donde se le brindara a los clientes una experiencia diferente
e inolvidable, inpirada en aquellas epocas donde las discos eran el centro de diversión para las familias, los amigos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)

Nuestros servicios van desde la venta de alimentos y bebidas relacionados con la temática del local, una pequeña pista de baile, una pista de patinaje junto con mesas alrededor de esta, juegos de
maquinas y juegos inspiradas en los años 70's, 80's y 90's.

MISIÓN EMPRESARIAL

Nuestra misión es satisfacer las necesidades de los clientes que se encuentren en el lugar, ofreciendo un ambiente agradable para cualquier ocasión, brindando una experiencia inolvidable.

VISIÓN
Para el 2025 seremos la primera disco enfocada en los años 70’s, 80’s y 90’s en la ciudad de Neiva, siendo reconocidos a nivel departamental por su estructura y el excelente servicio y ambiente que se
ofrece en el lugar.

ALCANCE (valores, principios, normatividad marco)

Nuestros valores principales empiezan desde el respeto de toda la empresa, la tolerancia entre los empleados y en la relación de empleados-clientes, la responsabilidad, la honestidad, la transparencia,
la diferencia entre nuestra empresa y nuestra competencia, la calidad de nuestro servicio y la orientación al cliente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DIRECCIÓN

ROL PERFIL ACTIVIDADES A REALIZAR CANTIDAD

PERSONA RESPONSABLE Y CUMPLIDA, UN LIDER

EMPRENDEDOR QUE CONOZCA LA MISION DE LA REPRESENTAR, PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR
GERENTE 1
ORGANIZACIÓN Y TENGA LA VISION PARA SACAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.
ADELANTE LA EMPRESA.

LLEVAR LA CONTABILIDAD, LAS FACTURAS, ELABORAR Y

PERSONA HONESTA, DEDICADO Y RESPONSABLE,
PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, ADEMAS DE
ASESOR CONTABLE CAPACITADO PARA CONOCER LA SITUACION 1
FINANCIERA DE LA EMPRESA. PRESENTAR LAS DECLARACIONES EN LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS POR LA DIAN

PERSONA HONESTA, DEDICADO Y RESPONSABLE, VENTAS DE PAQUETES TURÍSTICOS, VISITAS EMPRESARIALES Y

ASESOR COMERCIAL CAPACITADO PARA CONOCER OFRECER LOS 1
PRODUCTOS DE LA EMPRESA. LOGRO DE ACUERDOS COMERCIALES.

PERSONA RESPONSABLE EN RECIBIR EL PEDIDO DE

PROCESAR PEDIDOS Y SERVIRLOS EN LA MESA, ADMINISTRAR
MESERO LOS CLIENTES, CAPACITADO EN SERVICIO AL 4
CLIENTE. QUEJAS Y CUMPLIDOS, PROCESAR Y PROCESAR PAGOS.

ELABORACIÓN DE LOS PLATOS, CONTROLAR EL PERSONAL DE

PERSONA RESPONSABLE, CAPACITADO Y
COCINERO CERTIFICADO EN MANEJO DE ALIMENTOS. COCINA, GESTIONAR EL TIEMPO DE COCINADO Y PREPARACIÓN 3
DE ALIMENTOS.
ntes una experiencia diferente

ededor de esta, juegos de

experiencia inolvidable.

e servicio y ambiente que se

honestidad, la transparencia,

CANTIDAD

3
Modelo de Negocios Canvas

"Asociaciones Clave "Actividades Clave"

(Red de Partners)"
COMO SOCIOS ESTRATEGICOS 1. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE
TENEMOS: 1. MINISTERIO DE MARKETING. 2. PARTICIPAR EN
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 2. EVENTOS Y FERIAS. 3. CAPACITACI ÓN
SENA. 3. FONDO EMPRENDER. 4. EN NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES.
CAMARA DE COMERCIO. 5.GOBIERNO
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.

"Recursos Clave"

1. PAGINA WEB. 2.EQUIPOS. 3. ASESOR

DE SISTEMAS.

"Estructura de Costos"
COSTOS FIJOS
Costos de funcionamiento
Costos de Comercialización

COSTOS VARIABLES
Materia Prima
Mano de Obra Directa

INVERSION ACTIVOS FIJOS

Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Obras Físicas y Adecuaciones locativas
Diseñado por: DALLANA ANDREA ALDANA VANEGAS

"Propuesta de Valor" "Relaciones con los Clientes"

NEON DISCO OFRECE UN SERVICIO 1. TRATO PERSONALIZADO. 2..

DISTINTO Y UNICO EN EL ATENCIÓN INMEDIATA 3.
DEPARTAMENTO, OFRECIENDO UN RESPONSABILIDAD SOCIAL.
AMBIENTE AGRADABLE PARA TODAS
LAS PERSONAS QUE BUSCAN NUEVAS
EXPERIENCIAS.

"Canales, Distribución y
Comunicación"
1. REDES SOCIALES. 2. PUNTO DE VENTA.
3. PAGINA WEB. 4 VOZ A VOZ.

"Fuentes de Ingreso"
Ventas Totales
 "Segmentos de
Mercado"
1. HOMBRES Y MUJERES DE 18 A 70
AÑOS. 2.GRUPOS FAMILIARES. 3.
GRUPOS CORPORATIVOS E
INSTITUCIONES PÚBLICAS.

e Ingreso"
1. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

a. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (Listar todas las maquinas, equipos y herramientas que se requi

DESCRIPCION
BOQUITOQUIS
BICILETAS DE MONTAÑA

TOTAL INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPO

b. REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES (Listar todos los muebles y enseres que se requieran para el monta

DESCRIPCION
MESAS PLASTICAS
SILLAS PLASTICAS

TOTAL INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES

c. SEMOVIENTES - CULTIVOS PERMANENTES (Listar todos semovientes o cultivos permanentes que son suketos
bovinos - plantulas etc.)
DESCRIPCION

TOTAL INVERSIÓN SEMOVIENTES - CULTIVOS TRANSITORIOS

d. INVERSION EN OBRAS FISICAS DE ADECUACIÓN (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)

DESCRIPCIÓN
SENDEROS
MANTENIMIENTO LOCATIVOS

TOTAL

2. CAPITAL DE TRABAJO - PRODUCTO 1

a. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PRODUCTO 1
 Producto
DOTACION DE ORIENTADORES TURISTICOS

TOTAL

b. MANO DE OBRA PRODUCTO 1( Definir el número de personas que intervienen directamente con el proceso pro

CARGO

ORIENTADORES

TOTAL MANO DE OBRA

2. CAPITAL DE TRABAJO - PRODUCTO 2

a. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PRODUCTO 2
 Producto

TOTAL

b. MANO DE OBRA PRODUCTO 2 ( Definir el número de personas que intervienen directamente con el proceso pro

CARGO

TOTAL MANO DE OBRA

2. CAPITAL DE TRABAJO - PRODUCTO 3

a. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PRODUCTO 3

 Producto

TOTAL

b. MANO DE OBRA PRODUCTO 3 ( Definir el número de personas que intervienen directamente con el proceso pro

CARGO

TOTAL MANO DE OBRA

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
a. REQUERIMIENTOS TOTALES EN ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS
Material Promocional
Afiches
Volantes
Pendones
Etiquetas del producto
Folletos
Portafolios de Servicios
Catálogos
Tarjetas de Presentación
Papelería membreteada
Fletes
bolsas

TOTAL COSTOS MATERIAL PUBLICITARIO

b. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Salarios)

DETALLE

GERENTE
ASESOR COMERCIAL
ASESOR CONTABLE

TOTAL SUELDOS

c. COSTOS DE SERVICIOS
SERVICIO
Agua Potable
Energía Eléctrica
Teléfono
TOTAL

4. PRESUPUESTO DE INVERSION
 PROYECTO DE INVERSION

1. INVERSION ACTIVOS FIJOS

a. Maquinaria y Equipo
b. Muebles y Enseres
c. Semovientes - cultivos permanentes
d. Obras Físicas y Adecuaciones locativas
2. CAPITAL DE TRABAJO
a. Costo de Materias primas e Insumos
b. Costo de mano de obra
c. Gastos en Ventas (Material promocional y plan de mercadeo)
d. Gastos de Administración
e. Costo de servicios
3. GASTOS PREOPERATIVOS
a. Costos de Legalización
b. Arrendamiento
c. Otros
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN
s maquinas, equipos y herramientas que se requieran para la elaboración de los productos descritos anteriormente)

REF. CANTIDAD V/R. UNITARIO

4 $ 115,000
10 $ 740,000

VERSION MAQUINARIA Y EQUIPO

muebles y enseres que se requieran para el montaje de la empresa, siempre y cuando sean parte de la operatividad del negocio ej

REF. CANTIDAD V/R. UNITARIO

3 $ 70,000
12 $ 55,000

MUEBLES Y ENSERES
vientes o cultivos permanentes que son suketos a inversión inicial del negocio ej: gallinas ponedoras - ovinos caprinos - porcino

REF. CANTIDAD V/R. UNITARIO

NTES - CULTIVOS TRANSITORIOS

ANO DE OBRA Y MATERIALES)

Unidad Cantidad Costo Unitario
1 $ 2,000,000
3 $ 500,000

TOTAL

RECORRIDOS TURISTICOS
 Unidad de medida Cantidades Valor Unitario
3 $ 200,000

TOTAL

que intervienen directamente con el proceso productivo )

Obligaciones
Salario Básico Mensual y/o
Cantidad Laborales (si las
jornales
hay)
3 $ 3,840,000

TOTAL MANO DE OBRA

 Unidad de medida Cantidades Valor Unitario

TOTAL

que intervienen directamente con el proceso productivo )

Obligaciones
Salario Básico Mensual y/o
Cantidad Laborales (si las
jornales
hay)

TOTAL MANO DE OBRA

 Unidad de medida Cantidades Valor Unitario

TOTAL

que intervienen directamente con el proceso productivo )

Obligaciones
Salario Básico Mensual y/o
Cantidad Laborales (si las
jornales
hay)

TOTAL MANO DE OBRA

ALIZACION Y VENTAS
Cantidad Costo de elaboración

1000 $ 80,000
1 $ 80,000

1000 $ 200,000
500 $ 100,000

1000 $ 80,000
1000 $ 100,000

CITARIO $ 640,000

Obligaciones
Cantidad Valor aportado Laborales (si las
hay)
1 $ 14,400,000.00
1 $ 10,800,000.00
1 $ 3,600,000.00

TOTAL SUELDOS

Unidad Vr APORTADO
Mts³ $ 50,000
Kw $ 100,000
Gl $ 80,000
$ 230,000
*VALOR TOTAL DEL
PROYECTO
$ 12,230,000
$ 7,860,000
$ 870,000
$0
$ 3,500,000
$ 41,790,000
$ 600,000
$ 11,520,000
$ 640,000
$ 28,800,000
$ 230,000
$0
COLOCAR GASTO DE LEGALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA

COLOCAR GASTO DE ARRENDAMIENTO CUANDO CORRESPONDA

$ 54,020,000 COLOCAR OTRO GASTO OPERATIVO CUANDO CORRESPONDA

s productos descritos anteriormente)

V/R. TOTAL
$ 460,000
$ 7,400,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 7,860,000

ando sean parte de la operatividad del negocio ej: estantes,

V/R. TOTAL
$ 210,000
$ 660,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 870,000
 ej: gallinas ponedoras - ovinos caprinos - porcinos -

V/R. TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Costo Total
$ 2,000,000
$ 1,500,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 3,500,000

RISTICOS
Valor Total
$ 600,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 600,000

Total

$ 11,520,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 11,520,000
Valor Total

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Total

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Valor Total

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Total

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Total aportado al proyecto

$ 14,400,000
$ 10,800,000
$ 3,600,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 28,800,000
ZACIÓN CUANDO CORRESPONDA

DAMIENTO CUANDO CORRESPONDA

RATIVO CUANDO CORRESPONDA

 CUADRO DE DATOS
Costo Mano de Obra
Costos de funcionamiento
Costos de Comercialización
Total costos fijos
Factor de Costo fijo
$ 11,520,000
$ 29,030,000
$ 640,000
$ 29,670,000
$ 636 CF/CV

CALCULO PU
PROPORCION COSTO DE PRODUCCIÓN (C
UNIDADES CICLO
PRODUCTO / SERVICIO PARTICIPACION MATERIAS PRIMAS
PRODUCTIVO
VENTAS E INSUMOS

RECORRIDOS TURISTICOS 260 100% $ 600,000

0 0% $ -

0 0% $ -
TOTAL 100% $ 600,000

COLOCAR EL NUMERO DE UNIDADES A PRODUCIR

Ingresos operacionales
PROYECCION DE LAS VENTAS (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DEL
NEGOCIO)
Precio unitario de
PRODUCTO/SERVICIO Ciclo productivo Venta Total
venta
RECORRIDOS TURISTICOS 260 $ 430,000 $ 111,800,000
0 0 $0 $0
0 0 $0 $0
TOTAL VENTAS $ $ 111,800,000

Costos Operacionales
PROYECCION DE LOS COSTOS DE VENTAS
Costo variable Total Costo de
PRODUCTO/SERVICIO Ciclo Productivo
unitario produccion
RECORRIDOS TURISTICOS 260 $ 46,615 $ 12,120,000
0 0 0 $0
0 0 0 $0
TOTAL COSTO DE PRODUCCION $ 12,120,000

Indicadores Financieros
Utilidad Bruta $ 99,680,000
% Margen de utilidad Bruta 89%

PUNTOS DE EQUILIBRIO
CF / PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO
punto de equilibrio en cantidad
VARIABLE UNITARIO
 CF / 1 - (COSTOS VARIABLES TOTALES - VENTAS
punto de equilibrio en pesos
TOTALES)
 CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO DE PRODUCCIÓN (C.V) PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES COSTO VARIABLE
MANO DE OBRA COSTO VARIABLE T. TOTALES
UNITARIO (P.E.)

$ 11,520,000 $ 12,120,000 $ 29,670,000 $ 41,790,000 $ 46,615

$ - $ - $ - $ - 0

$ - $ - $ - $ - 0
$ 11,520,000 $ 12,120,000 $ 29,670,000 $ 41,790,000 $ 46,615
El precio fijado se ajusta a valores competitivos en el mercado

nales
TOS DE VENTAS
Total Costo
Costo Fijo Unitario
(variable + unitario)
$ 114,115 $ 41,790,000
0 $0
0 $0
$ 41,790,000

Indicadores Financieros
Utilidad Neta $ 70,010,000
% Margen de utilidad Neta 63%

RECORRIDOS
0 0
TURISTICOS
77 0 0 77
$ 33,277,548 $0 $0 $ 33,277,548
 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
MARGEN DE PRECIO UNITARIO PUNTO DE
UTILIDAD DE VENTA EQUILIBRIO

89% $ 430,000 77

0 0

0 0

es competitivos en el mercado

COLOCAR EL VALOR UNITARIO DE VENTA