CODIGO: AGA-CC-001

VERSION: 1

FECHA: 10/10/2020
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PULPEO
PAGINA: 1

PROCESO Pulpeo

OBJETIVO Atender las ordenes de producción y plan de producción garantizando el porcentaje de consistencia del papel indicado.

ALCANCE

RESPONSABLE DEL PROCESO Coordinador del subproceso de pulpeo

TIPO DE PROCESO Misional

PRODUCTO/SERVICIO (Salida)
PROVEEDOR ENTRADA PHVA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Realiza los cálculos de demanda de materias

1. Ordenes de producción (necesidades de primas (Papel, Cartón, Colorantes y Biosidas);
1.2. Planeación de producción 1. Ordenes de compra para
los Clientes) P Coordinador (a) del proceso de pulpeo
materia prima
2. Plan de producción. 2. Calucla la demanda de agua necesaria para el
proceso.

1. Recepción de materia prima.

2. Controlar y programar los controles de nivel del
pulper y de los tanques de pulpa así como los
1. Proceso de Logística. 1. Pulpa para ser procesada en la
1. Materia prima H tiempos de pulpeo, refinación de la pulpa y tiempos Coordinador (a) de producción
Formadora
de cribado de plásticos.
 1. Garantizar el % de consistencia del Papel 1.Check list de Porcentaje de
1. Proceso de pulpeo 1. Pulpa
H (Relación Agua/Papel) de manera constante en el Coordinador (a) del proceso de pulpeo consistencia.
tanque de suministro de pulpa

1. Proceso de Gestión de Recursos 1. Generar la programación de su personal a cargo 1. Cronograma de personal a

1. Listado de personal a Cargo. H Coordinador (a) del proceso de pulpeo
Humanos. para garantizar la producción 24x7. Cargo

1. Seguimiento al cumplimiento del plan de 1. Indicador de ejecucion de

1. Proceso de Gestión del 1. Plan de mantenimiento preventivo. mantenimiento mantenimiento
Mantenimiento V Coordinador (a) del proceso de pulpeo
2. Proceso de Logística. 2. Evaluacion de Proveedores 2. seguimiento del cumplimiento y desempeño de 2. Indicador de desempeño de
los proveedores. proveedores.

1. Infomes de auditorias externas e

internas. (Control interno)

1. Auditoria Externa 2. Resultados de indicadores de gestion del

1. Realizar los planes de mejoramiento y acciones
proceso. A Coordinador (a) del proceso de pulpeo 1. Planes de acciones formulados
correctivas, preventivas y de mejora.
2. Proceso de pulpeo
3. Riesgo y oportunidades: Matriz de
Riesgos

MEDICION/SEGUIMIENTO REQUISITOS APLICABLES RECURSOS MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA

 Puestos de trabajo, equipos de
cómputo e impresión, servicios de
1. Ejecucion de Mantenimiento
apoyo (hosting, internet, canales
Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto
Profesional Especializado, Profesional Universitario, de comunicación, telefonía movil),
2. Desempeño de Proveedores a temperatura, ambiente, ruido, iluminacion,
Matriz de Requisitos Legales Asistentes, Contratistas, Auxiliares Administrativas y Sistemas de Información,
ventilacion, ergonomia, relaciones
Servidores Públicos Servidor, redes, sistemas de
3. Satisfaccion del cliente interno interpersonales y trabajo en equipo.
comunicaciones, suministros.
atencion documental

GESTIÓN DEL RIESGO INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Ver Matriz de Riesgos y oportunidades (Excel). Listado Información documentada (excel)

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE

ELABORO REVISO APROBO

NOMBRE: Laura Perdomo Aldana NOMBRE: NOMBRE: