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PROYECTO:
2015
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Municipalidad distrital de Carmen De La Legua Reynoso
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................... 4
II. ASPECTOS GENERALES ........................................................................... 16
1.1 Nombre del Proyecto .........................................................................................17
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora .....................................................................18
1.2.1 Unidad Formuladora ................................................................................................. 18
1.2.2 Unidad Ejecutora ....................................................................................................... 18
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V. EVALUACIÓN ........................................................................................ 74
4.1 Determinación del Ratio Costo/Efectividad (CE) ........................................75
4.2 Costos a precios sociales ..................................................................................76
4.2.1 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto ........................................ 76
4.2.2 Costos de operación y mantenimiento con proyecto ..................................... 76
4.2.3 Costo de la inversión ................................................................................................. 77
4.2.4 Flujo de Costo a precios de mercado .................................................................. 78
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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A. INFORMACION GENERAL
A.1 Nombre del proyecto
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
Persona Responsable de
CAMILO TASAYCO AVALOS
Formular el PIP Menor:
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Persona Responsable de la
18010370: CRUZ ROSALES MARCOS DEVARI
Unidad Ejecutora:
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Cuadro Nº 1.3
Costo de operación y mantenimiento con proyecto
COSTO COSTO COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. MENSUAL S/. ANUAL S/.
I.-OPERACIÓN 3,730 44,760
1.1 Remuneración Administrativos 2,900 34,800
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000
1.1.2 Guardián global 1 650 650 7,800
1.1.3 Operario global 2 750 1500 18,000
1.2 Servicios suministros públicos 730 8,760
1.2.1 Energía eléctrica global 1 450 450 5,400
1.2.2 Agua y desague global 1 200 200 2,400
1.2.3 Teléfono Celular global 1 80 80 960
1.3 Materiales de oficina 100 1,200
1.3.1 Materiales oficina global 1 100 100 1,200
II.- MANTENIMIENTO 12,550 150,600
2.1 Artículos de limpieza 250 3,000
2.1.1 Insumos global 1 250 250 3,000
2.2 Remuneración operarios 250 3,000
2.2.1 Operario limpieza global 1 250 250 3,000
2.3 Resanes y reparaciones 250 3,000
2.3.1 Servicio técnico global 1 250 250 3,000
2.4 Trabajos de mantenimiento 11,800 141,600
2.4.1 Mantenimiento de vehiculos global 1 2500 2500 30,000
2.4.2 Mantenimiento de Equipo global 1 2300 2300 27,600
2.4.3 Combustible global 1 7000 7000 84,000
TOTAL 16,280 195,360
Fuente: Municipalidad y trabajo de campo
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F. BENEFICIOS PRIVADO
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado
que no se cuenta con infraestructura adecuada para este fin.
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Cuadro N°1.6
Indicador a costos sociales
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Tasa de Descuento 9%
VAC(S/.) 2,868,191
PERIODO 5
VAE 737,390
PROMEDIO DE LA POBLACION TOTAL 45,795
ICE (S/. /POBLACION BENEFICIADA) 16.10
Fuente: Elaboración propia
H. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro N°1.7
Variación en la inversión
Alternativa unica Linea de Corte
Variación (%)
ICE ICE
-40% 10.26 16.10
-30% 11.76 16.10
-20% 13.27 16.10
-10% 14.78 16.10
0% 16.10 16.10
10% 17.79 16.10
20% 19.30 16.10
30% 20.81 16.10
40% 22.32 16.10
Elaboracion: Propia
Cuadro N°1.8
Variación en la operación y mantenimiento
Alternativa unica Linea de Corte
Variación (%)
ICE ICE
-40% 14.74 16.10
-30% 15.12 16.10
-20% 15.51 16.10
-10% 15.90 16.10
0% 16.10 16.10
10% 16.68 16.10
20% 17.06 16.10
30% 17.45 16.10
40% 17.84 16.10
Elaboracion: Propia
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I. SOSTENIBILIDAD
El presente perfil de proyecto considera un monto de inversión total
de S/. 3,548,713 Nuevos Soles, la cual será financiado por la
Municipalidad.
Arreglos institucionales
La municipalidad coordinara con las instituciones y población para la
ejecución de las obras.
Financiamiento de los costos de inversión
La inversión requerida para el proyecto, asciende a S/ 3,548,713. a
precios privados, que viene a ser el costo de la infraestructura,
adquisición de vehículos, equipamiento, mobiliarios y capacitación
técnica y de gestión; dicha inversión será cubierta por el
MUNICIPALIDAD.
Financiamiento de los Costos Operativos y de Mantenimiento
Los costos operativos y de mantenimiento actuales, sin proyecto,
están siendo íntegramente cubiertos por LA MUNICIPALIDAD, por un
monto promedio anual de S/. 144,300.
Los costos de operación y mantenimiento que genere el proyecto
están garantizados, por la municipalidad, según la Ley Orgánica de
Municipalidades, que señala la competencia de velar por el
mantenimiento de las obras dentro de su jurisdicción, la
municipalidad se encargará de la formulación y ejecución del
proyecto.
Por último el proyecto se encuentra enmarcado dentro los pedidos
del presupuesto participativo distrital, allí la población beneficiaria y
autoridades locales garantizan el fiel cumplimiento del perfil de
proyecto.
J. ANALISIS DE RIESGO
Esta evaluación no se efectúa dado que los riesgos de desastres
identificados en el diagnóstico, tienen incidencia mínima en el
proyecto, siendo la más importante el relacionado con desastres de
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K. IMPACTO AMBIETAL
El plan de manejo ambiental para el mejoramiento de la
Infraestructura, plantea como un instrumento de Gestión Ambiental
las medidas de carácter técnico – ambiental que eviten o minimicen
los efectos sobre el medio ambiente. En este sentido, las medidas
que se formulan en el presente plan de Manejo Ambiental, están
orientados a prevenir, controlar y atenuar las alteraciones que se
originen y que pongan en riesgo la estabilidad del ecosistema del
lugar donde se ejecute el proyecto, lo cual producirá importantes
impactos positivos en los medios Socio Económicos, Culturales,
Biológicos y Físicos.
En suma, los impactos sobre el medio del proyecto no son relevantes;
los impactos mínimos pueden ser mitigados con un programa de
monitoreo que consista en tomar acciones para poder mantener el
medio ambiente en condiciones óptimas. Lo que nos lleva a concluir,
a que las obras a desarrollar por el proyecto, no causarán mayores
impactos sobre los componentes ambientales.
L. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En la etapa de formulación del proyecto se cuenta con la
participación activa de la municipalidad Distrital de CARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO, así como la población beneficiaria ya que nos
facilitaron con toda la información necesaria, en la cual dicha
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M. PLAN DE IMPLEMENTACION
Detallar la programación de las actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto, indicando secuencia, duración,
responsables y recursos necesarios.
Cuadro N°1.9
Cronograma físico
MES
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO 100%
OBRAS CIVILES 25% 25% 25% 25%
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 70% 30% 0% 0%
ADQUISICION DE VEHICULOS 50% 50% 0% 0%
ADQUISICION DE EQUIPO Y UTILES DE OFICINA 50% 50% 0% 0%
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS 25% 25% 25% 25%
REALIZACION DE PLANES 25% 25% 25% 25%
CAPACITACION 25% 25% 25% 25%
SENSIBILIZACION 60% 20% 10% 10%
GASTOS GENERALES 60% 20% 10% 10%
SUPERVISION 60% 20% 10% 10%
Elaboracion propia
Cuadro N°1.10
Cronograma financiero
MESES
ACTIVIDADES TOTAL
1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO 91,540.31 0.00 0.00 0.00 0.00 91,540.31
OBRAS CIVILES 0.00 576,662.88 576,662.88 576,662.88 576,662.88 2,306,651.51
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 0.00 15,330.00 6,570.00 0.00 0.00 21,900.00
ADQUISICION DE VEHICULOS 0.00 164,970.00 164,970.00 0.00 0.00 329,940.00
ADQUISICION DE EQUIPO Y UTILES DE OFICINA 0.00 11,385.00 11,385.00 0.00 0.00 22,770.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS 0.00 46,495.50 46,495.50 46,495.50 46,495.50 185,982.00
REALIZACION DE PLANES 0.00 12,875.00 12,875.00 12,875.00 12,875.00 51,500.00
CAPACITACION 0.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 111,000.00
SENSIBILIZACION 0.00 12,960.00 4,320.00 2,160.00 2,160.00 21,600.00
GASTOS GENERALES 0.00 183,080.61 61,026.87 30,513.44 30,513.44 305,134.35
SUPERVISION 0.00 60,416.60 20,138.87 10,069.43 10,069.43 100,694.34
TOTAL 91,540.31 868,428.38 851,028.38 665,943.38 665,943.38 3,548,712.50
Elaboracion propia
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FIN
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MEJORA DE LA LIMPIEZA PUBLICA AL - ENCUESTAS DE OPINIÓN A LA - EFECTIVA PARTICIPACIÓN
LA POBLACIÓN 100% EN LA EJECUCION DEL POBLACIÓN CIUDADANA.
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE ORNATO REGISTROS MUNICIPALES.
PÚBLICO EN UN 70%.
PROPOSITO
MEJORA DEL ORNATO EN PARQUES, - RECUPERACIÓN DE LA ZONA - ENTREVISTA CON DIRECTIVOS DE - MEJORA LA PARTICIPACIÓN
JARDINES Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICA QUE ESTÁ ABANDONADA EN LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANA Y APLICACIÓN EXITOSA
PÚBLICOS UN 100%. POBLADORES, E INSTITUCIONES DEL DE POLÍTICAS PREVENTIVAS DEL
LUGAR. GOBIERNO LOCAL Y CENTRAL
- ENTREVISTAS A POBLADORES
- ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE
SALUD DE LA ZONA.
COMPONENTES
MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE EL 98% DE LA INFRAESTRUCTURAS REPORTES DE EJECUCION EL PERCEPCIÓN POSITIVA DE LA
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICO ESTAN CONSTRUIDAS PARA EL 2015 PROYECTO POBLACIÓN
ACCIONES
OBRAS CIVILES - AVANCES Y LIQUIDACIÓN DE - NO HABRÁ INCREMENTO
PRESUPUESTO TOTAL: S/. OBRA SUBSTANCIAL DE LOS COSTOS DE LOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA
ADQUISICION DE VEHICULOS 3,548,712.51
ADQUISICION DE EQUIPO Y UTILES - FACTURAS Y BOLETAS DE LOS
DE OFICINA GASTOS REALIZADOS EN LAS
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,
EQUIPOS E INSUMOS
REALIZACION DE PLANES
CAPACITACION
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Población beneficiados
Generalmente son los beneficiarios directos de proyecto, ellos
son los que harán uso del servicio, por tanto son los que
representan la demanda del proyecto y así mejorará su
calidad de vida. La población beneficiada que está
conformada por todos los pobladores del distrito, quienes
usarán el servicio de manera eficiente. Asimismo se brindarán
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Objetivos:
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Estrategias:
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Objetivos Generales
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Objetivos Específicos
Minimizar la contaminación del recurso hídrico
Mejorar o preservar la calidad del aire
Fomentar la gestión óptima de los residuos sólidos
Promover la conciencia de la población motivando la
participación ciudadana en la conservación del
ambiente y la gestión ambiental
Fomentar la educación ambiental en todos los niveles
Promover el desarrollo de una cultura ambiental en la
población de la región
Fomentar una gestión de servicios ambientales
Fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las normas
ambientales nacionales y regionales, (y sancionar, de ser
el caso).
Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao
Estrategia: medio ambiente y recursos naturales
La línea de acción:
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Objetivo
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III. IDENTIFICACIÓN
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3.1 DIAGNÓSTICO
Grafico N° 3.1
Área de estudio - Distrito de Carmen de la Legua Reynoso
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Municipalidad distrital de Carmen De La Legua Reynoso
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F. Economía
A inicios de la década de 1950, Carmen de la Legua-Reynoso
era fundamentalmente una zona extractiva de materiales de
construcción, de hormigón, arena, piedra, etc. De aquella
rústica y polvorienta zona, hoy Carmen de la Legua se ha
convertido en un distrito próspero.
La mayor parte de los Carmen De La Legua y Reynoso nos son
trabajadores de servicios, vendedores informales, agricultores,
obreros, trabajadores no calificados o capacitados y
trabajadoras del hogar, el promedio de sus ingresos económicos
familiares mensuales es altamente inferior al mínimo de la
canasta familiar y oscila entre los S/. 380.00 y S/. 1,300.00.
Los habitantes de la zona de intervención del proyecto, se
encuentran en pleno proceso de consolidación urbana
estimándose que este proceso se incrementará rápidamente en
los próximos diez (10) años.
En cuanto a la Población Económicamente Activa (46.34%), los
hombres se presentan el mayor porcentaje (28.44%).
En el siguiente grafico la actividad económica el 50.97%
pertenece al comercio al por mayor y menor, el 9.28% a
industrias manufactureras, el 8.97% a información y
comunicación, el 8.66% a alojamiento y servicio y comida y el
22.11% a otras actividades.
Grafico N° 3.2
Actividad económica
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Cuadro N° 3.1
Actividades económicas en el distrito
ACTIVIDAD ECONÓMICA N°
PESCA Y ACUICULTURA 0
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1
INDUSTRIAS MANUFACTURERA 120
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 0
SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO 2
CONSTRUCCIÓN 1
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 659
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 27
ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDA 112
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 116
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 2
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 6
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 17
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO 21
ENSEÑANZA PRIVADA 39
SERVICIOS SOCIALES RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA 71
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 12
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 87
TOTAL 1,293
Fuente: Censo Nacional Economico 2008
Cuadro N° 3.2
Indicadores de empleo
EMPLEO
PEA ocupada sin seguro de salud 9430 54.4
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación secundaria 3582 20.6
Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) 47.0
Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 9.3
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 0.6
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
G. Servicios públicos
Entre sus principales características socioeconómicas1, según el
Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007,
tenemos:
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Los cuadros estadísticos del Censo Nacional de Población y Vivienda se presenta en el Anexo 3 del presente informe.
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Educación
El 30.33% tiene nivel de educación primaria y el 42.81%
alcanza el nivel de educación secundaria. Sólo el 5.73
% son analfabetos.
Existe 10,050 escolares matriculados en Educación
Básica Regular en un total de 77 centros o programas
de estudios entre públicos y privados.
10 matriculados en un centro técnico – productivo.
Ninguno matriculado en instituto superior.
La incidencia de analfabetismo en el caso de las mujeres es
mayor respecto a los hombres, el distrito que refleja mayor
tasa de mujeres analfabetas de Carmen de La Legua
Reynosa con 3.1 En el caso del analfabetismo masculino, éste
afecta al 1.0% de la población del distrito de Carmen de La
Legua Reynoso.
Cuadro N° 3.3
Indicadores de educación
Salud
En el distrito existen 31 establecimientos de salud y 4 servicio
médico de apoyo
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Grafico N° 3.3
Oferta de salud en el distrito
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ANALISIS SITUACIONA DE SALUD- 2011, GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO- GERENCIA REGIONAL DE SALUD
DEL CALLAODIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
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Municipalidad distrital de Carmen De La Legua Reynoso
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Municipalidad distrital de Carmen De La Legua Reynoso
Residuos Sólidos:
En los distritos de Carmen de la Legua Reynoso, se recoge
diariamente cantidades de residuos sólidos entre 22.37
(Ton/dia)3. El tipo de instrumento de gestión es el Sistema de
recojo de residuos sólidos todos destinado al relleno sanitario.
La producción per cápita (Kg/hab/dia) es 0.54. El recojo de
residuo sólidos es de 75% a 100%
Cuadro N° 3.4
Material de construcción predominante en las paredes
Categorías Casos % Acumulado %
Ladrillo o Bloque de cemento 8310 96.94% 96.94%
Adobe o tapia 73 0.85% 97.80%
Madera 138 1.61% 99.41%
Quincha 3 0.03% 99.44%
Estera 4 0.05% 99.49%
Piedra con barro 2 0.02% 99.51%
Piedra o Sillar con cal o cemento 18 0.21% 99.72%
Otro 24 0.28% 100.00%
Total 8572 100% 100%
Fuente: INEI
3
Fuente: estudio de caracterización de residuos sólidos –PLAN ANUAL DE VEALUACION Y FISCALIZACION
AMBIENTAL 2015-GRC
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Cuadro N° 3.5
Tenencia de la vivienda
Categorías Casos % Acumulado %
Alquilada 2069 24.14% 24.14%
Propia pagando a plazos 111 1.29% 25.43%
Propia totalmente pagada 5680 66.26% 91.69%
Cedida por el Centro de Trabajo /otro hogar/Institución 193 2.25% 93.95%
Otra forma 519 6.05% 100.00%
Total 8572 100.00% 100.00%
Fuente: INEI
Cuadro N° 3.6
Indicadores de empleo
VARIABLE / INDICADOR Número %
HOGAR
Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 9834
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 7 0.1
Sin agua, ni desagüe de red 15 0.2
Sin agua de red o pozo 84 0.9
Sin agua de red 53 0.5
Sin alumbrado eléctrico 47 0.5
Con piso de tierra 360 3.7
Con una habitación 1590 16.2
Sin artefactos electrodomésticos 536 5.5
Sin servicio de información ni comunicación 1740 17.7
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros 450 4.6
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina 356 3.6
Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiercol sin chimenea en la cocina 39 0.4
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Alumbrado publico
El principal medio de alumbrado de las viviendas es la
electricidad (99.50%) y el principal combustible para
cocinar es el gas (89.24%) y kerosene (3.67%).
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Municipalidad distrital de Carmen De La Legua Reynoso
J. Indicadores sociales
La pobreza
Existen diversos enfoques acerca de la pobreza,
destacándose el enfoque monetario. En el primer enfoque,
se entiende por pobreza a la población cuyo nivel de gasto
per cápita es inferior al costo de la canasta de alimentos y la
pobreza no extrema a las personas residentes en hogares
particulares cuyo gasto per cápita es inferior a la canasta
básica de consumo (INEI 2012b: 125).
Cuadro N° 3.7
Indicadores de pobreza
VARIABLE / INDICADOR Número %
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total 8444 17.1
Incidencia de pobreza extrema 147 0.1
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total 3.1
Severidad de pobreza total 0.8
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini 0.3
Gasto per cápita
Gasto per cápita en nuevos soles 496.7
Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 496.7
POBREZA NO MONETARIA
Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 8730 20.9
Con 2 o mas NBI 535 1.3
Con una NBI 8195 19.6
Con dos NBI 515 1.2
Con tres NBI 20 0.0
Con cuatro NBI 0 0.0
Con cinco NBI 0 0.0
Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
Población en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 300 0.7
Población en viviendas con hacinamiento 7163 17.2
Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 74 0.2
Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 853 4.3
Población en hogares con alta dependencia económica 895 2.1
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 1682 17.1
Con 2 o mas NBI 84 0.9
Con una NBI 1598 16.2
Con dos NBI 81 0.8
Con tres NBI 3 0.0
Con cuatro NBI 0 0.0
Con cinco NBI 0 0.0
Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
Hogares en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 71 0.7
Hogares en viviendas con hacinamiento 1394 14.2
Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 25 0.3
Hogares con niños que no asisten a la escuela 141 3.9
Hogares con alta dependencia económica 138 1.4
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
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Municipalidad distrital de Carmen De La Legua Reynoso
Grafico N° 3.6
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Municipalidad distrital de Carmen De La Legua Reynoso
Cuadro N° 3.8
Indicadores de IDH - PENUD
Seguridad Ciudadana:
El servicio de seguridad ciudadana está compuesto por 250
serenos, 21 videocámara, 8 autos, 4 camionetas, 4
motocicleta, 30 bicicletas y un centro de comunicaciones de
operaciones.
La delincuencia registra índices significativos, resaltando
delitos contra el patrimonio en las modalidades de robo
agravado contra las empresas, vehículos ligeros y pesados,
transeúntes y domicilios. Estos actos ilícitos son cometidos
individualmente o en bandas organizadas, conformadas por
dos a seis delincuentes comunes, empleando armas blancas
y de fuego.
Debilidad institucional para garantizar la seguridad. En el
Distrito, se desarrollan situaciones de violencia como parte de
la vida cotidiana de la población, por lo cual muchas de las
formas que adquiere la violencia se consideran normales.
Una forma más frecuente de violencia es la de género y se
da entre mujeres que son agredidas por hombres que tienen
o han tenido vínculos sentimentales y/o de parentesco con
ellas.
Por otro lado, tenemos situaciones de violencia derivada de
la delincuencia común, la cual está asociada principalmente
a la marginalidad y exclusión. Habiéndose identificado las
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Municipalidad distrital de Carmen De La Legua Reynoso
Cuadro N° 3.9
Denuncia de delitos 2004 - 2013
Departamento Denuncia de Delitos
2004 6 717
2005 7 205
2006 7 007
2007 8 129
2008 8 219
2009 8 935
2010 10 010
2011 11 175
2012 14 057
2013 P/ 12 067
P/ Información preliminar en el 2013, en vista que se encuentra en
proceso de validación a nivel nacional.
Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de
la Información y Comunicaciones.
4
Fuente: XX Dirección Territorial Policía Nacional del Perú- Callao
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K. Contaminación ambiental
La contaminación del aire y emisión de ruido, se debe
principalmente al del transporte público y privado.
Contaminación ambiental y degradación de los recursos. Con
respecto a la contaminación del aire se presentan indicadores
por encima de los límites máximos permisibles (LMP) y estándares
de calidad ambiental (ECA): Plomo en la atmósfera: 0.915
ug/m3 (ECA: 0.5 ug/m3), PM 2,5: 25.20 ug/m3 (ECA: 15ug/m3).
Ruido por aeronaves: 113 dB (ECA: 60 dB). En cuanto a la
contaminación de aguas (rio Rimac), se presentan aceites y
grasas con 139.27 mg/l. (ECA: 1 mg/l). Y se han ubicado
colectores que vierten efluentes domésticos e industriales, sin
ningún control ni sistemas de tratamiento. Con referencia al
suelo, se contaminadas con la presencia de plomo. Otro factor
crítico lo constituye el nivel de contaminación de las aguas
continentales, por la presencia de coliformes termo tolerantes
que alcanzan a 10´000,000 en el río Rímac, superando
ampliamente los NMP (ECA: 1,000 NMP/100ml). Y finalmente en
ambas cuencas se superan los ECA referidos al contenido de
plomo (ECA: 0.05 mg/l), llegando para el caso del río Rímac:
0.053 mg/l.
Cuadro N° 3.10
Elementos que originan contaminación ambiental
Elementos que originan contaminación ambiental
Municipalidades que
informaron que Emanación de Acumulación y
Municipalidades Crianza de
Año existen fuentes gases y Gases de quema
informantes Aguas animales
contaminantes en el partículas de vehículos Ruidos clandestina de
servidas domésticos sin
distrito 1/ fábricas o motorizados basura y
control
refinerias rastrojos
2 012 6 6 4 5 4 3 4 4
2 013 6 6 5 5 5 2 3 3
2 014 6 6 5 4 4 3 3 1
F u en te: In stitu to Nacion al d e E stad í stica e In f ormática - Reg istro Nacion al d e M u n icip alid ad es 2012- 2014.
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Grafico N° 3.10
Zona sísmica
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SISMOLOGIA
Las ciudades de Lima y Callao (Silgado, 1978), ha sido
sometido a una serie de sismos de gran intensidad, durante
los cuales en múltiples oportunidades han sufrido cuantiosos
daños materiales y pérdidas de vidas humanas. Desde el
punto de vista geográfico, el Perú forma parte del
denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y por lo tanto,
presenta un alto potencial sísmico.
La principal fuente generadora de eventos sísmicos que
afectan esta región es la zona de subducción, definida por la
interacción de la Placa de Nazca y la Placa Continental. Esta
fuente puede generar eventos de gran magnitud, los que,
según la historia sísmica, en la zona de la costa central
pueden alcanzar los 8.2 grados en la escala de Richter.
Asimismo, la relativa proximidad de la fuente sismogenética
hace que la intensidad del movimiento sísmico sea bastante
considerable en la zona urbana. Los efectos de estos
movimientos telúricos se ven incrementados por las diferentes
condiciones de sitio que se presentan en los distritos que
conforman la gran Lima Metropolitana, tal como se ha
podido observar durante la ocurrencia de terremotos
pasados tales como, lo ocurrido el 17 de octubre de 1966, 31
de mayo de 1970 y el del 03 de octubre de 1974 por
mencionar alguno de ellos, donde las zonas de mayores
daños se han localizado en los distritos de Chorrillos,
Barranco, La Molina, La Punta y El Callao.
El 15 de Agosto de 2007 a horas 18 y 40 minutos (hora local),
la zona sur de la región central de Perú fue afectada por un
terremoto de magnitud 7.0ML (Richter) que en algunos
segundos produjo muerte y destrucción en las ciudades de
Pisco, Ica y Chincha en donde se evaluaron intensidades
máximas de VII-VIII en la escala de Mercalli Modificada (MM).
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Cuadro Nº 3.14
Resultado de análisis de peligro
Frecuencia(a) Severidad(b) Resultado
Peligro Si No
B M A S.I B M A S.I ( c ) = (a)*(b)
Inundaciones X
¿Existen zonas con problemas de inundación?
¿Existe sedimentación en el río o quebrada?
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará
involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X
¿Existen antecendente de los efectos de la lluvia?
¿Existe mal drenaje del cauce del rio?
Heladas X
Friaje/nevada X
Sismo X
¿Existen un plan de contigencia en caso de sismo? 4 3 12
¿Existen antecedentes del efecto del sismo? 2 2 4
Sequias X
Huaycos
¿Existe sedimentación en el río?
¿Existe mantenimiento del cauce del rio?
¿Existen antecedentes de las zonas que afecto el
huayco?
Derrumbes/ Deslizamiento
¿Existen procesos de erosión?
¿Existe mal drenaje de suelos?
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas
en las laderas?
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames toxicos X
Otros X
Contaminacion Ambiental X
¿Realizan plan de manejo ambiental? 4 3 12
¿Existen una participacion de las autoridades? 2 2 4
Fuente: Trabajo de Campo
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Cuadro Nº 3.15
Matriz de síntesis-sismo
Vulnerabilidad
Peligro relevante Elemento: INFRAESTRUCTURA DEL Daños y pérdidas probables
PROYECTO
Exposición; Considerado como zona Perdidas económicas para toda la
de sismo-MEF y GTZ. instituciones publicas y privada y
población en general.
Fragilidad: Diseño, tecnología y la
Sismo construcción de la infraestructura en la
zona
Resiliencia: Falta de mecanismo
técnico financiero y/o organizativo.
Comentarios relevantes: La fuente de información es el INDECI
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Cuadro Nº 3.16
Matriz de síntesis-contaminación del medio ambiente
Vulnerabilidad
Peligro relevante Daños y pérdidas probables
Elemento: UNIDAD SOCIAL
Exposición: La unidad social esta Daños a la salud de los
expuesta por la falta de servicio atendidos tienen problema de
Contaminación
básicos de recoleccion de residuos salud por la falta de recojo de los
del medio
Fragilidad: Diseño y construcción residuos solidos
ambiente
Resiliencia: Falta de mecanismo
financiero
Comentarios relevantes: La información se obtendrán de los centros de salud ubicado en La zona de influencia.
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Cuadro Nº 3.17
Análisis de vulnerabilidad – Generación de vulnerabilidad
Preguntas
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X Clima templado
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil
construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para Planes de Contingencia y
X
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? Defensa Civil
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se Planes de Contingencia y
X
generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? Defensa Civil
Fuente: Elaboración del Formulador en base a formatos de las “Pautas metodológicas para la
incorporación del análisis del Riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”
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Cuadro Nº 3.18
Identificación del grado de vulnerabilidad
Grado de
Factor de
Variable Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
Exposición
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
Resiliencia (H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X
Elaboracion: propia
Cuadro Nº 3.19
Análisis de vulnerabilidad - infraestructura
Vulnerabilidad
Peligro relevante Elemento: INFRAESTRUCTURA DEL
Planteamiento de medidas
PROYECTO
Exposición; Considerado como zona Exposición; considerar en el diseño y
de sismo-MEF y GTZ. construcción de infraestructura los estudio del
MEF y GTZ.
Fragilidad: Diseño, tecnología y la Fragilidad: Diseño, tecnología y la
construcción de la infraestructura en la construcción de la infraestructura sismo
Sismo
zona resistente de acuerdo a las normas de
Resiliencia: Falta de mecanismo construcción.
Resiliencia: Mecanismo técnico financiero y/o
técnico financiero y/o organizativo. organizativo en caso de sismo.
Cuadro Nº 3.20
Análisis de vulnerabilidad – Unidad social
Vulnerabilidad Planteamiento de medidas
Peligro relevante
Elemento: UNIDAD SOCIAL
Exposición: La unidad social esta Exposición: Mejoramiento y Construcción de
expuesta por la falta de servicio infraestructura para residuos solidos.
básicos
Contaminación Fragilidad: Diseño y construcción Fragilidad: Diseño, tecnología y la
del medio construcción de la infraestructura de acuerdo a
ambiente las normas de construcción.
Resiliencia: Falta de mecanismo Resiliencia: Mecanismo financiero, para la
financiero ejecución total del proyecto.
Daños y pérdidas probables Disminución de la contaminación ambiental
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Cuadro Nº 3.21
Medidas de reducción de riesgos
Medidas de reduccion de riesgo Propósito o finalidad de las medidas
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Grado de avance
En este punto tendríamos que tomar en cuenta el dato inicial
que usamos es la falta de cobertura 35% para la mejora del
ornato público, en todo el distrito.
3.4.1. INTERIORES ANTERIORES DE SOLUCIÓN
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Cuadro Nº 3.22
Matriz de Involucrados
GRUPO DE RECURSOS Y CONFLICTOS
PROBLEMAS INTERÉS
INVOLUCRADOS MANDATOS PERSONALES
• Inadecuados
• Recursos: Ingresos
ambientes para
• Adecuados Propios. • Presupuesto
recreación.
espacios para • Mandato: en priorización
• Reclamo por
MUNICIPALIDAD esparcimiento. Identificación de las de obra.
parte de la
DISTRITAL DE • Mayor y mejor zonas a • Tiempo para
población.
CARMEN DE LA infraestructura implementarse con realizar el
• Limitada
LEGUA REYNOSO para realizar el proyecto, dar mejoramiento
inversión de
actividades de facilidades, de parques en
recursos para
esparcimiento. financiamiento y el distrito.
proyectos de
mantenimiento.
ornato.
• Dificultad para • Mejor
el desarrollo de desarrollo de
prácticas de prácticas de
• Poco uso de
esparcimiento. esparcimiento.
• Recursos: Mano tiempo para
• Aumento de • Disminución de
de obra. actividades de
enfermedades. enfermedades.
• Mandato: Mano esparcimiento.
POBLACIÓN • Poca atención • Mayor atención
de Obra y cuidado • Falta de
a necesidades. a necesidades.
de la interés para
• Poca • Mayor
infraestructura. realizar esta
estimulación estimulación
actividad.
para realizar para realizar
actividades de actividades de
esparcimiento. esparcimiento.
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A. Causas directas:
INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA
Para el desarrollo normal de las actividades se requiere de
vehículos, personal, herramientas y equipos que faciliten un
adecuado servicio del ornato público, que no afecte al
personal operativo así como a la población usuaria del
servicio.
DEFICIENTE GESTIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DE LA
POBLACIÓN AFECTADA.
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Gráfico Nº 3.11
Árbol de problemas
Disminución de la calidad de vida de la población
3.2.3 Objetivo
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D. Medios fundamentales:
MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE SUBGERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICO
EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ORNATO PUBLICO
CONCIENCIA DE LOS CIUDADANOS EN LA PRESERVACIÓN
DE ÁREAS VERDES Y EL MEDIO AMBIENTE
Gráfico Nº 3.12
Árbol de soluciones
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Gráfico Nº 3.13
Alternativas de solución
ACCION N° 1.1
Acondicionamiento del área de
subgerencia publica
MEDIO FUNDAMENTAL N° 1
ACCION N° 1.2
Mejoramiento del área de subgerencia
Adquisición de vehículos para el
de servicios publico
desarrollo de actividades
ACCION N° 1.3
Adquisición de equipos de oficina y
útiles para el desarrollo de actividades
ACCION N° 2.1
Adquisición de herramientas, equipos e
insumos
MEDIO FUNDAMENTAL N° 2
ACCION N° 2.2
Equipamiento para actividades de
Realización de planes
ornato publico
ACCION N° 2.3
Equipamiento para actividades de
ornato publico
ALTERNATIVA UNICA
65
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66
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IV. FORMULACIÓN
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5
Datos Recogidos del Censo de Hogares 2007-INEI, donde se incluye un porcentaje de la población que normalmente
no declara.
6
INEI. Censo de Hogares 2007
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ALTERNATIVA UNICA:
Acondicionamiento del área de la subgerencia de servicios públicos: el
área será acondicionado para el funcionamiento el área de
subgerencia publica donde se realizara instalaciones eléctrica, resanes
y pintado.
Adquisición de vehículos: se comprara una cisterna de 10m3 y 2 moto
carga.
Equipos de oficina y útiles de oficina: el área de la subgerencia de
servicios públicos se equipara con computadoras de última generación,
impresora multifuncional y útiles de oficina.
Herramientas, equipos e insumos: se equipara con herramientas de
trabajo, equipos de trabajo (carretillas, podadora...etc.) e insumos para
la limpieza.
Realización de planes: se realizara un plan de rutas para el recojo de
basura y se realizara un plan para el mantenimiento de áreas verdes
69
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Cuadro Nº 4.2
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
COSTO COSTO COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. MENSUAL S/. ANUAL S/.
I.-OPERACIÓN 2,350 20,700
1.1 Remuneración Administrativos 1,750 13,500
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000
1.1.2 Guardián global 1 250 250 3,000
1.1.3 Operario global 1 750 750 1,500
1.2 Servicios suministros públicos 550 6,600
1.2.1 Energía eléctrica global 1 250 250 3,000
1.2.2 Agua y desague global 1 150 150 1,800
1.2.3 Teléfono global 1 150 150 1,800
1.3 Materiales de oficina 50 600
1.3.1 Materiales oficina global 1 50 50 600
II.- MANTENIMIENTO 10,300 123,600
2.1 Artículos de limpieza 100 1,200
2.1.1 Insumos global 1 100 100 1,200
2.2 Remuneración operarios 250 3,000
2.2.1 Operario limpieza global 1 250 250 3,000
2.3 Resanes y reparaciones 150 1,800
2.3.1 Servicio técnico global 1 150 150 1,800
2.4 Trabajos de mantenimiento 9,800 117,600
2.4.1 Mantenimiento de vehiculos global 1 2500 2500 30,000
2.4.2 Mantenimiento de Equipo global 1 2300 2300 27,600
2.4.3 Combustible global 1 5000 5000 60,000
TOTAL 12,650 144,300
Fuente: Municipalidad y trabajo de campo
70
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Cuadro Nº 4.3
Costos de operación y mantenimiento con proyecto
COSTO COSTO COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. MENSUAL S/. ANUAL S/.
I.-OPERACIÓN 3,730 44,760
1.1 Remuneración Administrativos 2,900 34,800
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000
1.1.2 Guardián global 1 650 650 7,800
1.1.3 Operario global 2 750 1500 18,000
1.2 Servicios suministros públicos 730 8,760
1.2.1 Energía eléctrica global 1 450 450 5,400
1.2.2 Agua y desague global 1 200 200 2,400
1.2.3 Teléfono Celular global 1 80 80 960
1.3 Materiales de oficina 100 1,200
1.3.1 Materiales oficina global 1 100 100 1,200
II.- MANTENIMIENTO 12,550 150,600
2.1 Artículos de limpieza 250 3,000
2.1.1 Insumos global 1 250 250 3,000
2.2 Remuneración operarios 250 3,000
2.2.1 Operario limpieza global 1 250 250 3,000
2.3 Resanes y reparaciones 250 3,000
2.3.1 Servicio técnico global 1 250 250 3,000
2.4 Trabajos de mantenimiento 11,800 141,600
2.4.1 Mantenimiento de vehiculos global 1 2500 2500 30,000
2.4.2 Mantenimiento de Equipo global 1 2300 2300 27,600
2.4.3 Combustible global 1 7000 7000 84,000
TOTAL 16,280 195,360
Fuente: Municipalidad y trabajo de campo
Cuadro Nº 4.4
Costo de la inversión
0
Rubro
2015
I. COSTO DE LA INVERSION
1. EXPEDIENTE TÉCNICO (INTANGIBLES) 91,540
1.1 Expediente tecnico (3% del presupuesto de obra) 91,540
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 3,356,478
2.1 Costos directo 3,051,344
OBRAS CIVILES 2,306,652
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 21,900
ADQUISICION DE VEHICULOS 329,940
ADQUISICION DE EQUIPO Y UTILES DE OFICINA 22,770
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS 185,982
REALIZACION DE PLANES 51,500
CAPACITACION 111,000
SENSIBILIZACION 21,600
2.2 Costo indirecto 305,134
2.2.1 Gasto generales(10% del costo directo) 305,134
3. SUPERVISIÓN DE OBRA (3%) 100,694
TOTAL 3,548,713
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Cuadro Nº 4.5
Costo Total a Precio de Mercado
0 1 2 3 4 5
Rubro
2015 2016 2017 2018 2019 2020
I. COSTO DE LA INVERSION
1. EXPEDIENTE TÉCNICO (INTANGIBLES) 91,540
1.1 Expediente tecnico (3% del presupuesto de obra) 91,540
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 3,356,478
2.1 Costos directo 3,051,344
OBRAS CIVILES 2,306,652
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 21,900
ADQUISICION DE VEHICULOS 329,940
ADQUISICION DE EQUIPO Y UTILES DE OFICINA 22,770
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS 185,982
REALIZACION DE PLANES 51,500
CAPACITACION 111,000
SENSIBILIZACION 21,600
2.2 Costo indirecto 305,134
2.2.1 Gasto generales(10% del costo directo) 305,134
3. SUPERVISIÓN DE OBRA (3%) 100,694
TOTAL 3,548,713
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 122,097 122,097 122,097 122,097 122,097
Costo operación 18,753 18,753 18,753 18,753 18,753
Costo de Mantenimiento 103,344 103,344 103,344 103,344 103,344
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 167,144 168,257 169,377 170,505 171,640
Costo operación 41,120 41,394 41,670 41,947 42,227
Costo de Mantenimiento 126,024 126,863 127,708 128,558 129,414
IV. COSTOS INCREMENTALES(III-II) 45,047 46,160 47,280 48,408 49,543
V. FLUJO DE CAJA NETO -3,548,713 45,047 46,160 47,280 48,408 49,543
Fuente: Elaboración propia
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4.7 Beneficios
73
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V. EVALUACIÓN
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Cuadro Nº 5.1
Factores de corrección
Rubro Factores de correccion
Bien Nacional 0.84
Bien Internacional 0.810
Mano de Obra no calificada 0.410
Mano de Obra calificada 0.930
Fuente: MEF
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Cuadro Nº 5.2
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
COSTO COSTO COSTO FACTOR DE COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. MENSUAL S/. ANUAL S/. CORREPCION SOCIAL (S/.)
I.-OPERACIÓN 2,350 20,700 18,753
1.1 Remuneración Administrativos 1,750 13,500 12,705
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000 0.93 8370
1.1.2 Guardián global 1 250 250 3,000 0.98 2940
1.1.3 Operario global 1 750 750 1,500 0.93 1395
1.2 Servicios suministros públicos 550 6,600 5,544
1.2.1 Energía eléctrica global 1 250 250 3,000 0.84 2520
1.2.2 Agua y desague global 1 150 150 1,800 0.84 1512
1.2.3 Teléfono global 1 150 150 1,800 0.84 1512
1.3 Materiales de oficina 50 600 504
1.3.1 Materiales oficina global 1 50 50 600 0.84 504
II.- MANTENIMIENTO 10,300 123,600 103,344
2.1 Artículos de limpieza 100 1,200 1,008
2.1.1 Insumos global 1 100 100 1,200 0.84 1008
2.2 Remuneración operarios 250 3,000 2,040
2.2.1 Operario limpieza global 1 250 250 3,000 0.68 2,040
2.3 Resanes y reparaciones 150 1,800 1,512
2.3.1 Servicio técnico global 1 150 150 1,800 0.84 1,512
2.4 Trabajos de mantenimiento 9,800 117,600 98,784
2.4.1 Mantenimiento de vehiculos global 1 2500 2500 30,000 0.84 25,200
2.4.2 Mantenimiento de Equipo global 1 2300 2300 27,600 0.84 23,184
2.4.3 Combustible global 1 5000 5000 60,000 0.84 50,400
TOTAL 12,650 144,300 122,097
Fuente: Municipalidad y trabajo de campo
76
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Cuadro Nº 5.3
Costos de operación y mantenimiento con proyecto
COSTO COSTO COSTO FACTOR DE COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. MENSUAL S/. ANUAL S/. CORREPCION SOCIAL (S/.)
I.-OPERACIÓN 3,730 44,760 41,120
1.1 Remuneración Administrativos 2,900 34,800 32,754
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000 0.93 8370
1.1.2 Guardián global 1 650 650 7,800 0.98 7644
1.1.3 Operario global 2 750 1500 18,000 0.93 16740
1.2 Servicios suministros públicos 730 8,760 7,358
1.2.1 Energía eléctrica global 1 450 450 5,400 0.84 4536
1.2.2 Agua y desague global 1 200 200 2,400 0.84 2016
1.2.3 Teléfono Celular global 1 80 80 960 0.84 806.4
1.3 Materiales de oficina 100 1,200 1,008
1.3.1 Materiales oficina global 1 100 100 1,200 0.84 1008
II.- MANTENIMIENTO 12,550 150,600 126,024
2.1 Artículos de limpieza 250 3,000 2,520
2.1.1 Insumos global 1 250 250 3,000 0.84 2520
2.2 Remuneración operarios 250 3,000 2,040
2.2.1 Operario limpieza global 1 250 250 3,000 0.68 2040
2.3 Resanes y reparaciones 250 3,000 2,520
2.3.1 Servicio técnico global 1 250 250 3,000 0.84 2520
2.4 Trabajos de mantenimiento 11,800 141,600 118,944
2.4.1 Mantenimiento de vehiculos global 1 2500 2500 30,000 0.84 25,200
2.4.2 Mantenimiento de Equipo global 1 2300 2300 27,600 0.84 23,184
2.4.3 Combustible global 1 7000 7000 84,000 0.84 70,560
TOTAL 16,280 195,360 167,144
Fuente: Municipalidad y trabajo de campo
Cuadro Nº 5.4
Costo de la inversión
0
Rubro
2015
I. COSTO DE LA INVERSION
1. EXPEDIENTE TÉCNICO (INTANGIBLES) 85,132.48
1.1 Especificacion tecnica 85,132.48
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 2,506,229.89
2.1 Costos directo 2,506,229.89
OBRAS CIVILES 1,874,615.68
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 17,798.13
ADQUISICION DE VEHICULOS 267,251.40
ADQUISICION DE EQUIPO Y UTILES DE OFICINA 19,126.80
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS 156,224.88
REALIZACION DE PLANES 47,895.00
CAPACITACION 103,230.00
SENSIBILIZACION 20,088.00
2.2 Costo indirecto 256,312.85
2.2.1 Gasto generales 256,312.85
3. SUPERVISIÓN DE OBRA 93,645.73
TOTAL 2,685,008.11
77
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Cuadro Nº 5.5
Costo Total a Precio de Mercado
0 1 2 3 4 5
Rubro
2015 2016 2017 2018 2019 2020
I. COSTO DE LA INVERSION
1. EXPEDIENTE TÉCNICO (INTANGIBLES) 85,132.48
1.1 Especificacion tecnica 85,132.48
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 2,506,229.89
2.1 Costos directo 2,506,229.89
OBRAS CIVILES 1,874,615.68
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 17,798.13
ADQUISICION DE VEHICULOS 267,251.40
ADQUISICION DE EQUIPO Y UTILES DE OFICINA 19,126.80
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS 156,224.88
REALIZACION DE PLANES 47,895.00
CAPACITACION 103,230.00
SENSIBILIZACION 20,088.00
2.2 Costo indirecto 256,312.85
2.2.1 Gasto generales 256,312.85
3. SUPERVISIÓN DE OBRA 93,645.73
TOTAL 2,685,008.11
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 122,097 122,097 122,097 122,097 122,097
Costo operación 18,753 18,753 18,753 18,753 18,753
Costo de Mantenimiento 103,344 103,344 103,344 103,344 103,344
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 167,144 168,257 169,377 170,505 171,640
Costo operación 41,120 41,394 41,670 41,947 42,227
Costo de Mantenimiento 126,024 126,863 127,708 128,558 129,414
IV. COSTOS INCREMENTALES(III-II) 45,047 46,160 47,280 48,408 49,543
V. FLUJO DE CAJA NETO -2,685,008.11 45,047 46,160 47,280 48,408 49,543
Fuente: Elaboración propia
78
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Cuadro Nº 5.6
Ratio costo efectividad
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Tasa de Descuento 9%
VAC(S/.) 2,868,191
PERIODO 5
VAE 737,390
PROMEDIO DE LA POBLACION TOTAL 45,795
ICE (S/. /POBLACION BENEFICIADA) 16.10
Fuente: Elaboración propia
a) variación de la Inversión
Cuadro Nº 5.7
Análisis de sensibilidad con incremento de la inversión
Alternativa unica Linea de Corte
Variación (%)
ICE ICE
-40% 10.26 16.10
-30% 11.76 16.10
-20% 13.27 16.10
-10% 14.78 16.10
0% 16.10 16.10
10% 17.79 16.10
20% 19.30 16.10
30% 20.81 16.10
40% 22.32 16.10
Elaboracion: Propia
79
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Grafico 5.1
Análisis de sensibilidad con incremento de Inversión
Cuadro Nº 5.8
Análisis de sensibilidad con incremento de la O&M
Alternativa unica Linea de Corte
Variación (%)
ICE ICE
-40% 14.74 16.10
-30% 15.12 16.10
-20% 15.51 16.10
-10% 15.90 16.10
0% 16.10 16.10
10% 16.68 16.10
20% 17.06 16.10
30% 17.45 16.10
40% 17.84 16.10
Elaboracion: Propia
Grafico 5.2
Análisis de sensibilidad con incremento de O&M
80
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82
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84
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Cuadro Nº 5.10
Plan de Implementación FINANCIERA
MES
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO 100%
OBRAS CIVILES 25% 25% 25% 25%
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 70% 30% 0% 0%
ADQUISICION DE VEHICULOS 50% 50% 0% 0%
ADQUISICION DE EQUIPO Y UTILES DE OFICINA 50% 50% 0% 0%
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS 25% 25% 25% 25%
REALIZACION DE PLANES 25% 25% 25% 25%
CAPACITACION 25% 25% 25% 25%
SENSIBILIZACION 60% 20% 10% 10%
GASTOS GENERALES 60% 20% 10% 10%
SUPERVISION 60% 20% 10% 10%
Elaboracion propia
Cuadro Nº 5.11
Plan de Implementación FISICA
MESES
ACTIVIDADES TOTAL
1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO 91,540.31 0.00 0.00 0.00 0.00 91,540.31
OBRAS CIVILES 0.00 576,662.88 576,662.88 576,662.88 576,662.88 2,306,651.51
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 0.00 15,330.00 6,570.00 0.00 0.00 21,900.00
ADQUISICION DE VEHICULOS 0.00 164,970.00 164,970.00 0.00 0.00 329,940.00
ADQUISICION DE EQUIPO Y UTILES DE OFICINA 0.00 11,385.00 11,385.00 0.00 0.00 22,770.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS 0.00 46,495.50 46,495.50 46,495.50 46,495.50 185,982.00
REALIZACION DE PLANES 0.00 12,875.00 12,875.00 12,875.00 12,875.00 51,500.00
CAPACITACION 0.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 111,000.00
SENSIBILIZACION 0.00 12,960.00 4,320.00 2,160.00 2,160.00 21,600.00
GASTOS GENERALES 0.00 183,080.61 61,026.87 30,513.44 30,513.44 305,134.35
SUPERVISION 0.00 60,416.60 20,138.87 10,069.43 10,069.43 100,694.34
TOTAL 91,540.31 868,428.38 851,028.38 665,943.38 665,943.38 3,548,712.50
Elaboracion propia
85
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Cuadro Nº 5.12
Matriz de marco lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MEJORA DE LA LIMPIEZA PUBLICA AL - ENCUESTAS DE OPINIÓN A LA - EFECTIVA PARTICIPACIÓN
LA POBLACIÓN 100% EN LA EJECUCION DEL POBLACIÓN CIUDADANA.
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE ORNATO REGISTROS MUNICIPALES.
PÚBLICO EN UN 70%.
PROPOSITO
MEJORA DEL ORNATO EN PARQUES, - RECUPERACIÓN DE LA ZONA - ENTREVISTA CON DIRECTIVOS DE - MEJORA LA PARTICIPACIÓN
JARDINES Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICA QUE ESTÁ ABANDONADA EN LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANA Y APLICACIÓN EXITOSA
PÚBLICOS UN 100%. POBLADORES, E INSTITUCIONES DEL DE POLÍTICAS PREVENTIVAS DEL
LUGAR. GOBIERNO LOCAL Y CENTRAL
- ENTREVISTAS A POBLADORES
- ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE
SALUD DE LA ZONA.
COMPONENTES
MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE EL 98% DE LA INFRAESTRUCTURAS REPORTES DE EJECUCION EL PERCEPCIÓN POSITIVA DE LA
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICO ESTAN CONSTRUIDAS PARA EL 2015 PROYECTO POBLACIÓN
ACCIONES
OBRAS CIVILES - AVANCES Y LIQUIDACIÓN DE - NO HABRÁ INCREMENTO
PRESUPUESTO TOTAL: S/. OBRA SUBSTANCIAL DE LOS COSTOS DE LOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA
ADQUISICION DE VEHICULOS 3,548,712.51
ADQUISICION DE EQUIPO Y UTILES - FACTURAS Y BOLETAS DE LOS
DE OFICINA GASTOS REALIZADOS EN LAS
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,
EQUIPOS E INSUMOS
REALIZACION DE PLANES
CAPACITACION
86
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VI. CONCLUSIONES
87
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6.1 Conclusiones
6.2 Recomendaciones
88
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VII. ANEXOS
89
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ANEXO 7.1
90
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ANEXO 7.2
Presupuesto
91
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ANEXO 7.3
Especificaciones técnicas
92
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ANEXO 7.3
Planos
93