PLAZO

MAXIMO
FECHA MAXIMA DE FECHA PROYECTADA FECHA REAL DE
No Control de la PROCESO QUE DA ORIGEN A FECHA INICIO DE EN DIAS No DE DIAS ABIERTA (1) FECHA DE
No. AC DESCRIPCION DE LA ACCION RESPONSABLE AREA RESPONSABLE EJECUCION Y SEGUIMIENTO/
Se revisaron cada una de las OBSERVACIONES
caracterizaciones para verificar DE EVALUACIÓN DE ABIERTA (1) EVALUACIÓN DE CONCLUSION DE
Acción de Mejora LA ACCION LA ACCION PARA EL ABIERTA CERRADA (2) CIERRE EFICAZ NO EFICAZ
VERIFICACION que cumplieran con los parámetros exigidos por las normas. EFICACIA Y CIERRE CERRADA (2) EFICACIA Y CIERRE LA ACTIVIDAD
CIEERE DE
LA ACCION TOTAL TOTAL

Revisar todas las caracterizaciones de procesos 11/20/2012 11/30/2017 10 4 2 11/24/2017

1 GMC-2017-001
Autoevaluacion y Gestión de
proceso
Autoevaluacion y
gestion de proceso
Coordinador de calidad
Se incluyeron a cada una de las caracterizaciones los
11/30/2017 2 11/24/2017 C X

Modificar las caracterizaciones de proceso 11/20/2012 11/30/2017 10 4 2 11/24/2017

objetivos de los procesos y las entradas y salidas pertinentes.

Realizar solicitud para realizar formacion en auditoria internas 1/2/2017 1/2/2017 1 1 2 1/2/2017 Se realizo la solicitud al ente certificador .
2 GMC-2017-002
Autoevaluacion y Gestión de
proceso
Realizar la formacion a los lideres de proceso en el tema de auditoria internas
Autoevaluacion y
gestion de proceso
Coordinador de calidad
1/6/2017 1/30/2017 24 1 2 1/6/2017 Se realizo la formación por parte del ente certificador.
11/30/2017 2 1/6/2017 C X

Se realizó la revisión por la alta dirección y se realizaron las

Realizar acciones y decisiones por cada una de las entradas al proceso de
1/25/2017 1/30/2017 5 1 2 1/30/2017 acciones y decisiones para cada una de las entradas a la
revision por la alta direccion
revisión.
3 GMC-2017-003
Autoevaluacion y Gestión de
proceso
Autoevaluacion y
gestion de proceso
Coordinador de calidad
Se socializó informe de revisión por la alta dirección a los
11/30/2017 2 11/30/2017 C X

Socializar los resultados y planes de accion de la revision por la direccion 1/25/2017 1/30/2017 5 1 2 1/30/2017
diferentes líderes de proceso.

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MAXIMO
FECHA MAXIMA DE FECHA PROYECTADA FECHA REAL DE
No Control de la PROCESO QUE DA ORIGEN A FECHA INICIO DE EN DIAS No DE DIAS ABIERTA (1) FECHA DE
No. AC DESCRIPCION DE LA ACCION RESPONSABLE AREA RESPONSABLE EJECUCION Y SEGUIMIENTO/ OBSERVACIONES DE EVALUACIÓN DE ABIERTA (1) EVALUACIÓN DE CONCLUSION DE
Acción de Mejora LA ACCION LA ACCION PARA EL ABIERTA CERRADA (2) CIERRE EFICAZ NO EFICAZ
VERIFICACION EFICACIA Y CIERRE CERRADA (2) EFICACIA Y CIERRE LA ACTIVIDAD
CIEERE DE
LA ACCION TOTAL TOTAL

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