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Autora:
Br. Karin Eugenia Vidal Sobrado
Asesora:
Trujillo – Perú
2012
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ÍNDICE
Resumen...............................................................................................i
Abstrac...................................................................................................ii
I. INTRODUCCIÓN..............................................................................1
III. RESULTADOS...................................................................................8
IV. DISCUSIÓN...................................................................................120
V. CONCLUSIONES...........................................................................123
VI. RECOMENDACIONES..................................................................124
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RESUMEN
Los Procedimientos Operativos Estándar (POEs) son documentos que proporcionan las
instrucciones necesarias para la correcta ejecución de las actividades administrativas o técnicas
en una organización.
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ABSTRAC
The purpose of this pre-lab report is to propose profesonales Standard Operating Procedures
for Area of a Chemist Warehouse, which arises from the change of regulation and
consolidation of the Department of Regulatory Affairs as attractive line, which has promoted
the professional Pharmaceutical Chemistry is aware of the rules for Pharmaceutical
Establishments from the Health Authorization and Certification Operation Good Storage
Practices (GAP) to ensure the company's quality products it sells.
Standard Operating Procedures (SOPs) are documents that provide instructions for the proper
execution of administrative or technical activities in an organization.
In preparing the proposal there was a gathering and analyzing information and proceeded to
produce a draft which was structured according to the general procedure DT-AL-001
"Development and Documentation Control." The draft prepared was subjected to a previous
evaluation technical director responsible for the Chemist, who made suggestions and
adjustments to the activities embedded in a drugstore, being established in this way the proposed
procedures.
This Master List of Standard Operating Procedures will provide the Technical Director of
Regulatory Affairs area know a drugstore, conduct and supervise all activities embedded in a
drugstore and monitor those critical points that require a routine check.
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I. INTRODUCCIÓN
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previa para su funcionamiento, asimismo todas las Droguerías deben cumplir con las
Buenas Prácticas de Almacenamiento y contar con la certificación correspondiente5.
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Los Procedimientos Operativos Estándar (POEs) son documentos que proporcionan las
instrucciones necesarias para la correcta ejecución de las actividades administrativas o
técnicas. En general, un procedimiento establece cómo debe hacerse en el sentido amplio:
qué se debe hacer, cuándo, cómo y dónde se hará, y quién debe hacerlo. Se realizan con
el objetivo de definir una metodología para asegurar una redacción de procedimientos en
forma sistemática, estandarizada y concisa; se aplica a todas las actividades que tienen
incidencia en su sistema de calidad y que por su importancia requieran una descripción
escrita. Los POEstienen 2 partes bien definidas: a) Parte Identificativa, que identifica
claramente un procedimiento y brinda otros datos básicos, comúnmente es lo que
llamamos “Encabezado” o “Encabezado y pie de página”; y b) Parte Descriptiva, que
describe completamente un proceso con toda clase de detalle y atendiendo a una norma o
sistema básicamente igual para todos los POEs; ésta debe tener los siguientes ítems:
Normas Generales, Objetivos, Aplicabilidad o Alcance, Frecuencia de Aplicación,
Responsabilidades, Términos y Definiciones, Procedimientos, Registros, Distribución y
Referencia Histórica9,10,11.
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OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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2.1. MATERIAL:
- Laptop
- Teléfono
- Cuaderno para notas
- Papel Bond A-4 80g
- Bolígrafos, lápices, borrador, resaltador
- Folder
- Corrector, Otros.
2.2. MÉTODO:
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III. RESULTADOS
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Nº DESCRIPCIÓN VERSIÓN
AL-DT-001 Elaboración y Control de la Documentación 001
AL-DT-002 Recepción de Productos 001
AL-DT-003 Almacenamiento de Productos 001
AL-DT-004 Limpieza y Desinfección del Almacén 001
AL-DT-005 Condiciones de Almacenamiento 001
Despacho, Embalaje, Distribución y
AL-DT-006 001
Transporte de Productos
AL-DT-007 Política de Inventario 001
AL-DT-008 Diferencias en el Inventario 001
AL-DT-009 Retiro del Mercado 001
AL-DT-010 Quejas- Reclamos- Devolución 001
AL-DT-011 Rotación de Stock por Fecha de Vencimiento 001
AL-DT-012 Capacitación y Entrenamiento del Personal 001
AL-DT-013 Autoinspección 001
AL-DT-014 Inspección al Personal 001
AL-DT-015 Destrucción de Productos 001
AL-DT-016 Dación y Rotación de Uniformes 001
AL-DT-017 Fumigación del Almacén y Oficinas 001
AL-DT-018 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas 001
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CODIGO: AL-DT-001
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 4
ANEXOS: 01
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Definir conceptos y desarrollar las pautas necesarias para la elaboración y control de todos
los documentos sujeto al sistema de calidad tales como: Procedimientos, instrucciones de
trabajo, formatos u otros a nivel de las operaciones y actividades que se realizan en área de
almacén de una Droguería
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todos los Procedimientos Operativos Estándar,
Instrucciones de Trabajo, Registros, Organigrama, Manuales, y Normas
elaboradas.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- Cada vez que se requiera elaborar o modificar un Procedimiento Operativo
Estándar (POE) Instrucciones de Trabajo, formatos, Organigrama, Manuales, y
Normas elaboradas.
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: La elaboración, revisión y actualización del procedimiento está a cargo
del Asistente de Dirección Técnica.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico supervisar que se cumplan las
disposiciones establecidas en este POE, en coordinación con el Jefe de Almacén,
asimismo es responsabilidad del Representante legal la aprobación de cada
documento elaborado.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
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CODIGO: AL-DT-001
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 4
ANEXOS: 04
6.2. Instrucción de trabajo (INS): Documento que especifica las herramientas y pasos a
seguir para el desarrollo de las actividades.
6.3. Registro: Documento que evidencia las actividades efectuadas o los resultados
obtenidos.
6.4. Formato: Plantilla que permite registrar las actividades del Sistema de Calidad.
6.5. Manual: Es un instructivo oficial de carácter obligatorio que tiene por objetivo
asegurar la calidad de los medicamentos que se suministran, brindar seguridad al
personal que labora en almacén y brindar un buen nivel de servicio a nuestros
clientes.
6.6. Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura de la empresa.
Representa la estructura departamental y jerárquica de vigor en la organización,
muestra la relación entre ellos, además desempeña un papel informativo.
6.7. Normas: Son reglas u ordenaciones del comportamiento dictadas por la empresa,
para garantizar el buen desempeño y correcto funcionamiento del almacén, cuyo
incumplimiento implica una sanción.
6.8. Versión: Número de impresión de un documento que incluye las modificaciones
realizadas a la edición precedente.
6.9. Lista Maestra: Relación detallada de documentos de cada área: incluye
procedimientos, instrucciones, formatos, documentos internos o programas de
origen interno o externo.
7. PROCEDIMIENTO:
7.1. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
7.1.1 Papel: Tipo A4, calidad 75gr
7.1.2 Márgenes: 2,5 cm a cada lado de la hoja izquierda, derecha, superior e inferior
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7.1.3 Tipo de letra: Times New Roman 12 cpi en Word (todas las versiones).
7.1.4 Encabezado: Seguir como modelo el presente formato.
7.1.5 Primera página: Logo, Nombre del área, título, código, número de versión,
página, vigencia, nombre y firma de las personas responsables de su
elaboración, revisión y aprobación.
7.1.6 Características de la redacción: Resaltar lo importante con “negrita”, no
subrayar. Escribir los títulos y 2 primeros subtítulos con mayúsculas y negrita;
los siguientes
CODIGO: AL-DT-001
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 3 DE 4
ANEXOS: 04
7.2 CONTENIDO
7.2.1 Un procedimiento puede ser elaborado de forma narrativa o bajo la forma
de diagrama de flujo, en todo caso deberá contener las secciones que se
detallan a continuación. Si se considera que alguna de ellas no es
necesaria, colocar el título e incluir la indicación “No aplica” o “Ninguno”.
7.2.2 Este documento constituye una guía de trabajo, para la elaboración de un
procedimiento (POE) Instrucciones de Trabajo, Registros, Organigrama,
Manuales, y Normas elaboradas.
7.2.3 La persona que elabora estos documentos analizará el proceso, operación o
actividad y definirá claramente: las normas generales, objetivos,
aplicabilidad, frecuencia de aplicación, responsabilidades, términos -
definiciones, procedimiento, registros, distribución y referencias, para el
caso de la elaboración de un POE; y para el caso de la elaboración de una
Instrucción de Trabajo, definirá objetivos, responsabilidades y
descripciones. Sin embargo se puede modificar su estructura si el
procedimiento lo requiere en coordinación con el Director Técnico.
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CODIGO: AL-DT-001
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 4 DE 4
ANEXOS: 04
7.2.7 Todo el personal que labora en el almacén antes debe conocer el Manual de
Organización y Funciones de la empresa, cuya lectura quedará registrada
en el formato F-AL-001 “Lectura de Documentos”, asimismo todos los
Procedimientos de Operación Estándar, instructivas de Trabajo y demás
documentos deben ser conocidos por el personal que realiza actividades
específicas para cada etapa del proceso de almacenamiento. La lectura de
estos documentos quedará registrada en el formato F-AL-001 lectura de
documentos.
7.2.8 Toda esta documentación debe ser accesible al personal involucrado en el
sistema de almacenamiento.
8. ANEXOS:
F-AL-001 ““Lectura de Documentos”.
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NOMBRE DE
LA
LOGO DE
LA
LECTURA DE DOCUMENTOS
FECHA
AÑO MES DÍA NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
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RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
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3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todo producto que ingresa al almacén.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- Cada vez que ingrese un producto al almacén.
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del jefe del almacén realizar la recepción de los
productos.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico y/o asistente de Dirección
Técnica realizar la verificación de las características organolépticas de cada
producto recibido.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.1 Área de Recepción: Área destinada a la revisión de los documentos y verificación de
los productos antes de su almacenamiento.
6.2 Envase Inmediato o Primario: Envase dentro del cual se coloca el producto en la
forma farmacéutica terminada.
6.3 Envase Mediato o Secundario: Envase definitivo o material de empaque dentro del
cual se coloca el envase inmediato.
CODIGO: AL-DT-002
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 5
ANEXOS: 04
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
6.4 Embalaje: Caja o cubierta con que se resguardan los materiales o productos para ser
transportados.
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7. PROCEDIMIENTO:
El personal que labora en el almacén debe tener en cuenta las siguientes instrucciones:
7.1. El personal de seguridad comunicará al Jefe de almacén la llegada de cualquier
producto, el cual autorizará su ingreso.
7.2. Ingresado el producto o productos, se procederá a verificar el sello o precinto de
seguridad y la documentación adjunta (Orden de Compra, Protocolo de Análisis
y Registro Sanitario Vigente). En caso de existir discrepancia entre los
documentos, la persona encargada de la recepción procederá a consultar al
Director Técnico y/o Asistente de Dirección Técnica.
7.3. Verificado, se procede a iniciar la descarga sobre la parihuela de recepción del
almacén, el jefe de almacén verificará la llegada e ingreso de los productos,
confrontando la Guía de Remisión o Factura del proveedor o del Laboratorio
Fabricante que acompaña al producto con la Orden de Compra, para verificar
los siguientes datos:
7.3.1. El nombre del producto y número de lote.
7.3.2. Concentración y forma farmacéutica.
7.3.3. Fabricante.
7.3.4. Presentación.
7.3.5. Cantidad solicitada.
7.3.6. Cualquier otra información establecida en la Orden de Compra o
fabricación.
7.4. El jefe de almacén procede a firmar la guía de Remisión del proveedor, en señal
de conformidad, quedándose con una copia, luego procede a llenar la Acta de
Recepción y Verificación de Características Organolépticas. Sólo llenar los datos
parte superior del formato, asimismo solicitar la firma del proveedor, en señal de
Mercadería Entregada.
7.5. Recibido los productos, los auxiliares de almacén proceden a limpiar los
embalajes grandes siguiendo el procedimiento adecuado colocando la mercadería
sobre una parihuela limpia y trasladan los mismos del Área de Recepción al Área
de Cuarentena donde el jefe de almacén le colocará la etiqueta: ET-001
CUARENTENA.
CODIGO: AL-DT-002
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 3 DE 5
ANEXOS: 04
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
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CODIGO: AL-DT-002
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 4 DE 5
ANEXOS: 04
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
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CARGO: Asistente de Dirección Técnica CARGO: Director Técnico CARGO: Representante Legal
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
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8. ANEXOS:
F-AL-002 “Acta de Recepción y Verificación de Características Organolépticas”.
ET-001: Etiqueta CUARENTENA
ET-002: Etiqueta APROBADO
ET-003: Etiqueta RECHAZADO
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NBOibliMoteBcaRDEigitaDl -EDiLreAcción de Sistemas de Informática y Comunicación LOGO DE LA
DROGUERÍA
ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
PRODUCTO: ______________________ PRESENTACIÓN: _________________ CANTIDAD RECIBIDA: _________ Nº DE RECIPIENTES:___________
LOTE:
VENCIMIENTO:
NOTA DE INGRESO Nº: PRESENTA Nº
FECHA:
FORMA FARMACÉUTICA: Protocolo de
PROVEEDOR: Análisis
FABRICANTE:
25
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el contenido
- Presencia de gas
- Ausencia partículas
extrañas
- Ausencia turbidez
- Cambio color u otras
características físicas
- Uniformidad de forma,
color y tamaño
- Ausencia Manchas,
roturas
- Cápsulas vacías, rotas,
abiertas
- Polvos no apelmazados
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NOMBRE DE LA
DROGUERÍA CUARENTENA LOGO DE LA
DROGUERÍA
ET-AL-001
PRODUCTO:………………………………….
LOTE:………………….………
FECHA Y DE
VENCIMIENTO:………………………………………
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NOMBRE DE LA
DROGUERÍA APROBADO LOGO DE LA
DROGUERÍA
ET-AL-002
LOTE:…………………. FECHA:…………………….
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NOMBRE DE LA
DROGUERÍA RECHAZADO LOGO DE LA
DROGUERÍA
ET-AL-003
LOTE:…………………. FECHA:…………………….
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CODIGO: AL-DT-003
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 3
ANEXOS: Ninguno
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Mantener los Productos, en forma ordenada y en condiciones adecuadas
(Correcto Almacenamiento) para conservar sus características de Eficacia y
Calidad, teniendo en cuenta las exigencias de las Buenas Prácticas de
Almacenamiento.
- Evitar la confusión y la contaminación, permitiendo la rotación adecuada de los
productos (SISTEMA FIFO – SISTEMA FEFO).
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todo producto que se almacenan en la Droguería.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- Cada vez que se ingresen productos que requieren ser almacenados.
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del jefe y auxiliares de almacén cumplir y hacer
cumplir el presente procedimiento.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico y/o asistente de Dirección
Técnica realizar el control y supervisión del presente procedimiento.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.1. Área de Cuarentena: Área destinada a la espera de la aprobación de los
productos por el Director Técnico.
6.2. Área de Almacenamiento o Área de Productos Disponibles: Área de ubicación de
los productos aprobados mediante el acta de verificación de características
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ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
6.2.1. Área para Productos Especiales: Área apropiada para productos que
requieran condiciones especiales: Temperatura, humedad y luz.
6.2.2. Área de Productos Controlados: Área de productos que requieran controles
especiales (Estupefacientes), los cuales deben almacenarse en áreas de
acceso restringido, seguro y con llave;
6.2.3. Área para Productos de Baja y Devueltos: Área donde se almacenan los
productos devueltos, fallados, rechazados o vencidos.
7. PROCEDIMIENTO:
7.1. El almacén deberá tener un adecuado orden, sistema de aire acondicionado
permanente, destinado a garantizar que todos los Productos a almacenar se
encuentren en forma ordenada y en óptimas condiciones para conservar sus
características de Eficacia, Calidad y evitar confusiones, lejos de fuentes de
contaminación; zona segura y libre para favorecer el tránsito del personal y de
los productos y de fácil acceso a servicios de agua y luz.
7.2. El almacén cuenta con racks, distribuidos de tal manera que facilite el
movimiento de las personas, el manejo de los productos y la limpieza. Deben
estar ubicados y mantener una distancia de 30cm de la pared; ningún producto
deberá estar directamente en el suelo para ello cuenta con las respectivas
parihuelas.
7.3. Inmediatamente después de la recepción y verificación del producto se
procederá a revisar las condiciones de almacenamiento de cada producto para
su ubicación; para ello el jefe del almacén deberá tener una buena organización
de todos los productos a almacenar, de acuerdo a las rotaciones de los productos
en el almacén para evitar confusiones y riesgos de error y que permita una
rotación de las existencias utilizando los Kardex manuales y/o sistema
computarizado.
7.4. Para la ubicación de los productos se emplea el sistema FIJO (un ítem es
colocado en un solo lugar), las cuales se encuentran debidamente rotulados para
la identificación y se colocan los lotes de cada producto teniendo en cuenta el
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
sistema FIFO (lo primero que ingresa lo primero que sale) y FEFO (lo que
expira primero es lo primero que sale).
7.5. Los Racks donde se colocarán los productos farmacéuticos deben estar en
perfecto estado de limpieza, teniendo en cuenta el cumplimiento de los
programas de limpieza, desinfección, fumigación y saneamiento.
CODIGO: AL-DT-003
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 3 DE 3
ANEXOS: 04
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
7.6. Los productos que son controlados se almacenan en el área destinada (Área de
Productos Controlados), bajo llave, la misma que es sólo manejada por el
Director Técnico o el Asistente de Dirección Técnica.
8. ANEXOS:
No Aplica
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CODIGO: AL-DT-004
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 4
ANEXOS: 01
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Establecer un procedimiento para realizar de manera adecuada el proceso
de limpieza y desinfección del Almacén.
- Garantizar la limpieza, evitar la acumulación de polvo, desechos o insectos en
el almacén.
- Prevenir, reducir y controlar problemas relacionados a la contaminación, que
garanticen la calidad de los productos almacenados.
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable en todas las áreas del almacén (Áreas de:
Recepción, Cuarentena, Almacenamiento, Embalaje y Despacho; y
Administrativa).
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- Diaria : Limpieza Simple
- Semanal : Limpieza de Productos y Racks
- Quincenal : Limpieza Radical
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del personal encargado de la limpieza, mantener el
orden y la limpieza del almacén.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico y/o asistente de Dirección
Técnica realizar la verificación del cumplimiento del presente Procedimiento.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
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6.1 Limpieza Simple o Estándar: Comprende una limpieza de los pisos, estantes,
parihuelas y mesas de trabajo. Se aplicará una solución desinfectante vigente.
Debe
CODIGO: AL-DT-004
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 4
ANEXOS: 01
7. PROCEDIMIENTO:
7.1 El responsable de la limpieza solicitará con la debida anticipación y de acuerdo
a sus necesidades todos los útiles o materiales de limpieza para el cumplimiento
del presente POE (Escobillones de plástico, recogedor, solución desinfectante de
turno, trapos libres de pelusa, balde de 20 L, agua potable), y tener puesto un
mandil y guantes de plástico que proteja su uniforme. Verificar si la solución
desinfectante está vigente y si corresponde a los desinfectantes usados
(Hipoclorito de sodio 1%, alcohol etílico 70° y pinesol). La rotación de los
desinfectantes es quincenal, para evitar la resistencia microbiana.
7.2 Proceder según:
7.2.1 LIMPIEZA SIMPLE (DIARIA)
- Los pisos se limpiarán primero con un escobillón de plástico, recogiendo
todo material sólido, empezando de adentro hacia fuera muy lentamente
(para no levantar polvo) y manteniendo un orden para no dejar zonas o
espacios sin barrer. Los desechos recogidos se depositan en un envase
destinado para este fin (bolsa de polietileno).
- Colocar en un balde agua y detergente para realizar el trapeado. El
trapeado se realiza primero con detergente y luego se cambiará el agua
varias veces como sea necesario para seguir enjuagando el trapeador y no
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IMPORTANTE:
- Todo el material utilizado debe ser lavado y secado quedando así listo para su
próximo uso.
- El material usado para la limpieza debe guardarse en ambiente separado del
almacén, deben ubicarse fuera del área de almacenamiento.
- Todos os envases de desinfectantes y materiales empleados deben estar
debidamente rotulados.
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PRECAUCIONES:
- El personal de limpieza tendrá cuidado al abrir los recipientes, evitar inhalar
directamente su contenido, así como No abrir los mismos con la boca.
8. ANEXOS:
F-AL-003 “Limpieza y Desinfección del Almacén”.
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Dirección
NOMBRE LOGO DE LA
DE DROGUERÍA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ALMACÉN
CONTROL DIARIO DE LIMPIEZA
AREA : .........................................................
AÑO/MES: ……………………………………
SECCION : .........................................................
INSTALACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TECHOS
PAREDES
PISOS
PUERTAS
VENTANAS
RACKS
MESAS DE
TRABAJO
PARIHUELAS
PRODUCTOS
PO DE
FRECUENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MPIEZA
MPLE DIARIA
ODUCTOS
SEMANAL
CKS
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DICAL QUINCENAL
SUPERVISADO POR
VºBº
F-AL-003
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CODIGO: AL-DT-005
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 3
ANEXOS: 01
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Establecer las pautas a seguir para la adecuada medición de la Temperatura (°C) y
Porcentaje de Humedad Relativa (%HR) para las diferentes áreas de la Droguería
y verificación del sistema de ventilación que cuenta el almacén.
- Almacenar en forma adecuada los productos almacenados, con la finalidad de no
alterar la calidad de los mismos, y que no se produzca alteración del principio
activo, por condiciones ambientales de almacén incompatibles para productos
especiales.
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todo producto que requieran condiciones especiales
de almacenamiento así como los productos refrigerados que se almacenan y
comercializan en la Droguería
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- De manera diaria, mediante 2
controles: 1° control: 10:30 – 10:45 am
2° control: 15:00 – 15:15 pm
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del jefe del almacén realizar el control de la
temperatura y porcentaje de humedad Relativa en el almacén, de acuerdo a la
frecuencia de aplicación.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico y/o asistente de Dirección
Técnica realizar la verificación de las condiciones de almacenamiento de cada
producto que ingresa y ordenar su ubicación de acuerdo a las mismas.
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CODIGO: AL-DT-005
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 3
ANEXOS: 01
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
7. PROCEDIMIENTO:
7.1 Los parámetros de temperatura, porcentaje de humedad relativa de ambiente
representan factores importantes para asegurar las condiciones adecuadas de
almacenamiento de productos farmacéuticos y además evitar riesgos de
contaminación.
7.2 Al inicio de la jornada laboral, cumplida la limpieza diaria o radical, el
encargado de almacén procederá a encender el equipo sistema de aire
acondicionado y esperar aproximadamente una hora para que el área se
acondicione.
7.3 Proceder a la lectura de los termohigrómetros ubicados en el almacén previo
mapeo térmico o perfil térmico (24horas, 3 veces consecutivos por 3 días, según
USP).
7.4 Las lecturas obtenidas se registran en el formato “Registro de Controles
Ambientales. Temperatura- Humedad Relativa” F-AL-004
7.5 El sistema de Aire Acondicionado permanece prendido durante la jornada
laboral.
7.6 Mantener en todo momento el almacén limpio, seco y bien ventilado.
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CODIGO: AL-DT-005
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 3 DE 3
ANEXOS: 01
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
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8. ANEXOS:
F-AL-004 “Registro de Controles Ambientales. Temperatura- Humedad Relativa”.
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NOMBRE LOGO DE LA
DE DE CONTROLES AMBIENTALES. TEMPERATURA- HUMEDAD RELATIVA
REGISTRO
LA DROGUERÍA
Área: Almacén……. ESPECIFICACIONES
Condiciones Normales: Temperatura: 15º C – 25º C y nunca mayor a 30°C Humedad: Máx.
70 %
Condiciones Especiales: REFRIGERACIÓN: Temperatura: 2º C – 8º C
Condiciones Especiales: CONGELACION: Temperatura: Mínimo -10º C
Zona 2. Zona 3.
Zona 1. Condiciones Normales Condiciones Condiciones
Especiales: Especiales: REALIZADO
FECHA HORA OBSERVACIÓN
Refrigeración Congelación POR
TEMPERATUR HUMEDAD TEMPERATURA (º
TEMPERATURA (º C)
A (º C) (%) C)
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F-AL -004
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CODIGO: AL-DT-006
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 5
ANEXOS: 06
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Atender los pedidos de los usuarios en forma eficiente, evitar confusiones y
permitir que ellos lleguen a su destino en perfectas condiciones, conservando su
calidad y eficacia.
- Embalar los productos farmacéuticos de acuerdo al envase mediato e inmediato.
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable en todos los productos que se comercializan en la
Droguería).
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- Cada vez que se emita una factura, boleta y/o guía de remisión, desde la
generación de la factura hasta la entrega del pedido al cliente. (Ver F-AL-005
Flujograma de la Droguería)
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad de los auxiliares de almacén el despacho y
embalaje de los productos, asimismo es responsabilidad de los transportistas
conservando su calidad, eficacia, de acuerdo a las condiciones de almacenamiento
de los productos que transportan.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del jefe de almacén realizar la verificación del
despacho antes del embalaje, distribución y transporte respectivo.
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CODIGO: AL-DT-006
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 5
ANEXOS: 06
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.1 Embalaje: Proceso mediante el cual se dispone convenientemente en cajas o
cubiertas los productos, con la finalidad de resguardar los materiales o productos
que han de transportarse.
6.2 Despacho: Acción de sacar un pedido de acuerdo a una factura, guía o boleta
6.3 Distribución: Se debe realizar estableciendo un sistema que asegure una adecuada
rotación de los productos, distribuyendo primero lo que ingresa primero (Sistema
FIFO) y respetando el orden de las fechas de vencimiento (Sistema FEFO).
6.4 Transporte: Los Productos Terminados se transportarán de modo que conserven
su identificación, no contaminen o no sean contaminados por otros productos o
materiales; se eviten derrames, rupturas o robos, estén seguros y no sujetos a
grados de inaceptables de calor, frio, humedad u otra influencia adversa, ni el
ataque de microorganismos o insectos; y si requieren almacenamiento a
temperatura controlada, sean transportados por medios especializados,
apropiados, para no romper la cadena de frío.
7. PROCEDIMIENTO:
7.1. El Jefe de almacén es responsable de la Distribución y Embalaje; recibida las
facturas o boletas los clasificará de acuerdo al orden de llegada, asimismo
verificará el origen y validez del pedido. Todo pedido se preparará, verificará y
realizará con uno o dos días de anticipación (De acuerdo a la cantidad o
urgencia). En las guías y facturas que se emplean para la comercialización deberá
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7.4. Verificado el pedido proceder a embalar los mismos, para ello el Almacén cuenta
con un área destinada para el embalaje y despacho de los productos, en ella se
encuentran los materiales necesarios para realizar un buen trabajo (Goma,
Cartón, cintas, etc). Los cuales quedaran listos para ser transportados.
7.5. Todos los productos deberán estar cuidadosamente embalados, teniendo en
cuenta la forma de presentación, tamaño, tipo de material, etc. Seleccionar el
material de embalaje, cubierta o caja, según el tamaño y peso del producto a
distribuir, de tal forma que este resista las adversidades durante el transporte.
7.6. Para provincias los productos se embalarán de una forma segura evitando dejar
vacíos en el interior de la caja o paquete, colocando como relleno tecknopor o
cartón picado, para impedir que durante el transporte se maltrate, rompan o
derramen.
7.7. Si son envases de vidrio, colocar cuidadosamente en cajas de cartón grueso en el
interior de la caja serán cubiertos con tecknopor o papel plástico especial
para embalaje y poder evitar que el movimiento en el transporte de la caja,
choquen unas con otras y se puedan romper. En el exterior de la caja se colocará
una etiqueta con la frase FRÁGIL además se colocará el Nombre del Producto,
cantidad, Lote y Destino, para que sea de conocimiento de todas las personas que
manipularán la caja.
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7.8. Para las otras presentaciones tales como cajas conteniendo material médico, cajas
conteniendo frascos de PVC, tratar de que el embalaje sea seguro, evitando que
quede espacio vacío dentro, lo que originaría que el producto no esté fijo y se esté
moviendo y cayendo, por lo tanto colocar en los espacios vacíos papel kraft
arrugado o tecknopor además se colocará el Nombre del Producto, cantidad,
Lote y Destino, para que sea de conocimiento de todas las personas que
manipularán la caja.
7.9. Para embalar cantidades pequeñas se harán paquetes con doble papel, luego se
colocará cinta adhesiva y la etiqueta de identificación.
7.10. Para embalar cantidades grandes se colocará los productos dentro de una caja
apropiada y luego de acondicionarla se colocará una cinta adhesiva, y la etiqueta
de identificación
CODIGO: AL-DT-006
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 4 DE 5
ANEXOS: 06
7.11. Para envío local los productos se embalarán en bolsas de polietileno cuando se
trate de cantidades pequeñas y en cajas de cartón cuando se trate de cantidades
grandes.
7.12. Después de embalar se colocará la etiqueta de identificación del producto con las
cantidades y recomendaciones de almacenamiento y ésta no debe ser fácilmente
desprendible.
7.13. Embalado los productos el jefe de almacén procede a verificar que el etiquetado
no sea fácilmente desprendible y que se identifique los lotes que van a cada
destinatario.
7.14. En cada pedido se estará adjuntando a la vez su respectiva copia de Resolución
de Registro Sanitario y Protocolo de Análisis por lote de producto.
7.15. Terminada la verificación del Embalaje, los pedidos son trasladados al área de
Despacho hasta la espera del transportista.
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7.16. Los pedidos son entregados a los transportistas según los lugares a destino,
mediante una guía de transportista, y facturas las mismas que son devueltas al
almacén (1 copia) para su archivo y señal de pedido recibido por el cliente.
7.17. El destino más lejano se colocará al fondo del vehículo, lo cercano a distribuir se
colocará cerca de la puerta del vehículo para facilitar la fluidez de la entrega en
los pedidos.
7.18. El transporte de productos a nivel provincial está a cargo de una empresa
particular, el transporte se realiza desde el almacén hasta las agencias
interprovinciales, ellas se encargan de llevar al destino final. Se diferencias de los
pedidos locales, porque éstos viajan con la guía de remisión y la factura se
encuentra en el interior de la caja de embalaje.
7.19. Los productos refrigerados deberán transportarse en cajas de tecknopor con una
temperatura controlada y menor a 8º C, utilizar hielo seco o Packets de Gel
refrigerante.
7.20. Si durante el proceso ocurre algún maltrato del producto, este se retornará al
Almacén, en el cual se contabilizará los productos deteriorados y se reportará las
cantidades en la Guía de Remisión.
CODIGO: AL-DT-006
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 5 DE 5
ANEXOS: 06
7.21. El responsable reportará lo sucedido por escrito al Director Técnico para que
tome las medidas adecuadas.
8. ANEXOS:
F-AL-005 “Flujograma de la Droguería”.
F-AL-006 “Factura”
F-AL-007 “Boleta”
F-AL-008 “Guía de Remisión”
F-AL-009 “Guía de Transportista”
ET-AL-005 “Etiqueta de Identificación por caja de Embalaje”.
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FLUJOGRAMA DE UNA
DROGUERÍA
ORDEN DE
ORDEN DE
COMPRA COMPRA - ó PEDIDO
CLIENTE
GENERACIÓN DE
PROVEDOR FACTURA Y/O GÚIA
DE REMISIÓN O
BOLETA
DIRIGIRLAS AL
ALMACÉN DE
RECEPCIÓN DE
Verificación del Pedido
PRODUCTOS
según la Orden de compra
Selección de la
muestra mediante
POE :AL-DT-001
SÓLO SI
CUMPLE
ÁREA DE PRODUCTOS
ESPECIALES
Verificación de Características
ÁREA DE
Organolépticas ÁREA DE PRODUCTOS DESPACHO
CUARENTENA
DISPONIBLES SEGÚN
FACTURA CONTROL
sólo si el producto (s) Y/O
están aprobados BOLETA
ÁREA DE PRODUCTOS
CONTROLADOS
EMBALAJE
ÁREA DE PRODUCTOS
sólo si el producto (s)
DE BAJA
están desaprobados
CLIENTE
ELABORADO
REVISADO APROBADO
Br. Karin Vidal Sobrado
Q.F. Director Técnico Representante Legal
.
F-AL -005
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Dirección de la empresa
N° CONDICION FECHA DE
VENDEDOR ZONA GUIA DE REMISIÓN RUTA
COMPROBANTE DE VENTA EMISIÓN
Vendedor 1 1 100-N°0000000X 001-N°0000000X F-45 1 XXXX-XX-XX
MONTO TOTAL
F-AL-006
51
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N° CONDICION FECHA DE
VENDEDOR ZONA GUIA DE REMISIÓN RUTA
COMPROBANTE DE VENTA EMISIÓN
Vendedor 1 1 101-N°0000000X 001-N°0000000X F-45 1 XXXX-XX-XX
MONTO TOTAL
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NOMBRE DE LA
LOGO DE LA DROGUERÍA
DROGUERÍA
Dirección de la empresa
RUC N° 20XXXXXXXX7
DESTINATARIO: Nombre del Establecimiento
N° CONDICION FECHA DE
VENDEDOR ZONA GUIA DE REMISIÓN RUTA
COMPROBANTE DE VENTA EMISIÓN
Vendedor 1 1 001-N°0000000X ------ F-45 1 XXXX-XX-XX
CODIGO DEL
NOMBRE DEL F. PRECIO MONTO
PRODUCTO N° LOTE
PRODUCTO VENCIMIENTO UNITARIO TOTAL
MONTO TOTAL
F-AL-008
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GUIA DE TRANSPORTISTA
F-AL-009
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ET-AL-005
NOMBRE DE LA LOGO DE LA
DROGUERÍA DROGUERÍA
DIRECCION DE ORIGEN
DIRECCION……………………………………………………………………………
DESTINO:………………………………………………………………………………
N° FACTURA:…………………………………………………………………………
PESO BRUTO:………………………………………………………………………
Despachado por:
MEDICINA FRAGIL
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CODIGO: AL-DT-007
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 2
ANEXOS: 02
POLITICA DE INVENTARIO
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Determinar las cantidades existentes de todos los productos, manteniendo un stock
disponible y adecuado para las operaciones de comercialización.
- Verificar la existencia de pérdidas o excedentes, controlar la fecha de vencimiento,
estado de conservación de los productos y planificar futuras adquisiciones
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable cada vez que se realiza un inventario general
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- Se realizará dos veces al año (Inventario General), o cuando la empresa lo estime
conveniente.
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del jefe del almacén cumplir el presente
procedimiento
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico y/o asistente de Dirección
Técnica verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.1 Conciliación: Comparación con un margen de tolerancia para las variaciones
normales, entre la cantidad de producto o material teóricamente producido o
empleado y la cantidad realmente producida o empleada.
57
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CODIGO: AL-DT-007
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 2
ANEXOS: 02
POLITICA DE INVENTARIO
7. PROCEDIMIENTO:
7.1 El control del inventario se realiza en forma regular (cada 6 meses o cuando la
empresa crea conveniente); mediante un control físico de los productos existentes
en el almacén.
7.2 En el inventario del almacén de los productos se tendrá en cuenta el número de
lote.
7.3 La Gerencia determinará la fecha exacta, para realizar en conjunto y en forma
simultánea el inventario con todas las personas que deben participar; además
designará a una persona de la empresa como responsable del Inventario.
7.4 El jefe del almacén coordinará para que el día anterior al inventario no se realice
ningún movimiento de venta e ingreso de productos, ya que cualquier
movimiento puede alterar o producir errores.
7.5 El jefe del almacén anotará las cantidades encontradas comparando el Kardex
con la cantidad física a la fecha (Primer conteo); si hubiera diferencia de algún
producto se realiza un segundo conteo.
7.6 Una vez terminado el inventario, el jefe de almacén y la persona responsable
envían sus resultados al Director Técnico y a la Gerencia, de las existencias el
mismo día del inventario físico.
7.7 Inmediatamente se realiza un cruce de información comparando las cantidades
entre uno y otro reporte, en caso de existir diferencias se realiza un tercer conteo.
7.8 En caso de persistir las diferencias en el inventario se procede con el POE Nº AL-
DT-007; DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO.
8. ANEXOS:
F-AL-010 “Kardex”
F-AL-011 “Reporte de Inventario”.
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
KÁRDEX
PROVEEDOR: PRESENTACIÓN:
OBSERVACIONES:
Nº Nº C
FECH T VCT
DO CLIENTE LOT MOVIMIENTO H
A D O
C E K
BIOQUIMI
A M D CA YSALID SALD
INGRES
O A O
FARMACI
A DE
BIBLIOTECA
F-AL-
59
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
F-AL -011 60
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CODIGO: AL-DT-008
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 2
ANEXOS: 01
DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Conciliar las diferencias encontradas durante un Inventario.
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable cuando se presenten diferencias durante el (los)
inventario (s) programados.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- Se realizará cada vez que existan diferencias en el inventario.
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del jefe del almacén cumplir el presente
procedimiento.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico y/o asistente de Dirección
Técnica verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.1 Conciliación: Comparación con un margen de tolerancia para las variaciones
normales, entre la cantidad de producto o material teóricamente producido o
empleado y la cantidad realmente producida o empleada.
7. PROCEDIMIENTO:
7.1 Todo exceso o defecto en el inventario deberá ser registrado en el formato F-AL-
012 “Productos Faltantes y Sobrantes” y debe ser informado al Director Técnico
61
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para que junto con la Gerencia se tomen las acciones correctivas y acciones
preventivas.
7.2 Si producto del inventario se establecen diferencias, estas pueden ser de dos tipos:
- Sobrantes de inventario
CODIGO: AL-DT-008
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 2
ANEXOS: 01
DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO
- Faltantes de inventario
7.3 En caso de sobrantes de inventario: Determinar su origen, principalmente entre
las siguientes causas:
- Salidas de productos no registrados en el kárdex.
- Entregas de productos a los clientes en menor cantidad a la registrada en el
respectivo comprobante de salida.
- Entrega de un producto similar en lugar del que figura como sobrante.
- En el caso de que el origen de los sobrantes de almacén se deba a las dos
primeras causas indicadas en el literal anterior, éstos se incorporan en los
kárdex formulando la respectiva nota de ingreso a Almacén.
- Cuando los sobrantes tiene su origen en la entrega de un producto similar en
lugar del sobrante, implica que la misma cantidad del producto sobrante debe
figurar como faltante en un producto similar entregado. En este caso se
procederá a realizar el ajuste en el respectivo kárdex del almacén, anulando la
salida del producto sobrante. Asimismo se registrará la salida del bien faltante.
7.4 En caso de faltantes de inventario: En caso que como consecuencia de la
conciliación entre los kárdex y el inventario físico realizado se determinen bienes
faltantes, el responsable del inventario actuará de la forma siguiente:
- Faltante por robo o sustracción: Se organizará un expediente de las
investigaciones realizadas acompañadas de la denuncia policial correspondiente.
- Faltante por Negligencia: el personal a cargo de la custodia de los productos del
almacén, son responsables tanto pecuniaria como administrativamente de la
pérdida.
- Faltante por despacho de productos no registrado en el kardex, se debe verificar
con el registro de ventas y con los documentos necesarios. En este caso se
procederá a realizar el registro respectivo.
8. ANEXOS:
62
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA PRODUCTOS FALTANTES Y SOBRANTESDROGUERÍA
Observaciones:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
63
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……………………………………………………. ………………………………
……………………………………………………. ………………………………
F-A L -012
CODIGO: AL-DT-009
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 5
ANEXOS: 06
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Determinar los pasos a seguir para del retiro de producto del mercado de manera
rápida y eficaz del cualquier producto y/o almacenes de Stock.
- Evitar que un producto con defecto o con observaciones realizadas por la
Autoridad de Salud siga circulando en el mercado.
3. APLICABILIDAD:
El presente POE es aplicable en las siguientes situaciones:
- Cuando la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID),
mediante Oficio ordene retirar del mercado un producto.
- Cuando la droguería encuentre alguna observación en la calidad de un producto,
que amerite la alerta en el laboratorio proveedor.
- Quejas y reclamos específicos de los clientes, si y solo si, se ve comprometida la
calidad del producto.
- Información reciente que alerte sobre reacciones adversas al medicamento
(RAMs).
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4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Cada vez que se requiera realizar un recojo inmediato de algún producto o la
inmovilización en nuestro almacén de Producto Terminado, por alguna de las
siguientes causas:
4.1. Disposición de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas
(DIGEMID)
4.2. Simulacro de retiro de mercado.
4.3. Observación en la calidad de un producto.
4.4. Quejas y/o Reclamos de clientes.
CODIGO: AL-DT-009
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 5
ANEXOS: 06
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad de la Dirección técnica y Gerencia Administrativa
realizar el Control, asimismo es responsabilidad del encargado del Retiro de
Mercado cumplir el presente procedimiento.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico verificar el cumplimiento
del presente procedimiento.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.1 Defecto grave: Carencia de alguna cualidad, capaz de reducir la vida útil del
producto, afectando la calidad del producto.
7. PROCEDIMIENTO:
7.1 El Director Técnico de la Droguería es el único que recibirá todas las
observaciones que sustenten el retiro del producto, ya sean externas o internas.
Con conocimiento de que un producto presenta un defecto u observación
detectada y justificada por parte de la autoridad Sanitaria procederá al retiro del
producto del mercado.
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7.4 Ubicar en un sólo lugar los productos del lote observado. Informar, dentro de las
72 horas siguientes, la cantidad de productos del lote observado con que cuenta.
Hacer la comunicación oficial por escrito mediante una carta que mencione en
forma clara los siguientes puntos:
- Nombre o Razón Social de la empresa destino, consignando su dirección actual
y si fuera el caso indicar la dirección en provincia.
- Nombre del regente de la empresa destino.
- Nombre del producto, motivo de retiro del mercado.
- Forma de Presentación (es) del producto motivo de retiro del mercado.
- Número de lote y fecha de vencimiento.
- La necesidad del retiro inmediato del stock, fundamentando las razones
técnicas para el retiro.
- Indicar que el producto a retirar del mercado deben remitirlo a la empresa
adjuntando un balance detallado, indicando cantidad comprada, cantidad
vendida, stock a la fecha y cantidad recogida de sus puntos de distribución.
66
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recibida por cada lote concuerde con los documentos recibidos y que los
productos no estén deteriorados.
7.10 Si la cantidad no coincide, el responsable del retiro del mercado no recibe el
producto y solicita su regularización. Si los productos están deteriorados, recibe
los productos y anota la observación en los documentos.
7.11 Si el resultado es conforme, se anota la fecha y hora de recepción de los
productos.
7.12 El responsable del retiro de mercado archiva los documentos por fechas y
adjunta la documentación relacionada a recepción.
7.13 El personal auxiliar de almacén ubica los productos al área de productos
observados y coloca letrero de “Productos inmovilizados” indicando su
procedencia.
7.14 Posteriormente hará una conciliación de las cantidades para tratar de incautar
todo el lote observado de los diferentes clientes.
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7.15 El responsable del Retiro del Mercado, una vez recuperado el total de productos
observados, realiza una evaluación de la eficacia del retiro de productos del
mercado realizando un informe a Gerencia, adjuntando los documentos
originales de la recepción y el formato de conciliación del retiro, se incluirá en el
mencionado informe las firmas de las personas involucradas en dicha evaluación.
7.16 Luego se procederá a la reposición del producto con otro lote o se coordinará la
forma de devolución a los clientes en la brevedad posible.
7.17 Los directivos de la empresa, revisan el informe y evalúan los resultados y
eficacia del retiro, a través de indicadores, llegando a determinar las acciones
correctivas necesarias para mejorar el sistema de retiro de productos, de ser el
caso.
7.18 Los Directivos de la Empresa coordinarán el destino final del producto con la
Autoridad de Salud lo más pronto posible. El producto será retirado del mercado
y destruido en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendarios, contados a
partir de la fecha en que se define el retiro de éste, como lo especifica el artículo
130º del Decreto Supremo 010-97-SA.
7.19 Para la destrucción se efectuará según POE: AL-DT-014 “Destrucción de
Productos”.
7.20 Finalmente la Dirección Técnica de la Droguería acreditará ante DIGEMID con
la documentación correspondiente el cumplimiento de la medida, dentro de los
siete (7) días calendarios posteriores al vencimiento de los plazos establecidos, tal
como lo estipula el artículo 134º del D.S. 010-97-SA; en caso la observación es de
un producto
CODIGO: AL-DT-009
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 5 DE 5
ANEXOS: 06
68
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8. ANEXOS:
ET-AL-006 “Productos Inmovilizados”
ET-AL-007 “Tarjeta de Devolución del producto retirado del mercado”.
F-AL-013 “Modelo de Carta de Retiro de Mercado a Gerencia
Administrativa” F-AL-014 “Modelo de Carta de Retiro de Mercado a
Clientes”
F-AL-015 “Conciliación de Retiro de
Productos”. F-AL-016 “Evaluación del Retiro de
Mercado”.
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69
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NOMBRE DE LA LOGO DE LA
PRODUCTOS INMOVILIZ
DROGUERÍA DROGUERÍA
ET-AL-
BIOQUIMI
CA Y
FARMACI
A DE
70
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NOMBRE DE LA LOGO DE LA
DROGUERÍA DROGUERÍA
PRODUCTO.:...................................................................................LOTE............................ ............
CLIENTE:..................................................................................................................... ........................
DIRECCIÓN:.......................................................................................................................................
MOTIVO:...................................................................................................................... .......................
...............................................................................................................................................................
FECHA:....................................................................................................................... .........................
ENTREGADO:.................................................RECIBIDO:......................................................... ....
71
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
F-AL-013
Ate, 18 de Agosto del 2012
Señor:
……………………….
GERENTE GENERAL
DROGUERÍA ABC S.A.C.
De nuestra consideración:
Muy atentamente
72
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
F-AL-
Señor:
……………………….
JR. PARURO Nº 926 INT. 312
Lima - Lima
Lima.-
De nuestra consideración:
73
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Muy atentamente
74
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
CONCILIACIÓN DE RETIRO DE PRODUCTOS
75
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F-AL-015
NOMBRE LOGO DE LA
DE
DROGUERÍA
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE RETIRO DE MERCADO
Acciones:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
76
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Conclusiones:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Firmas:
CODIGO: AL-DT-010
F -AL-016 EMISIÓN: 2012-01-17
PROCEDIMIENTO
LOGO DE LA DROGUERÍA FARMAOPERATIVO
VIGENCIA: 2015-01-17
VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 4
ANEXOS: 04
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
77
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3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable desde la recepción de la queja y/o reclamo hasta la
solución total y/o devolución del producto.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- Cada vez que produzca una queja- devolución o reclamo; hasta la solución total y/o
devolución del producto.
- Se realizará cada vez que se requiera.
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del jefe del almacén cumplir y hacer cumplir el
presente procedimiento.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico verificar el cumplimiento del
presente procedimiento.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
No Aplica.
CODIGO: AL-DT-010
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 4
ANEXOS: 04
7. PROCEDIMIENTO:
Cuando llegan reclamos, quejas o devoluciones, el jefe del almacén procederá a:
7.1 Verificar si el producto materia de reclamo corresponde al despacho por la
empresa, revisando la Guía de entrega del Producto: Nombre del producto,
Cantidad y Número de lote
78
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7.7 Emitir copias del formato Hoja de Reclamos a las personas involucradas en atender
una queja, reclamo o devolución.
Cada formato tiene 4 copias;
- El original para el archivo.
79
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- 1 Copia al Q. F. Responsable.
- 1 Copia a la Gerencia General.
- 1 Copia al Gerente de ventas.
- 1 Copia al Laboratorio Fabricante, cuando el caso así lo requiera.
En caso de formato de devoluciones, emitir copias a las personas involucradas, en
atender la devolución:
- 1 Copia al Cliente
- 1 Copia al Representante de ventas.
- 1 Copia al Almacén.
- 1 Copia al Departamento de Cómputo.
7.8 Almacenar los productos devueltos por fecha de vencimiento bajo estricto control
hasta su eliminación.
7.9 El operario del almacén procederá al cambio de producto previa autorización del
Gerente de Ventas sin perjuicio del cliente consumidor cuando el reclamo o
devolución sea por falta ocasionada por el mal embalaje o transporte del mismo,
esta operación se hace bajo responsabilidad de la persona que despacha o
transporta.
7.10 En el caso de la devolución sea por una cantidad de 50 unidades y que la fecha de
vencimiento sea mayor de 15 meses, siempre y cuando no se vea afectada la
calidad del producto, es decir cuando la caja o etiqueta esta manchada, esta se
enviará al Laboratorio Fabricante previa coordinación para un apropiado re-
etiquetado, re-encajado y luego proceder a su venta. Este proceso se hará efectivo
con una guía.
7.11 Cuando el reclamo o devolución sea por defecto, u otro problema serio del
producto, e, encargado del almacén después de comunicar mediante el formato a
las personas involucradas, se mantendrá a la expectativa para tomar las medidas
correctivas del caso.
7.12 La persona encargada del almacén anotará en el formato F-AL-017 “Hoja de
Reclamo-Queja”, lo siguiente:
CODIGO: AL-DT-010
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 4 DE 4
ANEXOS: 04
80
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8. ANEXOS:
ET-AL-006 “Productos Inmovilizados”
ET-AL-007 “Tarjeta de Devolución del producto retirado del mercado”.
F-AL-017 “Hoja de Reclamo-Queja”
F-AL-018 “Nota de Devolución”
NOMBRE DE LOGO DE LA
ET-AL-
LA 8 DROGUERÍA
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PRODUCTO
Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
NOMBRE DE LA LOGO DE LA
DROGUERÍA DROGUERÍA
PRODUCTO.:...................................................................................LOTE............................ ............
CLIENTE:..................................................................................................................... ........................
DIRECCIÓN:.......................................................................................................................................
MOTIVO:...................................................................................................................... .......................
...............................................................................................................................................................
FECHA:................................................................................................................................................
ENTREGADO:.................................................RECIBIDO:......................................................... ....
82
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
FECHA DE VENC.:....................................
CLIENTE: ………………………………………….
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
INVESTIGACIÓN
EFECTUADA: ……………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………...
..
………………………………………………………………………………………………………
83
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.................................................. ....................................................
.................................................. ....................................................
F-AL-017
84
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
Nº................
NOTA DE DEVOLUCION
DE MERCADERÍA
NOTA PARA
CANJE DEVOLUCION
PARCIAL
Fecha: / /
Cliente...................................................................Código:.........................Zona:............................
....
Representante:......................................................Transportista.....................................................
......
Referencia de
Documento:..................................Autogenerado....................Fecha:......../......../..........
F-AL-018
85
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LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 2
ANEXOS: 01
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta deberá
ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Despachar los productos de acuerdo al sistema FEFO (First Expires First Out) y FIFO
(First Input First Out).
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todos los productos que comercializa la droguería.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- Cada vez que se requiera
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del jefe del almacén cumplir y hacer cumplir el presente
procedimiento.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico verificar el cumplimiento del
presente procedimiento.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.1 FIFO (First Input – First Output): Primero que ingresa – primero que sale.
6.2 FEFO (First Expire – First Output). Primero que expira – primero que sale
7. PROCEDIMIENTO:
7.1 Siempre que se despache un pedido se debe enviar todo de un mismo lote y en caso
que no alcance para completar la cantidad requerida, se despachará producto del
lote siguiente, pero siempre se debe anotar los números de lotes y cantidades
remitidas en las guías de remisión y la Factura.
86
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CODIGO: AL-DT-011
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 2
ANEXOS: 01
7.2 Rotación de Stock: siempre que se despache se debe respetar el orden de las fechas
de vencimiento (sistema FEFO), es decir distribuyendo primero lo que tiene menos
tiempo de vida útil. Así mismo se debe tener en cuenta que los productos que
ingresan primero son los que primero deben salir (sistema FIFO). Para estos dos
sistemas aplicables, el que predomina sobre el otro es el sistema FEFO.
7.3 Durante el almacenamiento de los productos, la fecha de vencimiento la verificará
en forma mensual, separando los productos que tengan como expiración menor de 6
meses, para colocarles la etiqueta ROJA (solo para los que lo requieran), colocando
el rotulado de: Producto Próximo a Expirar si se requiere.
7.4 Estos procesos serán inspeccionados por el Jefe de almacén durante cada despacho.
8. ANEXOS:
ET-AL-008 “Productos Próximo a Expirar”
87
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NOMBRE DE LA LOGO DE LA
DROGUERÍA DROGUERÍA
ET-AL-
BIOQUIMI
PRODUCTO PRÓXIMO CA Y
A
FARMACI
EXPIRARA DE
88
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CODIGO: AL-DT-012
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 3
ANEXOS: 05
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Inducir a todo el personal las funciones que deben desarrollar y de las
responsabilidades que a ellos se asigna, para su correcto cumplimiento.
- Proporcionar una instrucción teórico-práctica y actualizada que le permita al
personal ejecutar su trabajo de acuerdo a las normas de Buenas Prácticas de
Almacenamiento.
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todo personal nuevo que ingresa a laborar en la
droguería.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
1° INDUCCIÓN: Cada vez que ingresa el personal nuevo.
2° Según el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL, establecido por el
Director Técnico de la Droguería.
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del asistente de Dirección Técnica desarrollar las
capacitaciones e inducción a todo personal nuevo.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico verificar el cumplimiento del
presente procedimiento.
89
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6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
No Aplica
CODIGO: AL-DT-012
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 4
ANEXOS: 05
7. PROCEDIMIENTO:
7.1 INDUCIÓN:
Cada vez que ingresa un personal nuevo, el Director Técnico debe realizar una
inducción donde detallará temas como:
Actividad Principal de la empresa.
Líneas de Autoridad
Descripción del puesto de trabajo
Normas básicas de Seguridad e Higiene
Higiene personal y general
Generalidades de las BPA
Procedimientos de operación Estándar
90
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91
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En el registro de sesiones se toma nota del nombre del expositor, tema, fecha,
número de sesión, personal a quien va dirigido y observaciones.
Se registra la relación de personas que han recibido la capacitación con sus
respectivas firmas.
Se anexa un resumen del tema expuesto.
CODIGO: AL-DT-012
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 4 DE 4
ANEXOS: 05
8. ANEXOS:
F-AL-019 “Capacitación y entrenamiento del Personal”- Registro de Sesiones”
F-AL-020 “Hoja de Asistencia a Capacitaciones”
F-AL-021 “Evaluación de Capacitaciones”
F-AL-022 “Capacitación Inicial”
P-AL-001 “Programa de Capacitaciones”.
92
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NOMBRE DE LA LOGO DE LA
DROGUERÍA DROGUERÍA
REGISTRO DE SESIONES
EXPOSITOR
RESPONSABLE DIRECTOR TECNICO
Nº de Sesión
Fecha de Capacitación:
Tema
Expositor
Dirigido a :
FIRMAS:
EXPOSITOR
RESPONSABLE DIRECTOR TECNICO
Nº de Sesión
Fecha de Capacitación:
Tema
Expositor
Dirigido a :
FIRMAS:
EXPOSITOR
RESPONSABLE DIRECTOR TECNICO
Nº de Sesión
Fecha de Capacitación:
Tema
Expositor
Dirigido a :
FIRMAS:
EXPOSITOR
RESPONSABLE DIRECTOR TECNICO
Nº de Sesión
Fecha de Capacitación:
Tema
Expositor
Dirigido a :
FIRMAS:
93
F-AL-019
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NOMBRE DE LA LOGO DE LA
DROGUERÍA DROGUERÍA
TEMA:
RESPONSABLE DE LA CAPACITACION:
FECHA: HORA:
DURACION: 60min
REFUERZO
Nº APELLIDOS Y NOMBRES AREA FIRMA NOTA
NOTA FIRMA
F-AL-020
94
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NOMBRE DE LA LOGO DE LA
DROGUERÍA DROGUERÍA
TEMA :
AREA: FIRMA:
PREGUNTAS
F-AL-021
95
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NOMBRE DE LOGO
LA DE LA
CAPACITACIÓN INICIAL
Líneas de Autoridad
ASISTENCIA:
N° NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA F. INGRESO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………………
F-AL-
96
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
P-AL-001
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
LIMPIEZA Y S ANEAMIENTO
US O DE EXTINTORES
97
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CODIGO: AL-DT-013
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 2
ANEXOS: 02
AUTOINSPECCIÓN
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Evaluar e inspeccionar el cumplimiento de las normas y procedimientos
establecidos, así como mejorarlos.
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todo el personal que labore en la droguería, las
instalaciones, las condiciones de almacenamiento, la gestión del almacén
(actividades establecidas) y las características externas de los productos
almacenados.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Mínimo: Semestral
Cuando se detecte cualquier deficiencia o necesidad de acción correctiva.
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del Director Técnico y el Representante legal
desarrollar las autoinspecciones.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico verificar el cumplimiento del
presente procedimiento, y acciones correctivas.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.1 Autoinspección: Autoexamen realizado según cronograma sobre los procesos que se
llevan a cabo en el establecimiento farmacéutico.
7. PROCEDIMIENTO:
98
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AUTOINSPECCIÓN
8. ANEXOS:
F-AL-023 “Formato de Autoinspección”.
F-AL-024 “Registro de la Autoinspección”
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FORMATO DE AUTOINSPECCIÓN
Gerente General
Rutinaria
2.- GENERALIDADES
2.1. Dirección :
Teléfono :
N° C.Q.F. :
100
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ASUNTO SI NO OBSERV.
ON DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
1
F- AL-023 s
1.2 Es importador de :
- Producto terminado? INFORMATIVO
- Producto elaborado en granel? INFORMATIVO
- Exigen protocolo de análisis del fabricante? CRITICO
- Se encuentran disponibles los protocolos de análisis? CRITICO
4 INSTALACIONES
4.1 Las paredes son de concreto, lisas, fáciles de limpiar y resistentes a la abrasión? MAYOR
4.2 Los pisos son de concreto, están a nivel y poseendrenajes para captar el escurrimiento de líquidos? MAYOR
4.3 El techo provoca acumulación de calor en el interiordel almacén? MAYOR
De que material es?
4.4 Las ventanas están localizadas a la mayor altura posible y cuentan con malla metálica o barrotes? MENOR
4.5 El diseño de la puerta brinda seguridad y facilita el transito del personal, de los productos y equipos?
MAYOR
5 ORGANIZACIÓN INTERNA
101
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FORMATO DE AUTOINSPECCIÓN
ASUNTO SI NO OBSERV.
5.1.5 La distancia entre los anaqueles facilita el movimientode operarios y la manipulación del producto?
MENOR
5.1.6 Hay una distancia entre la pared y los estantes mínimo de 30 cm.?
MENOR
5.1.7 Hay productos colocados directamente en el piso?
MAYOR
5.2 Distribución y clasificación del espacio físico:
6 RECURSOS MATERIALES
Cuentan si se requiere con:
- Estantes o anaqueles MAYOR
- Parihuelas MAYOR
- Higrómetro MAYOR
- Termómetro MAYOR
- Ventilador MAYOR
- Aire acondicionado MAYOR
- Equipo electrógeno MAYOR
- Materiales de limpieza MAYOR
- Otros MAYOR
7 PERSONAL
7.1 Capacitación
7.1.1 Existen procedimientos que describen las funciones y responsabilidad del personal? MAYOR
7.1.2 El personal nuevo es entrenado antes de iniciar su trabajo? MAYOR
Se registra? MENOR
7.1.3 Hay una supervisión e inspección al azar de cadatrabajador en forma regular? MAYOR
Se registra? MENOR
7.2 Higiene personal
7.2.1 Se realiza un examen médico y/o de laboratorioperiódicos al personal? MAYOR
Cuales
Establecimientos de salud
Frecuencia
Se documenta?
7.2.2 Existen implementos de aseo necesario?(jabones, toallas individuales) MAYOR
7.2.3 Existen normas prohibiendo: comer, beber y fumardentro del almacén MAYOR
7.3 Dación de ropa de trabajo:
7.3.1 Se provee al personal de la vestimenta de trabajoadecuada? MAYOR
7.3.2 Se provee al personal de implementos de seguridad? MAYOR
102
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Cuáles?
ASUNTO SI NO OBSERV.
8 SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
8.1 Cuentan con vigilancia permanente y dispositivos dealarma? MENOR
8.2 Existe una instructiva que limita el acceso al almacén solo a personas autorizadas? MAYOR
8.3 Los servicios higiénicos y vestidores se encuentranubicados fuera del almacén? MAYOR
Cuentan con casilleros?
8.4 Se evita la acumulación de materiales combustiblescomo cajas de cartón, parihuelas? MAYOR
Cuentan con extinguidores (con carga vigente)?
8.5 MAYOR
8.5.1 El personal es adiestrado en su uso? MAYOR
Cuentan con normas de seguridad personal?
8.6 MENOR
8.6.1 Se hace mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas? MAYOR
8.6.2 Se instruye al personal sobre el manejo y riesgo demateriales inflamables?
MAYOR
9 LIMPIEZA
9.1 Se encuentran limpios, ordenados y mantenidos? MAYOR
- Estantes
- Pisos
- Paredes
- Techos
9.2 Existen procedimientos escritos sobre la frecuencia y métodos usados en la limpieza? MENOR
9.3 Cuentan con una programa de fumigación? MAYOR
Con que frecuencia lo hacen?
10 TECNICAS DE MANEJO
10.1 Cada lote de producto ingresa con su respectivo protocolo analítico? CRITICO
10.2 Elaboran actas de recepción, considerando entreotros puntos las condiciones de los suministrosrecibidos? MAYOR
10.3 La evaluación del Protocolo de Análisis, muestreo yverificación de las características organolépticas delos
CRITICO
suministros es efectuada por el químico farmacéuticoresponsable?
10.4 El sistema de ubicación de los suministros es: INFORMATIVO
- Fijo
- Fluido
- Semifluido
10.5 El orden de los suministros es INFORMATIVO
hecho en base a:
- Orden alfabético
- Formas farmacéutica
- Clase terapéutica
- Código del Producto
- Otros
10.6 Tienen un registro de existencias por producto y lote donde figura la fecha de vencimiento del producto? MAYOR
- Es manual?
- Es computarizado?
10.7 Cuentan con un procedimiento escrito sobre el controlde inventarios para el manejo de los suministros? MENOR
Se registra?
10.9 Cuentan con procedimientos a seguir en caso se establezcan diferencias en el inventario? MENOR
10.10 Se ha establecido un control regular de la fecha devencimiento de los productos? MAYOR
10.11 Hay un procedimiento escrito sobre las inspeccionesque se efectúan al almacén en forma regular? MENOR
10.12 Se coloca una tarjeta roja y se alerta sobre la existenciade productos con fecha de vencimiento vigente de6
MENOR
meses?
10.13 Tienen procedimientos escritos describiendo las condiciones de almacenamiento? MAYOR
103
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
ASUNTO SI NO OBSERV.
11 DISTRIBUCION
OBSERVACIONES E INDICACIONES
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
HORA DE TÉRMINO:
Participante Participante
Participante Participante
104
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
REGISTRO DE AUTOINSPECCIÓN
FECHA:....................................................................................................... HORA:......................
PERSONA RESPONSABLE:......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
OBSERVACIÓN:............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... FIRMAS:
F-AL-024
105
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
CODIGO: AL-DT-014
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 2
ANEXOS: 01
INSPECCIÓN AL PERSONAL
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta deberá
ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Inspeccionar al personal en el cumplimiento de sus funciones, normas y procedimientos
establecidos, así como mejorarlos.
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todo el personal que labore en la droguería.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Mínimo: Semestral
Cuando se detecte cualquier deficiencia o necesidad de acción correctiva en el personal que
laborar en la Droguería.
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del asistente de Dirección Técnica desarrollar las
inspecciones a todo personal nuevo.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico verificar el cumplimiento del
presente procedimiento.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.2 Inspección: Método de exploración que se efectúa por medio de la vista para detectar
características significativas.
7. PROCEDIMIENTO:
106
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7.10 El Asistente de Dirección Técnica realizará sin aviso previo y al azar la inspección del
personal que elabora en la empresa.
CODIGO: AL-DT-014
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 2
ANEXOS: 01
INSPECCIÓN AL PERSONAL
8. ANEXOS:
F-AL-025 “Inspección al Personal de Almacén”.
107
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
Uniforme limpio
Uso de Casco
Zapatos de seguridad limpios
Uso de faja
Casilleros:
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................
IV. SEGUIMIENTO:
Se cumplió la acción correctiva: SI NO
Fecha:…………………..
F-AL-025
109
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
CODIGO: AL-DT-015
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 3
ANEXOS: 01
DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Establecer un sistema adecuado para llevar a cabo la destrucción de los productos.
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todo producto terminado ubicado en el Área de
Productos de Baja – Devoluciones; (Por fecha de vencimiento, proveniente de las
devoluciones de los clientes, retiro de mercado, o con presunciones de haber sido
contaminado, adulterado, falsificado, alterado, o en mal estado de conservación).
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Mínimo: Semestral
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del asistente de Dirección Técnica cumplir el
presente procedimiento.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico supervisar el proceso de
Destrucción de Productos.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.1. Producto Adulterado: Es el producto que ha sido privado, en forma parcial o
total, de sus elementos útiles o característicos, reemplazándolos o no, por otros
inertes o extraños de cualquier naturaleza, para disimular u ocultar: alteraciones,
deficiente calidad de materias primas o defectos de elaboración.
110
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CODIGO: AL-DT-015
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 3
ANEXOS: 01
DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS
7. PROCEDIMIENTO:
7.1. El Asistente de Dirección Técnica realizará semestralmente un conteo de las
existencias en el Área de Productos de baja- Devoluciones, provenientes de las
devoluciones de los clientes, retiro de mercado; o con presunciones de haber sido
contaminado, adulterado, falsificado, alterado, o en mal estado de conservación;
y procederá a lo siguiente:
7.1.1. Se avisa mediante un documento escrito, por lo menos con 15 días de
anticipación a la SUNAT en casos la Droguería lo considere conveniente
para fines contables.
7.1.2. Para los productos cuyo Registro Sanitario pertenezca a la Droguería, y
han sido ordenandos retirar del mercado por la Autoridad de Salud
(DIGEMID), se avisará por lo menos con 7 días de anticipación a éste la
destrucción del (los) mismo (s).
7.1.3. Se coordina con la notaría para que presencie la destrucción.
7.1.4. Se solicita permiso a la Municipalidad de Ate, en caso se use el relleno
sanitario.
7.1.5. Se registra la destrucción en el formato F-AL-026 “Destrucción de
Productos”, indicando la naturaleza o procedencia del producto a destruir,
asimismo nombre de los productos, lote, fecha de vencimiento y el número
de guía, que indica la salida o destrucción del mismo.
7.1.6. La destrucción es supervisada por el Director Técnico, Gerente General o
una persona designada por ellos. Se procederá de la siguiente manera:
- En el caso de sólidos (Tabletas, comprimidos recubiertos y cápsulas)
desemblistar y trasvasar a un recipiente con agua, disolver y eliminar
por el alcantarillado.
- En el caso de líquidos (Jarabes, suspensiones y soluciones) verter el
contenido en un recipiente con agua, diluir y eliminar por el
alcantarillado.
111
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CODIGO: AL-DT-015
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 3 DE 3
ANEXOS: 01
DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS
8. ANEXOS:
F-AL-026 “Destrucción de Productos”
112
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS
FECHA DE
N° PRODUCTO LOTE CANTIDAD N° GUÍA OBSERVACIÓN
VENCIMIENTO
113
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OBSERVACIONES:
FECHA:
DIRECTOR
TÉCNICO
F-AL-026
CODIGO: AL-DT-016
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 2
ANEXOS: 01
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Establecer un sistema adecuado para realizar la dación y rotación de uniformes.
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todo el personal que labora en el almacén (Director
Técnico, Encargado de almacén, asistente de almacén y auxiliar de almacén).
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
4.1 Dación: Cuando ingreso el personal nuevo y anual
4.2 Rotación: 2 veces por semana. Lunes y jueves.
114
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5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del asistente de Dirección Técnica cumplir el presente
procedimiento.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico supervisar el proceso de
Destrucción de Productos.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
6.1. Uniforme de Trabajo: Toda indumentaria o vestimenta necesaria para transitar u
operar dentro del almacén de producto terminado de la Droguería (Mandil,
pantalón, gorra) e implementos de seguridad (Cascos, Zapatos punta de acero y
fajas).
7. PROCEDIMIENTO:
7.1. Cuando ingresa un personal nuevo, el Asistente de Dirección Técnica procederá a
realizar la dación del uniforme de trabajo.
CODIGO: AL-DT-016
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 2
ANEXOS: 01
7.2. Por ser el almacén de productos terminados una zona negra, es responsabilidad de
los trabajadores el mantenimiento, limpieza y cuidado de la indumentaria
proporcionada (2 uniformes completos); la misma que debe ser lavada 2 veces por
semana y verificada por el Director Técnico, y/o el asistente de almacén en su
ausencia, los días lunes y jueves de cada semana, mediante el formato: F-AL-027
“Verificación y Cumplimiento del Uso, Mantenimiento y Rotación del Uniforme de
Trabajo”.
7.3. Esta indumentaria debe usarse perfectamente abotonados y el calzado debe
encontrarse limpio.
7.4. Está prohibido el uso de la ropa de trabajo fuera de la empresa, salvo en casos de
emergencia donde el personal podrá salir con la ropa en uso, que deberá de ser
cambiada por otra limpia, para volver a ingresar al almacén de Producto
Terminado de la Droguería.
8. ANEXOS:
115
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116
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NOMBRE DE LOGO DE LA
VERIFICACIÓN
LA Y CUMPLIMIENTO DEL USO, MANTENIMIENTO Y ROTACIÓN DE UNIFORME DE TRABAJO
DROGUERÍA
PERSO CAR
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
NAL GO
TRABAJOS REALIZADOS
UNIFORME LIMPIO
ZAPATOS DE SEGURIDAD
LIMPIOS
F-AL- 117
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CODIGO: AL-DT-017
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 4
ANEXOS: 02
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Establecer un procedimiento de fumigación del Almacén y oficinas para prevenir
la contaminación por una posible proliferación de insectos y roedores.
- Establecer un Programa Anual de Fumigación.
3. APLICABILIDAD:
- El presente POE es aplicable a todas las áreas de la Droguería, comprendiendo los
siguientes ambientes:
Externos: Pasadizos externos de Almacén y Oficinas.
Estacionamiento de vehículos.
Servicios Higiénicos – Vestuarios.
Recepción y Vigilancia.
Internos: Almacén y Oficinas.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
La fumigación se realizará de manera semestral.
- Primera fumigación: Junio
- Segunda fumigación: Diciembre
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad de la Gerencia, en coordinación con el Director
técnico cumplir el presente procedimiento.
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CODIGO: AL-DT-017
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 2 DE 4
ANEXOS: 02
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
No aplica
7. PROCEDIMIENTO:
7.1. La Fumigación del Almacén y Oficinas comprende tres procesos:
- Desinfección.
- Desinsectación.
- Control de roedores.
7.2. La Gerencia General con el Jefe de Almacén y Director Técnico, decidirán las
fechas exactas en las que se realizará la fumigación. Programado con el tercero,
la fumigación del almacén, el asistente de Dirección técnica coordinará con el jefe
del almacén, día hora de la fumigación, a fin de dejar las áreas limpias, muebles y
enseres adecuadamente protegidas; y suspender las actividades una hora antes de
la fumigación.
7.3. Se contratará a una empresa particular para que se encargue de la fumigación,
la cual deberá comunicar al Gerente General y al Director Técnico el Plan de
Fumigación y las sustancias químicas a usar en el proceso.
7.4. La Gerencia General y Director Técnico evaluarán dicha información a fin
de asegurar que el proceso y las sustancias sean los adecuados y no puedan
causar daño a equipos, productos o instalaciones.
7.5. El día de la fumigación el personal de la planta trabaja hasta 1 hora previa a la
fumigación, para cumplir con la limpieza del Almacén y Oficinas requeridas. No
se realizará ninguna actividad durante la fumigación, evitando así cualquier tipo
de alergia o intoxicación a personas sensibles.
7.6. En el almacén también se evitará tener los productos farmacéuticos y afines, estos
serán embalados y protegidos un día antes de la fumigación para evitar cualquier
contaminación de los mismos.
119
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120
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CODIGO: AL-DT-017
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 4 DE 4
ANEXOS: 02
8. ANEXOS:
F-AL-028 “Registro de Fumigación del Almacén y oficinas”.
Anexo 1: AGENTES QUÍMICOS A USARSE
121
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NOMBRE DE LOGO DE LA
LA
DROGUERÍA
Tipo de Sustancia
Nº de Certificado Empresa
SEMESTRE FUMIGACIÓN
Trabajos Realizados Utilizada (cc)
Responsable
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Observaciones:-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- -----------------------------
EMPRESA-RESPONSABLE DIRECTOR TÉCNICO
F-AL-028
122
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ANEXO 1
123
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124
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PIRETROIDES DOMESTICOS
RODENTICIDAS
DESINFECTANTES
125
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CODIGO: AL-DT-018
PROCEDIMIENTO EMISIÓN: 2012-01-17
VIGENCIA: 2015-01-17
LOGO DE LA DROGUERÍA OPERATIVO VERSIÓN: 1.0
ESTANDAR N° DE PAGINAS: 1 DE 2
ANEXOS: 08
1. NORMAS GENERALES:
- El presente POE debe leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación.
- Ningún paso debe continuarse ante una duda, de ser así, consultar a su jefe
inmediato.
- Cualquier anormalidad observada durante la aplicación del presente POE ésta
deberá ser comunicada a su jefe inmediato.
2. OBJETIVO:
- Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas.
3. APLICABILIDAD:
El presente POE es aplicable a toda instalación eléctrica, luces de emergencia
mediante programas de verificación y/o mantenimiento de luces de emergencia, de
instalaciones eléctricas, de equipos y máquinas de servicio; necesarios para
cumplir con el objetivo.
4. FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
- Las instalaciones eléctricas, de acuerdo al reglamento eléctrico en vigencia, serán
revisadas periódicamente. (Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV, Anexo V,
Anexo VI, Anexo VII, Anexo VIII, Anexo IX).
5. RESPONSABILIDADES:
5.1. Ejecución: Es responsabilidad del especialista en instalaciones eléctricas cumplir el
presente procedimiento.
5.2. Supervisión: Es responsabilidad del Director Técnico supervisar el cumplimiento
de todos los programas de mantenimiento de Instalaciones eléctricas.
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
No aplica
7. PROCEDIMIENTO:
126
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8. ANEXOS:
127
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NOMBRE DE LA LOGO DE LA
DROGUERÍA DROGUERÍA
Fecha: ..............................
ESTADO OBSERVACIONES
INSPECCIÓN Adm. Almac. Otros
Correcto
Luminarias
Defectuoso
No Tiene
Correcto
Interruptores
Defectuoso
No Tiene
Correcto
Tomacorrientes
Defectuoso
No Tiene
Correcto
Tuberías
Defectuoso
No Tiene
Correcto
Equipos Flourecentes
Defectuoso
No Tiene
128
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F-AL-029
F-AL-029
129
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NOMBRE DE
LA
ALMACEN DE P. T.
43.004 1° PISO
BLOQUE D X X
ALMACEN DE P. T.
43.005 1° PISO
BLOQUE E X X
ALMACEN DE P. T.
43.006 1° PISO
BLOQUE F X X
P-AL-002
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NOMBRE DE LOG
LA DRO
F-AL-030
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NOMBRE DE LO
LA DR
P-AL-003
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NOMBRE DE
LA
LOGO DE LA
DROGUERÍA
ÁREA UBICACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO
ALMACEN DE P. T.
1° PISO
BLOQUE A X X
ALMACEN DE P. T.
1° PISO
BLOQUE D X X
ALMACEN DE P. T.
1° PISO
BLOQUE E X X
ALMACEN DE P. T.
1° PISO
BLOQUE F X X
S
REALIZADOS
CI ÓN DE VOLTAJE
CI ON DE ENCENDIDO
P-AL-004
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NOMBRE DE LO
LA DR
V°B°
IGO ÁREA FECHA VIGENTE REALIZADO POR OBSERVAC
MANTENIMIENTO
ALMACÉN DE P. T. BLOQUE
001
A
ALMACÉN DE P. T. BLOQUE
004
D
ALMACÉN DE P. T. BLOQUE
005
E
ALMACÉN DE P. T. BLOQUE
006
F
JOS REALIZADOS
CACIÓN DE VOLTAJE
CACION DE ENCENDIDO
F-AL-031
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FECHA DE RECARGA
TRABAJOS REALIZADOS
VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD
P-AL-005
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
L
NOMBRE DE
LA D
TRABAJOS REALIZADOS
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO-
OPERATIVIDAD
RECARGA
F-AL-032
IV. DISCUSIÓN
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El día 27 de Julio del año 2011 fueron publicados dos reglamentos de gran
importancia en el ámbito regulatorio farmacéutico peruano. Estos son el Decreto
Supremo N° 016-2011-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y el Decreto
Supremo N° 014-2011-SA Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. Estos
contienen una serie de disposiciones que cambian y modifican las legislaciones
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
En cada POE elaborado, se tiene en cuenta datos mínimos como: objetivos, que
consisten en saber qué se busca con este procedimiento; responsabilidad de aplicación
y alcance, el cual indica quién es el responsable de cumplir el procedimiento y de la
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V. CONCLUSIONES
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VI. RECOMENDACIONES
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