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Matriz para Gestión de Procesos Rev 00
Matriz para Gestión de Procesos Rev 00
ESTRATEGIA PROCESOS
Compras
Logística
Aumentar la compra
Adquisiciones de materia prima un
15% mensual
Almacenamiento
Despacho
Auditorías Internas
Molienda
Aumentar el
rendimiento de la
Producción
molienda un 10%
anual Fundición
Gestión de Procesos
No cometer más de
Supervisión 1 error por cada 20
decisiones
operativas tomadas
Capacitación
DIMENSIÓN, VARIABLE, OBJETIVO, META Y FRECUENCIA
Dimensión
Objetivos de procesos a Variable Objetivo Meta
controlar
Emitir órdenes de compra en 3 Requisiciones de
Entrada Errores Cero error
días corridos máximo compra sin errores
Disminuir tiempo de
Transporte en máximo
transporte de materia prima Recursos Tiempo 80%
3 días
en 2 días
Almacenamiento
Aumentar en 15% la capacidad Rendimient rotativo de mínimo 100
Control 100 Ton / día
de almacenamiento o
toneladas / dia
Aumentar en 15% la capacidad Rendimient Despacho de mínimo
Control 100 Ton / día
de despacho de material o 100 toneladas / dia
Aumentar en un 10% la
Rendimient Cumplimiento del
frecuencia de las auditorias Control 100%
o programa al 100%
internas
(Auditorias realizadas/Auditorias
Mensual Mensual
programadas)*100
(Procedimientos
Mensual revisados/Procedimientos Mensual
programados para revisión)*100
(Capacitación con
Por Curso objetivo/capacitación Por Curso
programada)*100
(Estudio elaborado/estudio
Mensual Mensual
programado)*100
(Variables estudiadas/Variables
Mensual Mensual
programadas para estudio)*100
OBJETIVO PROCESOS
Programación hormigón
Laboratorio
No tener no conformidades
Calidad atribuibles al proceso de
calidad Laboratorio
Programación hormigón
Revisión planos
Hormigonar
el 100% de
No trabajar ni cubicar con
los Ingeniería planos no actualizados Cubicación
1 requerido
por proyecto
de manera Revisión cubicaciones
conforme
(Total requerimientos
Semanal terminados/Total requerimientos de Semanal
proyecto programados) *100
(Total requerimientos
Diario realizados/Total requerimientos del Diario
proyecto)*100
(Volumen cubicado/Volumen
Semanal Semanal
proyecto)*100