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DISTRITO: PUTINA
PROVINCIA: SAN ANTONIO DE PUTINA
REGIÓN: PUNO
COMUNIDAD: MUÑANI CHICO
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES.................................................................................................................................. 6
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO...........................................................................................................6
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.....................................................................................6
1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.........................8
1.3.1. GOBIERNO LOCAL................................................................................................................9
1.3.2. BENEFICIARIOS....................................................................................................................9
1.4. MARCO DE REFERENCIA...........................................................................................................10
1.4.1. MARCO LEGAL...................................................................................................................11
II. IDENTIFICACIÓN.............................................................................................................................................. 14
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL................................................................................14
2.1.1. Diagnóstico del Área de Influencia...................................................................................14
2.1.2. Diagnóstico del Servicio....................................................................................................36
2.1.3. Análisis de Peligros de la Zona Afectada..........................................................................38
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.............................................................................40
2.2.1. Definición del Problema Central.......................................................................................40
2.2.2. Análisis de las Causas........................................................................................................40
2.2.3. Análisis de los Efectos.......................................................................................................40
2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.......................................................................................................41
2.3.1. Objetivo General...............................................................................................................41
2.3.2. Análisis de los medios.......................................................................................................42
2.3.3. Análisis de los Fines...........................................................................................................42
2.3.4. Clasificación de Medios.....................................................................................................43
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN................................................................44
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN..................................................................................................................... 46
3.1. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO..........................................................................46
3.1.1. Fase de formulación y evaluación y su duración..............................................................46
3.1.2. Fase de ejecución, sus etapas y su duración.....................................................................46
3.1.3. Fase de funcionamiento y sus etapas...............................................................................46
3.1.4. Horizonte de Evaluación Económica del Proyecto............................................................47
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.......................................................................................................48
3.2.1. Características de los bienes y servicios............................................................................48
3.2.2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda...........................................................48
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA...........................................................................................................51
3.3.1. Oferta del servicio de servicio de infraestructura.............................................................51
3.3.2. Proyección de la oferta.....................................................................................................51
3.4. BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA....................................................................................51
3.5. ANÁLISIS DE COSTOS................................................................................................................52
3.5.1. Costos de inversión en la situación sin proyecto...............................................................52
3.5.2. Costos de inversión en la situación con proyecto alternativa Única.................................52
3.5.3. Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto (alternativa Única).
53
3.5.4. Costos incrementales a precios privados y sociales..........................................................54
3.6. CRONOGRAMA DE EJECUCION................................................................................................56
Municipalidad Provincial San Antonio de Putina Unidad Formuladora 2
MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MUÑANI
CHICO, DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO
PRESENTACIÓN
ASPECTOS GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
Departamento/Región : Puno.
Provincia : San Antonio de Putina.
Distrito : Putina.
Localidad : Comunidad Muñani Chico
Región geográfica : Sierra.
MAPA Nº 01 MAPA Nº 02
PUNO EN EL CONTEXTO NACIONAL SAN ANTONIO DE PUTINA EN EL CONTEXTO
REGIONAL
MAPA Nº 03
PUTINA EN EL CONTEXTO PROVINCIAL
ÁMBITO DEL
PROYECTO
I.3.2. BENEFICIARIOS.
IDENTIFICACION
Diagnóstico de
Definición del Problema y sus causas
Objetivos del Proyecto
Alternativas de Solución
II. IDENTIFICACIÓN
Limites:
i. CARACTERISTICAS FISICAS.
Clima:
Flora:
Fauna:
Topografía:
Ecología:
Suelos:
Actividad Económica.
Actividad agrícola.
Actividad pecuaria.
las zonas alto andinas del Distrito de Putina cuenta con 6,165
vacunos, 43,728 ovinos en su mayoría animales criollos,
39,433 alpacas entre Huacayas y menor cantidad de Suris y,
215 llamas entre Chak’us y menor cantidad de K’aras 1 como
se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Provincia de
Especie Animal San Antonio de Distrito Putina Porcentaje %
Putina
Alpacas 110,819 39,433 35.58
Llamas 2,143 215 10.03
Ovinos 87,966 43,728 49.71
Vacunos 11,848 6,165 52,03
Fuente: CENAGRO
Actividad turística.
1
IV CENAGRO de la Región Puno llevado a cabo en el año 2012
Municipalidad Provincial San Antonio de Putina Unidad Formuladora 19
MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MUÑANI
CHICO, DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO
Puyas de Raymondi
Actividad artesanal
Actividad minera.
Población afectada:
Educación:
Municipalidad Provincial San Antonio de Putina Unidad Formuladora 22
MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MUÑANI
CHICO, DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO
Cuadro N° 5 Nivel Educativo: según Censo de Área Urbana del Distrito de Putina
Incidencia de pobreza:
Salud:
Distrit
Micro red Nº Orden Establecimiento Tipo
o
1 Putina C.S.
2 Huayllapata P.S.
Putina Putina
3 Picotani P.S.
4 Santa Ana de Tarucani P.S.
Fuente: Micro red Putina
Viviendas.
Servicio de Saneamiento.
presente año.
Casos
Categorías Rura Total
Urbano % %
l
Si tiene alumbrado eléctrico 1850 69.47% 6 0.41% 1856
No tiene alumbrado
813 30.53% 1465 99.59% 2278
eléctrico
Total 2663 100.00% 1471 100.00% 4134
NSA : 805
Fuente: Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
v. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.
Vías de Acceso
Peligros.
Cuadro N° 15
Instrucciones:
B=bajo :1
M=Medio :2
A=Alto :3
S.I.=Sin importancia :4
Cuadro N° 16
Vulnerabilidad.
Preguntas Sí No Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicacióndel proyecto evita su exposición a
X
peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto loexpone a situaciones de peligro, ¿es
X
posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyectoa una zona menos expuesta?
Cuadro N° 19
a. Peligros Naturales
confort.
b. Socio naturales
c. Antrópicos:
Causas directas:
Causas indirectas:
Efectos directos:
Efectos indirectos:
Efecto final:
EFECTOS Disconformidad por parte de la población por el
DIRECTOS deficiente estado del Salón Comunal
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y
PROBLEMA CENTRAL
CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE MUÑANI
CHICO.
CAUSAS Deficiente gestión en el manejo de
Limitada disponibilidad de ambientes
ambientes para el para el desarrollo de
DIRECTAS para el desarrollo de las reuniones de
las reuniones de participación e
participación e integración.
integración
CAUSAS Carencia de una adecuada
Inadecuado mantenimiento del local
INDIRECTAS Infraestructura para las Reuniones y
comunal de usos múltiples
Usos Comunales.
Medios Directos
Medios Fundamentales
Fines Directos
Fines Indirectos
Fin Último
Conformidad por parte de la población por el buen
FINES DIRECTOS estado del Salón comunal de usos múltiples
Adecuadas condiciones para el Desarrollo de
OBJETIVO CENTRAL Actividades Sociales y Culturales en la Comunidad
de Muñani Chico.
MEDIOS Eficiente gestión en el manejo de
Adecuados ambientes disponibles para el
ambientes para el para el desarrollo de
DIRECTOS desarrollo de las reuniones de participación
las reuniones de participación e
e integración
integración
MEDIOS
Existencia de una adecuada Infraestructura Adecuado mantenimiento del local
FUNDAMENTALES para las Reuniones y Usos Comunales comunal de usos múltiples
Planteamiento de acciones.
MEDIO FUNDAMENTAL Nº 01
Existencia de una adecuada
Infraestructura para las Reuniones
y Usos Comunales.
ACCION 1-A
Construcción de un salón de
usos múltiples de concreto
armado.
ACCION 2-A
Acabados en interiores y
exteriores con tarrajeo de
Mortero de cemento y arena
fina; Instalaciones Eléctricas y
sistema de evacuación de aguas
pluviales.
ALTERNATIVA ÚNICA
Alternativa Única
FORMULACION Y
EVALUACION
Estudios de preinversión.
EJECUCIÓN
Expediente técnico
Construcción de Infraestructura
FINCIONAMIENTO
Mantenimiento y operación
Población de referencia.
Población Demanda
Nº Año
Beneficiaria Personas/Año
1 2018 55 55
Fuente: Elaboración propia del Proyectista.
P1 = Po (1+ i) ^ n
Donde:
P1 = Población estimada.
Po = Población de referencia.
i = Tasa de crecimiento.
n = Número de años.
Demandante
Demanda
Nº Año Población
Personas
/Año
201
0 55 55
8
201 56 56
1
9
202 56 56
2
0
202 57 57
3
1
202 57 57
4
2
202 58 58
5
3
202 58 58
6
4
202 59 59
7
5
202 59 59
8
6
202 60 60
9
7
202 61 61
10
8
Fuente: Elaboración propia del proyectista.
Demandante
Demanda
Nº Año Población
Personas
/Año
201
0 55 55
8
201
1 56 56
9
202
2 56 56
0
202
3 57 57
1
202
4 57 57
2
202
5 58 58
3
202
6 58 58
4
202
7 59 59
5
202
8 59 59
6
202
9 60 60
7
202
10 61 61
8
Fuente: Elaboración propia del proyectista.
0
Fuente: Elaboración propia según información obtenida.
N
DESCRIPCIÓN U.M. Cantidad. P.U. Total
º
I Costo Directo 987.97 75,580.00
Construcción de un Salón Comunal de Usos
1 Múltiples de concreto armado con cobertura de M2 76.50 987.97 75,580.00
calamina.
2 Gastos Generales (1.98%) Global 1.00 1,500.00 1,500.00
3 Supervisión (6.62%) Informe 1.00 5,000.00 5,000.00
4 Liquidación (1.32%) Informe 1.00 1,000.00 1,000.00
5 Elaboración Expediente Técnico (0.00%) Documento 1.00 - -
II Costo Indirecto 7,500.00
TOTAL: 83,080.00
Fuente: Elaboración propia del proyectista.
N Cantidad Precios
DESCRIPCIÓN U.M. P.U. Total FC
º . Sociales
75,580.0 62,938.5
I Costo Directo 987.97
0 8
Construcción de un Salón Comunal de Usos
75,580.0 62,938.5
1 Múltiples de concreto armado con cobertura M2 76.50 987.97
de calamina. 0 8
56,286.3 56,286.3 0.84 47,674.5
Insumo de origen nacional Global 1.00
0 0 7 0
11,789.1 11,789.1 0.90 10,716.2
Mano de obra calificada Global 1.00
0 0 9 9
0.60
Mano de obra no calificada Global 1.00 7,504.60 7,504.60 4,547.79
6
0.84
c Gastos Generales (1.98%) Global 1.00 1,500.00 1,500.00 1,270.50
7
0.90
3 Supervisión (6.62%) Informe 1.00 5,000.00 5,000.00 4,545.00
9
0.90
4 Liquidación (1.32%) Informe 1.00 1,000.00 1,000.00 909.00
9
Elaboración Expediente Técnico Document 0.90
5 1.00 - - -
(0.00%) o 9
II Costo Indirecto 7,500.00 6,724.50
83,080.0 69,663.0
TOTAL:
0 8
Fuente: Elaboración propia del proyectista.
Costo a
Unidad de Costo Precios
Descripción Cantidad precios de FC
medida Unitario sociales
mercado
Operación - -
Limpieza UND 12.00 - - 0.84 -
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total de Costos Con 83,080 2340. 2340. 2340. 2340. 2340. 2340. 2340. 2340. 2340. 2340.
Proyecto (A) .00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
83,080.
Costo de Inversión
00
75,580.
COSTO DIRECTO
00
1,500.0
Gastos Generales
0
5,000.0
Gastos de Supervisión
0
1,000.0
Gastos de Liquidación
0
Gastos de Expediente
-
Técnico
Costo de Operación y 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340.
-
Mantenimiento 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
COSTOS DE
- - - - - - - - - - -
OPERACIÓN
COSTOS DE 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340.
-
MANTENIMIENTO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Total de Costos Sin
- - - - - - - - - - -
Proyecto (B)
COSTOS DE
- - - - - - - - - - -
OPERACIÓN
COSTOS DE
- - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO
Costos Incrementales 83,080. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340. 2,340.
(A - B) 00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
83,080. 2,167. 2,006. 1,857. 1,720. 1,592. 1,474. 1,365. 1,264. 1,170. 1,084.
VACS
00 04 52 88 26 84 85 60 45 78 06
98,784.
VACS
27
TDS 8%
Fuente: elaboración propia del proyectista.
Concepto Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total de Costos Con Proyecto 69,663.0
1982.3 1982.3 1982.3 1982.3 1982.3 1982.3 1982.3 1982.3 1982.3 1982.3
(A) 8
Costo de Inversión 69,663.08
COSTO DIRECTO 62,938.58
Gastos Generales 1,270.50
Gastos de Supervisión 4,545.00
Gastos de Liquidación 909.00
Gastos de Expediente Técnico -
Costo de Operación y 1,982.3
- 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32
Mantenimiento 2
COSTOS DE OPERACIÓN - - - - - - - - - -
1,982.3
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32
2
Total de Costos Sin Proyecto
- - - - - - - - - - -
(B)
COSTOS DE OPERACIÓN - - - - - - - - - - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO - - - - - - - - - - -
1,982.3
Costos Incrementales (A - B) 69,663.08 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32 1,982.32
2
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
1,349.1
VACS 69,663.08 1,835.48 1,699.52 1,573.63 1,457.06 1,249.20 1,156.66 1,070.99 991.65 918.20
3
VACS 82,964.60
TDS 8%
Fuente: elaboración propia del proyectista.
n
FC t VR
VACT =∑ t
−
t=1 (1−COK) (1+COK )n
Donde:
Los resultados obtenidos son los indicadores que nos permite, elegir
la alternativa rentable socialmente, que indica el costo de inversión
atendido por beneficiario es S/. 142.55 Soles, la rentabilidad social se
basa en la mejora de las capacidades operativas para desarrollo de
reuniones, fundamentalmente para las organizaciones sociales de la
comunidad de Muñani Chico y de las comunidades cercanas que
asciende aproximadamente a 582 pobladores durante el horizonte de
proyecto, que permitirá mejorar la condiciones de nivel de vida de los
pobladores, Los resultados obtenidos a precios privados y sociales,
se detallan en el siguiente cuadro:
Alternativa Única
Indicadores
P. Privados P. Sociales
Monto de Inversión total S/. 83,080.00 69,663.08
VAC S/. 98,784.27 82,964.60
Número de Beneficiarios 582.00 582.00
Costo Efectividad 169.73 142.55
Fuente: Elaboración propia del proyectista.
P. Privados P. Sociales
VARIACION
INVERSION VAC CE INVERSION VAC CE
-30% 58,156.00 73,860.27 126.91 48,764.15 62,065.67 106.64
-20% 66,464.00 82,168.27 141.18 55,730.46 69,031.98 118.61
-10% 74,772.00 90,476.27 155.46 62,696.77 75,998.29 130.58
0.00% 83,080.00 98,784.27 169.73 69,663.08 82,964.60 142.55
10% 91,388.00 107,092.27 184.01 76,629.38 89,930.90 154.52
20% 99,696.00 115,400.27 198.28 83,595.69 96,897.21 166.49
30% 108,004.00 123,708.27 212.56 90,562.00 103,863.52 178.46
Fase identificación
Fase formulación.
PREGUNTAS SI NO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN
(LOCALIZACIÓN).
¿La localización escogida para la ubicación del Proyecto evita su X
exposición a peligros de origen natural?
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD
(DISEÑO).
¿Los materiales de construcción utilizados consideran las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
Proyecto?
¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del Proyecto,
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y X
físicas de la zona de ejecución del Proyecto?
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA.
En la zona de ejecución del Proyecto, ¿Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros
naturales?
Codificación
Temporal B
Baja A
Mitigabilidad Moderada M
Alta B
Elaboración Propia del Proyectista
intervención del
proyecto la
población ha
participación social y mejorado su
cultural y en el Distrito calidad de vida por impacto del proyecto.
de Putina. el desarrollo de las
actividades
sociales y
culturales.
PROPOSITO
Al año 02 de
Adecuadas condiciones ejecutado el
Participación
para el Desarrollo de proyecto existe
Registros de mayor activa de la
Actividades Sociales y mayor participación
actividad social para el población
Culturales en la en reuniones que
desarrollo comunal. beneficiaria del
Comunidad de Muñani se desarrolla en la
Proyecto.
Chico. comunidad de
Muñani Chico.
COMPONENTES
Voluntad
Al año 1, el 60% de
política por
la población
Existencia de una parte del
encuestada Registro de mayor
adecuada gobierno local.
considera que se competitividad en todas las
Infraestructura para las Existe
cuenta con un lugar actividades locales en el
Reuniones y Usos disponibilidad
adecuado para el distrito de Putina.
Comunales de terreno para
desarrollo de la
la intervención
actividad.
del proyecto
ACTIVIDADES
Disponibilidad
1.1. Construcción de un Informe de ejecución y de asignación
salón de usos múltiples liquidación de obra. presupuestal
de concreto armado,
Infraestructura del para el
acabados en interiores
Local de usos Desarrollo del
y exteriores con Acta de recepción de obra.
múltiples de 76.50 proyecto.
tarrajeo de Mortero de
M2 construido, en Predisposición
cemento y arena fina; Informe de ejecución y
un periodo de 2.5 favorable los
Instalaciones Eléctricas liquidación de obra.
meses. beneficiarios
y sistema de
Voluntad
evacuación de aguas Informe de cierre en el
política del
pluviales. banco de inversiones.
gobierno local.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones.
4.2 Recomendaciones.
IV.1. Conclusiones
IV.2. Recomendaciones
ANEXOS
V. ANEXOS.
ͽ Metrados.
ANEXO Nº 5.1:
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD.
ANEXO Nº 5.2:
ANEXO Nº 5.2.1:
PRESUPUESTO TOTAL
ANEXO Nº 5.2.2:
ANEXO Nº 5.2.3:
ANEXO Nº 5.2.4:
RELACIÓN DE INSUMOS.
ANEXO Nº 5.2.5:
METRADOS.
ANEXO Nº 5.3:
PLANOS DE CONSTRUCCIONES A
REALIZARSE.
ANEXO Nº 5.4:
PANEL FOTOGRÁFICO.