Auditoria Externa AYC Colanta Eje 3 Final

PAPELES DE TRABAJO EJE 3
Monica Eliana Peña

Pedro Luna Sepulveda
Carlos Aurelio Ortiz Ramos
AGOSTO 2022
Auditoría Integral ESP-ERFAF

ALEXANDRA CAROLINA MALAGON DUQUE
JE 3
GON DUQUE
AUDITORIA REALIZ
NOMBRE DEL CLIENTE AYC COLANTA
TIPO DE AUDITORIA AUDITORIA DE RIESGO EN CUENTAS POR COBRAR
FECHA AUDITORIA 6/28/2022
PERIODO AUDITADO EL 31/12/2021
ALCANCE
ESTABLECER PARAMETROS DE CONTROL A LAS CUENTAS POR COBRAR
PROCEDIMIENTOS
ANALISIS CUENTAS POR COBRAR
SUMATORIA DE CUENTAS POR COBRAR
POLITICAS DE PAGO
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR
LISTADO DEUDORES
Ω1
DESCRIPCION DOCUMENTO
Cédula sumaria de las ctas

Analisis cuentas por cobrar
por cobrar
TOTAL -
Comentarios
[1] Documentos cruzadas
HALLAZGOS
reportes incompleto de cuentas por cobrar
CONCLUSIONES
Las cuentas por cobrar representa el valor de las obligaciones que poseen otros entes a las cuale se le han asignado pres
REFERENCIAS CRUZADAS DE LA EVIDENCIA

Ω1
Ω2
Firma Verifico:
Firma lider :
AUDITORIA REALIZADA A CUENTAS POR COBRAR
ORIA DE RIESGO EN CUENTAS POR COBRAR POBLACION

30
6/28/2022 MUESTRA
EL 31/12/2021 MUESTRA FACTURAS VENTA

ANCE OBJETIVO GENERAL
CUENTAS POR COBRAR EVALUAR INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ω2
DETALLE GENERALES ANALISIS ERRORES PRUEBAS

ENCONTRADOS
CUMPLIMIENTOS SUSTANTIVAS
Las cuentas por cobrar representa el valor de

las obligaciones que poseen otros entes a las x
cuale se le han asignado prestamos en dinero.
- - -
nes que poseen otros entes a las cuale se le han asignado prestamos en dinero.
Fecha:
6/28/2022
Fecha: Elaborado por:
6/29/2022
TAS POR COBRAR
CARACTERIZACION DE LA MUESTRA
CUENTAS POR COBRAR
IVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS
COMPROBAR QUE LOS SOPORTES DE LAS

CUENTAS POR COBRAR SE ENCUENTRES EN SU
OS ESTADOS FINANCIEROS
DEBIDO ORDEN Y DE ACUERDO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES.
APROX .CUANTIFICACION OBSERVACIÓN
se logro comprobar fisicamente

80 la existencia de titulos y
documentos por cobrar
80.00 [1]
o por: Fecha:
6/28/2022
CEDULA
AUDITORES
PEDRO LUNA SEPULVE
IDENTIFICACION
1061532268
REFERENCIA
PLS
TELEFONO
3183249745
CODIGO
1320.03
1320.04
Conclusión: Las cuentas por cobrar re
ELABORO
CEDULA SUB ANALITICA DE CUENTAS
PEDRO LUNA SEPULVEDA
1061532268
PLS
3183249745
TESORERIA
NOMBRE DE LA CUENTA REF
10218625
10218225
TOTAL
Marca
⌂
0
Conclusión: Las cuentas por cobrar representa el valor de las obligaciones que poseen otros ente
ELABORO REVISO
CA DE CUENTAS POR COBRAR B1
EMAIL
PedroLunauditor@agalasesores.com
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS
FECHA : 20/11/2021
TESORERIA
SALDO CONTABILIDAD RECLASIFICACIONES
A 31 DIC - 2021 DB CR
$ 2,926,207
$ 47,901,376
$ 50,827,583
Balance General
ligaciones que poseen otros entes a las cuale se le han asignado prestamos en dinero.
REVISO AUTORIZO
esores.com
MILES DE PESOS
021
SALDO FINAL MARCA

AUDITORIA S
$ 2,926,207
$ 47,901,376
$ 50,827,583 0
prestamos en dinero.
AUTORIZO
CEDULA
AUDITORES
PEDRO LUNA SEPULVE
IDENTIFICACION
1061532268
REFERENCIA
PLS
TELEFONO
3183249745
CODIGO
13
Conclusión: Las cuentas por cobrar re
ELABORO
CEDULA SUB ANALITICA DE CUENTAS
1061532268
PLS
3183249745
TESORERIA
DEUDORES
TOTAL
Marca
Conclusión: Las cuentas por cobrar representa el valor de las obligaciones que poseen otros ente
ELABORO REVISO
CA DE CUENTAS POR COBRAR B2
EMAIL
FECHA : 30/11/2021
TESORERIA
A 31 DIC - 2021 DB CR
$ 58,053,355
$ 58,053,355
S
Balance General
ligaciones que poseen otros entes a las cuale se le han asignado prestamos en dinero.
REVISO AUTORIZO
esores.com
MILES DE PESOS
021
SALDO FINAL MARCA

AUDITORIA S
$ 58,053,355
$ 58,053,355 S
prestamos en dinero.
AUTORIZO
REGLAMENTO DE CRÉDITO
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTpk9d-aRfWR-o3tMrYjSbbA
REGLAMENTO DE CRÉDITO Y CARTERA B-3
REGLAMENTO DE CRÉDITO Y CARTERA
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTpk9d-aRfWR-o3tMrYjSbbAHeGktHOVEHV_V64DowSVpC15-F1nILnb0KBXAvaUQ/pu
COL-RG-001
Versión: 19
wSVpC15-F1nILnb0KBXAvaUQ/pub
AYC COL
AUDITORES
PEDRO LUNA SEPU
IDENTIFICACION
1061532268
REFERENCIA
PLS
TELEFONO
3183249745
CODIGO
13
13
13
AYC COLANTA REPORTE DE CUENTAS P
1061532268
PLS
3183249745
CARTERA
DOCUMENTO CLIENTE
860403751-8 CERNES DON BERNA
860904861-1 AZUCARERA DEL VALLE S.A
900743655-0 EMPAQUES DEL CAUCA

CUENTAS POR COBRAR - B4
EMAIL
FECHA : 31/11/2021
ERA
FECHA EMISION DIAS CREDITO
11/15/2021
30
11/15/2021
30
11/15/2021
30
TOTAL 90
es.com
ES DE PESOS
SALDO FINAL CXP
$0
$0
$0
$0
Políticas de ética del encargo
PDEE - 02
4 de Junio del 2022
CAMILO BOTERO BOTERO

Gerente
AYC COLANTA
Cordial saludo ,
Nuestros pilares sobres los cuales desarrollamos todos nuestros procesos estan basados en la honestidad, Compromiso, experiencia y profesionalismo demostrando que
merecemos la confianza que nuestros empleados, clientes y accionistas han depositado en nosotros. Nuestro código de conducta y la Política de Ética Empresarial, está
basada en nuestros valores y es una herramienta importante que nos ayuda a desarrollar nuestras actividades de servicios. Esta no solo funciona como guía para nosotros
como directivos, sino también a todos los que entablan relaciones comerciales con nosotros. Por lo tanto, es crucial que comprendamos los principios de la Política y los
usemos como un recurso para dar forma a nuestras decisiones y medidas.
El principio fundamental de nuestro valor principal de ética e integridad es la expectativa de hacer lo correcto,
independientemente de si se trata o no de una situación específica respaldada por la Política de Ética empresarial.
VALORES
HONESTIDAD
Es el principal valor diferencial , la obligación de hacer las cosas bien desde la honradez y el respecto a la ética profesional, aportando al cliente un servicio de calidad
que proporcione valor y Utilidad.
COMPROMISO
La vinculación máxima con los objetivos de nuestros clientes es una prueba del compromiso y de la responsabilidad que asumimos en cada proceso. Por ello, nuestro
trato es siempre cercano y personalizado, convirtiéndonos en parte del equipo de las empresas para alcanzar con éxito los objetivos comunes.
EXPERIENCIA
Los más de 15 años de servicio a nuestros clientes, diferencian nuestro trabajo, proporcionando un conocimiento y habilidad muy útil en las distintas áreas, y
procedimientos.
PROFESIONALIDAD
Contar con expertos altamente calificados , junto con una apuesta por las nuevas tecnologías las cuales nos permiten abordar cualquier necesidad de forma ágil y eficaz.
RESPONSABILIDAD
Obramos con seriedad, en consecuencia, con nuestros deberes y derechos.
COMPROMISO:
Estamos comprometidos a participar
activamente en el desarrollo de nuestros objetivos individuales y organizacionales con honestidad y lealtad.
SOLIDARIDAD
Nos sentimos comprometidos con los objetivos de la compañía y asumimos que nuestras acciones afectan a los demás.
Participación: Somos una compañía incluyente, donde se toma en cuenta la opinión de los trabajadores.
OBJETIVO
AGAL ASESORES adaptando la normatividad frente al riesgo de soborno , frude y corrupción ha creado una politica empresarial la cual
está con el objetivo de establecer metodologías y buenas practicas , con el fin de identificar , evaluar y minimizar el riesgo de soborno,
fraude y corrupcion en la compañía. Todo ello con el propósito de mostrar el compromiso de la compañia por resaltar los valores éticos
empresariales.
ALCANCE
La política está dirigida a todos nuestros colaboradores, administradores, accionistas, demás partes relacionadas y grupos de interés,
entendidos como clientes, proveedores, contratistas y en general todos aquellos que de forma directa o indirecta estén vinculados con la
Compañía.
POLITICAS DATOS
AGAL ASESORES continúa dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y de los
decretos que amplían su aplicabilidad, a través de la implementación de la política de tratamiento de datos, la cual busca garantizar la
confidencialidad y privacidad de la información de los clientes, asociados, empleados,proveedores y demás grupos de interés, y su adecuada
atención ante las consultas y reclamaciones recibidas.
CONDICIONES GENERALES
Todos nuestros colaboradores de la Organización deben velar por una gestión transparente y fidedigna en todos los procesos que estén
involucrados. Cualquier colaborador está habilitado para informar cualquier tipo de conducta irregular que convelle a relacionarse a
soborno , fraude o corrupción dentro de la organizacion con clientes o demás personal relacionado de forma directa o indirecta en nuestros
procesos.
Las conductas no autorizadas por la organización están claramente definidas y son:

* CONFICTO DE INTERESES
Se da cuando se ejecutan actos que son en beneficio propio o de terceros en detrimiento de los intereses de la compañía.
* SOBORNO
Corresponde a dar o recibir por una persona vinculada al proceso o a la compañía algo de valor, como recompensa inapropiada para la
obtencion de beneficios
* CORRUPCION
Omision o cubrimiento deliberado para obtener un beneficio para si o para terceros pasando por encima los principios de la organización.
Este se puede dar de dos maneras interna y corporativa.
Interna: Aceptacion de soborno entre un tercero y el empleado
Externa : Estos provienen de los empleados hacia los terceros
* FRAUDE
Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual alguien queda perjudicado.
MARIA ELENA DUQUE

Socio Auditoria
DA
AUDITORES
PEDRO LUNA SEPU
IDENTIFICACION
1061532268
REFERENCIA
PLS
TELEFONO
3183249745
EMPRESA
Carnes frias y mas

Empaques mama Juana
DATOS DEUDORES
1061532268
PLS
3183249745
AYC COLANTA
FECHA NOMBRES Y APELLIDOS
Maria cuellar
Nataly Gomez
Laura Correa
Martha Sanchez
Adiela Ruiz
Alexander cabezas
Samuel Mejia
DORES - B5
EMAIL
FECHA : 31/11/2021
ANTA
DOMICILIO TELEFONO
cra 6 #10n.141
8245678
calle2#3-56
8259634
cra6#2-34
2508328
cra7#2-12
4904175
cra 10 #54 - 36
8232255
call13 #10-65
3124567890
cra4#3-45
3117078958
cra 33#34-45
3134568724
call2 2 #10-45
3145673452
alasesores.com
11/2021
EMAIL
SIT@GMAIL.COM
maria@gmail.com
nata@hotmail.co,
laucorr@hotmail.com
sin@hotmail.com
mmattt@hotmail.com
adi@hotmail.com
francb@hotmail.com
samu@gmail.com
AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA AUDITORIA INVENTARIO
ALCANCE
REGISTRO INVENTARIOS
PROCEDIMIENTOS
VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA EMPRESA
REALIZAR REVISION CONTROLES MENSUALES
ORGANIZACIÓN DE MATERIALES
IDENTIFICAR QUE LOS MUEBLES Y ENSERES E INSUMOS NO SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO
Ω1
Aceleracion precipitada de la toma de cedula analitica , cedula

desiciones ya que se verifican los sumaria ,formato de
procedimientos establecidos dentro de conteo fisico, formato
la empresa inventario, kardex
TOTAL -
Comentarios
HALLAZGOS
CONCLUSIONES
El disponible representa razonablemente lo recursos en efectivo de la empresa.

Ω1
Ω2
Firma Verifico:
Firma lider :
AUDITORIA REALIZADA A INVENTARIOS
AUDITORIA INVENTARIO POBLACION Inventarios fisicos

7/4/2022 MUESTRA mensuales
EL 31/12/2021 MUESTRA
EVALUAR LA ROTACION DEL INVENTARIO
S DENTRO DE LA EMPRESA
SUMOS NO SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO
Ω2

ENCONTRADOS
se realiza un conteo
fisico para revisar
Análisis
que lo registrado se
encuentre
- - -
ectivo de la empresa.
Fecha:
7/4/2022
7/5/2022
A INVENTARIOS
PROCESO KARDEX FISICO
IVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS
VERIFICAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA

NVENTARIO
EMPRESA
1. Actualizacion mensual de los documentos Kardex

y otros sistemas (organigrama, mapa de procesos,
manuales)
2.
posible mal manejo de
Realizar seguimiento a los planes de mejora
inventarios y se revisa cual es
ofrecidos por el area de control interno
el interes de la persona a
cargo
3. Plan de gestion institucional, el cual permitira
identificar los posibles riesgos de atropello de los
objetivos de la empresa.
- [1]
o por: Fecha:
7/4/2022
AUDITORES
PEDRO LUNA SEPULVE
IDENTIFICACION
1061532268
REFERENCIA
PLS
TELEFONO
3183249745
CODIGO
13
Conclusió
ELABORO
CEDULA SUMARIA INVENTARI
1061532268
PLS
3183249745
TESORERIA
Propiedad planta y equipo

TOTAL
Marca
0
Conclusión: El disponible representa razonablemente lo recursos en
ELABORO REVISO
ARIA INVENTARIOS C-1
EMAIL
TESORERIA
A 31 DIC - 2021 DB CR
$ 9,723,258
$ 9,723,258
∑
Balance General
ta razonablemente lo recursos en efectivo de la empresa.
REVISO AUTORIZO
esores.com
MILES DE PESOS
SALDO FINAL MARCA

AUDITORIA S
$ 9,723,258
$ 9,723,258 0
AUTORIZO
CED
AUDITORES
PEDRO LUNA SEPULV
IDENTIFICACION
1061532268
REFERENCIA
PLS
TELEFONO
3183249745
CODIGO
13
Conclus
ELABORO
CEDULA SUB ANALITICA DE INVE
1061532268
PLS
3183249745
TESORERIA
total cuentas por cobrar c2
propiedad planta y equipo

muebles y equipo de oficicna
TOTAL
Marca
Conclusión: El disponible representa razonablemente lo recursos
ELABORO REVISO
ITICA DE INVENTARIOS C-2
EMAIL
TESORERIA
A 31 DIC - 2021 DB CR
$ 58,119,641
$ 2,016
$ 6,004,699
$ 64,126,356
∑
Balance General
razonablemente lo recursos en efectivo de la empresa.
REVISO AUTORIZO
esores.com
MILES DE PESOS
SALDO FINAL MARCA

AUDITORIA S
$ 58,119,641
$ 2,016
$ 6,004,699
$ 64,126,356 0
AUTORIZO
PLANTILLA DE CONTEO FISICO C-3
TIPO DE DOCUMENTO: PLANILLA FORMATO

NOMBRE: NANCI VIVIANA PABON TOMA FISICA DE INVENTARIO FONDO DE EMPLEADOS
ORDOÑEZ AYC COLANTA
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO Y DE

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:
SERVICIOS ( ALMACEN )
Siendo las 8 Horas. del 03 de Diciembre del 2021 , dando cumplimiento al REGLAMENTO INTERNO DEL SINDICATO
AYC COLANTA , se dá inicio en la Oficina deL FONDE DE EMPLEADOS la toma de inventarios del área de almacen y
bodegas; actividad que arrojó los siguientes resultados:
1. ARQUEO ALMACEN - BODEGA GENERAL
Se solicitó al responsable de la administracion y manejo de la bodega general, señora, NANCI VIVIANA PABON ORDOÑ
identificada con cédula de ciudadanía N° 10540031 DE POPAYAN , acompañar la toma de inventarios aleatoria, así:
TOMA FISICA EXISTENCIA KARDEX

PLACA PLACA
PRODUCTO CANTIDAD PRODUCTO CANTIDAD
INVENTARIO INVENTARIO
COMPUTADOR DE COMPUTADO
1020 4 1020 4
MESA R DE MESA
ESCRITORIO TIPO ESCRITORIO

1021 4 1021 4
OFICINA TIPO OFICINA
SILLA CON SILLA CON

ESPALDAR 1022 4 ESPALDAR 1022 4
REQUINABLE REQUINABLE
UN
UN ARCHIVADOR
1023 1 ARCHIVADOR 1023 1
METALICO
METALICO
PAPELERIA /( RESMA
RESMA DE
DE PAPEL TAMAÑO 1024 25 1024 50
PAPEL
CARTA )
CAJAS DE
LAPICERO
LAPICEROS
1025 10 KILOMETRIC 1025 8
KILOMETRICO
O RETRACTIL
RETRACTIL POR 50 U
IMPRESORA
IMPRESORA LACER
1026 2 LACER 1026 1
LENOVO
LINOVO
SILLA RIMA
SILLA RIMA CON
1027 10 CON 1027 10
ESPALDER
ESPALDER
O C-3
CÓDIGO: GF-FO-101
VERSIÓN: 1
Página 1 de 1
INTERNO DEL SINDICATO

ntarios del área de almacen y
CI VIVIANA PABON ORDOÑEZ

nventarios aleatoria, así:
DIFERENCIA
CANTIDAD
25
1
-
-
CONTROL DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS DE LA EMPRESA AY
Equipo o Elemento Cantidad Vr Unit

Equipo de computo 4 $ 1,000,000
Escritorios 4 $ 200,000
Sillas giratorias 4 $ 150,000
Material didactico
Resmas de papel 5 $ 12,000
Archivador metalico 1 $ 250,000
Imresora laser 2 $ 1,000,000
Silla con espaldar 10 $ 70,000
LEMENTOS DE LA EMPRESA AYC COLANTA C-4
ESTADO .
Fec Compra Bueno Regular Malo
5/2/2017 X
2/6/2017 X
2/6/2017 X
2/3/2016
1/4/2015 x
2/2/2016 x
3/3/2015 x
PROGRAMA DE RECURSOS HU
Cliente : COLANTA A YC
Area: Talento Humano
Proceso : Auditoria
Fecha de inicio de la auditoría : 7/6/2022
Preparado por : MEP
Objetivo General de la auditoria
Revisar procedimientos internos de la empresa contratacion nomina entre otros
Alcance de la auditoria:
Obtener politicas y procedimientos internos del area de talento humano
Periodo auditado: A 31 Diciembre del 2021
AREA EMPRESA TECNICAS DE

OBJETIVOS ESPECIFICOS PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDAD CRITERIOS
AUDITORIA RECURSOS
LEGALES
Determinar si se cumplen las normas

Reglamento interno Honorarios y
Conocimiento del área y su alcance Talento humano legales relacionadas al pago de Revision y control
de trabajo capacitacion
liquidacion nomina y seguridad social
OS HUMANOS AYC COLANTA
PA-05
RIESGO Observaciones
ASPECTOS
MEDIBLES Descripción Tipo RIESGOS MEDIBLE comentarios
Incumplimiento
Notificaciones de
de los objetivos
aviso de despido /
misionales y Gestionar el manual de procesos y procedimientos del
Retiro de empleados Riesgo
propuestos en la Numero de requerimientos de area de control interno area financiera, talento humano ,correcta aplicación
al departamento de operativo
formulacion de de la politica contable
liquidacion de
planes programas
nomina
y proyectos
AUDITOR

TIPO DE AUDITORIA AUDITORIA DE TALENTO HUMANO
ALCANCE
PERIODO REVISADO 01-31 DICIEMBRE 2021
PROCEDIMIENTOS
SOLICITAR MANUAL PROCEDIMIENTO INTERNO TRABAJO
ANALISIS PROCEDIMIENTOS CONTRATACION
REVISION LIQUIDACION NOMINA VRS NOVEDADES REPORTADAS
LIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA
Ω1
Verificar si exisen manual de politicas y

Politicas y procedimientos
procedimientos internos gestion humana
Hoja de requsitos proceso

Lista de chequeo requisitos contratación
contratacion
Analisis de la nomina liquidacion
Liquidacion de nomina
descuento Salud y pensión empleados
Revision de las planillas de la seguridad Liquidacion de Seguridad

social social
TOTAL -
Comentarios
HALLAZGOS
inconsistencias en la liquidacion de nomina de los empleados
Aplicación de politicas y procedimientos los cuales no se hallan actualizados , ni los mismos han sido comunicados a los
Novedades de ausentismo no relacionadas correctamente según la liquidacion de nómina
CONCLUSIONES
El área de Talento humano cuenta con algunas deficiencias en sus procesos de liquidacion nomina , seguridad social y pr

Ω1
Ω2
Firma Verifico:
Firma lider :
AUDITORIA TALENTO HUMANO
AUDITORIA DE TALENTO HUMANO POBLACION

211 EMPLEADOS
7/6/2022 MUESTRA
EL 31/12/2021 MUESTRA 40%

VALIDAR QUE LA LIQUIDACION DE NOMINA Y SEGURIDAD

1 SOCIAL ESTÉ BAJO NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
ESTIPULADOS POR LA LEY
ES REPORTADAS
Ω2

ENCONTRADOS
Se evidencia que las politicas y procedimientos

x
estan desactualizados desde el año 2013
Se tienen definidos los requisitos para la x

No existe revision por parte de un tercero el la
liquidacion de la nomina y prestaciones x
sociales
No concuerda el aporte vrs lo liquidado en la

x
nomina del periodo
- - -
os
allan actualizados , ni los mismos han sido comunicados a los colaboradores
egún la liquidacion de nómina
en sus procesos de liquidacion nomina , seguridad social y proceso de contratación.
Fecha:
7/6/2022

7/7/2022
UMANO
LIQUIDACION NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL - PRESTACIONES SOCIALES
40%
O GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS
DETERMINAR QUE LO LIQUIDADO Y PAGADO A

LOS EMPLEADOS CORRESPONDE A LAS
N DE NOMINA Y SEGURIDAD
NOVEDADES REPORTADAS EN EL PERIODO
PROCEDIMIENTOS
CORRESPONDIENTE - REVISION POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS INTERNOS AREA GESTION
HUMANA
Recomiendo realizar
actualizacion de politicas y
procedimientos actuales los
cuales deben ser notificados a
sus colaboradores
40% de los empleados no Mejorar el listado de requisitos

cumple con los requisitos del para el proceso de contratación
proceso contratación personal
Recomiendo realizar revisiones a
los parametros del sistema los
cuales afectan directamente los
calculos de la nomina
Recomiendo hacer revision de

Inconsistencias referente a los las novedades ausentismo
IBC , aportes adminstradoras reportadas , ya que las mismas
salud y pensión afectan directamente la
liquidacion de seguridad social.
- [1]
Fecha:
7/6/2022
https://www.ayccolanta.coop/wp-cont
CÉDULA ESTATUTOS, POLITICAS Y PR
TIPO DE DOCUMENTO: PLANTILLA ANALISIS POLIT

NOMBRE: MONICA ELIANA PEÑA MOSQUERA
CARGO : AUDITOR
CALIFICACION
Alto
Bajo
Mediano
Mediano
Alto
Mediano
Mediano
Bajo
REF - BB1
.ayccolanta.coop/wp-content/uploads/2018/05/Estatutos.pdf
UTOS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS AYC COLANTA
TILLA ANALISIS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

EÑA MOSQUERA
DEBILIDAD
Faltan formatos de control actividades de acuerdo a sistema de gestión
calidad
No cuentan con manual de funciones completo y actualizado
Pendiente documentar procedimientos para cada una de las actividades

realizadas
No se realizan actualizacion de documentos de los empleados
Se consideran innecesarios algunos documentos en algunos

procedimientos
El proceso de gestión humana no cuenta con el personal preparado
Falta de capacitación al personal

Falta de divulgación de politicas y procedimientos al personal de apoyo
ANTA
sistema de gestión
tualizado
a de las actividades
empleados
algunos
onal preparado
al personal de apoyo
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSGSbo0uwQrgesrt2RzA7Ebt
CÉDULA SU
TIPO DE DOCUMENTO: CHECK LIST RQUISITOS CONTRATACION
NOMBRE: DANIEL CANO ECHEVERRY
CARGO : ANALISTA DE CONTRATACION
Documento
32835432
10012261
98398664
8162966
43675551
1101694681
63312698
32257183
1152447489
21249981
1128283827
1031138528
1088330549
17590825
42882898
32144418
1098809842
1038803775
45546856
79366975
30232112
1116438577
84088128
42794442
1110532936
1053800311
1017147078
43975009
43865738
1123632501
6015362
1036635237
1152184097
1075234210
43672343
24344672
1067861006
1001446965
32734076
1128049264
71735442
1020464839
13568665
26870739
43833118
1100889420
91283012
7471426
1128467971
52397045
80499165
43443507
71256373
1123625568
71386451
437837
70511019
968747
71775736
73120560
9397201
8152451
79965235
71666419
8717677
1042707485
17293347
71718044
1113656859
1013613227
71718091
5415822
1048286503
1074714348
74187588
1113782527
43271757
34512997
1026133936
1152438114
4032454
1152442792
91497570
8870590
79586437
10530133
63364089
1027956128
7702661
1006407045
71374554
Total de Empleados con documentación Pedndient
Conclusión: Se evidenció que el 40% aprooxim

ELABORO
oogle.com/document/d/e/2PACX-1vSGSbo0uwQrgesrt2RzA7Ebtvuj2DGsb-CiU0H5JRiKjrHyoKFONqNsXbxaj-MU7Q/pub
CÉDULA SUB ANALITICA REQUISITOS CON
E DOCUMENTO: CHECK LIST RQUISITOS CONTRATACION
RE: DANIEL CANO ECHEVERRY
O : ANALISTA DE CONTRATACION
DOCUMENTOS DE
Nombres 1 2 3 4
ADRIANA CRISTINA JIMENEZ ORTIZ 1 2 3
ALEJANDRO TREJOS VARGAS 1 2 3 4
ALEJANDRO ANTONIO JULIO MACHA 1 2 3
ALEJANDRO DE JESÚS GÓMEZ ÁLVAR 1 2
ANA CRISTINA ZUÑIGA ZAPATA 1 2 4
ANA GISELA PÉREZ GUZMÁN 1 2 4
ANA ISABEL GUTIERREZ VILLAMIZAR 2 3 4
ANDREA AMAYA SUAZA 2 3 4
ANDRES MOISES MENDOZA RAMOS 2 3
ANGELICA MARIA CORREA MENDEZ 2 3
ANGGIE GIVETTE GALLEGO HERNAN 1 2 4
ANNY JISETH JOSEPH TREJOS 1 3 4
ANYI DANIELA GIL RAMÍREZ 1 2 3 4
AUDIN SUÁREZ PÉREZ 1 2 3 4
BEATRIZ HELENA GARCIA URIBE 1 4
BEATRIZ OMAIRA TORRES AVENDAÑ 1 2 3
BLEIDY LICETH SUAREZ RINCON 1 2 3
CAMILO ANDRES MARTINEZ MESTRA 1 2 3 4
CÁNDIDA ROSA HERRERA PACHECO 1 2 3 4
CARLOS WILLIAM MARIN GALLEGO 1 2 3 4
CAROLINA ALZATE LOAIZA 1 2 3 4
CESAR AUGUSTO GARZON MARTINEZ 1 2 3
CIRO ERNESTO REDONDO MENDOZA 1 2 4
CLARA MAVEL VELASQUEZ BETANCU 1 2 4
CLAUDIA DANIELA ARIAS MUÑOZ 1 3 4
CLAUDIA FERNANDA MONTOYA VELEZ 2 3 4
CLAUDIA JANETH LOPERA RAMIREZ 1 2 3 4
CLAUDIA PATRICIA POSADA CARDON 1 2 3 4
CLAUDIA PATRICIA SARRAZOLA VAL 1 2 3 4
CRISTIAN DANIEL CARDOZO MINDIOL 1 2 3 4
DANIEL SEBASTIAN CAYRUS PEREYR 1 2 3 4
DANIELA TORO CONTRERAS 1 2 3 4
DEISY JOHANA MAZO ARROYAVE 1 2 3 4
DERLY YANICXA PÁEZ CRUZ 1 2 3 4
DIANA INES RUIZ RESTREPO 1 3 4
DIANA MARCELA LONDOÑO GALLEG 1 2 4
DIANA MARCELA MORALES CARPIO 1 2 3 4
DILEISY ARBELAEZ RAMIREZ 1 2 3 4
DUBIS ESTHER MORALES BALLESTER 1 2 3 4
EDGARDO JAVIER RAMOS CABALLER 1 2 4
EDUARDO ANAYA PAVA 1 3 4
EIDER ALEXANDER MALDONADO RUI 1 2 3 4
ELIBARDOS PAREDES SARMIENTO 1 2 3 4
ELIZABETH RAMÍREZ ZEQUEIRA 1 2 3 4
ELIZABETH BARRADA SOTO 1 4
ELKIN PRADO SANABRIA 1 2 3 4
ENEVIS RAFAEL REYES MORENO 1 2 3 4
ENOC IGLESIAS ORTEGA 1 2 3 4
ERIKA MARIA TRUJILLO ORTIZ 1 2 3 4
ERIKA YAMILA MELO ROMERO 1 2 3 4
ESTEBAN MAYORGA MUÑOZ 1 2 3
ESTHER LUCIA GUERRA SERNA 1 2 3
EULICES CORDOBA ZUÑIGA 1 3 4
EVELYN HADASA NEWBALL CARDOZ 1 2 3 4
FABIÁN JAIMES FLÓREZ 1 2 3 4
FELIPE DANIEL ANGARITA PINEDA 1 2
FERNANDO DE JESUS BETANCUR PER 1 2 3 4
FRANK CARLOS GUEVARA GOLINDAN 1 2 3 4
FREDY GIOVANNY FERNÁNDEZ GÓME 1 2 3 4
FREDYS SIMON MENDOZA PELUFO 1 2 3 4
GELVER PEREZ PULIDO 1 2 3 4
GERMAN ALCIDES RAMIREZ PEREZ 1 2 3
GERMÁN ARTURO GONZÁLEZ ANAYA 1 2 3 4
GERMÁN DARÍO MONTOYA ARBELÁE 1 3 4
GUSTAVO ADOLFO PHÉREZ GÓMEZ 1 2 3 4
HAMILTON STEEVEN ESPINAL AREIZA 1 2 3 4
HANS PALACIOS QUIMBAYO 1 2 4
HEBER MARTÍNEZ URIBE 1 2 3 4
HECTOR FABIAN PALACIOS VANEGAS 1 3 4
HELLEN JULIETH BUENDIA GARCIA 1 2 3 4
HELMAN ARION ZAPATA BOLIVAR 1 2 3 4
HELMER BENIGNO QUINTERO NUÑEZ 1 2 3 4
HENOC WALDHIR MERCADO VEGA 1 2 3 4
HERNAN ARTURO MONTES GONZALE 1 2 3 4
HUGO ANDRÉS RIAÑO ANGEL 1 2 3 4
HUGO DANIEL CANO CASTRO 1 2 3
INGRID KARIN VARGAS MESA 1 2 3 4
ISABEL CRISTINA AGUILAR RODRIGU 1 2 3 4
ISABEL CRISTINA MESA CORDOBA 1 2 3 4
ISABEL MARIA LEGUIA MEZA 1 2 3 4
ISMAEL ANTONIO SERRANO ESPAÑA 2 3 4
IVONNE ELIANA ROA PERDOMO 1 2 3
JAHISBER PEÑUELA PINEDA 1 2 3 4
JAIDELVER ESCAMILLA GUERRA 1 2 4
JAIME BLANCO LOPEZ 1 2 3 4
JAIRO WILLIAM CASTAÑEDA ALVARE 1 2 3
JANET FLOREZ 1 2 3 4
JASIN LEANDRO GIRALDO BALANTA 1 3 4
JAVIER FRANCISCO CÓRDOBA PERDO 1 2 3 4
JEFERSON JAVIER MENDOZA VARGAS 1 2 3 4
JEINNER ALBERTO BELEÑO VERANO 1 3 4
al de Empleados con documentación Pedndiente 90 85 83 81
onclusión: Se evidenció que el 40% aprooximandamente de los empleados de la comañia AYC C

ELABORO REVISO
ISITOS CONTRATACIÓN BB-2
CÓDIGO: RC-AC-102
VERSIÓN: 1
Página 1 de 1
OCUMENTOS DE INGRESO CONTRATACION

5 6 7 8 9 10 11
6 9 10
6 7 9 10 11
6 7 8 9 10 11
5 6 7 9 10
5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11
7 9 10 11
5 6 7 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10
5 6 7 9 11
6 7 8 10 11
5 7 8 10 11
5 6 8 10
5 6 8 9 11
7 9 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 8 10 11
6 7 8 9 11
5 7 8 9 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 8 9 11
5 6 7 8 9 10 11
5 7 8 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 9 10 11
6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 10 11
5 6 7 8 11
5 6 7 8 11
5 6 7 8 11
6 7 8 11
5 6 7 8 11
5 6 7 8 9 11
5 6 7 8 9 11
5 6 8 9 10 11
5 6 8 9 10 11
5 6 8 9 10 11
5 6 8 9 10 11
5 6 7 9 10 11
5 6 7 9 10 11
6 7 9 10 11
5 6 7 9 10 11
5 6 7 9 10 11
5 6 7 9 10 11
5 6 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 11
5 6 7 8 9
7 8 9
5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11
5 7 8 9 10 11
85 85 84 80 84 78 85
a comañia AYC COLANTA no cumplen con los requisitos de contratación

REVISO AUTORIZO
CEDULA LIQUIDACION DE N
Documento
32835432
10012261
98398664
8162966
43675551
1101694681
63312698
32257183
1152447489
21249981
1128283827
1031138528
1088330549
17590825
42882898
32144418
1098809842
1038803775
45546856
79366975
30232112
1116438577
84088128
42794442
1110532936
1053800311
1017147078
43975009
43865738
1123632501
6015362
1036635237
1152184097
1075234210
43672343
24344672
1067861006
1001446965
32734076
1128049264
71735442
1020464839
13568665
26870739
43833118
1100889420
91283012
7471426
1128467971
52397045
80499165
43443507
71256373
1123625568
71386451
437837
70511019
968747
71775736
73120560
9397201
8152451
79965235
71666419
8717677
1042707485
17293347
71718044
1113656859
1013613227
71718091
5415822
1048286503
1074714348
74187588
1113782527
43271757
34512997
1026133936
1152438114
4032454
1152442792
91497570
8870590
79586437
10530133
63364089
1027956128
7702661
1006407045
71374554
1110446726
1110467150
1110463903
71603301
4707232
91475722
12023333
9138376
1006011265
98566264
71312894
8026131
9431269
80138594
79898413
72344019
1010143405
1100120
71706955
1032430939
70383095
7560146
3395367
1152213935
1118555894
1152207915
1098627386
1014240008
43874939
1101174502
1111795648
52973587
10898728
43156314
43873949
38142616
63532808
42142905
43552466
71795347
91216239
71379164
1013617705
1017167917
1128273258
1035391503
36302708
452603
43728744
1002428108
55176878
43152583
43110659
39353970
1140853477
39288601
24243278
25787891
91288711
273942
172753
43645506
51942870
86066730
43544318
1037595676
1020409866
45476627
1017126919
1107080500
91491762
22523204
40342383
1121957409
26259133
43627675
42793383
43450121
33273925
91278380
1129565040
32242013
1128283146
42758879
1128271855
14478527
1128268477
22694493
73229044
1020441109
43677211
1152464472
1007641375
1101387061
43502812
1100105
49672849
1010246864
5612946
63367631
63324297
45478083
1130626666
1128406642
1017258343
98669488
1102845351
98532300
85477268
1128455244
71712170
1013579465
5825080
52144270
43873065
1053796857
1041229273
40990491
1095934343
1001445432
Total
CEDULA LIQUIDACION DE NOMINA AYC COL
AUDITORES
MONICA ELIANA PEÑA
IDENTIFICACION
1037595676
REFERENCIA
MEP
TELEFONO
3217631165
Nombre empleado Grupo compensación Año

ADRIANA CRISTINA JIMENEZ ORTIZ EMPLEADOS 2021
ALEJANDRO TREJOS VARGAS EMPLEADOS 2021
ALEJANDRO ANTONIO JULIO MACHADO EMPLEADOS 2021
ALEJANDRO DE JESÚS GÓMEZ ÁLVAREZ EMPLEADOS 2021
ANA CRISTINA ZUÑIGA ZAPATA EMPLEADOS 2021
ANA GISELA PÉREZ GUZMÁN EMPLEADOS 2021
ANA ISABEL GUTIERREZ VILLAMIZAR EMPLEADOS 2021
ANDREA AMAYA SUAZA EMPLEADOS 2021
ANDRES MOISES MENDOZA RAMOS EMPLEADOS 2021
ANGELICA MARIA CORREA MENDEZ EMPLEADOS 2021
ANGGIE GIVETTE GALLEGO HERNANDEZ EMPLEADOS 2021
ANNY JISETH JOSEPH TREJOS EMPLEADOS 2021
ANYI DANIELA GIL RAMÍREZ EMPLEADOS 2021
AUDIN SUÁREZ PÉREZ EMPLEADOS 2021
BEATRIZ HELENA GARCIA URIBE EMPLEADOS 2021
BEATRIZ OMAIRA TORRES AVENDAÑO EMPLEADOS 2021
BLEIDY LICETH SUAREZ RINCON EMPLEADOS 2021
CAMILO ANDRES MARTINEZ MESTRA EMPLEADOS 2021
CÁNDIDA ROSA HERRERA PACHECO EMPLEADOS 2021
CARLOS WILLIAM MARIN GALLEGO EMPLEADOS 2021
CAROLINA ALZATE LOAIZA EMPLEADOS 2021
CESAR AUGUSTO GARZON MARTINEZ EMPLEADOS 2021
CIRO ERNESTO REDONDO MENDOZA EMPLEADOS 2021
CLARA MAVEL VELASQUEZ BETANCUR EMPLEADOS 2021
CLAUDIA DANIELA ARIAS MUÑOZ EMPLEADOS 2021
CLAUDIA FERNANDA MONTOYA VELEZ EMPLEADOS 2021
CLAUDIA JANETH LOPERA RAMIREZ EMPLEADOS 2021
CLAUDIA PATRICIA POSADA CARDONA EMPLEADOS 2021
CLAUDIA PATRICIA SARRAZOLA VALENCIA EMPLEADOS 2021
CRISTIAN DANIEL CARDOZO MINDIOLA EMPLEADOS 2021
DANIEL SEBASTIAN CAYRUS PEREYRA EMPLEADOS 2021
DANIELA TORO CONTRERAS EMPLEADOS 2021
DEISY JOHANA MAZO ARROYAVE EMPLEADOS 2021
DERLY YANICXA PÁEZ CRUZ EMPLEADOS 2021
DIANA INES RUIZ RESTREPO EMPLEADOS 2021
DIANA MARCELA LONDOÑO GALLEGO EMPLEADOS 2021
DIANA MARCELA MORALES CARPIO EMPLEADOS 2021
DILEISY ARBELAEZ RAMIREZ EMPLEADOS 2021
DUBIS ESTHER MORALES BALLESTEROS EMPLEADOS 2021
EDGARDO JAVIER RAMOS CABALLERO EMPLEADOS 2021
EDUARDO ANAYA PAVA EMPLEADOS 2021
EIDER ALEXANDER MALDONADO RUIZ EMPLEADOS 2021
ELIBARDOS PAREDES SARMIENTO EMPLEADOS 2021
ELIZABETH RAMÍREZ ZEQUEIRA EMPLEADOS 2021
ELIZABETH BARRADA SOTO EMPLEADOS 2021
ELKIN PRADO SANABRIA EMPLEADOS 2021
ENEVIS RAFAEL REYES MORENO EMPLEADOS 2021
ENOC IGLESIAS ORTEGA EMPLEADOS 2021
ERIKA MARIA TRUJILLO ORTIZ EMPLEADOS 2021
ERIKA YAMILA MELO ROMERO EMPLEADOS 2021
ESTEBAN MAYORGA MUÑOZ EMPLEADOS 2021
ESTHER LUCIA GUERRA SERNA EMPLEADOS 2021
EULICES CORDOBA ZUÑIGA EMPLEADOS 2021
EVELYN HADASA NEWBALL CARDOZO EMPLEADOS 2021
FABIÁN JAIMES FLÓREZ EMPLEADOS 2021
FELIPE DANIEL ANGARITA PINEDA EMPLEADOS 2021
FERNANDO DE JESUS BETANCUR PEREZ EMPLEADOS 2021
FRANK CARLOS GUEVARA GOLINDANO EMPLEADOS 2021
FREDY GIOVANNY FERNÁNDEZ GÓMEZ EMPLEADOS 2021
FREDYS SIMON MENDOZA PELUFO EMPLEADOS 2021
GELVER PEREZ PULIDO EMPLEADOS 2021
GERMAN ALCIDES RAMIREZ PEREZ EMPLEADOS 2021
GERMÁN ARTURO GONZÁLEZ ANAYA EMPLEADOS 2021
GERMÁN DARÍO MONTOYA ARBELÁEZ EMPLEADOS 2021
GUSTAVO ADOLFO PHÉREZ GÓMEZ EMPLEADOS 2021
HAMILTON STEEVEN ESPINAL AREIZA EMPLEADOS 2021
HANS PALACIOS QUIMBAYO EMPLEADOS 2021
HEBER MARTÍNEZ URIBE EMPLEADOS 2021
HECTOR FABIAN PALACIOS VANEGAS EMPLEADOS 2021
HELLEN JULIETH BUENDIA GARCIA EMPLEADOS 2021
HELMAN ARION ZAPATA BOLIVAR EMPLEADOS 2021
HELMER BENIGNO QUINTERO NUÑEZ EMPLEADOS 2021
HENOC WALDHIR MERCADO VEGA EMPLEADOS 2021
HERNAN ARTURO MONTES GONZALEZ EMPLEADOS 2021
HUGO ANDRÉS RIAÑO ANGEL EMPLEADOS 2021
HUGO DANIEL CANO CASTRO EMPLEADOS 2021
INGRID KARIN VARGAS MESA EMPLEADOS 2021
ISABEL CRISTINA AGUILAR RODRIGUEZ EMPLEADOS 2021
ISABEL CRISTINA MESA CORDOBA EMPLEADOS 2021
ISABEL MARIA LEGUIA MEZA EMPLEADOS 2021
ISMAEL ANTONIO SERRANO ESPAÑA EMPLEADOS 2021
IVONNE ELIANA ROA PERDOMO EMPLEADOS 2021
JAHISBER PEÑUELA PINEDA EMPLEADOS 2021
JAIDELVER ESCAMILLA GUERRA EMPLEADOS 2021
JAIME BLANCO LOPEZ EMPLEADOS 2021
JAIRO WILLIAM CASTAÑEDA ALVAREZ EMPLEADOS 2021
JANET FLOREZ EMPLEADOS 2021
JASIN LEANDRO GIRALDO BALANTA EMPLEADOS 2021
JAVIER FRANCISCO CÓRDOBA PERDOMO EMPLEADOS 2021
JEFERSON JAVIER MENDOZA VARGAS EMPLEADOS 2021
JEINNER ALBERTO BELEÑO VERANO EMPLEADOS 2021
JENIFFER XIMENA VEGA FAJARDO EMPLEADOS 2021
JENNIFER LISSETHE ARIAS MUÑOZ EMPLEADOS 2021
JENNY PATRICIA SANCHEZ RIOS EMPLEADOS 2021
JESÚS MARÍA DE LA CRUZ ESPINOSA ECHAVARRIA EMPLEADOS 2021
JESUS RAMON OROPEZA HERNANDEZ EMPLEADOS 2021
JHON FREDY NIÑO MANRIQUE EMPLEADOS 2021
JHON JAIRO MENA BARCO EMPLEADOS 2021
JONATHAN MARQUEZ ZEISA EMPLEADOS 2021
JORGE ANDRES ESCOBAR MARMOLEJO EMPLEADOS 2021
JORGE ANTONIO SÁNCHEZ BECERRA EMPLEADOS 2021
JORGE ENRIQUE PINEDA DIOSA EMPLEADOS 2021
JORGE HERNAN HOYOS RENTERÍA EMPLEADOS 2021
JOSE DAVID SANCHEZ HURTADO EMPLEADOS 2021
JOSE EDUARDO VARGAS GALINDO EMPLEADOS 2021
JOSÉ ISMAEL HERNÁNDEZ CAMPOS EMPLEADOS 2021
JOSE LUIS PEREZ VITOLA EMPLEADOS 2021
JOSUE FERNANDEZ BERDUGO EMPLEADOS 2021
JUAN CHOQUE FERNANDEZ EMPLEADOS 2021
JUAN CARLOS CEBALLOS GARCIA EMPLEADOS 2021
JUAN DAVID ZULUAGA TORRES EMPLEADOS 2021
JUAN DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ EMPLEADOS 2021
JUAN DIEGO BENAVIDES RIAÑO EMPLEADOS 2021
JUAN EVANGELISTA DEOSSA QUIROS EMPLEADOS 2021
JUDITH CUESTA LOPEZ EMPLEADOS 2021
KAREN LISETH BARRERA ROJAS EMPLEADOS 2021
KARINA GUEVARA LONDOÑO EMPLEADOS 2021
LAURA MARCELA RANGEL GUARIN EMPLEADOS 2021
LEIDI LORENA ORTIZ PEÑA EMPLEADOS 2021
LEIDY FARLEY NIÑO DÍAZ EMPLEADOS 2021
LEIDY VIVIANA MUÑOZ RODRÍGUEZ EMPLEADOS 2021
LEIDY YOHANA PANAMEÑO RIVAS EMPLEADOS 2021
LESLY MAYERY HERNANDEZ CORREDOR EMPLEADOS 2021
LIBARDO JOSÉ VELASQUEZ ESTRADA EMPLEADOS 2021
LINA MARIA ORTIZ VARGAS EMPLEADOS 2021
LISNEY MARYORI ARENAS HERNÁNDEZ EMPLEADOS 2021
LITZA JOHANA CORTAZAR CARDOZO EMPLEADOS 2021
LIZETH PAOLA GARCÍA BOHORQUEZ EMPLEADOS 2021
LORENA MARCELA CALVO CATAÑO EMPLEADOS 2021
LORENA MARTINEZ SOTO EMPLEADOS 2021
LUIS ÁNGEL PEÑA NIETO EMPLEADOS 2021
LUIS ENRIQUE RIBERO SUAREZ EMPLEADOS 2021
LUIS IGNACIO LONDOÑO RAMIREZ EMPLEADOS 2021
LUISA FERNANDA OCHOA VILLEGAS EMPLEADOS 2021
LUISA FERNANDA VELEZ ALVAREZ EMPLEADOS 2021
LUZ DARY JARAMILLO NAVARRO EMPLEADOS 2021
LUZ MERY RUA ACEVEDO EMPLEADOS 2021
MAGDA MILENA DUSSAN ALDANA EMPLEADOS 2021
MALLERLYN IVARET RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ EMPLEADOS 2021
MARIA ELENA CORREA MARÍN EMPLEADOS 2021
MARIA FELIX SERRANO BERMEJO EMPLEADOS 2021
MARIA LIDA NOSCUE MONTEALEGRE EMPLEADOS 2021
MARIBEL DE LA CRUZ ALZATE MARTÍNEZ EMPLEADOS 2021
MARILUZ CANO GARCIA EMPLEADOS 2021
MARILUZ LORA GUTIERREZ EMPLEADOS 2021
MARTHA PATRICIA TOBIAS RAMOS EMPLEADOS 2021
MARY JOHANNA GUZMAN LOAIZA EMPLEADOS 2021
MAVIS SUPELANO ROA EMPLEADOS 2021
MAVYS MARTINEZ MUÑOZ EMPLEADOS 2021
MELQUISEDEC MERCHAN MARTINEZ EMPLEADOS 2021
MIDIAM ZOAR QUINTERO HERRERA EMPLEADOS 2021
MIGUEL MORENO GARCES EMPLEADOS 2021
MILEIDY ZULUAGA ZULUAGA EMPLEADOS 2021
MILENA REY ALBA EMPLEADOS 2021
MILTON ANDRES JARA RAMIREZ EMPLEADOS 2021
MÓNICA CASTAÑO MEJÍA EMPLEADOS 2021
MÓNICA ELIANA PEÑA MOSQUERA EMPLEADOS 2021
MONICA JOHANA MUÑOZ CARDONA EMPLEADOS 2021
NANCY ESTHER RUIZ GALLEGO EMPLEADOS 2021
NATALIA ANDREA VERA MONTOYA EMPLEADOS 2021
NAYSHLA ADELAIDA VELOZA BUENO EMPLEADOS 2021
NELSON JAVIER CRUZ CAÑON EMPLEADOS 2021
NHORA LUZ ORTEGA ROMERO EMPLEADOS 2021
NILDA JALITZA CAMACHO DIMATE EMPLEADOS 2021
NIXON JAVIER OCHOA PERDOMO EMPLEADOS 2021
NOHELIA DEL SOCORRO SERNA TOBON EMPLEADOS 2021
OLGA ELENA GARCIA SERNA EMPLEADOS 2021
OLGA LILIANA MEJIA ARANGO EMPLEADOS 2021
ORFA NELLY HERRERA LEZCANO EMPLEADOS 2021
ORLIS JUDITH JULIO DIAZ EMPLEADOS 2021
PABLO JHON RIOS BAUTISTA EMPLEADOS 2021
PAUL ANDRES GALLEGO GUZMAN EMPLEADOS 2021
PAULA ANDREA MENESES GARCIA EMPLEADOS 2021
PAULA ANDREA SAAVEDRA PARRA EMPLEADOS 2021
PIEDAD CANO VELASQUEZ EMPLEADOS 2021
RICARDO ANDRÉS VILLAMIZAR ESTÉVEZ EMPLEADOS 2021
RUBEN DARIO RIASCOS ANGULO EMPLEADOS 2021
RUBY TATIANA HERNÁNDEZ GARCÍA EMPLEADOS 2021
RUTH MARINA MORALES ZEQUEIRA EMPLEADOS 2021
SAMUEL ELIAS VERGARA GARCIA EMPLEADOS 2021
SANDRA LILIANA OSORIO LOAIZA EMPLEADOS 2021
SANDRA PATRICIA AGUIRRE RÍOS EMPLEADOS 2021
SARA OSPINA DUQUE EMPLEADOS 2021
SARA ELISA VILLAMIZAR MERCADO EMPLEADOS 2021
SARA NAYDUT CÁCERES OLIVARES EMPLEADOS 2021
SARA YANETH CARMONA BECERRA EMPLEADOS 2021
SARAI ANA ORTEGA PINEDA EMPLEADOS 2021
SARAY ESTHER MARTINEZ FELIZZOLA EMPLEADOS 2021
SHAMANTTA CRISTINA ABRIL CERQUERA EMPLEADOS 2021
SIXTO CASTELLANOS BARAJAS EMPLEADOS 2021
SOL ANGELA BARRIOS RINCON EMPLEADOS 2021
SONIA LUCÍA VARGAS AMÉZQUITA EMPLEADOS 2021
STELLA DEL SOCORRO ARRIETA NARVAEZ EMPLEADOS 2021
STEPHANY FRANCO GARCÍA EMPLEADOS 2021
SUSANA CASTAÑEDA FLOREZ EMPLEADOS 2021
VALERIA AHOGADO TORRES EMPLEADOS 2021
VICTOR HUGO AGUDELO RAMIREZ EMPLEADOS 2021
VIVIAN CAROLINA TABOADA MERCADO EMPLEADOS 2021
WALTER HUGO ARBOLEDA MAZO EMPLEADOS 2021
WASHINGTON MIGUEL ORTEGA OSPINO EMPLEADOS 2021
WILDER SLEYDER ARRUBLA SERNA EMPLEADOS 2021
WILFRIDO CUETO PIÑEREZ EMPLEADOS 2021
WILLIAM FERNANDO ESTUPIÑAN CLAVIJO EMPLEADOS 2021
WILSON ARANA PALOMINO EMPLEADOS 2021
YAZMIN ELIANA QUINTERO CALDAS EMPLEADOS 2021
YAZMÍN ROSSANA ARDILA QUIÑONES EMPLEADOS 2021
YENNIFER NARANJO QUINTERO EMPLEADOS 2021
YOESMIN BETANCUR GAVIRIA EMPLEADOS 2021
YOMAIDA VELOZA JAY EMPLEADOS 2021
YURI ANDREA GONZALEZ GAMBOA EMPLEADOS 2021
YURLADY TATIANA ARBELAEZ CASTAÑO EMPLEADOS 2021
Marca ∑
Conclusión: La nomina presenta ciertas inconsistencias en la li

ELABORO REVISO
AYC COLANTA BB-3
EMAIL
mepenauditor@agalasesores.com
Mes 1 - Salario Ordinario 5 - Incapacidad 7 - Ajuste Inc 8 - Incapacidad 11 - Licencia

12 $ 3,577,320
12 $ 3,800,179 $ 131,041
12 $ 1,273,487
12 $ 2,702,866
12 $ 5,174,515
12 $ 2,275,107
12 $ 3,718,722
12 $ 4,230,573
12 $ 2,702,866
12 $ 1,703,981
12 $ 2,903,488
12 $ 2,692,022
12 $ 1,966,746
12 $ 3,683,306
12 $ 1,703,981
12 $ 1,703,981
12 $ 1,966,746
12 $ 1,036,058
12 $ 1,007,279
12 $ 3,747,055
12 $ 2,612,770 $ 90,096
12 $ 1,351,433
12 $ 1,903,757
12 $ 1,351,433
12 $ 1,351,433
12 $ 1,204,538
12 $ 1,703,981
12 $ 1,351,433
12 $ 3,014,047
12 $ 2,904,145
12 $ 3,541,640
12 $ 2,027,150
12 $ 1,204,538
12 $ 4,230,573
12 $ 2,555,971
12 $ 2,027,150
12 $ 1,351,433
12 $ 1,609,497
12 $ 1,007,279
12 $ 5,793,534 $ 199,777
12 $ 3,612,473
12 $ 2,041,956
12 $ 2,682,370
12 $ 1,712,643
12 $ 4,230,573
12 $ 3,161,458
12 $ 3,137,676
12 $ 4,230,573
12 $ 2,702,866
12 $ 3,577,320
12 $ 3,577,320
12 $ 3,525,477
12 $ 2,115,286
12 $ 2,245,023
12 $ 3,789,555
12 $ 3,032,473
12 $ 2,939,561
12 $ 1,218,328
12 $ 3,789,555
12 $ 3,525,477
12 $ 3,718,722
12 $ 1,351,433
12 $ 3,718,722
12 $ 4,230,573
12 $ 3,683,306
12 $ 1,966,746
12 $ 3,683,306
12 $ 2,177,334
12 $ 2,409,076
12 $ 1,617,319 $ 673,917 $ 336,908 $ 202,165 $ 101,082
12 $ 2,124,687
12 $ 3,683,306
12 $ 2,027,150
12 $ 4,412,028
12 $ 4,412,028
12 $ 1,686,856
12 $ 1,558,104
12 $ 3,541,640
12 $ 1,204,538
12 $ 2,147,250
12 $ 3,683,306
12 $ 2,702,866
12 $ 3,824,971
12 $ 1,141,583
12 $ 5,993,311
12 $ 4,230,573
12 $ 2,102,124
12 $ 2,027,150
12 $ 3,187,476
12 $ 1,036,058
12 $ 2,162,292
12 $ 1,622,839
12 $ 3,333,534 $ 289,887 $ 144,922 $ 579,746
12 $ 2,820,382
12 $ 3,731,940
12 $ 823,300
12 $ 3,895,804
12 $ 3,407,961
12 $ 4,230,573
12 $ 669,513
12 $ 3,612,473
12 $ 1,609,497
12 $ 3,525,477
12 $ 3,526,293 $ 121,596
12 $ 2,199,897
12 $ 3,577,117
12 $ 503,640
12 $ 1,922,999 $ 66,310
12 $ 4,143,719
12 $ 1,703,981
12 $ 1,500,000
12 $ 1,661,070
12 $ 3,895,804
12 $ 2,110,879
12 $ 1,635,284
12 $ 1,093,617
12 $ 2,019,393
12 $ 2,056,998
12 $ 1,699,750
12 $ 2,027,150
12 $ 3,198,312
12 $ 2,702,866
12 $ 3,577,320
12 $ 3,683,306
12 $ 4,230,573
12 $ 3,525,477
12 $ 2,702,866
12 $ 1,351,433
12 $ 2,702,866
12 $ 3,874,555
12 $ 3,683,306
12 $ 3,824,971
12 $ 3,407,961
12 $ 1,351,433
12 $ 1,351,433
12 $ 3,187,476
12 $ 1,635,284
12 $ 1,755,262 $ 60,526
12 $ 2,742,612
12 $ 3,541,640
12 $ 1,583,711
12 $ 1,777,109
12 $ 3,407,961
12 $ 4,230,573
12 $ 3,407,961
12 $ 2,117,166
12 $ 3,407,961
12 $ 1,841,574
12 $ 2,702,866
12 $ 3,305,531 $ 118,055
12 $ 2,162,292
12 $ 4,568,716
12 $ 1,596,604
12 $ 3,612,473
12 $ 3,222,947
12 $ 3,800,179 $ 131,041
12 $ 3,014,047
12 $ 4,230,573
12 $ 3,407,961
12 $ 1,351,433
12 $ 1,064,838
12 $ 1,019,348
12 $ 1,351,433
12 $ 2,027,150
12 $ 270,399
12 $ 2,555,971
12 $ 3,407,961
12 $ 3,895,804
12 $ 1,314,259
12 $ 1,867,361
12 $ 3,931,220
12 $ 1,141,583
12 $ 1,351,433
12 $ 2,702,866
12 $ 3,407,961
12 $ 2,169,813
12 $ 3,198,312
12 $ 1,351,433
12 $ 3,612,473
12 $ 1,880,254
12 $ 1,204,538
12 $ 1,351,433
12 $ 1,204,538
12 $ 2,534,958
12 $ 2,237,502
12 $ 3,683,306
12 $ 2,115,286
12 $ 3,014,047
12 $ 1,000,000
12 $ 1,480,566
12 $ 3,754,138
12 $ 3,683,306
12 $ 3,407,961
12 $ 1,703,981
12 $ 2,702,866
12 $ 1,300,000
12 $ 4,494,983
12 $ 2,737,650
12 $ 2,115,286
12 $ 3,754,138
12 $ 1,351,433
12 $ 2,115,286
12 $ 2,109,645
12 $ 3,378,725 $ 83,429 $ 41,708 $ 250,276
12 $ 3,407,961
12 $ 4,230,573
12 $ 4,230,573
12 $ 1,351,433
12 $ 1,111,230
12 $ 1,635,284
12 $ 1,609,497
$ 552,837,279 $ 1,047,233 $ 523,538 $ 1,382,586 $ 669,125
consistencias en la liquidación de seguridad social

REVISO AUTORIZO
13 - Vacaciones D 20 - Recargo No 23 - Retroactivo S 24 - Apoyo Econó 25 - Auxilio de T 26 - Auxilio de
$ 61,600
$ 89,832
$ 621,236
$ 117,172
$ 117,172
$ 40,312 $ 117,172
$ 117,172
$ 72,712 $ 117,172
$ 380,000
$ 117,172
$ 1,233,915
$ 117,172
$ 101,082
$ 117,172
$ 118,055
$ 117,172
$ 54,680
$ 50,775
$ 117,172
$ 121,000
$ 117,172
$ 113,266
$ 117,172
$ 117,172
$ 117,172
$ 117,172
$ 117,172
$ 117,172
$ 113,266
$ 117,172
$ 117,172
$ 32,227 $ 117,172
$ 118,055
$ 117,172
$ 117,172
$ 321,899 $ 74,209
$ 19,529
$ 82,688 $ 117,172
$ 117,172
$ 117,172
$ 117,172
$ 117,172
$ 1,280,327 $ 227,939 $ 1,233,915 $ - $ 3,679,201 $ 562,600
28 - Interés a la 29 - Cesantías 30 - Prima de Serv31 - Comisiones 40 - Auxilio Alquil 41 - Auxilio Médi
$ 100,000
$ 1,234,750
$ 54,713 $ 982,099 $ 687,468
$ 735,000
$ 210,600
$ 1,234,750
$ 1,234,750
$ 1,111,275 $ 29,512
$ 44,100
$ 1,234,750
$ 1,154,999
$ 39,666 $ 838,069 $ 838,069
$ 648,050
$ 11,025
$ 1,234,750
$ 1,234,750
$ 1,234,750 $ 362,725
$ 64,479
$ 100,000
$ 60,750
$ 548,586
$ 1,234,750
$ 1,234,750 $ 1,109,738
$ 1,234,750 $ 38,400
$ 1,234,750 $ 68,393
$ 498,084
$ 1,234,750 $ 283,895
$ 1,234,750
$ 163,124
$ 25,169 $ 604,017 $ 604,017
$ 1,110,000
$ 1,234,750 $ 113,600
$ 1,234,750
$ 51,063
$ 178,050
$ 1,111,275
$ 119,548 $ 2,424,185 $ 2,129,554 $ 200,000 $ 23,680,469 $ 4,547,504

42 - Auxilio Depre 46 - Auxilio de E 47 - Auxilio Edu48 - Auxilio de Se 56 - Auxilio Alquil 57 - Auxilio M
$ 708,300 $ 627,000 $ 135,046 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 203,865 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 74,140 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 238,213
$ 80,459
$ 132,537 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 167,617 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 118,453 $ 1,234,750
$ 354,150 $ 162,750
$ 708,300 $ 174,469
$ 708,300 $ 135,046
$ 708,300 $ 104,855 $ 1,234,750

$ 708,300 $ 126,628
$ 161,250
$ 664,000 $ 138,721 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 54,500 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 118,243 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 664,000 $ 94,001 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 114,327
$ 354,150 $ 288,750 $ 220,992
$ 708,300 $ 147,907
$ 708,300 $ 139,382 $ 1,234,750

$ 708,300 $ 63,712 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 116,341 $ 1,234,751
$ 708,300 $ 187,497
$ 708,300 $ 126,319
$ 125,125 $ 1,234,751
$ 708,300 $ 218,224
$ 708,300 $ 127,312 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 143,381
$ 708,300 $ 111,760 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 173,030
$ 112,845
$ 708,300 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 184,821 $ 1,234,750
$ 708,300 $ 156,789
$ 708,300 $ 123,178
$ 708,300 $ 664,000 $ 73,877 $ 1,234,750 $ 55,950
$ 708,300
$ 22,665,600 $ 2,619,000 $ 288,750 $ 5,087,612 $ 24,695,002 $ 55,950

59 - Auxilio Segur 61 - Auxilio Segur63 - Auxilio Educat64 - Auxilio de 66 - Viaticos Ocas 69 - Auxilio Educ
$ 198,650
$ 174,847 $ 63,788 $ 50,702 $ 120,000
$ 237,249 $ 63,788
$ 178,500 $ 63,788 $ 67,603 $ 647,730
$ 322,379
$ 177,985 $ 63,788
$ 63,788
$ 63,788 $ 67,603 $ 276,340
$ 144,770
$ 318,859 $ 63,788 $ 1,828,630 $ 50,702
$ 184,225
$ 573,441 $ 63,788 $ 84,503 $ 581,480
$ 708,110 $ 63,788
$ 694,634 $ 63,788
$ 529,110 $ 63,788 $ 874,101
$ 182,214 $ 63,788
$ 370,204 $ 63,788
$ 63,788
$ 63,788 $ 297,970
$ 289,540
$ 184,225
$ 63,788
$ 168,590 $ 63,788 $ 50,702
$ 355,600 $ 63,788
$ 242,760 $ 63,788 $ 913,389 $ 84,503 $ 349,760
$ 198,650
$ 642,020 $ 63,788
$ 936,979 $ 63,788 $ 297,970
$ 432,989 $ 63,788
$ 256,849 $ 63,788 $ 67,603 $ 647,730

$ 435,835 $ 63,788 $ 33,801
$ 237,249 $ 63,788
$ 343,420
$ 610,207 $ 63,788 $ 1,183,106
$ 225,234 $ 63,788 $ 1,326,283

$ 63,788 $ 217,160
$ 484,578 $ 63,788
$ 670,342 $ 63,788
$ 144,770
$ 262,990 $ 63,788 $ 217,160
$ 233,175
$ 223,872 $ 63,788 $ 811,642 $ 67,603
$ 140,077
$ 269,239 $ 63,788
$ 63,788
$ 324,288
$ 253,799 $ 63,788 $ 84,732
$ 290,832 $ 63,788 $ 542,992

$ 1,286,032
$ 242,760 $ 63,788 $ 276,340
$ 63,788
$ 184,225
$ 63,788
$ 221,055 $ 63,788 $ 990,480
$ 63,788
$ 394,000
$ 300,000
$ 245,464 $ 63,788 $ 67,603 $ 350,000 $ 699,520
$ 312,008 $ 63,788 $ 297,970

$ 198,650
$ 12,490,692 $ 2,742,884 $ 10,079,034 $ 777,660 $ 1,304,077 $ 7,111,430

71 - Auxilio Educa 98 - Vacaciones 413 - Vacaciones d514 - Falta No 509 - Retención e 517 - Embargo J526 - Seguro d
$ 1,738,543 -$ 217,148
-$ 37,060
-$ 97,697
-$ 15,659
$ 517,697
$ 3,674,709 -$ 188,818
$ 212,388
-$ 57,918
$ 491,050
$ 777,800
-$ 110,403
-$ 291,209
$ 561,569
-$ 15,659
-$ 120,025
$ 1,048,500
$ 2,185,016 -$ 330,656
$ 245,313
-$ 145,240
-$ 39,935
-$ 77,337 -$ 185,936
-$ 387
-$ 156,821
-$ 93,665
-$ 74,361
-$ 109,127
$ 236,109 -$ 174,108
$ 875,000
-$ 20,414
-$ 82,123
-$ 96,516
$ 2,922,158 -$ 306,868
-$ 253,062
-$ 163,652
-$ 225,390
$ 2,643,552
-$ 292,517
-$ 287,671
-$ 12,479
-$ 165,066
-$ 26,119
-$ 56,624
-$ 37,335 -$ 35,969
-$ 283,684
$ 960,000
-$ 129,905
$ 268,250
$ 310,958
-$ 252,244
-$ 159,646
-$ 36,978
$ 999,080
-$ 182,789
$ 999,080 -$ 305,715
-$ 92,610 -$ 41,182
$ 250,000
$ 20,092,708 $ 802,008 $ 1,022,056 $ - -$ 5,510,791 -$ 185,936 -$ 389,000

535 - Cobro Seg 537 - Cobro de Se 538 - Cobro Educ 542 - Cobro Fa 543 - Cobro Fact 545 - Cobro Fa 547 - Cobro Coo
-$ 50,702
-$ 353,208 -$ 282,000
-$ 55,330
-$ 49,237
-$ 67,602 -$ 215,920
-$ 80,563
-$ 67,602 -$ 92,110
-$ 144,780
-$ 50,702 -$ 223,509
-$ 135,205 -$ 10,735
-$ 179,212
-$ 18,953
-$ 43,000
-$ 55,000
-$ 84,503 -$ 1,135,670 -$ 74,400
-$ 96,427 -$ 21,000
-$ 32,931
-$ 19,333
-$ 100,116 -$ 12,635
-$ 112,000
-$ 66,401 -$ 36,040 -$ 112,000
-$ 99,330 -$ 99,092
-$ 289,560 -$ 163,175
-$ 184,225
-$ 50,702
-$ 84,503 -$ 116,590
-$ 198,650
-$ 12,635
-$ 84,100
-$ 99,330
-$ 55,935
-$ 67,602 -$ 215,920
-$ 33,801
-$ 84,000
-$ 49,388
-$ 343,430 -$ 126,709 -$ 12,968
-$ 100,116
-$ 72,390 -$ 35,000 -$ 10,118
-$ 98,806
-$ 144,780
-$ 72,390 -$ 237,988 -$ 12,350
-$ 233,175
-$ 100,116 -$ 67,603
-$ 100,116
-$ 100,116
-$ 84,731
-$ 18,480 -$ 224,000
-$ 12,350
-$ 49,337
-$ 92,110
-$ 134,004
-$ 100,116
-$ 224,830 -$ 144,361
-$ 3,384
-$ 21,000
-$ 50,101
-$ 67,602 -$ 233,180 -$ 310,588 -$ 199,672
-$ 99,330 -$ 135,201
-$ 198,650
-$ 600,696 -$ 1,444,131 -$ 4,281,520 -$ 767,464 -$ 2,133,674 -$ 989,000 -$ 122,077

551 - Cobro Nive552 - Cobro Factu553 - Cobro Ac 554 - Cobro Cuota 555 - Cobro Coop 558 - Cobro Créd
-$ 1,189,158
-$ 654,818
-$ 564,828
-$ 472,500
-$ 100,000 -$ 495,389
-$ 553,465
-$ 472,500 -$ 253,887 -$ 80,239

-$ 366,247
-$ 409,265 -$ 438,349
-$ 723,971
-$ 1,600,678
-$ 393,480
-$ 165,441
-$ 181,667
-$ 1,310,819
-$ 622,958
-$ 127,200
-$ 695,385
-$ 589,050
-$ 205,277
-$ 260,221
-$ 78,900
-$ 932,877
-$ 1,282,268
-$ 58,750 -$ 528,187
-$ 500,000
-$ 1,214,344
-$ 656,334
-$ 1,168,254
-$ 1,231,768
-$ 127,200
-$ 100,400
-$ 159,163
-$ 203,520 -$ 29,333
-$ 46,000 -$ 224,190
-$ 1,857,288
-$ 1,176,050
-$ 134,810
-$ 680,373
-$ 807,228
-$ 367,500 -$ 148,766
-$ 622,100
-$ 929,300 -$ 634,266
-$ 107,100 -$ 279,778
-$ 167,683
-$ 1,719,309
-$ 295,782
-$ 420,000
-$ 1,740,824
-$ 682,526
-$ 127,200
-$ 95,500 -$ 433,982
-$ 104,750 -$ 3,857,950 -$ 780,620 -$ 27,179,012 -$ 1,609,484 -$ 1,363,829

581 - Cobro de 582 - Cobro de E 588 - Cobro de Res 589 - Cobro Antici 600 - Cobro Cuot 604 - Reclamaci
-$ 72,250
-$ 77,750
-$ 2,355,920 -$ 375,000
-$ 80,500
-$ 1,182,750
-$ 64,000
-$ 1,234,750 -$ 64,000
-$ 735,000
-$ 64,000
-$ 407,000
-$ 164,000
-$ 61,000
-$ 230,900 -$ 64,000
-$ 614,000
-$ 75,000
-$ 400,000
-$ 1,234,750
-$ 1,234,750
-$ 130,000 -$ 127,750
-$ 1,111,275 -$ 80,045
-$ 72,250
-$ 96,673 -$ 1,234,750 -$ 64,000
-$ 1,154,999 -$ 69,500
-$ 1,152,000
-$ 575,000
-$ 261,000
-$ 64,000
-$ 484,967 -$ 64,000
-$ 114,000
-$ 75,000
-$ 1,234,750
-$ 20,880 -$ 1,234,750 -$ 85,321
-$ 249,092
-$ 146,483
-$ 388,051
-$ 1,956,916
-$ 64,000
-$ 69,500
-$ 96,670
-$ 298,625
-$ 64,000
-$ 64,000
-$ 1,234,750
-$ 96,673 -$ 1,234,750 -$ 69,500
-$ 1,234,750
-$ 77,750
-$ 30,000
-$ 1,234,750 -$ 64,000
-$ 64,000
-$ 500,000
-$ 96,673 -$ 72,250
-$ 140,077
-$ 96,673 -$ 1,234,750 -$ 91,633
-$ 96,673
-$ 78,364
-$ 299,702 -$ 64,000
-$ 173,550
-$ 810,000
-$ 64,000
-$ 75,000
-$ 146,235 -$ 41,000
-$ 30,000
-$ 477,750
-$ 64,000
-$ 96,673 -$ 64,000
-$ 64,000
-$ 100,000
-$ 1,234,750 -$ 64,000
-$ 64,000
-$ 394,000
-$ 1,398,497 -$ 83,250
-$ 1,111,275 -$ 64,000
-$ 64,000
-$ 64,000
-$ 880,048 -$ 1,629,397 -$ 10,030,125 -$ 18,929,549 -$ 6,912,596 -$ 173,550

500 - Aportes EPS 501 - Aportes Pen 502 - Aporte FondTotal Especie Total a pagar
-$ 143,093 -$ 143,093 $ 3,417,534 $ 198,650 $ 3,218,884
-$ 207,941 -$ 207,941 -$ 52,000 $ 6,843,156 $ 3,262,630 $ 3,580,526
-$ 50,939 -$ 50,939 $ 1,261,441 $ - $ 1,261,441
-$ 108,115 -$ 108,115 $ 2,486,636 $ - $ 2,486,636
-$ 206,981 -$ 206,981 -$ 51,800 $ 687,807 $ - $ 687,807
-$ 91,004 -$ 91,004 $ 2,056,039 $ - $ 2,056,039
-$ 148,749 -$ 148,749 $ 5,070,821 $ 1,535,787 $ 3,535,034
-$ 169,223 -$ 169,223 -$ 42,400 $ 3,849,727 $ - $ 3,849,727
-$ 108,115 -$ 108,115 $ 2,486,636 $ - $ 2,486,636
-$ 68,159 -$ 68,159 $ 1,567,663 $ - $ 1,567,663
-$ 116,140 -$ 116,140 $ 1,472,799 $ - $ 1,472,799
-$ 153,238 -$ 153,238 $ 3,475,242 $ - $ 3,475,242
-$ 78,670 -$ 78,670 $ 1,926,578 $ - $ 1,926,578
-$ 247,988 -$ 247,988 -$ 62,000 $ 9,238,510 $ 5,867,080 $ 3,371,430
-$ 68,159 $ 1,635,822 $ - $ 1,635,822
-$ 68,159 -$ 68,159 $ 1,567,663 $ - $ 1,567,663
-$ 78,670 -$ 78,670 $ 1,336,906 $ - $ 1,336,906
-$ 45,442 -$ 45,442 $ 1,081,783 $ - $ 1,081,783
-$ 41,904 -$ 41,904 $ 1,615,722 $ 534,767 $ 1,080,955
-$ 149,882 -$ 149,882 $ 4,513,659 $ 241,773 $ 4,271,886
-$ 108,115 -$ 108,115 $ 2,486,636 $ - $ 2,486,636
-$ 54,057 -$ 54,057 $ 1,243,319 $ - $ 1,243,319
-$ 76,150 -$ 76,150 $ 3,966,787 $ - $ 3,966,787
-$ 54,057 -$ 54,057 $ 1,243,319 $ - $ 1,243,319
-$ 54,057 -$ 54,057 $ 1,243,319 $ - $ 1,243,319
-$ 48,182 -$ 48,182 $ 1,108,174 $ - $ 1,108,174
-$ 68,159 -$ 68,159 $ 1,567,663 $ - $ 1,567,663
-$ 54,057 -$ 54,057 $ 1,243,319 $ - $ 1,243,319
-$ 120,562 -$ 120,562 $ 3,550,723 $ 777,800 $ 2,772,923
-$ 116,166 -$ 116,166 $ 2,816,060 $ 63,788 $ 2,752,272
-$ 141,666 -$ 141,666 $ 4,103,822 $ 1,642,481 $ 2,461,341
-$ 81,086 -$ 81,086 $ 1,864,978 $ - $ 1,864,978
-$ 48,182 -$ 48,182 $ 1,108,174 $ - $ 1,108,174
-$ 169,223 -$ 169,223 -$ 42,400 $ 3,849,727 $ - $ 3,849,727
-$ 102,239 -$ 102,239 $ 2,351,493 $ - $ 2,351,493
-$ 81,086 -$ 81,086 $ 1,864,978 $ - $ 1,864,978
-$ 54,057 -$ 54,057 $ 1,243,319 $ - $ 1,243,319
-$ 64,380 -$ 64,380 $ 1,597,909 $ - $ 1,597,909
-$ 43,200 -$ 43,200 $ 1,110,763 $ - $ 1,110,763
-$ 239,732 -$ 239,732 -$ 60,000 $ 4,900,372 $ 144,770 $ 4,755,602
-$ 196,697 -$ 196,697 -$ 49,200 $ 7,160,705 $ 3,496,729 $ 3,663,976
-$ 81,678 -$ 81,678 $ 1,878,600 $ - $ 1,878,600
-$ 107,295 -$ 107,295 $ 2,097,008 $ 745,794 $ 1,351,214
-$ 68,506 -$ 68,506 $ 1,070,685 $ - $ 1,070,685
-$ 169,223 -$ 169,223 -$ 42,400 $ 3,710,749 $ - $ 3,710,749
-$ 126,458 -$ 126,458 $ 3,957,042 $ 1,048,500 $ 2,908,542
-$ 174,864 -$ 174,864 -$ 43,800 $ 3,978,063 $ - $ 3,978,063
-$ 169,223 $ 4,061,350 $ - $ 4,061,350
-$ 108,115 -$ 108,115 $ 2,486,636 $ - $ 2,486,636
-$ 143,093 -$ 143,093 $ 3,291,134 $ - $ 3,291,134
-$ 143,093 -$ 143,093 $ 2,105,620 $ - $ 2,105,620
-$ 141,019 -$ 141,019 $ 3,243,439 $ - $ 3,243,439
-$ 84,611 -$ 84,611 $ 1,946,064 $ - $ 1,946,064
-$ 89,801 -$ 89,801 $ 672,450 $ - $ 672,450
-$ 224,143 -$ 224,143 -$ 56,100 $ 5,533,993 $ 4,722,978 $ 811,015
-$ 121,299 -$ 121,299 $ 2,517,761 $ 245,313 $ 2,272,448
-$ 131,114 -$ 131,114 $ 3,539,720 $ 771,898 $ 2,767,822
-$ 48,733 -$ 48,733 $ 1,120,862 $ - $ 1,120,862
-$ 159,972 -$ 159,972 $ 4,800,121 $ 758,422 $ 4,041,699
-$ 141,019 -$ 141,019 $ 2,744,754 $ - $ 2,744,754
-$ 172,077 -$ 172,077 -$ 43,100 $ 4,017,188 $ 1,466,999 $ 2,550,189
-$ 54,057 -$ 54,057 $ 1,243,319 $ - $ 1,243,319
-$ 148,749 -$ 148,749 $ 5,686,594 $ 1,480,752 $ 4,205,842
-$ 169,223 -$ 169,223 -$ 42,400 $ 3,849,727 $ - $ 3,849,727
-$ 148,487 -$ 148,487 $ 3,602,049 $ 433,992 $ 3,168,057
-$ 78,670 -$ 78,670 $ 1,799,378 $ - $ 1,799,378
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02 55 CC 42793383 01
02 56 CC 42794442 22
02 57 CC 42882898 22
02 58 CC 43110659 22
02 59 CC 43152583 22
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02 63 CC 43450121 01
02 64 CC 43502812 01
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02 66 CC 43544318 01
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02 90 CC 55176878 01
02 91 CC 63312698 01
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02 96 CC 70383095 01
02 97 CC 70511019 01
02 98 CC 71256373 22
02 99 CC 71312894 01
02 100 CC 71374554 01
02 101 CC 71379164 22
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02 108 CC 71718091 01
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02 115 CC 74187588 01
02 116 CC 79366975 01
02 117 CC 79586437 01
02 118 CC 79898413 01
02 119 CC 79965235 01
02 120 CC 80138594 01
02 121 CC 80499165 22
02 122 CC 84088128 22
02 123 CC 85477268 01
02 124 CC 86066730 01
02 125 CC 91216239 01
02 126 CC 91278380 01
02 127 CC 91283012 22
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02 129 CC 91288711 01
02 130 CC 91288711 01
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02 133 CC 91491762 01
02 134 CC 91497570 01
02 135 CC 98398664 01
02 136 CC 98532300 01
02 137 CC 98566264 01
02 138 CC 98669488 22
02 139 CC 1001445432 01
02 140 CC 1001446965 01
02 141 CC 1002428108 01
02 142 CC 1006011265 01
02 143 CC 1006407045 01
02 144 CC 1007641375 01
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02 146 CC 1010143405 01
02 147 CC 1010246864 01
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02 149 CC 1013613227 01
02 150 CC 1013613227 01
02 151 CC 1013613227 01
02 152 CC 1013613227 01
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02 157 CC 1017167917 01
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02 160 CC 1020441109 01
02 161 CC 1020464839 01
02 162 CC 1026133936 22
02 163 CC 1027956128 22
02 164 CC 1031138528 01
02 165 CC 1031138528 01
02 166 CC 1032430939 01
02 167 CC 1035391503 01
02 168 CC 1036635237 22
02 169 CC 1037595676 01
02 170 CC 1038803775 01
02 171 CC 1041229273 22
02 172 CC 1042707485 01
02 173 CC 1048286503 22
02 174 CC 1053796857 22
02 175 CC 1053800311 01
02 176 CC 1067861006 22
02 177 CC 1074714348 22
02 178 CC 1075234210 22
02 179 CC 1088330549 01
02 180 CC 1095934343 01
02 181 CC 1098627386 01
02 182 CC 1098809842 01
02 183 CC 1100889420 01
02 184 CC 1101174502 01
02 185 CC 1101387061 01
02 186 CC 1101694681 01
02 187 CC 1102845351 01
02 188 CC 1107080500 01
02 189 CC 1110446726 22
02 190 CC 1110463903 22
02 191 CC 1110467150 22
02 192 CC 1110467150 22
02 193 CC 1110467150 22
02 194 CC 1110532936 22
02 195 CC 1111795648 22
02 196 CC 1113656859 22
02 197 CC 1113782527 01
02 198 CC 1116438577 01
02 199 CC 1118555894 01
02 200 CC 1121957409 01
02 201 CC 1123625568 01
02 202 CC 1123632501 01
02 203 CC 1128049264 01
02 204 CC 1128049264 01
02 205 CC 1128268477 22
02 206 CC 1128271855 01
02 207 CC 1128273258 01
02 208 CC 1128283146 22
02 209 CC 1128283827 01
02 210 CC 1128406642 22
02 211 CC 1128455244 22
02 212 CC 1128467971 22
02 213 CC 1129565040 01
02 214 CC 1130626666 22
02 215 CC 1140853477 01
02 216 CC 1152184097 22
02 217 CC 1152207915 01
02 218 CC 1152213935 01
02 219 CC 1152438114 01
02 220 CC 1152438114 01
02 221 CC 1152442792 22
02 222 CC 1152447489 22
02 223 CC 1152464472 22
02 224 CE 172753 01
02 225 CE 273942 01
02 226 CE 437837 01
02 227 CE 452603 01
02 228 CE 968747 01
02 229 CE 1100105 22
02 230 CE 1100120 01
02 231 CE 6015362 22
02 232 PT 4707232 01
EGURIDAD SOCIAL BB-4
NUMERO FORMA CODIGO NOMBRE

DIGITO TIPO PLANILLA PRESENTACIO CODIGO ADMINISTRAD ADMINISTRAD PERIODO
VERIFICACION PLANILLA ASOCIADA N SUCURSAL ORA RIESGOS ORA RIESGOS COTIZACION
COLMENA
VIDA Y
6 E 0 S 01 14-25 RIESGOS Noviembre de 2021
PROFESIONAL
ES
Planilla en excel - Afiliados
ación reporte: 2021-12-19, 03:03:21 PM
EXTRANJERO CODIGO
SUBTIPO NO COTIZA RESIDENTE DEPARTAMEN CODIGO PRIMER SEGUNDO PRIMER
COTIZANTE PENSION EXTERIOR TO MUNICIPIO APELLIDO APELLIDO NOMBRE
00 05 001 DEOSSA QUIROZ JUAN
00 05 001 SERRANO ESPAÑA ISMAEL
00 05 001 QUINTERO NUÑEZ HELMER
00 05 001 CASTELLANOSBARAJAS SIXTO
00 05 001 ARANA PALOMINO WILSON
00 05 001 ARANA PALOMINO WILSON
01 05 001 IGLESIAS ORTEGA ENOC
00 05 001 BENAVIDES RIAÑO JUAN
00 05 001 CORDOBA PERDOMO JAVIER
00 05 001 CORDOBA PERDOMO JAVIER
00 05 001 HOYOS RENTERIA JORGE
00 05 001 RAMIREZ PEREZ GERMAN
00 05 266 GOMEZ ALVAREZ ALEJANDRO
00 05 001 PHEREZ GOMEZ GUSTAVO
00 05 001 ESCAMILLA GUERRA JAIDELVER
00 05 001 MARQUEZ ZEISA JONATHAN
00 05 001 PEREZ PULIDO GELVER
00 05 001 SANCHEZ HURTADO JOSE
00 05 001 SANCHEZ HURTADO JOSE
00 05 001 TREJOS VARGAS ALEJANDRO
00 05 001 TREJOS VARGAS ALEJANDRO
01 05 001 CASTAÑEDA ALVAREZ JAIRO
00 05 001 VELASQUEZ ESTRADA LIBARDO
00 05 001 MENA BARCO JHON
00 05 001 PAREDES SARMIENTO ELIBARDOS
00 05 001 RIASCOS ANGULO RUBEN
00 05 001 PALACIOS QUIMBAYO HANS
00 05 001 SUAREZ PEREZ AUDIN
00 05 001 CORREA MENDEZ ANGELICA
00 05 001 ORTEGA ROMERO NHORA
01 05 001 MORALES ZEQUEIRA RUTH
01 05 001 SUPELANO ROA MAVIS
00 05 001 LONDOÑO GALLEGO DIANA
00 05 001 MARTINEZ MUÑOZ MAVYS
01 05 001 SERNA TOBON NOHELIA
00 05 001 RAMIREZ ZEQUEIRA ELIZABETH
00 05 001 ALZATE LOAIZA CAROLINA
00 05 001 ALZATE LOAIZA CAROLINA
00 05 001 TORRES AVENDAÑO BEATRIZ
00 05 001 MENESES GARCIA PAULA
00 05 001 AMAYA SUAZA ANDREA
00 05 001 MORALES BALLESTEROSDUBIS
00 05 001 JIMENEZ ORTIZ ADRIANA
00 05 001 JULIO DIAZ ORLIS
00 05 001 AGUILAR RODRIGUEZ ISABEL
00 05 001 DUSSAN ALDANA MAGDA
00 05 001 DUSSAN ALDANA MAGDA
00 05 001 CORTAZAR CARDOZO LITZA
00 05 001 GUZMAN LOAIZA MARY
00 05 001 LORA GUTIERREZ MARILUZ
00 05 001 CAMACHO DIMATE NILDA
00 05 001 VELOZA JAY YOMAIDA
00 05 001 CALVO CATAÑO LORENA
00 05 001 CANO VELASQUEZ PIEDAD
00 05 001 MEJIA ARANGO OLGA
00 05 001 VELASQUEZ BETANCUR CLARA
01 05 001 GARCIA URIBE BEATRIZ
00 05 001 CANO GARCIA MARILUZ
00 05 266 ALZATE MARTINEZ MARIBEL
00 05 001 ORTIZ VARGAS LINA
00 05 001 VARGAS MESA INGRID
00 05 001 GUERRA SERNA ESTHER
00 05 001 HERRERA LEZCANO ORFA
00 05 001 CARMONA BECERRA SARA
00 05 001 CASTAÑO MEJIA MONICA
00 05 001 CASTAÑO MEJIA MONICA
00 05 001 MARTINEZ SOTO LORENA
00 05 266 GARCIA SERNA OLGA
00 05 001 ZULUAGA ZULUAGA MILEIDY
00 05 001 RUIZ RESTREPO DIANA
00 05 001 ZUÑIGA ZAPATA ANA
00 05 001 AGUIRRE RIOS SANDRA
00 05 001 CORREA MARIN MARIA
00 05 001 BARRADA SOTO ELIZABETH
00 05 001 SARRAZOLA VALENCIA CLAUDIA
00 05 001 ARDILA QUIÑONES YAZMIN
00 05 001 ARENAS HERNANDEZ LISNEY
00 05 001 NIÑO DIAZ LEIDY
00 05 001 POSADA CARDONA CLAUDIA
00 05 001 RUIZ GALLEGO NANCY
00 05 001 ARRIETA NARVAEZ STELLA
00 05 001 HERRERA PACHECO CANDIDA
00 05 001 MARTINEZ FELIZZOLA SARAY
00 05 001 REY ALBA MILENA
00 05 001 QUINTERO CALDAS YAZMIN
00 05 001 MELO ROMERO ERIKA
00 05 001 HERNANDEZ CORREDOR LESLY
00 05 001 NOSCUE MONTEALEGRMARIA
00 05 001 GUTIERREZ VILLAMIZAR ANA
00 05 001 VARGAS AMEZQUITA SONIA
00 05 001 FLOREZ JANET
00 05 001 BARRIOS RINCON SOL
00 05 001 GARCIA BOHORQUEZ LIZETH
00 05 001 MARTINEZ MARTINEZ JUAN
00 05 001 BETANCUR PEREZ FERNANDO
00 05 001 CORDOBA ZUÑIGA EULICES
00 05 001 PINEDA DIOSA JORGE
00 05 001 BELEÑO VERANO JEINNER
00 05 001 LONDOÑO RAMIREZ LUIS
00 05 001 JAIMES FLOREZ FABIAN
00 05 001 ESPINOSA ECHAVARRIA JESUS
00 05 001 MONTOYA ARBELAEZ GERMAN
00 05 001 CEBALLOS GARCIA JUAN
00 05 001 CUETO PIÑEREZ WILFRIDO
00 05 001 MARTINEZ URIBE HEBER
00 05 001 ZAPATA BOLIVAR HELMAN
00 05 001 ANAYA PAVA EDUARDO
00 05 001 FERNANDEZ GOMEZ FREDY
00 05 001 PEÑA NIETO LUIS
00 05 001 PEREZ VITOLA JOSE
00 05 001 MENDOZA PELUFO FREDYS
00 05 001 VERGARA GARCIA SAMUEL
00 05 001 RIAÑO ANGEL HUGO
00 05 001 MARIN GALLEGO CARLOS
00 05 001 BLANCO LOPEZ JAIME
00 05 001 HERNANDEZ CAMPOS JOSE
00 05 001 GONZALEZ ANAYA GERMAN
00 05 001 VARGAS GALINDO JOSE
00 05 001 MAYORGA MUÑOZ ESTEBAN
00 05 001 REDONDO MENDOZA CIRO
00 05 001 ORTEGA OSPINO WASHINGTON
00 05 001 JARA RAMIREZ MILTON
00 05 001 RIBERO SUAREZ LUIS
00 05 001 RIOS BAUTISTA PABLO
00 05 001 REYES MORENO ENEVIS
00 05 001 MERCHAN MARTINEZ MELQUISEDE
00 05 001 NIÑO MANRIQUE JHON
00 05 001 CRUZ CAÑON NELSON
00 05 001 CRUZ CAÑON NELSON
00 05 001 PEÑUELA PINEDA JAHISBER
00 05 001 JULIO MACHADO ALEJANDRO
00 05 088 ARBOLEDA MAZO WALTER
00 05 001 SANCHEZ BECERRA JORGE
00 05 001 AGUDELO RAMIREZ VICTOR
00 05 001 ARBELAEZ CASTAÑO YURLADY
00 05 001 ARBELAEZ RAMIREZ DILEISY
00 05 001 SERRANO BERMEJO MARIA
00 05 001 ESCOBAR MARMOLEJO JORGE
00 05 001 MENDOZA VARGAS JEFERSON
00 05 001 VILLAMIZAR MERCADO SARA
00 05 001 FERNANDEZ BERDUGO JOSUE
00 05 001 FERNANDEZ BERDUGO JOSUE
00 05 001 ABRIL CERQUERA SHAMANTTA
00 05 001 ESTUPIÑAN CLAVIJO WILLIAM
00 05 001 BUENDIA GARCIA HELLEN
00 05 001 OCHOA VILLEGAS LUISA
00 05 001 ORTIZ PEÑA LEIDI
00 05 001 VERA MONTOYA NATALIA
00 05 001 LOPERA RAMIREZ CLAUDIA
00 05 001 VELEZ ALVAREZ LUISA
00 05 001 AHOGADO TORRES VALERIA
00 05 001 MUÑOZ CARDONA MONICA
00 05 360 OSORIO LOAIZA SANDRA
00 05 001 MALDONADORUIZ EIDER
00 05 001 MESA CORDOBA ISABEL
00 05 001 GIRALDO BALANTA JASIN
00 05 001 JOSEPH TREJOS ANNY
00 05 001 JOSEPH TREJOS ANNY
00 05 001 ZULUAGA TORRES JUAN
00 05 001 RUA ACEVEDO LUZ
00 05 001 TORO CONTRERAS DANIELA
00 05 001 PEÑA MOSQUERA MONICA
00 05 001 MARTINEZ MESTRA CAMILO
00 05 001 BETANCUR GAVIRIA YOESMIN
00 05 001 ESPINAL AREIZA HAMILTON
00 05 001 MERCADO VEGA HENOC
00 05 001 NARANJO QUINTERO YENNIFER
00 05 001 MONTOYA VELEZ CLAUDIA
00 05 001 MORALES CARPIO DIANA
00 05 001 MONTES GONZALEZ HERNAN
00 05 001 PAEZ CRUZ DERLY
00 05 001 GIL RAMIREZ ANYI
00 05 001 GONZALEZ GAMBOA YURI
00 05 001 RANGEL GUARIN LAURA
00 05 001 SUAREZ RINCON BLEIDY
00 05 001 PRADO SANABRIA ELKIN
00 05 001 MUÑOZ RODRIGUEZ LEIDY
00 05 001 CACERES OLIVARES SARA
00 05 001 PEREZ GUZMAN ANA
00 05 001 TABOADA MERCADO VIVIAN
00 05 001 VELOZA BUENO NAYSHLA
00 05 001 VEGA FAJARDO JENIFFER
00 05 001 SANCHEZ RIOS JENNY
00 05 001 ARIAS MUÑOZ JENNIFER
00 05 001 ARIAS MUÑOZ CLAUDIA
00 05 001 PANAMEÑO RIVAS LEIDY
00 05 001 PALACIOS VANEGAS HECTOR
00 05 001 CANO CASTRO HUGO
00 05 001 GARZON MARTINEZ CESAR
00 05 001 BARRERA ROJAS KAREN
00 05 001 OCHOA PERDOMO NIXON
00 05 001 NEWBALL CARDOZO EVELYN
00 05 001 CARDOZO MINDIOLA CRISTIAN
00 05 001 RAMOS CABALLERO EDGARDO
00 05 001 RAMOS CABALLERO EDGARDO
00 05 001 HERNANDEZ GARCIA RUBY
00 05 001 VILLAMIZAR ESTEVEZ RICARDO
00 05 001 JARAMILLO NAVARRO LUZ
00 05 001 SAAVEDRA PARRA PAULA
00 05 001 GALLEGO HERNANDEZ ANGGIE
00 05 001 CASTAÑEDA FLOREZ SUSANA
00 05 001 ARRUBLA SERNA WILDER
00 05 001 TRUJILLO ORTIZ ERIKA
00 05 001 GALLEGO GUZMAN PAUL
00 05 001 FRANCO GARCIA STEPHANY
00 05 001 TOBIAS RAMOS MARTHA
00 05 001 MAZO ARROYAVE DEISY
00 05 001 GUEVARA LONDOÑO KARINA
00 05 001 CUESTA LOPEZ JUDITH
00 05 001 LEGUIA MEZA ISABEL
00 05 001 LEGUIA MEZA ISABEL
00 05 001 ROA PERDOMO IVONNE
00 05 001 MENDOZA RAMOS ANDRES
00 05 001 OSPINA DUQUE SARA
00 05 001 MORENO GARCES MIGUEL
00 05 001 QUINTERO HERRERA MIDIAM
00 05 001 ANGARITA PINEDA FELIPE
00 05 001 RODRIGUEZ DE RODRIGUEMALLERLYN
00 63 470 GUEVARA GOLINDANO FRANK
00 05 001 ORTEGA PINEDA SARAI
00 05 001 CHOQUE FERNANDEZ JUAN
00 05 001 CAYRUS PEREYRA DANIEL
00 05 001 OROPEZA HERNANDEZ JESUS
REFERENCIA
PAGO (PIN) /
PERIODO NUMERO TOTAL TIPO COD
SERVICIO PLANILLA EMPLEADOS VALOR NOMINA APORTANTE OPERADOR
Diciembre de 2022 56435877 211 $ 221,089,000.00 1 89
SEGUNDO
NOMBRE ING RET TDE TAE TDP TAP
EVANGELISTA
ANTONIO
BENIGNO
DIEGO
FRANCISCO
FRANCISCO
HERNAN
ALCIDES
DE JESUS
ADOLFO
DAVID
DAVID
WILLIAM
JOSE
JAIRO
DARIO
MARIA
LUZ
MARINA
MARCELA
DEL SOCORRO
OMAIRA
ANDREA
ESTHER
CRISTINA
JUDITH
CRISTINA
MILENA
MILENA
JOHANA
JOHANNA
JALITZA
MARCELA
LILIANA
MAVEL
HELENA
DE LA CRUZ
MARIA
KARIN X
LUCIA
NELLY
YANETH
ELENA
INES
CRISTINA
PATRICIA
ELENA
PATRICIA
PATRICIA
PATRICIA
ROSSANA
MARYORI
FARLEY
PATRICIA
ESTHER
DEL SOCORRO
ROSA
ESTHER
ELIANA
YAMILA
MAYERY
LIDA
ISABEL
LUCIA
ANGELA
PAOLA
DE JESUS
DE JESUS
ENRIQUE
ALBERTO
IGNACIO
MARIA DE LA
DARIO
CARLOS
ARION
GIOVANNY
ANGEL
LUIS
SIMON
ELIAS
ANDRES
WILLIAM
ISMAEL
ARTURO
EDUARDO
ERNESTO X
MIGUEL
ANDRES
ENRIQUE
JHON
RAFAEL
FREDY
JAVIER
JAVIER
ANTONIO X
HUGO
ANTONIO
HUGO
TATIANA
FELIX
ANDRES X
JAVIER
ELISA
CRISTINA
FERNANDO
JULIETH
JULIETH
JULIETH
JULIETH
FERNANDA
LORENA
ANDREA
JANETH
FERNANDA
JOHANA
LILIANA
ALEXANDER
CRISTINA
LEANDRO
JISETH
JISETH
DAVID
MERY
ELIANA
ANDRES X
STEEVEN
WALDHIR
FERNANDA
MARCELA
ARTURO
YANICXA
DANIELA
ANDREA
MARCELA
LICETH
VIVIANA
NAYDUT
GISELA
CAROLINA
ADELAIDA
XIMENA
PATRICIA
LISSETHE
LISSETHE
LISSETHE
DANIELA
YOHANA
FABIAN
DANIEL
AUGUSTO
LISETH
JAVIER X
HADASA
DANIEL
JAVIER
JAVIER
TATIANA
ANDRES
DARY
ANDREA
GIVETTE
SLEYDER
MARIA
ANDRES
PATRICIA
JOHANA
MARIA
MARIA
ELIANA
MOISES
ZOAR
DANIEL
IVARET
CARLOS
ANA
SEBASTIAN
RAMON X
VSP VTE VST SLN IGE LMA VAC AVP
X
X
X
X
X
X
L
X
L
X
X
X
X
X
X
L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
L
X
X
X
X
X
L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NOMBRE CODIGO NOMBRE NOMBRE
CODIGO ADMINISTRAD PENSION PENSION CODIGO ADMINISTRAD
VCT IRP PENSION ORA PENSION TRASLADO TRASLADO SALUD ORA SALUD
0 25-14 COLPENSIONE EPS010 EPS SURA
0 25-14 COLPENSIONE EPS037 NUEVA EPS
0 230301 PORVENIR EPS010 EPS SURA
0 230301 PORVENIR EPS002 SALUD TOTAL
0 NIN-AF NINGUNA AFP EPS010 EPS SURA
0 230201 PROTECCION EPS002 SALUD TOTAL
0 NIN-AF NINGUNA AFP EPS002 SALUD TOTAL
0 25-14 COLPENSIONE MIN002 ADRES MIN00
0 230301 PORVENIR EPS005 EPS SANITAS
0 230301 PORVENIR EPS012 COMFENALCO
0 231001 COLFONDOS EPS010 EPS SURA
0 231001 COLFONDOS EPS005 EPS SANITAS
0 230201 PROTECCION ESSC24 EPS-S COOSA
0 NIN-AF NINGUNA AFP MIN002 ADRES MIN00
0 230201 PROTECCION EPS010 EPS SURA
0 25-14 COLPENSIONE EPS002 SALUD TOTAL
0 230201 PROTECCION MIN002 ADRES MIN00
0 230901 SKANDIA EPS010 EPS SURA
0 230301 PORVENIR MIN002 ADRES MIN00
0 230301 PORVENIR ESSC07 ASOCIACION
0 230201 PROTECCION EPS005 EPS SANITAS
0 230201 PROTECCION EPS017 FAMISANAR E
0 231001 COLFONDOS MIN002 ADRES MIN00
0 230901 SKANDIA EPS010 EPS SURA
0 25-14 COLPENSIONE EPS008 COMPENSAR
0 25-14 COLPENSIONE EPS008 COMPENSAR
0 231001 COLFONDOS EPS002 SALUD TOTAL
0 230201 PROTECCION EPS017 FAMISANAR E
0 25-14 COLPENSIONE EPS002 SALUD TOTAL
0 230301 PORVENIR EPS042 COOSALUD CO
X 0 231001 COLFONDOS EPS010 EPS SURA
0 230301 PORVENIR EPS037 NUEVA EPS
CODIGO NOMBRE NOMBRE
SALUD SALUD ADMINISTRAD
TRASLADO TRASLADO CODIGO CCF ORA CCF DIAS PENSION DIAS SALUD DIAS RIESGOS DIAS CCF
CCF04 COMFAMA 30 30 30 30
CCF43 COMFENALCO30 30 30 30
SALARIO IBC SENA e
BASICO TIPO SALARIO IBC PENSION IBC SALUD IBC RIESGOS IBC CCF ICBF TARIFA AFP
2110879 F ### ### ### ### ### 0.16
3683306 F ### ### ### ### ### 0.16
3683306 F ### ### ### ### ### 0.16
1480566 F ### ### ### ### ### 0.16
3754138 F ### ### ### ### ### 0.16
3754138 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F $ - ### ### ### ### 0
3895804 F ### ### ### ### ### 0.16
3541640 F ### ### ### ### ### 0.16
3541640 F ### ### ### ### ### 0.16
3525477 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
3683306 F ### ### ### ### ### 0.16
1141583 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F ### ### ### ### ### 0.16
3718722 F ### ### ### ### ### 0.16
3647889 F ### ### ### ### ### 0.16
3647889 F ### ### ### ### ### 0.16
3931220 F ### ### ### ### ### 0.16
3931220 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F $ - ### ### ### ### 0
3683306 F ### ### ### ### ### 0.16
3407961 F ### ### ### ### ### 0.16
2682370 F ### ### ### ### ### 0.16
3198312 F ### ### ### ### ### 0.16
3683306 F ### ### ### ### ### 0.16
3683306 F ### ### ### ### ### 0.16
1703981 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
3612473 F $ - ### ### ### ### 0
1841574 F $ - ### ### ### ### 0
2027150 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
2555971 F $ - ### ### ### ### 0
1712643 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F $ 90,096.00 $ 90,096.00 $ 90,096.00 $ 90,096.00 $ 90,096.00 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
1703981 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F ### ### ### ### ### 0.16
1007279 F ### ### ### ### ### 0.16
3577320 F ### ### ### ### ### 0.16
1867361 F ### ### ### ### ### 0.16
3541640 F ### ### ### ### ### 0.16
1815788 F $ 60,526.00 $ 60,526.00 $ 60,526.00 $ 60,526.00 $ 60,526.00 0.16
1815788 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
3407961 F ### ### ### ### ### 0.16
3407961 F ### ### ### ### ### 0.16
2027150 F ### ### ### ### ### 0.16
1111230 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
3407961 F ### ### ### ### ### 0.16
3895804 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
1703981 F $ - ### ### ### ### 0
4230573 F ### ### ### ### ### 0.16
3407961 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F ### ### ### ### ### 0.16
2124687 F ### ### ### ### ### 0.16
3525477 F ### ### ### ### ### 0.16
1314259 F ### ### ### ### ### 0.16
3683306 F ### ### ### ### ### 0.16
3931220 F ### ### ### ### ### 0.16
3931220 F ### ### ### ### ### 0.16
3874555 F ### ### ### ### ### 0.16
3407961 F ### ### ### ### ### 0.16
1596604 F ### ### ### ### ### 0.16
2555971 F ### ### ### ### ### 0.16
5174515 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
3541640 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F ### ### ### ### ### 0.16
3014047 F ### ### ### ### ### 0.16
3014047 F ### ### ### ### ### 0.16
3014047 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F ### ### ### ### ### 0.16
3525477 F ### ### ### ### ### 0.16
2027150 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
3407961 F ### ### ### ### ### 0.16
3407961 F ### ### ### ### ### 0.16
1007279 F ### ### ### ### ### 0.16
3014047 F ### ### ### ### ### 0.16
3612473 F ### ### ### ### ### 0.16
3407961 F ### ### ### ### ### 0.16
3577320 F ### ### ### ### ### 0.16
3577320 F ### ### ### ### ### 0.16
1777109 F ### ### ### ### ### 0.16
3718722 F ### ### ### ### ### 0.16
3683306 F ### ### ### ### ### 0.16
2102124 F ### ### ### ### ### 0.16
3754138 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
1661070 F ### ### ### ### ### 0.16
2939561 F ### ### ### ### ### 0.16
2115286 V ### ### ### ### ### 0.16
1609497 F ### ### ### ### ### 0.16
2162292 F ### ### ### ### ### 0.16
3407961 F ### ### ### ### ### 0.16
3789555 F ### ### ### ### ### 0.16
3731940 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F ### ### ### ### ### 0.16
1703981 F ### ### ### ### ### 0.16
2115286 F ### ### ### ### ### 0.16
2177334 F ### ### ### ### ### 0.16
2124687 F ### ### ### ### ### 0.16
3612473 F ### ### ### ### ### 0.16
3789555 F ### ### ### ### ### 0.16
3683306 F ### ### ### ### ### 0.16
503640 F ### ### ### ### ### 0.16
3525477 F ### ### ### ### ### 0.16
1880254 F ### ### ### ### ### 0.16
4412028 F ### ### ### ### ### 0.16
3747055 F ### ### ### ### ### 0.16
5993311 F ### ### ### ### ### 0.16
3577117 F ### ### ### ### ### 0.16
3718722 F ### ### ### ### ### 0.16
2199897 F ### ### ### ### ### 0.16
3577320 F ### ### ### ### ### 0.16
2115286 F ### ### ### ### ### 0.16
3754138 F ### ### ### ### ### 0.16
3222947 F ### ### ### ### ### 0.16
3824971 F ### ### ### ### ### 0.16
3931220 F ### ### ### ### ### 0.16
3172930 F ### ### ### ### ### 0.16
3541640 F ### ### ### ### ### 0.16
3541640 F ### ### ### ### ### 0.16
3541640 F ### ### ### ### ### 0.16
3895804 F ### ### ### ### ### 0.16
1609497 F ### ### ### ### ### 0.16
1609497 F ### ### ### ### ### 0.16
3824971 F ### ### ### ### ### 0.16
1661070 F ### ### ### ### ### 0.16
2115286 F ### ### ### ### ### 0.16
3612473 F ### ### ### ### ### 0.16
4494983 F ### ### ### ### ### 0.16
1609497 F ### ### ### ### ### 0.16
1609497 F ### ### ### ### ### 0.16
1583711 F ### ### ### ### ### 0.16
1545031 F ### ### ### ### ### 0.16
1036058 F ### ### ### ### ### 0.16
2534958 F ### ### ### ### ### 0.16
1989309 F $ 66,310.00 $ 66,310.00 $ 66,310.00 $ 66,310.00 $ 66,310.00 0.16
1989309 F ### ### ### ### ### 0.16
1000000 F ### ### ### ### ### 0.16
2109645 F ### ### ### ### ### 0.16
3032473 F ### ### ### ### ### 0.16
3032473 F ### ### ### ### ### 0.16
3032473 F ### ### ### ### ### 0.16
3032473 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
1699750 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
1703981 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
1300000 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F ### ### ### ### ### 0.16
1204538 F ### ### ### ### ### 0.16
2041956 F ### ### ### ### ### 0.16
1204538 F ### ### ### ### ### 0.16
2027150 F ### ### ### ### ### 0.16
3106179 F ### ### ### ### ### 0.16
3106179 F ### ### ### ### ### 0.16
1500000 F ### ### ### ### ### 0.16
1635284 F ### ### ### ### ### 0.16
2027150 F ### ### ### ### ### 0.16
3014047 F ### ### ### ### ### 0.16
1036058 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
1966746 F ### ### ### ### ### 0.16
2027150 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F ### ### ### ### ### 0.16
1204538 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
4412028 F ### ### ### ### ### 0.16
4230573 F ### ### ### ### ### 0.16
1966746 F ### ### ### ### ### 0.16
1635284 F ### ### ### ### ### 0.16
2056998 F ### ### ### ### ### 0.16
1966746 F ### ### ### ### ### 0.16
3161458 F ### ### ### ### ### 0.16
3198312 F ### ### ### ### ### 0.16
2237502 F ### ### ### ### ### 0.16
2275107 F ### ### ### ### ### 0.16
2737650 F ### ### ### ### ### 0.16
1064838 F ### ### ### ### ### 0.16
1622839 F ### ### ### ### ### 0.16
2820382 F ### ### ### ### ### 0.16
4348088 F ### ### ### ### ### 0.16
4348088 F ### ### ### ### ### 0.16
4348088 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
2409076 F ### ### ### ### ### 0.16
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1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
1093617 F ### ### ### ### ### 0.16
1622391 F ### ### ### ### ### 0.16
2245023 F ### ### ### ### ### 0.16
2904145 F ### ### ### ### ### 0.16
5993311 F ### ### ### ### ### 0.16
5993311 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
2169813 F ### ### ### ### ### 0.16
3187476 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
2903488 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
1351433 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
1141583 F ### ### ### ### ### 0.16
1703981 F ### ### ### ### ### 0.16
2117166 F ### ### ### ### ### 0.16
1204538 F ### ### ### ### ### 0.16
2019393 F ### ### ### ### ### 0.16
1635284 F ### ### ### ### ### 0.16
2147250 F ### ### ### ### ### 0.16
2147250 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
2702866 F ### ### ### ### ### 0.16
1204538 F ### ### ### ### ### 0.16
4568716 F ### ### ### ### ### 0.16
2162292 F ### ### ### ### ### 0.16
3032473 F ### ### ### ### ### 0.16
2742612 F ### ### ### ### ### 0.16
1218328 F ### ### ### ### ### 0.16
2115286 F ### ### ### ### ### 0.16
4143719 F ### ### ### ### ### 0.16
3541640 F ### ### ### ### ### 0.16
1764215 F ### ### ### ### ### 0.16
COTIZACION APORTE COTIZACION FSP
OBLIGATORIA VOLUNTARIO VOLUNTARIA TOTAL FSP SUBSISTENCI VALOR NO
PENSION AFILIADO APORTANTE COTIZACION SOLIDARIDAD A RETENIDO TARIFA EPS
337800 0 0 337800 0 0 0 0.125
634800 0 0 634800 0 0 0 0.125
589400 0 0 589400 0 0 0 0.125
236900 0 0 236900 0 0 0 0.125
60100 0 0 60100 0 0 0 0.125
540600 0 0 540600 0 0 0 0.125
0 0 0 0 0 0 0 0.125
623400 0 0 623400 0 0 0 0.125
88600 0 0 88600 2800 2800 0 0.125
683300 0 0 683300 21400 21400 0 0.125
564100 0 0 564100 0 0 0 0.125
216300 0 0 216300 0 0 0 0.125
432500 0 0 432500 0 0 0 0.125
594000 0 0 594000 0 0 0 0.125
182700 0 0 182700 0 0 0 0.125
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35600 0 0 35600 1200 1200 0 0.125
883600 0 0 883600 27700 27700 0 0.125
32100 0 0 32100 1100 1100 0 0.125
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0 0 0 0 0 0 0 0.125
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545300 0 0 545300 0 0 0 0.125
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134300 0 0 0 0.00522 000000001
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COTIZACION
RIESGOS TARIFA CCF VALOR CCF TARIFA SENA VALOR SENA TARIFA ICBF VALOR ICBF TARIFA ESAP
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00 0 0 0 0 0 0
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9000 0.04 68600 0.02 34300 0.03 51400 0
00 0 0 0 0 0 0
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11300 0.04 43200 0.02 21600 0.03 32400 0
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AUDITORIA FOR
NOMBRE DE CLIENTE AYC COLANTA

TIPO DE AUDITORIA AUDITORÍA FORENSE POBLACION
FECHA AUDITORIA 6/17/2022 MUESTRA
PERIODO AUDITADO EL 31/12/2021 MUESTRA
ALCANCE
La técnica de cálculo la cual corresponde a la verificación de las correcciones aritméticas de OBJETIVO
Programar una entrevista GEN
con el jefe de co
aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases solicitar el procedimiento de costeo de la
precisas. La escogimos ya que se evidencia una alta probabilidad de fraude en los sobre los procesos de producción establecidos e
costos, malos manejos de compra de materias primas, que se ven reflejados en la perdida de encontrar las deficiencias, riesgos de frau
los resultados de la compañía.
PROCEDIMIENTOS correctivos.
1. Recepción de documento en sede administrativa.
2. Revisión de gasto y envío a área que lo solicito para validación y aprobación.
3. Firma y aprobación del dueño del gasto.
Ω1 Ω2
DESCRIPCION DOCUMENTO DETALLE ANALISIS
Los estados financieros Procedimientos

carecen de razonabilidad formales aplicados,
Cédula del documento en sede
financiera al no reflejar los Personal capacitado,
administrativa
saldos correspondientes de Aseguramiento y
la Entidad. calidad
La Entidad no logre el Grado de autonomía

Cédula: Revisión de gasto y
recaudo de la cartera de las diferentes áreas
envío a área que lo solicito para
Obtener información sobre la validación y aprobación misional de acuerdo con las y su forma de reporte
estructura general utilizada, las metas establecidas. y consolidación
áreas relacionadas con su
realización y la administración
existente y determine:
Obtener una
comprensión global
del sistema de
Determinar si existen
información contable
funcionarios responsables
que se mantienen en la
Cédula: Firma y aprobación del de investigar, preparar y
compañía para
dueño del gasto. aprobar las políticas de
controlar las
operación y control de la
actividades
empresa.
administrativas,
operativas y
financieras.
TOTAL - - -
Comentarios
HALLAZGOS
CONCLUSIONES

Ω1
Ω2
Firma Verifico: Fecha:
6/17/2022
Firma lider : Fecha:
6/18/2022
ITORIA FORENSE
Uninformación
Damos a conocer nuestra equipo permanentemente capacitado
a las cuales aplicamos encon experiencia
nuestra y con
auditoria, trayectoria
en este caso nos
enfocamos en la auditoría en donde opera su Compañía.
OBJETIVO GENERAL Convencidos del servicio al cliente personalizado,
OBJETIVOS ESPECIFICOS un “cara a cara” sin
r una entrevista con el jefe de costos de la compañía para
distracciones.
procedimiento de costeo de la compañía con el fin de evaluar
Atención oportuna en las comunicaciones, enfatizando en los temas
os de producción establecidos en cadena de abastecimiento,
relevantes del negocio y la interacción con la gerencia.
las deficiencias, riesgos de fraudes y dar a conocer los
Hemos definido honorarios razonables acorde a las necesidades del
s.
servicio y las responsabilidades del rol que asumiremos, considerando
niveles de eficiencia en nuestros procesos de auditoría, estos ahorros se le
trasladan al cliente.
ANALISIS ERROR OBSERVACIÓN

Si las áreas que intervienen en las
Interpretación y diferentes actividades operativas,
Aplicación errónea de administrativas y financieras tienen sus
la normatividad propios jefes independientes y que ellos
tributaria. tengan claramente definidas sus
Calificar a su criterio de responsabilidades y competencias.
integridad y confiabilidad
de la información
producida en la Dentro de la
compañía, información
recopilada se observa La actualización de clientes se realiza
un sobre costo en los cada seis meses.
productos en costos
asociados
Se ha puesto énfasis
en la concepción
integral del Control La empresa no asigna a un responsable
Confiabilidad de la
Interno, esto es su para cada uno de los activos, porque
información generada por
consideración como asume que todos cuidan de los bienes
el programa contable.
parte del de la empresa.
funcionamiento de la
organización.
- - [1]
Elaborado por:
periencia y con
a auditoria, trayectoria
en este caso nos
do, un “cara a cara” sin

FICOS
tizando en los temas

erencia.
a las necesidades del
miremos, considerando
uditoría, estos ahorros se le
Fecha:
6/17/2022
AUDITORIA INFO
NOMBRE DE CLIENTE AYC COLANTA

TIPO DE AUDITORIA AUDITORIA INFORMATICA
POBLACION MUESTRA
PERIODO AUDITADO EL 31/12/2021 MUESTRA
ALCANCE OBJETIVO
En esta etapa revisamos las áreas auditadas y determinamos si la evidencia de auditoría Esta etapa tiene como objetivo una revisión in
obtenida para cada objetivo de auditoría disminuye el riesgo de errores materiales en los auditoria, después se procede a validad dicha i
procesos a un bajo nivel aceptable, y si se han aplicado adecuadamente y seguimiento minucioso de las áreas que se aud
consistentemente los principios y procedimientos. concluimos la auditoria y se emiten los inform
PROCEDIMIENTOS
1. Nuestra metodología enfocada en los objetivos clave del negocio y en los riesgos, asociados que identifiquemos al momento de iniciar
2. Devolución de factura para aprobación del gerente operativo.
3. Entrega al área de contabilidad para causación.
Ω1 Ω2
ANALISIS
DESCRIPCION DOCUMENTO DETALLE
Demora conciliaciones
Hechos ocurridos Interpretación y Aplicación
bancarias.
sin comprobante errónea de la normatividad
Falta de claridad en los
contable. tributaria.
registros contables.
Administrar los recursos financieros

de la entidad, mediante el recaudo, Interpretación y Aplicación
fiscalización, registro presupuestal y Falta de claridad en los
errónea de la normatividad
de las operaciones contables, como registros contables.
tributaria
también la gestión de pagos, con el fin
de garantizar la sostenibilidad
financiera y la razonabilidad de la Archivos planos
que se generan de Falta de acompañamiento y Manipulación de la
información permitiendo la ejecución
forma manual sin ser capacitación especializada información contenida en los
de la cadenas presupuestal con
descargados de en temas tributarios. archivos planos para realizar
transparencia.
ningún aplicativo los pagos a terceros
para la realización
de pagos a terceros. Falta de controles brinden Revisa que el sistema
seguridad a la información informático contable esté
contenida en los archivos funcionando de forma
planos para pagos por correcta y que esté
concepto de nómina y debidamente ajustado a las
terceros normas y políticas contables.
TOTAL - - -
Comentarios
HALLAZGOS
CONCLUSIONES

Ω1
Ω2
Firma Verifico: Fecha:
6/24/2022
Firma lider : Fecha:
6/25/2022
TORIA INFORMATICA
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

como objetivo una revisión intermedias de las áreas que componen la No revelaré ninguna información sobre el sistema de regadío.
s se procede a validad dicha información una revisión, se realiza un No revelaré ninguna información sobre el modo de abonar la tierra.
ucioso de las áreas que se auditan y por último la validación final donde No revelaré ninguna información sobre el sistema de almacenaje y
ditoria y se emiten los informes. transporte.
quemos al momento de iniciar nuestro trabajo
ANALISIS
ERROR OBSERVACIÓN
Demora en las
conciliaciones y cruces Estados financieros no reflejan la No se logra el fenecimiento de la
de saldos entre los realidad financiera de la entidad ya cuenta fiscal, generando
departamentos de que se están sobreestimando o investigaciones y hallazgos por parte de
almacén, cartera, subestimando los diferentes las autoridades competentes
tesorería, presupuesto y/o componentes de los estados
construcciones. financieros.
La normatividad
tributaria presenta
Investigaciones Disciplinarias por la
fluctuaciones de forma Investigación fiscal , Investigación
aplicación u omisión de una carga
permanente y se puede disciplinaria.
tributaria
estar aplicando de forma
equivocada
Desfinanciamiento del Incertidumbre valor cuentas del Planes, programas y proyectos sin
cumplimiento de metas. activo financiación
El valor recaudado es menor al Hechos ocurridos sin comprobante

Detrimento Patrimonial ,
establecido en la meta propuesta. contable.
- - [1]
Elaborado por:
ETIVOS ESPECIFICOS
ación sobre el sistema de regadío.
ación sobre el modo de abonar la tierra.
ación sobre el sistema de almacenaje y
Fecha:
6/24/2022
ANALISIS PAGINA WEB
GINA WEB REFERENCIA E1
POPAYAN 15 DE JULIO DE 2021
SEÑORES R E F E R E N C I A E 2
FONDO DE EMPLEADOS COLANTA AY C S O L I C I T U D
C O D I G O D E
B A R R A S
ASUNTO
SOLICICITUD DE CODIGO DE BARRAS
CORDIAL SALUDO
POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLES QUE SU SOLICITUD D

BARRAS PARA EL INGRESO DE PRODUCOS A LA PLATAFORMA DE PAGO P.S E Y
MAS EFECTIVO EN LA RECEPCION DE CONSIGNACIONES .
ADJUNTO CODIGO DE BARRAS COLANTA A Y C
Atte.
PEDRO ANTONIO RUBIANO CORTEZ

R E F E R E N C I A E 2
S O L I C I T U D
C O D I G O D E
B A R R A S
LES QUE SU SOLICITUD DE CODIGO DE

FORMA DE PAGO P.S E Y TENER UN LOGRO
S.
CEDULA SUMARIA - E3
FORMATO EVIDENCIA DOCUMENTO NO CONTAB
FORMATO
A Y C COLANTA
COMPROBATE DE EGRESOS
Comprobante #: 185
Fecha del Gasto 15/07/2021
Rubro Presupuestal ELEMENTOS Y ACSESORIOS
Codigo Presupuestal 2.1.02.03.04.0000.31
Concepto
COMPRA DE 100 KG DE CARNE A DON VERNA S.A PARA AMBURGESA
Valor Total a Pagar
SON (Valor en Letras) SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE
Responsable Caja Menor Oficina que recibe el bien o servico
Forma de Pago: DE CONTADO
DULA SUMARIA - E3
CIA DOCUMENTO NO CONTABILIZADO

Version
ORMATO
2
F03-PR-ALI-03
ATE DE EGRESOS FECHA EDICIÓN
20-07-2021
Valor
ARA AMBURGESA 70,000,0000
Pagar
MCTE
Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion AYC COLANTA
FECHA: 01 /15/17
CEDULA NARRATIVA 1 E-4
AUDITORIA INFORMATICA AREA DE ADMI
HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTIO
FALTA DE APLICACIÓN PRACTICA DE POLITICAS EN EL
CONDICION :SI existen politicas formalmente establecidas en dichas areas y a la vez son distribui
de mejorar el servicio al cliente
CRITERIO: en las politicas administrativas señalan que las empresas deben tener debidamente implem
una guia para ofreser un servicio optim
CAUSAS: EL gerente general ha dado poca importancia a la formalizacion de
EFECTO: EL contar con las politocas formalmente emitidas por parte de la junta general de socios
que exista el riesgo de que estas sean mal interpretadas ocacionando un riesgo operativo l
CONCLUCIONES:EL sindicato de trabajadores fehusj cuenta con politicas foormalmente establecidas

el administrador no aplica he informa y esto es lo que ocaciona que in
CONCLUCIONES:EL sindicato de trabajadores fehusj cuenta con politicas foormalmente establecidas
el administrador no aplica he informa y esto es lo que ocaciona que in
RECOMENDACIONES: AL GERENTE GENERAL formular con los responsables del area administr
en un documento para el conocimiento y correcta aplicación de lo
ELABORADO PEDRO LUNA

FECHA: 01 /15/17 REF .E4
CEDULA NARRATIVA 1 E-4
ORIA INFORMATICA AREA DE ADMINISTRACION
ALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTION 1 D-4
IÓN PRACTICA DE POLITICAS EN EL AREA ADMINISTRATIVAS
as en dichas areas y a la vez son distribuidas verbalmente por el gerente general y administrador con el fin
de mejorar el servicio al cliente
empresas deben tener debidamente implementadas las politicas generales y especificas para cada area como
una guia para ofreser un servicio optimo.
o poca importancia a la formalizacion de politicas a traves de un documento impreso
as por parte de la junta general de socios no lo aplican de forma adecuada en sus actividades esto produce
etadas ocacionando un riesgo operativo lo que difculta el cumplimiento de objetivos planteados
a con politicas foormalmente establecidas por la empresa pero el problema surge cuando el gerente general y
e informa y esto es lo que ocaciona que incremente el riesgo de operacion.
a con politicas foormalmente establecidas por la empresa pero el problema surge cuando el gerente general y
e informa y esto es lo que ocaciona que incremente el riesgo de operacion.
ar con los responsables del area administrativa la aplicación de politicas nesesarias y emitirlas formalmente
conocimiento y correcta aplicación de los empleados di dicho sindicato
jose duvan mosquera

REVISO GERENTE GENERAL
INFORME
Popayán, 10 de julio del 2022
Señores:
AYC COLANTA
BOGOTA
ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA
hemos auditado los estados financieros del fonde de empleados de la empresa colanta ay c que comprende el estad
de situacion financiera a 31 de diciembre del 2021, el estado de resultados integrales , el estado de cambios
patrimonio correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha asi como un resumen de las politicas contable
significativas y las notas a los estados financeros.ademas de las areas de compras informatica inventarios y talent
humano.
La gerenciaes responsables de la preparacion y presentacion fiel de los estados financieros separados adjuntos d
conformidad con el dereto 3022 dee 2013 que incorpora las normas internacionales de informacion financiera par
PYMES y del control interno que la gerencia consideree necesariopara permitir la preparacion de los estado
finacieros separados libres de incorreccion mamterial debido a fraude o error.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros basados en mi auditoria .hemos llevad
a cabo la auditoria de conformidad con el decreto 302 de feebrero 20 de 2015.dichas normas que exigen qu
cumplamos los requerimientos de etica asi comoque planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener un
seguridad razonable sobree si los estados fiancieros esta libres de incorreccion material.
La auditoria conlleva a a la aplicaion de procedimeintos para obtener evidencia sobre los valores y al informaco
revelada en los estados finacieros.incluida al valoracion de riesgos de incorreccion material de los estados fianaciero
debido a fraude o error, la aaudiitoria incluye tambien la evaluacion de la adecuacion de las politicas integrales
aplicadasy de la razonabilidad de las estimacones contables realizadas por la gerencia .
Considero que hemos obtenido una base suficiente y adecuada para nuestra opinion con salvedades de auditoria .
Nuestar opinion los estados financieros presenta una serie de aspectos de mal manejo de control no grave
correspondiente en unas situaciones especificas ,que evidenciaron en tesoreria, cuentas por cobrar
inventarios,compras,y area de informatica
Ademas se informa que el fondo de empleados lleva su contabilida conforme a las normas legales y al tecnic
contable,operaciones en libros de contabilidad y actos de los administradores se ajustan a estatutos y de la junt
directiva.
Igualmente a cumplido en forma oportuna los informes que exige la superintendencia de la economia solidaria , tien
software legal tanto para la contabildad como para el manejo de cartera y la paltaforma.
Agradezco a los asociados de AYC COLANTALa confianza depositada en nosotros, el apoyo que nos brindaron para
el cumplimiento de las funciones
Atentamente
REVISOR FISCAL

PROGRAMA DE AUDITORÍA
Cliente : COLANTA A YC
Area: COMUNICACIONES
Proceso : DESARROLLO DE PAGINA WEB
Fecha de inicio de la auditoría : 6/24/2022
Preparado por : PLS
Objetivo General de la auditoria
PROBAR QUE EL SISTEMA INFORMATICO MEDIANTE LA PAGINA WEB ESTE FUNCIONANDO Y ROTANDO INFORMACION MENSUA
Alcance de la auditoria:
VULNERAVILIDAD DE LA PAGINA
PROCEDIMIENTO Y TECNICAS DE
OBJETIVOS ESPECIFICOS AREA
EMPRESA ACTIVIDAD AUDITORIA CRITEROS AUDITOR
conseptualizar con el fin de

analizar la eficiencia de los sistemas detectar problemas en la
comercial inspeccion determinar el grado
informaticos pagina web
correspondencia estaablecido
TORÍA FORENSE AYC COLANTA
RMACION MENSUAL
RIESGO
ASPECTOS
CRITERIOS MEDIBLES Descripción Tipo RIESGOS MEDIBLE
LEGALES
gstion de calidad evaluacion de riesgos riesgo de detencion de no de veces que se hizo uso de medios
1
politicasa y pracicas globales amenazas informativos
PA-02
Observaciones
comentarios
utilizar los medios de comunicación

que tiene la empresa para informar a
la comunidad

Auditoria Externa AYC Colanta Eje 3 Final

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Auditoria Externa AYC Colanta Eje 3 Final

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PAPELES DE TRABAJO EJE 3

Monica Eliana Peña

Auditoría Integral ESP-ERFAF

ESTABLECER PARAMETROS DE CONTROL A LAS CUENTAS POR COBRAR

Cédula sumaria de las ctas

REFERENCIAS CRUZADAS DE LA EVIDENCIA

ORIA DE RIESGO EN CUENTAS POR COBRAR POBLACION

EL 31/12/2021 MUESTRA FACTURAS VENTA

CUENTAS POR COBRAR EVALUAR INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DETALLE GENERALES ANALISIS ERRORES PRUEBAS

Las cuentas por cobrar representa el valor de

Fecha: Elaborado por:

IVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

COMPROBAR QUE LOS SOPORTES DE LAS

APROX .CUANTIFICACION OBSERVACIÓN

se logro comprobar fisicamente

PEDRO LUNA SEPULVEDA

NOMBRE DE LA CUENTA REF

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

SALDO FINAL MARCA

PEDRO LUNA SEPULVEDA

NOMBRE DE LA CUENTA REF

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

SALDO FINAL MARCA

PEDRO LUNA SEPULVEDA

860403751-8 CERNES DON BERNA

860904861-1 AZUCARERA DEL VALLE S.A

900743655-0 EMPAQUES DEL CAUCA

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

FECHA EMISION DIAS CREDITO

SALDO FINAL CXP

CAMILO BOTERO BOTERO

Obramos con seriedad, en consecuencia, con nuestros deberes y derechos.

Las conductas no autorizadas por la organización están claramente definidas y son:

MARIA ELENA DUQUE

Carnes frias y mas

PEDRO LUNA SEPULVEDA

Aceleracion precipitada de la toma de cedula analitica , cedula

REFERENCIAS CRUZADAS DE LA EVIDENCIA

AUDITORIA INVENTARIO POBLACION Inventarios fisicos

EVALUAR LA ROTACION DEL INVENTARIO

SUMOS NO SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO

DETALLE GENERALES ANALISIS ERRORES PRUEBAS

Fecha: Elaborado por:

IVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

VERIFICAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA

APROX .CUANTIFICACION OBSERVACIÓN

1. Actualizacion mensual de los documentos Kardex

PEDRO LUNA SEPULVEDA

NOMBRE DE LA CUENTA REF

Propiedad planta y equipo

Conclusión: El disponible representa razonablemente lo recursos en

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

ta razonablemente lo recursos en efectivo de la empresa.

SALDO FINAL MARCA

PEDRO LUNA SEPULVEDA

NOMBRE DE LA CUENTA REF

total cuentas por cobrar c2

propiedad planta y equipo

Conclusión: El disponible representa razonablemente lo recursos

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

razonablemente lo recursos en efectivo de la empresa.

SALDO FINAL MARCA