FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CREACIÓN DE LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSOS EN EL SECTOR BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ – PROVINCIA DE SAN MARCOS –
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2479022

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISIÓN FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL

GRUPO FUNCIONAL 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN POR HABITANTE EN ZONAS
URBANAS NO ATENDIDO.

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de INSTALACIONES Espacio
indicador medida: DEPORTIVAS Y/O geográfico de la PROVINCIAL Año: 2020 Valor: 25
RECREATIVAS UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 65%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN

 Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
Responsable de la OPMI: ECON. SINTIA CHAVEZ SAAVEDRA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) SUB GERENCIA DE PROYECTOS
Responsable de la UF: ECON. JUAN CARLOS INFANTE NOVOA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Responsable de la UEI: ING. JUAN ANTONIO LEON TORRES

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 300642 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora LOSA DEPORTIVA Y RECREATIVA

1.3 Naturaleza de intervención: CREACIÓN

1.4 Servicio a intervenir: SERVICIO DEPORTIVO

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento CAJAMARCA
Provincia SAN MARCOS
Distrito PEDRO GÁLVEZ
Localidad SAN MARCOS, SECTOR BOLOGNESI
Coordenada geográfica UTM E 812304.82 / N 9187811.57.

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PERÚ

Otros ámbitos:
Departamento CAJAMARCA
Provincia SAN MARCOS
Distrito PEDRO GÁLVEZ
Localidad SAN MARCOS, SECTOR BOLOGNESI

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAGAL, DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: Infraestructura Deportiva y Recreativa
Unidad de medida del indicador: M2
Meta: 1225.01
Fuente de información: VISITAS DE CAMPO

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLACIÓN OBJETIVO DEL SECTOR BOLOGNESI

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 12027 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 106832 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

Alternativa 1 (Recomendada) CREACIÓN DE LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSOS EN EL SECTOR BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE
PEDRO GALVEZ – PROVINCIA DE SAN MARCOS – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Alternativa 2 NO TIENE

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad Capacidad con

optimizada proyecto

Población Población 0 0 1225.01

atendida/año

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10 AÑOS

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030

Servicio deportivo y Recreativo Población 9433 9691 9956 10228 10508 10796 11091 11395 11707 12027
atendida/año
 Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o Ejecución física
documento equivalente
Producto Tipo de Factor Costo a precio de
/Componente Productivo mercado
Unidad de Fecha
Acción Activo que define Unidad de medida Cantidad medida Cantidad Fecha inicio término Fecha inicio Fecha término
capacidad

CONSTRUCCIÓN LOSA MULTIDEPORTIVA INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FÍSICOS 1 M2 608.00 115,970.85 Mar-21 May-21 Mar-21 May-21

CERCO PERIMÉTRICO DEL

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FÍSICOS 1 M2 57.40 73,256.48 Mar-21 May-21 Mar-21 May-21
ADECUADA MÓDULO DEPORTIVO
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y
RECREATIVA
CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS (GRADERÍAS) INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FÍSICOS 1 M2 60.48 65,499.85 Mar-21 May-21 Mar-21 May-21

MODULOS DE SS.HH. Y
CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FÍSICOS 2 M2 113.33 273,674.40 Mar-21 May-21 Mar-21 May-21

SUBTOTAL 528,401.58
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto -
Expedientes técnicos 13,000.00
Supervisión 21,495.00
Liquidación -
TOTAL 34,495.00

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 562,896.58

5.3 Cronograma de inversión según componentes

 Fecha prevista de inicio de ejecución: 2/21/2021 (mes y año)
Tipo de periodo MESES
Número de periodos 3 (valor)

Cronograma de inversión
Costo estimado
Tipo de Factor Productivo de inversión a
1 2
precios de
mercado (Soles)
INFRAESTRUCTURA 264,200.79 264,200.79 528,401.58
Sub total :
Otros costos 1 2
Gestión del proyecto
Expediente técnico 13,000.00 13,000.00
Supervisión 10,747.50 10,747.50 21,495.00
Liquidación 0.00
Sub total : 34,495.00
Costo total de la Inversión : 562,896.58
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

X
NO 562,896.58
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2
Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Total meta física

INFRAESTRUCTURA M2 50% (878) 50% (878,33) 100%

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

 Alternativa 1 Alternativa 2
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 562,896.58
Costo de inversión a precios sociales 354,613.89

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 5/1/2021

Horizonte de funcionamiento (años) 10 AÑOS

Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los 368,449.07
Costos (VAC)
Costo Anual 54,909.78
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad 1,383.52
de producción

Costo por beneficiario 59.67

directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

 8.1 Análisis de sostenibilidad

Responsable de la Operación y Mantenimiento del Proyecto Del mismo modo, mediante las actas de compromiso de operación y mantenimiento, que se presenta (Ver anexo), el
Centro Poblado de Huagal, asume el compromiso de garantizar la disponibilidad de recursos para financiar los costos de operación y mantenimiento de la obra. Condiciones Previas
para el Inicio de la Operación. Primero es necesario que se inicie y culmine con la ejecución de acuerdo a los parámetros técnicos y normativos bajo los cuales el proyecto obtiene la
viabilidad, para lo cual se realizará un programa planificado de mantenimiento con la finalidad de asegurar los recursos orientados a dicha actividad. ¿Es la Unidad Ejecutora de
Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del Proyecto con cargo a su Presupuesto Institucional? La UEI de la Municipalidad Provincial de San Marcos será tan
solo la encargada de la ejecución del proyecto más no de la operación y mantenimiento del proyecto.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
o alto)
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas X SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 5,040.15

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: Población del Sector Bolognesi

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento NO

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

 Modalidad de ejecución Marcar con (X)
1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés
de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada X Econ. Juan Carlos Infante Novoa 42368026

Ficha Técnica Estándar
Ficha de media y baja complejidad
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

PARA EL ANALISIS DE LA OFERTA, DEMANDA Y BRECHA SE SUSTENTA CON LA POBLACIÓN DEL SECTOR BOLOGNESI Y SE PROYECTO PARA EL HORIZONTE DE EVALUACION CON LA
TASA DE CRECIEMIENTO DEL SECTOR BOLOGNESI