MATRIZ RELACIONAL POLITICA
Calidad:
OBJETIVO DEL SISTEMA
DE GESTIÓN
INTEGRADO.
(Los objetivos que van desde el
literal (a) al (h) incluyen el
laboratorio de Control Calidad -
LACMA-; el literal (i) solo aplica
para este).
Lograr la satisfacción de las
partes interesadas de la
Institución.
Asegurar la calidad Institucional,
de los programas académicos y
de los servicios.
Implementar oportunidades y
acciones para la mejora continua.
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos legales y de otro tipo
aplicables a la Institución.
Compromiso de la Alta Dirección:
Nos comprometemos con el
La Alta Dirección se compromete a mantener la Aseguramiento de la Calidad en la
política y objetivos del Sistema de Gestión institución, en los programas académicos y
integrado, disponer de los recursos necesarios, en la prestación de servicios; para velar por
asignar las responsabilidades específicas a todos la satisfacción de las partes interesadas.
los niveles de la Institución, promover una cultura
en la organización que apoye los resultados
previstos, a revisarlo a intervalos planificados y
rendir cuentas de este.
La Institución Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia desde la Alta Dirección brinda todo el
apoyo para cumplir y promover la divulgación de
esta Política entre sus partes interesadas y
revisarla periódicamente.
X X
X X
X
X
Gestionar los riesgos para
minimizar el impacto
desfavorable sobre la institución,
el medio ambiente y la salud y la X
seguridad en el trabajo.

Establecer controles
operacionales y estrategias que
permitan prevenir la
contaminación; y promover la
X
protección del medio ambiente.

Establecer lineamientos y
acciones encaminados a la
prevención de incidentes,
accidentes y enfermedades X
laborales, que permita un
ambiente de trabajo seguro y
saludable.

Promover la participación y
consulta de los colaboradores
para la gestión de los riegos y los X
peligros asociados a la labor
desempeñada.
Asegurar la confiabilidad de los
resultados de los ensayos X X
realizados.
Trabajamos por la
mejora de nuestros
procesos,
optimización de
nuestros recursos,
desarrollo de las
competencias de
nuestro personal,
asegurando así,
nuestra permanencia
en el mercado.
MATRIZ RELACIONAL POLITICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Ambiental:
Nos comprometemos con la protección del
medio ambiente, la prevención de la
contaminación, respondiendo a las
condiciones ambientales cambiantes a
través del control de todas aquellas
acciones que lo puedan impactar.
Seguridad y Salud en el trabajo:
Nos comprometemos con la prevención de
lesiones y deterioro de la salud de las
partes interesadas, proporcionando
condiciones y espacios de trabajo seguros
y saludables, promoviendo la consulta y la
participación, para mantener un ambiente
de protección y de bienestar.
Cumplimiento de requisitos legales y
otros requisitos:
Nos comprometemos con el cumplimiento
de los requisitos legales y otros requisitos
aplicables que la Institución desarrolle,
para mantener la confianza de sus partes
interesadas.

X
X X

X X

X
ÓN INTEGRADO

TEGRADO
Gestión de los riesgos: Mejora continua:

Nos comprometemos con la identificación, Nos comprometemos con la identificación e

evaluación, valoración y control sobre los implementación de oportunidades y
riesgos asociados al cumplimiento de los acciones para mejorar el desempeño y la
objetivos institucionales, al medio ambiente cultura del Sistema Gestión Integrado.
y los relacionados con la seguridad y salud
en el trabajo; preparando la comunidad,
para garantizar la continuidad de nuestro
objeto social.

X
X

X
 1. PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL

2. GESTIÓN LEGAL
PROCESO

X
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACÓN Y SU CONTEXTO 4.1

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

X
4.2

PARTES INTERESADAS

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

4.3

CALIDAD
ORGANIZACIÓN
4. CONTEXTO DE LA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

4.4

X
5.1

LIDERAZGO Y COMPROMISO

X
Generalidades

X
X
Enfoque al cliente

X
POLÍTICA

X
Establecimiento de la política de la calidad
5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1
5. LIDERAZGO

X
Comunicación de la política de la calidad
5.2.2
5.3

ROLES,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

X
X

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFIACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2

X
6.3

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

6. PLANIFICACIÓN

X
7.1

RECURSOS
X

Generalidades

Personas

Infraestructura
7.1.1 7.1.2 7.1.3
2.1 Subproceso de Gestión
Documental X X

3. GESTIÓN DE
COMUNICACIÓN X X X X

4. CONTROL INTERNO X X

5. GESTIÓN DE LA MEJORA X X X X X X X X X X X

6. GESTIÓN AMBIENTAL X X X X X X X X X

7. SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO X X X X X X X X X

8. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD ACADEMICA X X X X X X X X

9. DOCENCIA X X

9.1 Subproceso
Permanencia. X X

9.2 Subproceso Virtualidad X X

9.3 Subproceso
Laboratorios X X

10. INVESTIGACIÓN X X

11. GESTIÓN DE LA
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN X X
SOCIAL

11.1 Subproceso Centro de

lenguas. X X

12.
INTERNACIONALIZACIÓN X X
13. ADMISIONES, REGISTRO
Y CONTROL X X

14. BIENESTAR
INSTITUCIONAL X X

15. APOYOS EDUCATIVOS X X

16. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y X X X X X X X
FINANCIERA

16.1 Subproceso de Bienes

y Servicios) X X X X

17. GRADUADOS X X

18. GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA. X X X X X

19. GESTIÓN DE
TECNOLOGÍA E X X X X X
INFORMATICA

20. GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO X X X X X X X X

21 LACMA X X X X X X X X X X X
 Ambiente para la operación de los procesos

7.1.4
Recursos de seguimiento y medición

7.1.5
Generalidades

7.1.5.1
Trazabilidad de las mediciones

7.1.5.2
7. APOYO

Conocimiento d ela organización

7.1.6

X
7.2

COMPETENCIA

X
TOMA DE CONCIENCIA
7.3

X
X
COMUNICACIÓN
7.4

X
X
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5

X
X
Generalidades

X
X
Creación y actualizaión
7.5.1 7.5.2

X
X
Control de la información documentada
7.5.3

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

8.1

X
8.2

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

X
Comunicación con el cliente
8.2.1

X Determinación de los requisitos para los productos y servicios

8.2.2
REQUISITOS ISO 9001:2015

Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3

Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.2.4

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3

Planificación del diseño y desarrollo

8.3.1

Entradas para el diseño y desarrollo

8.3.3
MATRIZ RELACIONAL REQUISITOS NORMA ISO 9001: 2015 vs PROCESOS/SUBPROCESOS

Controles del diseño y desarrollo

8.3.4
8. OPERACIÓN
 X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X
 OCESOS
Salidas del diseño y desarrollo

Cambios en el diseño y desarrollo

8.3.5 8.3.6
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

X
8.4
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8. OPERACIÓN

X
Generalidades

8.4.1

X
Tipo y alcance del control
8.4.2

X
Información para los proveedores externos
8.4.3 8.5

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

Control de la producción y de la provisión del servicio

Identificación y trazabilidad

X
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.1 8.5.2 8.5.3

Preservación
8.5.4

Actividades posteriores a la entrega

8.5.5

Control de los cambios

8.5.6

X
8.6

LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7

X
X
9.1

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

X
X
Generalidades
9.1.1

Satisfacción del cliente

9.1.2

X
X

Análisis y evaluación
9.1.3

AUDITORÍA INTERNA
9.2

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

9.3

Generalidades
X

Entradas de la revisión por la dirección

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.3.1 9.3.2

Salidas de la revisión por la dirección

9.3.3

X
X

GENERALIDADES
10.1
10. MEJORA
 X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X
X
X
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

10.2
10. MEJORA

X
MEJORA CONTINUA

10.3
X

X X

X X

X X

X
X