Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
I. DATOS GENERALES
I. DATOS GENERALES.
1.1. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI).
Con la intervención del proyecto se estará creando más espacios deportivos
adecuados, para la práctica de deportes como: el futbol, Vóley y Básquet en el
Sector de Bolognesi, distrito de Pedro Gálvez, el Indicador del producto asociado a
la Brecha del Servicio considerado en el Programa Multianual de Inversión es como
se muestra en el siguiente cuadro:
Servicio
Nombre de la
público Indicador Brecha del Servicio de Práctica Deportiva y/o
tipología de Proy. de
vinculado a la Recreativa.
Inversión
Tipología
Servicio de
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA
Espacios Públicos Práctica
EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN POR HABITANTE
Para La Integración. Deportiva y/o
EN ZONAS URBANAS NO ATENDIDO.
Recreativa
c. Localización.
La creación del Servicio Deportivo se ubica en el Sector de Bolognesi, distrito
de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, departamento de Cajamarca.
Cuadro Nº 01.1.
Matriz de naturaleza de intervención del PIP.
Por tanto, teniendo en cuenta los tres criterios para definir el nombre de un
proyecto, el presente PIP se denomina:
Responsabilidad Funcional.
La adecuada ubicación del Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Según Anexo N°
02 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva para la Programación
Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones), la información a considerar es la siguiente:
Cuadro N° 01.2
Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Servicio Público con brecha identificada SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
La Provincia tiene una extensión de 1 362,32 km2 conformada por siete distritos.
San Marcos pasó a ser distrito
cajamarquino el 30 de octubre de
1915 y gestiona posteriormente su
ascenso a la categoría de provincia
por contar con las condiciones para
asumir tal rango político; después
de muchas gestiones fue creada
provincia el 10 de diciembre de
1982 mediante Decreto Ley Nº
23508, comprendiendo los distritos
de San Marcos e Ichocán, de antigua existencia, y los de Paucamarca, Shirac y la
Grama, creados por la misma Norma Legal. Apenas transcurridos dos años la Ley
Nº 24044, del 27 de diciembre de 1984 cambio los nombres de los distritos: San
Marcos, por Pedro Gálvez1; Paucamarca, por Gregorio Pita2; Shirac, por José
Manuel Quiroz3; y la Grama, por Eduardo Villanueva4 y creó uno más, el Distrito de
José Sabogal5 que anteriormente se llamó “La Bachota”. El 8 de diciembre de 1992
se promulga el decreto Ley Nº 23853 que crea el Distrito de Chancay6,
completándose de esta manera los siete distritos actuales de la Provincia de San
Marcos.
El distrito de Pedro Gálvez fue creado el 27 de diciembre de 1984, en el segundo
gobierno del Presidente Fernando Belaúnde, se crea este distrito de Pedro Gálvez
con su capital la ciudad de San Marcos.
El Distrito de Pedro Gálvez Abarca una superficie de 238,74 km2 y está habitado
por unas 19 870 personas
según el censo del 2017.
Comprende altitudes que van
desde los 1 500 hasta los 4
156 msnm, en ella se puede
distinguir tanto valles
interandinos como zonas de
jalca y puna y una gran
diversidad de microclimas que
lo convierten en una zona
atractiva y muy especial para los visitantes.
La ciudad de San Marcos es la capital del distrito de Pedro Gálvez, que presenta un
clima desde cálido-seco hasta sub- húmedo y frio, tiene como límites climáticos una
temperatura promedio anual de 18-30º C para el caso de los valles interandinos , de
15- 20º C en la zona quechua y de 8-15ºC en la zona de Jalca. . Las calles
aledañas a la plaza principal están a nivel de pavimento.
El distrito de Pedro Gálvez colinda por el norte con el distrito de Gregorio Pita, por
el sur colinda con el distrito de Chancay, por el oeste colinda con el distrito de José
Manuel Quiroz y por el este con la Provincia de Cajabamba.
Ubicación Política
El Sector Bolognesi se encuentra en la ciudad de San Marcos, esta pertenece
geográfica y políticamente al distrito de Pedro Gálvez, que es uno de los siete
distritos que conforman la provincia de San Marcos, en el Departamento de
Cajamarca, bajo la administración del Gobierno Regional de Cajamarca, en el Perú.
Las instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del
Estado se encuentran jerárquicamente centralizadas en esta capital.
Ubicación Geográfica
El Sector Bolognesi está ubicada a 29249 m.s.n.m. en las siguientes coordenadas
UTM-WGS 84-17S: 499241.74 m E; 9187811.57 m N, siendo sus límites:
Cuadro N° 01.7
Límites del Sector de Bolognesi
PUNTO
CARDIAL LIMITES
Norte Jirón Alfonso Ugarte, de la localidad de San Marcos, perteneciente al distrito de
Pedro Gálvez provincia de San Marcos departamento de Cajamarca.
Sur Vía de Evitamiento 11 de Diciembre, de la localidad de San Marcos,
perteneciente al distrito de Pedro Gálvez provincia de San Marcos departamento
de Cajamarca.
Este Jirón luna, de la localidad de San Marcos, perteneciente al distrito de Pedro
Gálvez provincia de San Marcos departamento de Cajamarca.
Oeste Avenida Adolfo Amorín Bueno, de la localidad de San Marcos, perteneciente al
distrito de Pedro Gálvez provincia de San Marcos departamento de Cajamarca.
Gráfico N° 01.1
Esquemas de Macro localización del PIP
IN ZON
TE A
BO EC RVE A
S
LO TO NIR
GN R
ES
I.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI / Municipalidad Provincial de San Marcos –
MPSM / carta educativa - MINEDU, marzo 2017.
Gráfico N° 01.2
Esquemas de Microlocalización del PIP
LOSA
RECREACIONAL
MULTIUSOS EN EL
SECTOR
BOLOGNESI.
LOSA
RECREACIONAL
MULTIUSOS EN EL
SECTOR
BOLOGNESI.
II. IDENTIFICACIÓN
II. IDENTIFICACIÒN.
2.1 Descripción de la Situación Actual.
El Sector Bolognesi actualmente no
cuenta con espacios deportivos
adecuados para realizar sus prácticas
deportivas, cuenta con un espacio libre de
terreno natural donde la población por
falta de un espacio libre para realizar sus
prácticas deportivas y culturales, han tratado de adecuarlo el terreno para realizar
sus prácticas deportivas y ferias que se realizan durante sus fiestas.
Debido al estado en que se encuentra el espacio libre no permiten la práctica de las
diferentes disciplinas deportivas, ya que se encuentran en mal estado o no cuentan
con implementos para disciplinas como el fútbol, Básquet y el vóley. Por otro lado, en
los últimos años se ha visto degradar y
perder la identidad cultural del Sector,
lo cual constituye un aspecto
fundamental en el desarrollo personal,
permitiendo a la persona, autodefinirse
y auto valorarse, considerando su
pasado, presente y futuro, dando paso
a la adopción por parte de los jóvenes
a costumbres que no son propias de la
zona, permitiendo así la pérdida de identidad.
Por lo anterior mencionado, la Municipalidad Provincial de San Marcos, conscientes
de la necesidad de la población promueve la construcción de un espacio deportivo
para el desarrollo de actividades deportivas, con la finalidad de reducir las conductas
negativas en los jóvenes como la delincuencia, los vicios y otros que los perjudiquen
a ellos mismos y a la población.
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES
PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD Ocupadas Desocu-
Total Hombre Mujer Total
1/ padas
SAN MARCOS PEDRO GALVEZ SAN MARCOS 9,182 4,421 4,761 2,746 2,622 124
Fuente: INEI Censo Nacional 2017: INEI XII de Población, VII de Vivienda.
Según el Censo Nacional del INEI 2017 en la ciudad de San Marcos existen 9,182
Habitantes, 2,746 viviendas y una densidad poblacional de 3.3 habitantes por
vivienda. En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de viviendas, población y
la densidad poblacional.
Cuadro N° 02.2
Población de la localidad de San Marcos
Sin embargo, hay que señalar que el comercio se realiza de manera informal,
teniendo como consecuencias: perjudica a los trabajadores ya que cuentan con
bajos salarios, poca estabilidad laboral, escasa cobertura de la seguridad social
y falta de protección de sus derechos laborales, otra consecuencia es para el
país ninguno de esos trabajadores paga impuestos.
Asimismo, en el presente estudio se ha considerado a la población en edad de
trabajar al grupo comprendido entre 14 a 64 años de edad, tal como se muestra
en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 02.3
Población en edad de trabajar – del distrito de Pedro Gálvez
Descripción Abs. %
Población en edad de 12741 64.1
trabajar
Población no en edad de 7129 35.9
trabajar
Total 19870 100
Fuente: Elaboración propia.
S/. 436.71
Acceso al Sector.
Vías de acceso.
El sector Bolognesi es parte de la ciudad de San Marcos, la vía de acceso que
conduce al Sector de Bolognesi, toma como punto de partida la ciudad de Lima
para luego dirigirse a la ciudad de Cajamarca, siendo el recorrido a través de la
vía carretera asfaltada y de allí hacia la provincia de San Marcos (capital del
Distrito), hasta el Sector Bolognesi, también por una vía asfaltada.
Los medios para poder llegar al Sector Bolognesi, las cuales lo utilizan con
mayor frecuencia los pobladores, se detallarán a continuación en el siguiente
cuadro.
Cuadro N° 02.6
Acceso al Sector de Bolognesi
Medios de transporte.
Para acceder al Sector Bolognesi se puede utilizar vehículos privados como
camioneta 4X4 doble, camioneta, combi, taxi, mototaxi.
Crecimiento poblacional.
El Sector Bolognesi se encuentra en la ciudad de San Marcos, esta pertenece
geográficamente y políticamente al distrito de Pedro Gálvez, a la jurisdicción de
la Provincia de San Marcos, Departamento de Cajamarca.
Teniendo como base la información de los datos estadísticos según el censo del
INEI de los años 2007 y 2017, para la ciudad de San Marcos se obtienen lo
siguiente:
Cuadro N° 02.7
Tasas de Crecimiento de la Localidad de San Marcos.
CENSOS
CATEGORÍA TASA DE
CRECIMIENT
AÑO 2007 AÑO 2017 O
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 1,387,809 1,341,012 -0.31%
PROVINCIA DE SAN MARCOS 51,031 48,103 -0.54%
DISTRITO DE PEDRO GALVEZ 15,973 19,870 2.21%
CIUDAD DE SAN MARCOS 7,009 9,182 2.737%
2.3. Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP.
a. Diagnóstico del Servicio.
En la actualidad los servicios recreativos
y deportivos son necesidades
insatisfechas en su gran mayoría por la
oferta pública existente, debido a que
hay pocos lugares donde los niños,
jóvenes, adultos y ancianos se recreen,
aparte de esto la limitada oferta no
cuenta con áreas adecuadas y
necesarias para proveer de manera eficiente este servicio. En el Sector
Bolognesi no existen áreas de esparcimiento para la población, por lo que es
de gran prioridad satisfacer esta necesidad, para contribuir a la mejora del
bienestar de la población como parte del actual modo de vida, en donde el
trabajo y el que hacer de la vida cotidiana son factores que tensionan a las
personas. Una forma de disminuir muchas tensiónes es la práctica del deporte
en diversas disciplinas.
Grafico N° 02.1
Terreno para intervención
Carretera Principal
Servicio Servicio
de de Agua
Energía Potable
Eléctrica
b. Procesos y factores de
Producción.
La Municipalidad Provincial de
San Marcos, a través de la
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Territorial cuenta
con capacidad técnica -
operativa y disponibilidad de
recursos físicos y humanos para garantizar el logro de metas y la ejecución del
c.
Capacidades de la gestión.
d. Percepción de Usuarios.
Los usuarios se muestran disconformes con respecto a la situación actual. Para
los pobladores y visitantes representa una dificultad el no contar con espacios
adecuados para la práctica de deportes; ello sumado a los posibles accidentes
que puedan generarse al usar dichos espacios. Por esta situación es que los
beneficiarios están de acuerdo y se muestran cooperantes con los estudios y
con la futura ejecución del PIP ya que les beneficiará en la promoción e
incentivo de los deportes lo cual generará buenos habitos en la niñez, juventud
y población en general.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) pública este mapa en el cual se resume los
principales epicentros de sismos de gran magnitud ocurridos en el Perú por
departamento, siendo los más afectados: San Martín, Áncash, Lima, Ica y
Arequipa. (Ver gráfico).
Fuente: MEF-DGPM
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/ Derrumbes/
X X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
Otros X Otros X
Inundaciones X
Lluvias Intensas X 3 2 6
Derrumbes / Deslizamientos X
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geológicas en X
las laderas?
¿Existen antecedentes de
X
deslizamientos?
¿Existen antecedentes de
X
derrumbes?
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Análisis de Vulnerabilidad
La verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad
o resilencia en el proyecto se practicará usando el Formato Nº 02 y Nº 03, del
Manual de “Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo
de Desastres en los Proyectos de Inversión Pública” publicado por la DGPM.
Preguntas Si No Comentarios
Beneficiarios
Los beneficiarios son los pobladores de la Ciudad de San Marcos; por ende,
también los pobladores del Sector Bolognesi, que se encuentra enmarcado
dentro de la Provincia de San Marcos, Distrito de Pedro Gálvez, Los
beneficiarios directos del proyecto es toda la población que práctica distintas
disciplinas deportivas, así como actividades artísticas y culturales
(presentaciones de espectáculos artístico y costumbristas de la zona); lo cual
beneficiará a toda la población.
Organizaciones.
La Asociación de Padres de Familia (APAFA) y la Dirección de las Instituciones
Educativas, vasos de leche, comedores, juntas vecinales, entre otras
instituciones, quienes velan por el desarrollo integral de la población de la
Ciudad, vienen planteado la construcción de un espacio deportivo, con losas
deportivas, ante la inexistencia de los espacios deportivos que existen en la
actualidad. Por tal motivo, con el objetivo de fomentar las buenas prácticas
deportivas y de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se
compromete en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre
todo para la operación y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la
Carta de Compromiso firmada por la Junta Directiva y representantes de la
población).
Cuadro N° 02.10
Matriz de beneficiarios y entidades involucradas en el proyecto.
Beneficiarios e
instituciones involucrados Problemas Intereses Estrategias
con el proyecto
Pre-inversión y los
estudios definitivos.
Causas directas:
Causa Directa 1: Carencia de espacios para la práctica actividades
El Sector de Bolognesi, carece de un espacio donde se pueda realizar las
actividades deportivas, por ello existe una escasa participación de la población
La falta de condiciones físicas óptimas, influye negativamente en la participación
de la población en el proceso de desarrollo social y cultural.
Causa Directa 2: Falta de organización y unión de los vecinos para
incentivar las prácticas deportivas
Causas indirectas:
Causa Indirecta 1.1.: Inexistencia de infraestructura adecuada para realizar
actividades deportivas.
En la actualidad, el Sector de Bolognesi, no cuenta con un Local para tal efecto en
condiciones operativas y habitables. Es por tal motivo que Las actividades se
realizan a cielo abierto, por lo que las personas están expuestas a lluvias, frío y
calor.
Causa Indirecta 2.1.: Carencia de iniciativas y desinterés de la población.
La población en general carece de valores culturales por falta de identidad y por
desconocimiento.
EFECTO FINAL
Bajo nivel de Calidad de Vida de la población del del
Sector Bolognesi
EFECTO DIRECTO
Disminución de prácticas deportivas
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas Condiciones para la Realización de Prácticas deportivas en el Sector
Bolognesi.
CAUSA INDIRECTA 1
CAUSA INDIRECTA 2
Inexistencia de infraestructura
adecuada para realizar actividades Carencia de iniciativas y desinterés de
deportivas la población
2.6.2.Objetivo central.
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central y estaría dado por: “Adecuadas Condiciones para la
Realización de Prácticas deportivas en el Sector Bolognesi”. Que
proporcionará un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a lograr
altos niveles de desarrollo y competitividad del Capital Humano de la provincia de
San Marcos.
Fin Directo.
Incremento de prácticas deportivas
Fin indirecto.
Inclinación de los jóvenes por actividades deportivas.
Recuperación de la identidad y valoración cultural.
Fin Último.
Elevar el nivel de Calidad de Vida de la población del Sector de Bolognesi.
Medios fundamentales
Medio Fundamental 01: Existencia de infraestructura adecuada para realizar
actividades deportivas
Medio Fundamental 02: Cuentan con la iniciativa e interés de la población.
Gráfico 02.5
Árbol de Medios - Fines
EFECTO FINAL
Elevar el nivel de Calidad de Vida de la población del
Sector Bolognesi.
EFECTO DIRECTO
Incremento de prácticas deportivas
PROBLEMA CENTRAL
Adecuadas Condiciones para la Realización de Prácticas deportivas en el Sector
Bolognesi.
Gráfico 02.6
Clasificación y Relación de Medios Fundamentales
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
(IMPRESCINDIBLE)
(IMPRESCINDIBLE)
MEDIO FUNDAMENTAL
1 MEDIO FUNDAMETAL
(Imprescindible) 2
Existencia de infraestructura Cuentan con la iniciativa e
adecuada para realizar interés de la población
actividades deportivas
Gráfico 02.7
Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas
MEDIO FUNDAMENTAL
1 MEDIO FUNDAMETAL
(Imprescindible) 2
Existencia de infraestructura Cuentan con la iniciativa e
adecuada para realizar interés de la población
actividades deportivas
Acción 2.1
Sensibilización y promoción de actividades
deportivas
Acción 1.a
Construcción de una losa
deportiva multiuso de concreto
simple diseñada para voleibol,
futbol y basket.
Planteamiento de Acciones.
Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la
capacidad física y técnica. Además muestran una relación directa con el objetivo
central y están de acuerdo a los lineamientos de la institución ejecutora.
Las acciones planteadas son las siguientes:
1. a. Construcción de una losa deportiva multiuso de concreto simple
diseñada para voleibol, futbol y basket.
Planteamiento de Alternativas
Alternativa 1:
Creación del servicio deportivo: Mediante la construcción de una losa deportiva
multiusos de concreto simple diseñada para voleibol y futbol.
III. FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
El año 2019 se considera como año de la inversión del proyecto (año 0) y a partir
del año 2020 al 2029 como la fase de operación y mantenimiento del proyecto.
Cuadro N° 03.1
Actividades por etapas del Ciclo de Inversiones
ACTIVIDADES INVERSIÓN (MESES)
I. FASE DE INVERSIÓN 03 Meses
Formulación del expediente técnico 01 Mes
construcción de una losa deportiva multiusos de
03 mes
concreto simple
II. FASE DE POST INVERSIÓN 10 Años
Operación y mantenimiento 10 Años
Fuente: MEF. Elaboración propia.
Cuadro N° 03.3
Población del Sector de Bolognesi
INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
INDICADORES CIFRAS
Población Actual (Hab.) 2017 9 182
Tasa de Crecimiento Poblacional 2.737%
Densidad Poblacional (hab/Viv. 3.3
Viviendas 2 746
Fuente: Elaboración propia.
a. Crecimiento poblacional.
Cuadro N° 03.5
Proyección de la Población Objetivo.
POBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA AL AÑO 2030
POBLACION REFERENCIAL
Centro Poblado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030
SAN MARCOS 9,182 9,433 9,691 9,956 10,228 10,508 10,796 11,091 11,395 11,707 12,027
TOTAL 9,182 9,433 9,691 9,956 10,228 10,508 10,796 11,091 11,395 11,707 12,027
Población promedio 10 683
Sumatoria Poblacion 106 832
Fuente: Elaboración propia.
c. Demanda Actual.
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos
de fulbito, vóley y básquetbol y la realización de eventos culturales que la
población demandante tiende a realizar cada semana y al año. Con este fin, se
realizó un sondeo en la cual se observan los siguientes resultados.
En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 34
partidos.
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el
40% de preferencias, y los partidos de básquetbol y vóley el 30% y 30%
respectivamente.
En base a esta información se ha estimado la demanda, medida como el número
de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1
hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 03.6
Domingo 2 1 1
Sábado 2 1 1
Lunes a Viernes 5 5 5
Total semanal 9 7 7
Total mensual 36 28 28
Cuadro N° 03.7
Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva
Jugadores de Jugadores de Jugadores de
DIAS Total General
Fulbito Vóley básquetbol
Sábado 24 12 12 48
Domingo 24 12 12 48
Lunes a Viernes 60 60 60 180
Total Jugadores semanales 108 84 84 276
Total Jugadores mensuales 432 336 336 1104
Total jugadores al año 5184 4032 4032 13248
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a los cálculos realizados, para cubrir los veinte partidos en promedio
al año, requerirán de una cancha deportiva multiuso, para la práctica de estas tres
disciplinas deportivas.
13248 participante al año / 164 demandantes = 81 partidos por persona
Determinar la Oferta
En el caso del Sector de Bolognesi, teniendo en cuenta la no existencia de
infraestructura adecuada, en la que se puedan realizar actividades deportivas, la
oferta es cero, pues las actividades se han estado realizando en el aire libre
(campo), a la intemperie, con los riesgos que ello conlleva para los asistentes; así
como también para la asistencia a estas.
Cuadro N° 03.8
Situación sin Proyecto
Oferta Optimizada.
Para el caso de este proyecto no se podría optimizar la oferta de prestación del
servicio de losas deportivas, puesto que la oferta es cero.
Cuadro N° 03.9
Oferta Actual
Periodo Año Oferta
Año 0 2019 0
Año1 2020 0
Año 2 2021 0
Año 3 2022 0
Año 4 2023 0
Año 5 2024 0
Año 6 2025 0
Año 7 2026 0
Año 8 2027 0
Año 9 2028 0
Año 10 2029 0
Total 10 años
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro N° 03.10
Balance de la Oferta
Oferta proyectada Demanda proyectada
Periodo Año de La situación de La situación Balance (O-D)
actual actual
Año 0 2020 0 9,182 -9,182
Año1 2021 0 9,433 -9,433
Año 2 2022 0 9,691 -9,691
Año 3 2023 0 9,956 -9,956
Año 4 2024 0 10,228 -10,228
Año 5 2025 0 10,508 -10,508
Año 6 2026 0 10,796 -10,796
Año 7 2027 0 11,091 -11,091
Año 8 2028 0 11,395 -11,395
Año 9 2029 0 11,707 -11,707
Año 10 2030 0 12,027 -12,027
Fuente: Elaboración propia.
De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal
como se mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 648 habitantes
en el año 2019 y 829 personas en el año 2029, el balance oferta demanda es
negativo, lo que sugiere que existe un déficit de cobertura de la demanda.
Cuadro N° 03.11
Alternativa 1:
Creación del servicio deportivo: Mediante la construcción de una losa deportiva
multiusos de concreto simple diseñada para voleibol y futbol.
Cuadro N° 03.12
Oferta Situación con Proyecto – Alternativa Única.
Gráfico N° 03.1
Construcción de Losa Deportiva
Alternativa única.
Componente Meta
Cuadro N° 03.13
Requerimientos de Insumos
104 THINNER gal 18.43 21.19 390.46
105 DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal 4.54 29.57 134.18
106 IMPRIMANTE gal 30.51 16.10 491.25
107 CINTA AISLANTE rll 2.15 2.54 5.47
108 CINTA TEFLON und 30.05 0.93 27.95
109 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5mm p2 169.08 8.56 1,447.34
110 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 14.00 15.17 212.38
111 PAPELERA DE LOZA BLANCA und 8.00 21.95 175.60
112 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 2.00 10.91 21.82
113 TOALLERO TIPO GANCHO CROMADO und 6.00 45.00 270.00
114 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA und 6.00 16.10 96.60
115 LAVATORIO SABONA BLACO+PEDESTAL+ACCESORIOS und 6.00 69.49 416.94
116 INODORO SABONA BLANCO +ACCESORIOS und 8.00 127.11 1,016.88
117 LAVADERO A. INOX. 75x40cm C/ESC.P.SAT und 1.00 152.30 152.30
118 URINARIO PICO BLANCO und 3.00 148.22 444.66
119 TORNILLO AUTORROSCANTE C/PLANA 3/8"x4 und 422.37 0.25 105.59
120 TORNILLO DE FIJACION pza 24.00 0.19 4.56
121 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 8.00 16.01 128.08
122 VALVULA COMPUERTA ACERO INOXIDABLE 3/4" und 3.00 29.57 88.71
123 SOLDADURA CELLOCORD kg 145.52 13.14 1,912.18
124 MEZCLADORA PARA DUCHA und 6.00 143.98 863.88
125 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" und 3.00 13.47 40.41
126 LLAVE PARA LAVATORIO und 6.00 12.63 75.78
127 LAMPARA DE EMERGENCIA und 1.00 42.29 42.29
128 ACCESORIO DIVERSOS glb 14.82 32.50 481.65
129 LUMINARIA TIPO REFLECTOR C/LAMPARA Hg-400W C/POSTE 9m und 4.00 254.24 1,016.96
130 SPOT LIGH SLT 75 W und 4.00 23.64 94.56
131 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A T/ENGRAMPE und 3.00 16.86 50.58
132 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x15 A T/ENGRAMPE und 4.00 16.86 67.44
133 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 Am p/30m A und 3.00 75.95 227.85
134 INTERRUPTOR SIMPLE und 9.00 5.85 52.65
135 TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA und 5.00 12.63 63.15
TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA A PRUEBA DE
136 pza 8.00 13.14 105.12
AGUA
137 PLACA RECORDATORIA es t 1.00 750.00 750.00
138 CRUCETA PARA CERAMICA DE 3m m und 2,615.46 0.02 52.31
139 ARCO DE FULBITO T/BASQUET (TUBO F.N.) und 2.00 1,800.00 3,600.00
140 NET CON PARANTES DE METAL (TUBO F.N.) und 1.00 1,100.00 1,100.00
141 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO kg 41.09 3.20 131.47
142 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 2"x2"x3m m x6m m 102.86 13.70 1,409.18
143 TUBO NEGRO ¢2", E=2.5mm x6m m 100.82 11.51 1,160.42
144 TUBO NEGRO CUADRADO DE 2"x2"x1.5mm x6m m 181.44 6.21 1,126.74
145 TUBO NEGRO ¢1", E=1.5mm x6m m 4.11 3.21 13.18
146 CASCO DE SEGURIDAD und 13.00 8.50 110.50
147 LENTES DE SEGURIDAD und 10.00 5.00 50.00
148 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 10.00 1.27 12.70
149 MASCARILLA DE 1 VIA und 10.00 3.50 35.00
150 GUANTES DE CUERO par 10.00 8.47 84.70
151 CASAQUILLA Y PANTALON DE TRABAJO und 10.00 45.00 450.00
152 CAPOTINES IMPERMEABLES und 10.00 45.00 450.00
153 CHALECO REFLECTIVO und 10.00 25.00 250.00
154 BOTAS DE CAUCHO par 10.00 25.00 250.00
155 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 2 ONZAS und 1.00 38.14 38.14
156 MANTA und 1.00 55.08 55.08
157 BOTIQUIN (EQUIPADO DE ACUERDO ANORMA G.050) und 1.00 152.54 152.54
SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION E
158 und 1.00 50.85 50.85
INFORMACION SURTIDA
159 SEÑAL PREVENTIVA DE MADERA (INCLUYE POSTE DE MADERA) und 1.00 67.80 67.80
160 CINTA DE SEÑALIZACION rll 0.30 21.19 6.36
161 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA DE 4" x 2 1/8" und 17.00 3.81 64.77
162 CAJA RECTANGULAR GALV. PESADA 4" x 2 1/8"x2 1/8" und 22.00 2.12 46.64
163 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 m m und 4.00 10.93 43.72
164 ALUMINIO RECTANGULAR 2"x4"x2.5m m, 6m var 15.56 14.20 220.97
165 ALUMINIO PERFIL "L", 3/4"x3/4" x2.29m m , 6m var 16.30 8.53 139.06
166 ALUMINIO CUADRADO 2"x2"x1.52m m , 6m var 10.72 61.86 663.24
167 CABLE ELECTRICO N2XOH 1x4m m 2 m 332.55 1.69 562.01
168 CABLE ELECTRICO 4.0 m m 2 LSOH m 201.75 1.53 308.68
169 CABLE ELECTRICO 2.5 m m 2 LSOH m 279.30 1.12 312.82
170 SOCKET BAKELITA und 1.00 5.00 5.00
171 FLUORESCENTE RECTO 2x36W /PARA EMPOTRAR C/EQ+PANTALLA und 12.00 23.50 282.00
172 TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 12 POLOS T/ENGRAMPE und 1.00 65.50 65.50
TABLERO GENERAL MONOFASICO DE 8 POLOS TIPO
173 und 1.00 45.20 45.20
RIELT/ENGRAMPE
174 WINCHA und 0.58 53.03 30.79
175 DISCO DE CORTE 3m m und 3.82 63.56 242.80
176 AGUA m3 188.44 1.69 318.46
177 CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION Y TRANSPORTE glb 1.00 1,500.00 1,500.00
178 FOCO AHORRADOR DE 20W und 1.00 15.10 15.10
179 PIZON DE MANO und 4.24 4.24 17.97
180 ESTACION TOTAL día 2.90 84.75 246.07
181 NIVEL TOPOGRAFICO hm 23.23 10.42 242.04
TOTAL 203,449.89
EQUIPOS
1 HERRAM IENTAS MANUALES %MO 4,144.77
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.43 16.95 7.21
3 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135 HP 10-12T hm 4.01 185.00 742.37
4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 10.28 16.95 174.16
5 CORTADORA DE CONCRETO 14 HP hm 19.10 42.37 809.27
6 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 2.56 67.80 173.53
7 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 19.52 235.12 4,588.67
8 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 5.08 250.00 1,269.20
9 MOTONIVELADORA 125 HP hm 6.08 210.00 1,276.80
10 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 19.52 186.44 3,638.62
11 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122HP 2,000 hm 2.01 180.00 361.15
12 COMPRESORA DE AIRE hm 4.20 5.00 21.02
13 MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA hm 89.64 15.00 1,344.56
14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 87.68 15.00 1,315.27
15 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 hm 148.96 25.00 3,723.89
16 CIZALLA PARA CORTAR FIERRO DE 30' und 493.85 4.90 2,419.86
17 ANDAMIO METALICO día 78.71 50.00 3,935.30
18 SC PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD día 1.00 211.86 211.86
19 SC INTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EPS glb 1.00 853.25 853.25
20 SC INTALACION DEL SERVICIO DE SISTEMADE ALCANTARILLADO
glb SANITARIO EPS 1.00 853.25 853.26
21 SC POZO A TIERRA und 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL 33,864.02
TOTAL 389,389.52
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES 7,792.48
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m glb 1.00 1,500.00 1500.00
01.02 ALQUILER DE ALMACEN mes 3.00 1,000.00 3000.00
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS est 1.00 1,016.95 1016.95
01.04 SEGURIDAD Y SALUD (NORMA G.050)
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN
01.04.01 glb 1.00 1,692.90 1692.90
DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO
01.04.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 6.36 6.36
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
01.04.03 glb 1.00 118.65 118.65
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
01.04.04 glb 1.00 245.76 245.76
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
01.04.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 211.86 211.86
02 LOSA MULTIDEPORTIVA 80,461.20
02.01 ESTRUCTURAS
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 608.00 2.76 1678.08
02.01.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO CON MAQUINARIA m2 608.00 1.15 699.20
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 CORTE DE TERRENO H=0.25m m3 152.00 5.04 766.08
02.01.02.02 COMPACTACION DE SUB RASANTE CON RODILLO m2 608.00 1.65 1003.20
02.01.02.03 EXCAVACION MANUAL DE SARDINELES (UÑAS) m3 4.43 42.65 188.94
02.01.02.04 MATERIAL P/SUB BASE
02.01.02.04.01 EXTENDIDO, NIVELACION, REFINE Y PERFILADO SUB BASE m2 608.00 12.31 7484.48
02.01.02.04.02 RIEGO Y COMPACTADO DE SUB BASE m2 608.00 1.65 1003.20
02.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.01.02.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 190.00 24.65 4683.50
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.01 LOSA DEPORTIVA
02.01.03.01.01 LOSA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.50 56.10 1430.55
02.01.03.01.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 65.23 465.62 30372.39
02.01.04 JUNTAS
02.01.04.01 JUNTAS ASERRADA m 382.00 9.05 3457.10
02.02 ARQUITECTURA
02.02.01 PISOS Y PAVIMENTOS
02.02.01.01 PISOS
02.02.01.01.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO m2 447.80 7.71 3452.54
02.02.01.01.02 PISO DE CEMENTO FROTACHADO CON OCRE m2 160.20 12.48 1999.30
02.02.01.01.03 CURADO DE LOSA m2 608.00 1.49 905.92
02.02.02 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.02.02.01 ARCOS METALICOS Y TABLEROS PARA BASKET und 2.00 2,072.03 4144.06
02.02.02.02 NET CON PARANTES DE METAL PARA VOLEY und 1.00 1,344.52 1344.52
02.02.03 PINTURAS
02.02.03.01 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA m 252.09 6.94 1749.50
02.02.04 VARIOS - LIMPIEZA
02.02.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 608.00 0.41 249.28
02.03 INSTALACIONES SANITARIAS
02.03.01 DRENAJE EN LOSA
02.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA m3 24.83 44.47 1104.19
02.03.01.02 DRENAJE CON CANTO RODADO 4"-1" Y GRAVILLA DE 1/4"-3/4" m 103.60 27.34 2832.42
02.03.01.03 INSTALACION DE TUBERIA ¢ 6" m 13.45 25.16 338.40
02.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 31.04 24.65 765.14
02.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.04.01 MONTAJE E INSTALACION
02.04.01.01 EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS
02.04.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA m3 9.64 44.47 428.69
02.04.01.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.13 22.24 203.05
02.04.01.02 INSTALACION DE TUBOS DE PVC
02.04.01.02.01 TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D= 1" m 78.05 5.58 435.52
INSTALACION DE TABLEROS E INTERRUPTORES
02.04.01.03
TERMOMAGNETICOS
02.04.01.03.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 15A T/ENGRAMPE und 1.00 37.82 37.82
02.04.01.04 INSTALACION DE CONDUCTORES
02.04.01.04.01 CABLE ELECTRICO N2XOH 1x4.0mm2 m 332.55 3.42 1137.32
02.04.01.05 INSTALACION DE LUMINARIAS
02.04.01.05.01 LUMINARIA TIPO REFLECTOR C/LAMPARA Hg -400 W und 4.00 1,572.04 6288.16
02.04.01.06 VARIOS
02.04.01.06.01 BUZONES DE CONCRETO DE 40x40x50cm und 1.00 67.33 67.33
02.04.01.06.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN DADOS m3 0.51 414.35 211.32
05.03.03.06.01 PAGO POR DERECHO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 1.00 853.25 853.25
PAGO POR DERECHO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
05.03.03.06.02 und 1.00 853.25 853.25
DESAGUE
05.03.04 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
05.03.04.01 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION
05.03.04.01.01 TUBERIA DE PVC-SAL ¢ 3" m 10.70 31.90 341.33
05.03.04.02 ACCESORIOS DE TUBERIAS
05.03.04.02.01 CODO PVC-SAL 3"x90 pza 6.00 17.37 104.22
05.03.04.02.02 ABRAZADERA GALVANIZADA und 6.00 18.20 109.20
05.03.04.02.03 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA E=1mm m 17.05 23.92 407.84
05.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.04.01 MONTAJE E INSTALACION
05.04.01.01 EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS
05.04.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA m3 4.26 44.47 189.44
05.04.01.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.73 22.24 82.96
05.04.01.02 INSTALACION DE TUBOS DE PVC
05.04.01.02.01 TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D= 3/4" m 133.85 3.53 472.49
05.04.01.02.02 CURVA PVC-SAP (ELECTRICA) D= 3/4" und 72.00 1.06 76.32
05.04.01.02.03 TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D= 1" m 26.50 5.58 147.87
INSTALACION DE TABLEROS E INTERRUPTORES
05.04.01.03
TERMOMAGNETICOS
TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 12 POLOS
05.04.01.03.01 und 1.00 120.92 120.92
T/ENGRAMPE
05.04.01.03.02 TABLERO GENERAL MONOFASICO 8 POLOS TIPO RIEL pza 1.00 183.78 183.78
05.04.01.03.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 15A T/ENGRAMPE und 3.00 37.82 113.46
05.04.01.03.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 20A T/ENGRAMPE und 3.00 27.35 82.05
05.04.01.03.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 Amp / 30mA und 3.00 86.44 259.32
05.04.01.04 INSTALACION DE CONDUCTORES
05.04.01.04.01 CABLE ELECTRICO LSOH 1x2.5mm2 m 279.30 2.85 796.01
05.04.01.04.02 CABLE ELECTRICO LSOH 1x4.0mm2 m 201.75 3.26 657.71
05.04.01.05 INSTALACION DE LUMINARIAS
05.04.01.05.01 EQUIPO REJILLA EMPOTRABLE-SUSPENDIDO 2 x 36 W und 12.00 65.28 783.36
05.04.01.05.02 SPOT LIGHT 75W und 4.00 56.31 225.24
05.04.01.05.03 FOCO AHORRADOR DE 20W /PARA ADOSAR und 1.00 52.77 52.77
05.04.01.05.04 LUCES DE EMERGENCIA und 1.00 71.02 71.02
05.04.01.06 INSTALACION DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES
05.04.01.06.01 TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA und 5.00 27.98 139.90
TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA A PRUEBA DE
05.04.01.06.02 und 8.00 28.49 227.92
AGUA
05.04.01.06.03 INTERRUPTOR SIMPLE und 9.00 18.59 167.31
05.04.01.07 OTROS
05.04.01.07.01 BUZONES DE CONCRETO DE 40x40x50cm und 1.00 67.33 67.33
05.04.01.07.02 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA und 1.00 2,000.00 2000.00
06 VARIOS 4,014.98
06.01 JARDINERIA
06.01.01 EXCAVACION Y PERFILADO MANUAL H=20cm m2 49.23 6.78 333.78
06.01.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO-TIERRA PREPARADA m3 24.61 58.37 1436.49
06.01.03 SEMBRADO DE GRASS m2 246.13 1.66 408.58
06.01.04 SEMBRADO DE PLANTAS DECORATIVAS-FLORES DIVERSAS m2 246.13 7.46 1836.13
SUBTOTAL 562,896.58
Cuadro N° 03.15
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SIN PROYECTO (PRECIOS DE MERCADO)
Costo Costo Precio
Item Actividad Und. Cantidad
Unitario de Mercado
1.0 Costo de Operación 0.00
1.1 Pago a Personal por limpieza Peón 1.00 0.00 0.00
1.2 Otros Glb 1.00 0.00 0.00
2.0 Costo de Mantenimiento 0.00
2.1 Articulos de limpieza Glb 1.00 0.00 0.00
2.2 Materiales de Limpieza Glb 1.00 0.00 0.00
2.3 Reparación de losa de concreto Glb 1.00 0.00 0.00
2.4 Reparación de Arcos de futbol, Voley Glb 1.00 0.00 0.00
2.5 Pintado de e Arcos de futbol, Voley Glb 1.00 0.00 0.00
Cuadro N° 03.16
Cuadro N° 03.17
Costo de Inversión por Beneficiario Directo
Flujo de costos incrementales = Flujo de costos con proyecto – Flujo de costos sin
proyecto
Cuadro N° 03.18
Flujo de Costos Incrementales (A Precios Privados)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS DE MERCADO ( EN NUEVOS SOLES )
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
CONCEPTO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 562,896.58 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
COSTOS DE INVERSION
INVERSION TANGIBLE 528,401.58
OBRAS CIVILES 447,797.95
IGV 80,603.63
INVERSION INTANGIBLE 34,495.00
EXPEDIENTE TECNICO 13,000.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.00
SUPERVISION 21,495.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIÓN 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
MANTENIMIENTO 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A -B) 562,896.58 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
TD = 8%
VACST = 591,896.58
Cuadro N° 03.19
Factores de Corrección
Factores de conversión a Precios sociales
Insumos de Origen Nacional = 0.847.
Mano de Obra Calificada = 0.926.
Mano de obra no calificada = 0.41
Fuente: MEF.
Cuadro N° 03.20
Cuadro N° 03.21
Costos de Operación con Proyecto (Precios Sociales)
Cuadro N° 03.22
Flujo de Costos Incrementales (A Precios Privados)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS SOCIALES ( EN NUEVOS SOLES )
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
CONCEPTO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 354,613.89 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85
COSTOS DE INVERSION
INVERSION TANGIBLE 322,671.52
OBRAS CIVILES 322,671.52
IGV 58,080.87
INVERSION INTANGIBLE 31,942.37
EXPEDIENTE TECNICO 12,038.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.00
SUPERVISION 19,904.37
COSTOS DE OPERACIÓN Y
2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIÓN 516.55 516.55 516.55 516.55 516.55 516.55 516.55 516.55 516.55 516.55
MANTENIMIENTO 1,545.30 1,545.30 1,545.30 1,545.30 1,545.30 1,545.30 1,545.30 1,545.30 1,545.30 1,545.30
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A -B) 354,613.89 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85 2,061.85
TD = 8%
VACST = 375,232.39
Dónde:
I0: inversión inicial
Ct: costos incurridos durante el periodo t
n: horizonte de evaluación
r: tasa social de descuento
El criterio de decisión al utilizar el VAC es el siguiente: la alternativa de solución
evaluada que presente el menor valor actual de costos, es la más conveniente
desde el punto de vista técnico económico.
Cuadro N° 03.23
Indicador Valor Actual de los Costos (VAC)
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A (PRECIOS SOCIALES)
VAC *TSD Nª USUARIOS C/E
368,449.07 8% 10,683 34.49
Fuente: Elaboración propia.
III.7. Sostenibilidad.
III.7.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento
del Proyecto
Del mismo modo, mediante las actas de compromiso de operación y
mantenimiento, que se presenta (Ver anexo), el Sector de Bolognesi, asume el
III.7.2. ¿El Área donde se Ubica el Proyecto ha sido Afectada por Algún
Desastre?
Se descarta la presencia de posibles desastres que se puedan presentar por
peligros de índole natural y vulnerabilidad, pues según reportan los mismos
beneficiarios y autoridades, transportistas en las zonas de intervención no se han
reportado ningún tipo de desastres naturales que pudiera perjudicar la
infraestructura; solo se presentan fuertes lluvias en temporada de invierno.
Se incluyen dentro de este programa las medidas adoptadas para los posibles
impactos generados directamente por las actividades de construcción de la obra y
se dividen como se indica a continuación:
Normatividad ambiental
Los impactos desarrollados por las obras, de creación, mejoramiento, a veces
debido a procesos inadecuados requieren de una serie de normas, cuyo
cumplimiento, además de prevenir accidentes de trabajo, permite evitar y
mitigar algunos impactos sobre las poblaciones aledañas al proyecto, las
aguas, los suelos y el aire, entre otros.
III. FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
Cuadro Nº 04.1
Matriz Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
1.-OBJETIVO DE DESARROLLO
2.-OBJETIVO INMEDIATO
1. Disminución del número de
Mejora la participación
accidentes
en un 45% (de 35 a 15 accidentes al Entrevistas con los directivos de las ciudadana y aplicación exitosa
año), al usar la losa deportiva. organizaciones de pobladores e de políticas preventivas del
Adecuadas condiciones para la realización de instituciones del lugar.
PROPOSITO
3. RESULTADOS
Percepción positiva de la
Informe de ejecución de obras
COMPONENTES
1.- Existencia de infraestructura adecuada para 1.Mejoramiento de la losa deportiva, civiles. . Informe de sensibilización
población sobre la práctica
realizar actividades deportivas y recreativas con cobertura, grass sintético y tribunas asistidas por la población y sus
autoridades. Observación directa. deportiva y cultural.
Mantenimiento y uso adecuado
4. ACTIVIDADES
se presentan contratiempos de
3. Contrucción de Tribunas (Graderías) Construcción de Tribunas S/. 48268.13 materiales. Comprobantes de pago
orden burocrático o político que
al personal designado a la ejecución
perjudique o anulen las acciones
Construcción Módulo de SS.HH. y de obras civiles. Facturas, boletas y
4. Construcción Módulo de SS.HH. y Vestuarios del proyecto (presupuesto de
Vestuarios S/. 201676.05 otros comprobantes por pago de
inversión) es cubierta en su
diversos servicios.
5. Sencibilización y Promoción de Actividades Expediente técnico S/. 13000.00 totalidad por la Municipalidad
deportivas en número suficiente Total S/. 562,896.58 Provincial de San Marcos.
III. FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
CONCLUSIONES.
Del análisis del presente estudio en su nivel de Ficha Técnica, se concluye que
el proyecto “Creación del Servicio deportivo en el Sector Bolognesidel
Distrito de Pedro Gálvez – Provincia de San Marcos – Departamento de
Cajamarca”, es rentable socialmente.
Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 9,182 beneficiarios en el
horizonte de evaluación de las zonas en estudio.
El problema central en el área donde se proyectan los trabajos es “el
Inadecuadas Condiciones para la Realización de Prácticas deportivas en el
Sector de Bolognesi”.
El monto total de inversión requerido para la alternativa seleccionada es de S/.
562,896.58 a precios privados o de mercado.
Costo de Operación es de S/. 1,100.00 y el costo de Mantenimiento: S/.
1,800.00
La Evaluación Económica se ha desarrollado tomando en cuenta los criterios
de decisión de inversión requeridos por el sistema de invierte.pe., cuyos
criterios son:
RECOMENDACIONES