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“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME Nº 005/2018/MML/GA-CP/jzm

A : RAUL AGUSTO LEON ROSILLO


Coordinador de Proyectos

De : JORGE JUAN ZEBALLOS MANZUR


Coordinador de Obra

Asunto : Informe de consistencia del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de


los servicios deportivos del polideportivo Virrey Toledo en el Distrito de
Cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima”, con código SNIP 310347.

Referencia : INFORME N° 004-2018-MML/GA-CP-VT/jzm

Fecha : Lima, 18 de Mayo de 2018

Por medio del presente me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia,
informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante, Informe Técnico N° 084-2015-MML/GP-SIP, de fecha 10.SET.2012, la OPI de la Municipalidad


Provincial de Lima Metropolitana APRUEBA el PIP “Mejoramiento y Ampliación de los servicios deportivos del
polideportivo Virrey Toledo en el Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima”, con código SNIP
310347 por un valor de S/ 6’853,840 soles.
1.2. Mediante, Acuerdo de Concejo N° 175, de fecha 02 de julio de 2015, se aprobó la modificación presupuestal
para la incorporación al Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional 2015 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima del PIP: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios deportivos del polideportivo Virrey
Toledo en el Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima – Lima”, hasta por el importe de S/ 237,219.00.
1.3. Con fecha 05 de febrero de 2016, la Municipalidad Metropolitana de Lima y Consorcio Cerro Blanco
suscribieron el contrato N° 08-2016-MML-GA/SLC, para el servicio de elaboración del expediente técnico:
“Mejoramiento y Ampliación de los servicios deportivos del polideportivo Virrey Toledo en el Distrito de Cercado
de Lima, Provincia de Lima – Lima”, por la suma de S/ 199,302.00 incluido IGV.
1.4. Mediante, Carta N° 020-2018-MML-GA, de fecha 15 de febrero de 2018, La Gerencia de Administración
comunicó al Consorcio Cerro Blanco que se otorga la conformidad a la actualización del expediente técnico
completo y valor referencial de S/ 7’105,634.36, adjuntando el informe N° 001-2018-MML/GA-CP-VT/jzm.
1.5. Mediante, Carta N° 147-2017-MML-GA, de fecha 20 de diciembre de 2017, la Gerencia de Administración
comunicó al Consorcio Cerro Blanco que por disposición de la Alta Dirección se determinó ejecutar el proyecto
en 02 etapas, por lo que solicitó adecuar el expediente técnico de acuerdo a lo solicitado.
1.6. Mediante, Orden de Servicio N° 000964-2018-MML-GA/SLC, de fecha 06 de marzo de 2018, se contrató los
servicios del consultor Corporación JIMP SAC, para el servicio de asesoría en la formulación, revisión y análisis
del expediente técnico “Mejoramiento y Ampliación de los servicios deportivos del polideportivo Virrey Toledo
en el Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima – Lima”.
1.7. Mediante, Carta N° 001-2018-MML/CJIMP-ASESORIA de fecha 26 marzo de 2018, el consultor Corporación
JIM SAC, remite a la Gerencia de administración el informe N° 01-2018-MML/CJIMP-ASESORIA y el
expediente técnico físico y archivo digital de la primera etapa del proyecto.
1.8. Mediante, Acuerdo de Concejo N° 116, de fecha 27 de marzo del 2018, se aprobó la incorporación al Plan
Operativo y Presupuesto Institucional 2018 de la Municipalidad Metropolitana de Lima del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliación de los servicios deportivos del polideportivo Virrey Toledo en el Distrito de Cercado
de Lima, Provincia de Lima – Lima”, hasta por el importe de 6’616,621.00.
1.9. Mediante, Informe N° 004-2018-MML/GA-CP-VT/jzm, de fecha 15 de marzo de 2018, la Coordinación de
Proyectos de la Gerencia de Administración otorga conformidad a la primera etapa del proyecto “Mejoramiento
y Ampliación de los servicios deportivos del polideportivo Virrey Toledo en el Distrito de Cercado de Lima,
Provincia de Lima – Lima por un monto de S/ 4’645,373.84 soles y recomienda la aprobación del mismo,
MCM/RLR/mesb

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previa elaboración del Formato 01 (Registro en la fase de ejecución) y su posterior registro en el Banco de
Inversiones.

II. BASE LEGAL

2.1. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

2.2. Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.

2.3. Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del 22 de abril de 2017 y modificado por la Resolución
Directoral Nº 004-2017-EF/63.01 el 12 de setiembre de 2017.

2.4. Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. del 20 de septiembre de 2017, modificada
por Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01 el 03 de octubre de 2017.

III. ANALISIS

3.1. Respecto al Proyecto de Inversión Pública

3.1.1. Nombre del Proyecto:

“Mejoramiento y Ampliación de los servicios deportivos del polideportivo Virrey Toledo en el Distrito de Cercado
de Lima, Provincia de Lima - Lima”.

3.1.2. Objetivo:

Lograr que la población del Distrito de Cercado de Lima, reciba adecuados servicios deportivos y recreativos
en las instalaciones de la piscina Municipal Virrey Toledo.

3.1.3. Número de Beneficiarios: 6,386 habitantes

3.1.4. Descripción del PIP

El proyecto contempla la construcción y equipamiento de piscina semi olímpica, con sistema temperado con
gas y techo de planchas de policarbonato de doble y triple capa fabricadas en distintos colores y grados de
transparencia que buscan maximizar la resistencia estructural, el aislamiento térmico y la transmisión luminosa.
Construcción de tribunas. Construcción de SS.HH, duchas, vestidores, lavapies y lockers para damas y
caballeros, con cuarto de limpieza. Construcción de depósito para piscina. Mejoramiento del cuarto de
máquinas, grupo electrógeno, construcción de maestranza y depósito. Construcción de sala de gimnasia con
depósito con SS.HH y vestidores. Construcción de sala de artes marciales con depósito con SS.HH y
vestidores. Construcción de sala de lucha libre con depósito con SS.HH y vestidores. Construcción de cocina,
depósito, cafetería y SS.HH. Construcción de tópico. Construcción de sala de taller de capacitación.
Construcción de infraestructura de uso deportivo con 01 cancha multiuso, con suelo deportivo sintético especial
para pistas deportivas cubiertas. Implementación de sala de usos múltiples. Implementación de ambientes de
oficinas administrativas. Adquisición de equipamiento y mobiliario para los ambientes deportivos: gimnasia,
artes marciales, lucha libre. Adquisición de equipamiento y mobiliario para talleres. Adquisición de
equipamiento para sala de usos múltiples. Implementación de sistema de información. Capacitación de gestión.
Implementación de plan promocional deportiva. Actividades orientadas a fomentar en la población los
beneficios de un adecuado nivel de actividad física y deportiva.

3.1.5. Costo de Inversión del PIP viable:

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Estructura de Inversión del Proyecto viable


(A precios de Mercado)
Declaratoria de
Producto
Viabilidad
1. Expediente Técnico 202,850
2. Obras Civiles 5,071,262
3. Equpamiento deportivo 492,630
4. Equipamiento y Mobiliario Admnistrativo 136,887
5. Supervisión 471,955
6. Gestión 294,506
7. Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 24,800
8. Interferencias 75,000
9. Campaña de Sensibilización 83,950
Sub Total 6,853,840

3.2. Respecto a las variaciones del Proyecto de Inversión

3.2.1. Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión


FUNCION CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACIÓN
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DEPORTE

3.2.2. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones

A. Servicios Públicos con brecha identificada y priorizada: Educación y Deporte


B. Indicadores de Producto asociado a la brecha de servicio: Número de Niños y Jóvenes en diferentes
disciplinas.

3.2.3. Institucionalidad

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN


RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD METROPOLITANA LIMA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA LIMA
OPMI GERENCIA DE PLANIFICACIÓN GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
UF GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UEI GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

3.2.4. Modificaciones antes de la Aprobación del Expediente Técnico

3.2.4.1. Localización geográfica del Proyecto de Inversión

En cuanto a la Localización geográfica del proyecto no existe ninguna variación respecto a la fase de ejecución, a
continuación se detalla la localización del proyecto:

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN


UBIGEO
DEPARTAMENTO LIMA LIMA
PROVINCIA LIMA LIMA
DISTRITO LIMA LIMA
LOCALIDAD CERCADO DE LIMA CERCADO DE LIMA
3.2.4.2. Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brecha

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El presente proyecto contribuirá a brindar una mayor cobertura a niños y adolescentes en diversas disciplinas
deportivas el cual contribuirá en el desarrollo físico – cognitivo y una mayor integración a la sociedad,
mejorando la calidad de vida de la población del cercado de Lima.

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALAUCIÓN


UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

Demanda de disciplinas deportivas Población 5480 5419 5359 5300 5243 5187 5133 5079 5027 4976

FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

Demanda de disciplinas deportivas Población 5419 5359 5300 5243 5187 5133 5079 5027 4976 4876

3.2.5. Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de producción

El proyecto presenta variaciones debido a la actualización de costos y metrados en la fase de ejecución,


asimismo, debido a la disponibilidad presupuestal se ha visto por conveniente ejecutar el proyecto en dos
etapas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Metas Físicas de la Fase de Formulación y Evaluación y Fase de Ejecución

Estudio de Preinversión Fase de Ejecución

Metas Etapa I Etapa II


Construcción y equipamiento de piscina semi olímpica Construcción y equipamiento de piscina sin sistema de Implementación de piscina con sistema temperado a gas.
con sistema temperado a gas y techo de planchas de calentamiento (sin temperado), con techo de planchas de
policarbonato A=312.50 m2 policarbonato y aluzinc
A=312.50 m2
Construcción de tribunas A=50.74 m2 Construcción de tribunas A=55.77 m2
Construcción de SS.HH, duchas, vestidores, Lavapiés y Construcción de SS.HH, duchas, vestidores, Lavapiés y Construcción de SS.HH, duchas, vestidores para damas
lockers para damas y caballeros A=285.32 m2 lockers para damas y caballeros A=137.50 m2 y caballeros 2do y 3er nivel. A=275.00 m2
Construcción de depósito para piscina Construcción de depósito para piscina A=18.17 m2
A=6.97 m2
Mejoramiento del cuarto de máquinas, grupo Mejoramiento del cuarto de máquinas, grupo
electrógeno A=21.24 m2 electrógeno A=120.06 m2
Construcción de maestranza y depósito construcción de maestranza y depósito
A=27.63 m2 A=58.23 m2
Construcción de sala de gimnasia Construcción de Ambiente para Gimnasio. A=109.25 m2
A=118.35 m2
Construcción de sala de Artes Marciales con vestidores
y depósito. A=174.00 m2 Construcción de Ambiente para practica de Judo y Artes
Construcción de sala de Lucha Libre con vestidores y Marciales con depósito y vestidores A=214.30 m2
depósito A=224.54 m2
Construcción de cocina y cafetería Expendio de comidas y bebidas
A=9.63 m2 A=10.47 m2
Construcción de Tópico. A= 11.26 m2 Construcción de Tópico A=15.50 m2
Construcción de sala de taller de capacitación A=16.44 Construcción de sala de taller de capacitación
m2 (alumnado) A=40.55 m2
Construcción de infraestructura de uso deportivo con 01 Construcción de infraestructura de uso deportivo con 01
cancha multiusos, con suelo deportivo sintético especial cancha multiusos, con suelo deportivo sintético especial
para pistas deportivas cubiertas. para pistas deportivas cubiertas.
A=582.05 m2 A=533.90 m2
Implementación de salas de usos múltiples A=55.80 Implementación de salas de usos múltiples. A=55.80
Implementación de Ambientes de oficinas administrativas. Implementación de Ambientes de oficinas administrativas.
A=37.81 m2 A=42.26 m2
Adquisición de equipamiento y mobiliario para los Adquisición de equipamiento y mobiliario para los
ambientes deportivos: gimnasia, artes marciales, lucha ambientes deportivos: gimnasia, artes marciales, lucha
libre libre
Adquisición de equipamiento y mobiliario para talleres Adquisición de equipamiento y mobiliario para talleres
Implementación de sistema de información Implementación de sistema de información
Capacitación de gestión Capacitación de gestión
Implementación de plan promocional deportiva Implementación de plan promocional deportiva
Actividades orientadas a fomentar en la población los Actividades orientadas a fomentar en la población los
beneficios de un adecuado nivel de actividad física y beneficios de un adecuado nivel de actividad física y
deportiva. deportiva.
3.1.6.Costo de Inversión del proyecto modificado

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De acuerdo al proyecto de inversión, el presupuesto total aprobado asciende a S/ 6’853,840 soles, por
consiguiente, luego de la actualización el presupuesto del proyecto asciende a S/ 8’233,895.36 soles, el cual será
ejecutado por etapas, conforme se muestra en el siguiente cuadro. Por lo tanto, el proyecto se ejecutará en una,
primera etapa, por un monto total de S/ 5’578,471.59 soles.

Mediante Informe N° 004-2018-MML/GA-CP-VT/jzm, de fecha 15 de mayo de 2018, la Coordinación de


Proyectos de la Gerencia de Administración otorga conformidad a la primera etapa del expediente técnico del
Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios deportivos del polideportivo Virrey Toledo en el Distrito de
Cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima”, que comprende la ejecución de los componentes: obras civiles,
equipamiento deportivo y, equipamiento y mobiliario administrativo, por un monto de S/ 4’645,373.84 soles.

Costos de Inversión a precios de Mercado

PIP MODIFICADO
PIP VIABLE (S/)
PRODUCTO TOTAL
(S/)
ETAPA I ETAPA II

1. Expediente Técnico 202,850 199,302.00 3,548.00 202,850.00


2. Obras Civiles 5,071,262 4,180,747.65 1,374,714.81 5,555,462.46
3. Equpamiento deportivo 492,630 341,197.31 898,940.21 1,240,137.52
4. Equipamiento y Mobiliario Admnistrativo 136,887 123,428.88 186,605.50 310,034.38
5. Supervisión 471,955 353,966.25 117,988.75 471,955.00
6. Gestión 294,506 220,879.50 73,626.50 294,506.00
7. Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 24,800 - - -
8. Interferencias 75,000 75,000.00 - 75,000.00
9. Campaña de Sensibilización 83,950 83,950.00 - 83,950.00
Sub Total 6,853,840 5,578,471.59 2,655,423.77 8,233,895.36

3.1.7.Costo de Operación y Mantenimiento

 Fase de Formulación y Evaluación y Fase de Ejecución

En el cuadro siguiente se muestra los costos de Operación y Mantenimiento tanto para la fase de formulación y
evaluación así como la fase de ejecución se mantiene constante, por lo tanto, no se modifica.

Una vez concluida y transferida la obra, la entidad a cargo de la Operación y Mantenimiento será la Gerencia
de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Costos de Operación y Mantenimiento

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
165680 165680 165680 165680 165680 165680 165680 165680 165680 165680
Operación
Sin Proyecto
82400 82400 82400 82400 82400 82400 82400 82400 82400 82400
Mantenimiento
1455600 1455600 1455600 1455600 1455600 1455600 1455600 1455600 1455600 1455600
Operación
Con Proyecto
68040 68040 68040 68040 68040 68040 68040 68040 68040 68040
Mantenimiento

A. Evaluación social

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El nuevo monto de inversión a precios de mercado del PIP modificado asciende a S/ 8’233,895.36, soles y a
precios sociales S/. 6’977,876.78 soles. De acuerdo al anexo N° 03 de Invierte.pe – Parámetros de Evaluación
Social, para el cálculo de los indicadores de rentabilidad se utilizó la tasa social de descuento de 8%.Tal como
se muestra en el cuadro siguiente, de acuerdo al cálculo realizado para la evaluación del proyecto a través del
análisis costo efectividad, se obtuvo un VACs de S/ 14’332,986.28 soles y un costo anual equivalente (CAE) de
2,244.44.

Evaluación Económica
(En nuevos soles)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Periodo/años
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
COSTOS 6,977,877
1. Expediente Técnico 171,907
2. Obras Civiles 4,708,019
3. Equpamiento deportivo 1,050,964
4. Equipamiento y Mobiliario Admnistrativo 262,741
5. Supervisión 399,961
6. Gestión 249,581
7. Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental -
8. Interferencias 63,559
9. Campaña de Sensibilización 71,144
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1,309,477.01 1,309,477.01 1,309,477.01 1,309,477.01 1,309,477.01 1,309,477.01 1,309,477.01 1,309,477.01 1,309,477.01 1,309,477.01
CON PROYECTO
Costos de Operación 1,251,816.00 1,251,816.00 1,251,816.00 1,251,816.00 1,251,816.00 1,251,816.00 1,251,816.00 1,251,816.00 1,251,816.00 1,251,816.00
Costos de Mantenimiento 57,661.01 57,661.01 57,661.01 57,661.01 57,661.01 57,661.01 57,661.01 57,661.01 57,661.01 57,661.01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
213,348.80 213,348.80 213,348.80 213,348.80 213,348.80 213,348.80 213,348.80 213,348.80 213,348.80 213,348.80
SIN PROYECTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES 6,977,877 1,096,128 1,096,128 1,096,128 1,096,128 1,096,128 1,096,128 1,096,128 1,096,128 1,096,128 1,096,128
Tasa Social de Descuento 8%
Población Promedio 6,386
VACS 14,332,986.28
Ratio CE 2,244.44

B. Modalidad de Ejecución del PIP

La modalidad de ejecución continúa siendo por administración indirecta – por contrata, siendo la Unidad
Ejecutora de Inversiones del proyecto la Gerencia de Administración, siendo el plazo de ejecución de la
primera etapa de 120 días calendario.

3.1.8.Actualización de Indicadores de Rentabilidad

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección Formulación y Evaluación Ejecución
Valor Actual de 14’332,986.28
Costo / Eficiencia Costos (VAC)
Costo Anual 2,623.00 2,244.44
Equivalente (CAE)

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Por lo expuesto en el presente informe, podemos concluir señalando que el proyecto presenta variaciones en la
fase de ejecución, debido a la actualización de metrados y costos, por consiguiente, el estudio de preinversión que
fue aprobado por un monto de inversión de S/ 6’853,840 soles se incrementó a S/ 8’233,895.36 soles.

4.2. El proyecto será ejecutado en dos etapas, la primera etapa por un monto de inversión de S/ 5’578,471.59 soles, el
mismo que cuenta con Expediente Técnico aprobado mediante Informe N° 004-2018-MML/GA-CP-VT/jzm, el cual
comprende la ejecución de los componentes: obras civiles, equipamiento deportivo y, equipamiento y mobiliario
administrativo, y la segunda etapa por un monto de inversión de S/ 2’655,423.77 soles.

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4.3. Se recomienda elevar el presente informe a la Unidad Formuladora de la Gerencia de Administración de la


Municipalidad Metropolitana de Lima, y el Formato N° 01 para su registro en el Banco de Inversiones.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente,

Ing. Jorge Juan Zevallos Manzur


Coordinador de Obra
Gerencia de Administración

Señor Gerente,
Visto el presente informe, la Coordinación de Proyectos expresa su conformidad y hace suyo el mismo. Por tanto,
derívese el presente informe a la Unidad Formuladora de esta Coordinación de Proyectos, para su registro en el Banco
de Inversiones.

Adj.
- Anexo 01: Formato 01 – Registro en la Fase de Ejecución.
- Anexo 02: Conformidad del expediente técnico
- Anexo 03: Resumen Ejecutivo
- Anexo 04: Presupuesto

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