Nancy Andrea Gomez O

NUMERAL

4.1 Comprensión de la organización y su

contexto.

4.2 Comprension de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas.

4.3 Determinación del alcance del sistema

de gestión ambiental.

4.4 Sistema de gestión ambiental.

5.1 Liderazgo y compromiso.

 5.2 Política ambiental.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

de la organización.

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y

oportunidades.

6.1-1 Generalidades

6.1-2 Aspectos ambientales.

6.1-3 Requisitos legales y otros requisitos.

6.1-4 Planificación de acciones.

6.2 Objetivos ambientales y planificación

para lograrlos.

6.2-1 Objetivos ambientales

6.2-2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos ambientales.
7. Apoyo

7..1 Recursos

7,2 Competencia
 7,2 Competencia

7.3 Toma de conciencia.

7.4-1 Generalidades

7.4-2 Comunicación interna

7.4-3 Comunicación externa
7.5 Información documentada

7.5-1 Generalidades

7.5-2 Creación y actualización

7.5-3 Control de la información

documentada.

8.1 Planificación y control operacional.

8.2 Preparación y respuesta ante

emergencias.

9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación.

9.1.1 Generalidades

9.1-2 Evaluación del cumplimiento.

9.2 Auditoria iterna

9.2.1 Generalidades

9.2.2 Programa de auditoria interna

9.3 Revisión por la dirección

 9.3 Revisión por la dirección

10 Mejora

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua

 CUMPLE
REQUISITO
SI NO

La organización debe determinar las cuestiones

externas e internas que son pertinentes para su
propósito y que afectan a su capacidad para x
lograr los resultados previstos de su sistema
degestión ambiental.

En el sistema de gestión ambiental de la

organización debe establecer la necesidades y
expectativas de las partes interesadas, estás se
x
convertirán en los requisitos legales y otros.

La organización debe determinar los límites y la

aplicabilidad del sistema de gestión ambiental
para establecer su alcance, las unidades, x
funciones y límites físicos de la organicación, us
actividades, productos y servicios.

la organización debe establecer, implementar,

mantener y mejorar continuamente un sistema
de gestión ambiental, que incluya los procesos
x
necesarios y sus interacciones.

La gerencia de la organización debe mostrar su

liderazgo y compromiso con el sistema de
gestión ambiental asumiendo la responsabilidad
eficacia del sistema, adicionalmente debe
asegurarse de establecer una política ambiental
compatible con la dirección estratégica y
x
contexto de la organización, debe asegurar la
integración de los requisitos de los procesos de
negocio y los recursos necesarios para
implementar el sistema, también debe
comunicar la importancia de la gestión ambiental
eficaz.
Se debe establecer, implementar y mantener
una política ambiental direccionada por la
gerencia dentro del alcance definido, está debe
x
mantenerse con información documentada,
realizar la socialización y estar disponible para
las partes interesadas.

La alta dirección debe establecer

responsabilidades y autoridades para que los
roles pertinentes se asignen y comuniquen
dentro de la organización, asegurandose que el
x
sistema de gestión ambiental es conforme con
los requisitos de la Norma

Cuando se planifica el sistema de gestión

ambiental se debe considerar el contexto de la
organización, necesidades y expectativas de los x
involucrados, así como el alcance de dicho
sistema.
Es importante tener en cuenta las potenciales
situaciones de emergencia que puedan
x
presentarse dentro del alcance del sistema de
gestión ambiental de la empresa

La información en que se basa el alcance se

debe mantener documentada principalmente en
lo referente a riesgos y oportunidades con los x
respectivos procesos necesarios para lograr que
se lleven a cabo de la manera planeada

En el alcance definido la organización debe

determinar que aspectos ambientales puede
controlar de sus actividades, productos y
servicios ofrecidos, adicionalmente se deben
x
identificar condiciones anormales y situaciones
de emergencias previsibles, finalmente se debe
mantener documentada la infomración de los
aspectos e impactos ambientales.
La organización debe: determinar y tener
acceso a los requisitos legales y otros requisitos
relacionados consus aspectos
ambientales;determinar cómo estos requisitos
legales y otros requisitos se aplican a la x
organización; tener en cuenta estos requisitos
legales y otros requisitos cuando se
establezca,implemente, mantenga y mejore
continuamente su sistema de gestión ambiental.

la empresa tiene que mantener informacion

documentada de sus registros legales y otras x
obligaciones

-la organizacion se ve obligada a tomar acciones

para solventar sus aspectos ambientales,
requisitos legales y otros requisitos; riesgos y
x
oportunidades identificados en el apartado 6.1.1

-Cuando las acciones esten planificadas, la

empresa debe tener en cuenta las opciones
x
tecnológicas y sus requisitos financieros,
operacionales y de negocio.

-La empresa está en la obligacion de hacer unos

objetivos ambientales, teniendo en cuenta los
aspectos ambientales significativos de la
empresa y sus requisitos legales y otros
requisitos relacionados , y considerado sus
x
riesgos y oportunidades. Los objetivos deben
ser coherentes con la política ambiental, ser
medibles (si se puede), ser objeto de
seguimiento, comunicarse, actualizarse, según
corresponda.
La empresa se ve obligada a determinar, qué se
La
va aempresa se ve
hacer, que en la obligacion
recursos de enquién
se requerirán, guardar
la informacion
será tomada
el responsable, de los se
cuando objetivos
finalizará; como x
ambientales.
se evaluaran los resultados , incluyendo los x
La empresa debe considerar cómo se logra
indicadores de
implementar lasseguimiento
acciones parade los avances
el logro de suspara X
cumplir con
objetivos los objetivos ambientales medibles
ambientales.
(9.1.1)

La empresa determinarán y proporcionarán los

recursos necesarios para la implementacion ,
mantenimiento y mejora del sistema de gention
x
ambiental.
Poner a prueba la competencia necesaria a las
personas que realizan trabajos bajo su control,
que afecte el desempeño ambiental y capacidad
para cumplir sus requisitos legales. asegurarse
que estas personas sean aptos, con base en
x
conocimientos y experiencia. cuando sea
necesario evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
-La empresa de debe de encargar en
asegurarse que las personas a cargo de la
organizacion ambiental tomen conciencia de la
La empresa
politica se ve en
ambiental, la obligacion
aspectos ambientales de guardar la
informacion,
significativos para la evidencia
o potencialmente de la
relacionados con x
-La empresa está
competencia. en la obligacion de plantear
su trabajo; contribuir a tener
precesos necesarios para las comunicaciones un sistema eficaz x
de gestion
-Cuando
internas ambiental
yestos
externas, procesos yincluyendo
tienenya estenque mejoras;
organizados
incluir: Qué la x
tambien
empresa las implicaciones
comunicar, cúando comunicar, a quién legales
debe tener en de
cuenta no satisfacer
requisitos los
-La empresa
requisitos del debe
sistema de responder
incluido el de manera x
y otros requisitos;
comunicar, cómo comunicar. y asegurar que la informacion
pertienente
imcumplomiento
dada, las comunicaciones
sea coherente, de los que requisitos
sea fiable. deldesistema
la de x
La
su
La empresa
gestión debe
debe guardar
empresaambiental.
organización. comunicar la informacion
internamente delalas
cominicaciones como evidencia
x
La empresa relevante
informacion debe comunicar
del sistema externamente
de gestónla
informacion x
ambiental, entre diversos niveles yde
importante al sistema gestión de
funciones
ambiental, segun lo establezca
la organizacion para incluir cambios pertinentes. en los procesos x
de comunicación de la empresa y segun lo
requieran
Para el buensusdesarrollo
requisitosdel legales.
sistema de gestion
ambiental la empresa incluirá informacion
documentada requerida para la eficacia del
x
sistema.
la empresa estara en la obligacion de revisar la
informacion
La información documentada
documentada conque el fin la de que esta
sea la mas adecuada para establecer una
x
organización determina como necesaria debe
aprobacion.
Se efectuaran los controles pertinentes para la x
estar disponible cuando se necesite y protegida
informacion
adecuadamente
se llevara controldocumentada,
de la informacion ya sea dristribucion,
de origen x
cambios, preservacion de legibilidad,etc.
externo que sea necesaria para la planificacion y x
La empresa
operacion delestablecerá
sistema decriterios gestion de operación y
ambiental
La organización controlará los cambios y x
control para los procesos.
examinará
la definira las
Seempresa consecuencias
establecera
el grado y la controles
influencia, de los mismos
considerando
asi mismo x
para
cada mitigar
etapa efectos
del ciclo abversos.
de
como se controlaran los procesos que se vida de sus productos y x
servicios, para asegurarse
realizar al sistema de gestion ambiental de que sus requisitos
la empresa implementara
ambienatales aborden la gestion
el proceso dede riesgo
x
se
la llevaran acabo
empresa implementara registros un que
buen certifiquen
planlos de que
para asi tener
diseño,desarrollo, como prevenir
compra, o miticar
transporte, entrega, x
los procesos
emergencia realizados
para prepararse fueron los
y asi mismo planificados
impactos
uso, ambientales
tratamiento y diposiciónprovocados final. por x
responder
situaciones de emergencia, asi mismoque
ante cualquier emergencia tambien
ocurra.
se
se llevara
realizaran a cabopruebas documentacion
de como funciona que corroboren
el plan
x
la
de
la informacion
emergencia
empresa de
tendra los
establecido
en procesos
cuenta y que se llevan a
proporcionara
y llevara x
la empresa debe asegurarse de realizar a
cabo.
informacion
seguimiento para
de suladesempeño
tiempo las mediciones, preparacion
los analisis ante
ambientaly los para x
emergencias.
asi establecer
indicadores las medidas
correspondientes necesarias
parade obtener x
se llevara controlde la calibracion los equipo
resultados
de medicion, positivos
ya que con
asi respecto
brindaran a su
unos X
se llevara control
desempeño del desempeño ambiental de
ambiental.
resultados
la empresa,mas
la empresa y laexactos.
informara eficacia internade suy sistema
externamente de x
como
gestionseambiental.
va desarrollando su desempeño
se realizaran
ambiental, estodocumentos
se hará segun que certifiquen
los requisitos los x
resultados
legales.
la del proceso de
empresa con respecto a sus requisitos legalesseguimiento, x
medicion,
la empresa
llevara acaboanalisis
tendra yque
los procesos evaluacion
realizar la evaluacion
necesarios para de x
cumplimiento en un
efectuar un buen cumplimiento. intervalo de tiempo
determinad, asi mismo generar acciones
x
se llevaran documentos que validen la que
permitan
evaluacion mantener
delauditorias un
cumplimiento buen cumplimiento.
realizada.establecer
x
se realizaran que permitan
el estado de la empresa, los requisitos, esto en
lo que compete a su sistema de gestion x
ambiental,
Se establecerá de igual forma quede
un programa estas
auditoriaauditoria se
realicen
interna,
la empresa eficazmente
quetomara
permitaen evaluar
cuentatodas las
la importancia de
responsabilidades que involucra
tiene que atener en la
x
la
la parte ambiental que
empresa escogera auditores que a la hora de la empresa,
empresa x
asi mismo
hacer los resultados
las auditorias tengan deobjetividad
las auditorias e
La empresa
anteriores. tendrá revisiones para determinar x
imparcialidad,
se realizaran de igual forma elcertifiquen alcance delacada
los
se cambios ydocumentos
obtendrán
auditoria. acciones queque
conclusiones generaron
del estado de mejoras
la x
resultados
en el sistema de la
de auditoria
gestion interna.
ambiental, resultados
empresa, de los problemas que ha solucionado, x
de
de las
las auditorias,
mejoras que el ha desempeño
tenido y las ambiental
accionesdeque la
emresa y todos lo aspectos legales que le x
se han realizado para solucionar los impactos
competen. asi mismo de lo que aun falta por
ambientales,
mejorar.
Se harán documentos que certifiquen la
realizacion de estas revisiones
x
La empresa establecera objetivos de mejora en
su sistema de gestion ambiental e implementara
x
acciones que lleven a lograr estos objetivos
La empresa se hará responsable por aquellas
establecidos.
acciones que esten generando afectaciones
tanto al medio
La empresa ambiente
llevara como
registro de asus
una
actividades, x
determinada
cambios o mejoras que se realicenimplementar
La empresa comunidad
estará en y debera
continua mejora, en
en dicha x
estrategias
cuanto
empresa.a para corregirlas.
convivencia, adecuación, desempeño
ambiental y asi mismo en su sistema de gestion
x
ambiental.
 OBSERVACIONES

Se requiere que la organizacion llene los espacios de vacio

tecnologico,de gestion y eviten ser impavidos al contexto que los
rodea,para que asi puedan identificar las cuestiones externas e internas
con el objetivo de mejorar la eficiencia tanto en impacto positivo como
en producción

Estan haciendo itento de diagnosticar las necesidades y por ende de

darles solucion en pro de ayudar al contexto,al medio ambiente y en
especial a su operadores y producción

En este apartado la organización como lo dice el requisito es de vital

importancia que la gestion interna en los procesos y activiades que se
hagan ,deben tener un limite del uso de los diferentes productos con el
fin de reducir el impacto en la fuentes hidricas,en el contexto fauna y
flora entre otros, los cuales en un tiempo futuro puede ser predecesor de
enfermedades tanto a los funcionarios ,clientes y población en general.

Se puede decir que la organizacion en pro de su proceso con reducir el

impacto ambiental esta incluyendo acciones pertinentes en el caso de la
implementacion de una PTAR,pero en el fondo se requiere un estudio a
mayor profundidad en la produccion para evitar que las aguas residuales
que se generan cambien sus caracteristicas fisico quimicas ,en lo
referente se requiere que el vertimiento se rija bajo la normativa
colombiana de gestion ambiental y resolucion de vertimientos
permitidos.

Complementando la organizacion esta encaminada en el proceso del

liderazgo en el cuando enfatisa su preocupacion por la decadencias que
tienene y su proecupacion por reducir el impacto al medio ambiente.
Según se logro evidenciar que que la organizacion realiza diagnosticos
internos sin embargo no reporta documentación referente a impactos,ni
de sus posbiles afectaciones al usuario et.

Se requiere que en la organización se identifique un encargado de la

aprte ambiental,el cual direccione sus trabajo en la sostenibilidad
ambiental y el impacto que genera la produccipon.

Referencia los criterios solicitados,sin embargo se espera mayor

profundidad tanto en necesidades y expectativas en pro del medio
ambiente.

La organización no reporta potenciales de riesgo,por ende es importante

realizar un estudio de impacto ambiental,social y cultural

No evidencia que la informacion se documente y se transforeme en pro

de mejoramiento inmediato,posiblemente se archiva como reporte.

Evidencia pertinencia en pro de los aspectos ambientales,los cuales

fueron incluidos en progrmas para darles una mejor solucion y
altenativa de protección ambiental,social y cultural.
 La organizacion esta dando solucion a problemas que genera,sin tener
en cuenta los aspectos legales y gubernamentales,por ende dirige todas
susnecesidades a programas externos para que le den una iniciativa y
solución,se requiere que la empresa implente un encargado el cual
lidere todos los problemas y gestiones ambientales bajo las normativas
pertinentes.

En el contexto no evidencia reportes,sin embargo nombra que se ha

realizado estudios dentro de la organizacion,lo cual no aplica como
información documentada de registros legales,solo han sido actividades
en gestion de identiirfcar los procesos de la industria.

Evidencian toma de acciones a traves de la direccion de programas

ambientales.

No evidencian estudio financiero para la implemetacipon de diversas

tecnologias en pro del medio ambiente y operario.

Evidencia compromiso con el medio ambiente ,sin embargo no sosn

claros los objetivos ambientales que muestra la organización,ya que en
sus primordialidad se basen en un 90% en producir y vender materia
prima.

Sin objetivos ambientales una organizacion no es sotnible,en el caso de

ECOTEX Ltda identifica algunos factores sin embargo no es clara en
Lalaorganización
sis guarda informacionno de presenta los criterios
sus impactos al medio anteriormente
mabiete o si lo estan
mencionados,por
Implementa ideasende es
buenas de
envital
pro iportancia
de mejorar
interesados en producir. regirse
la bajo
parte los requesitos
ambiental de su
que solicita
contexto sin embargo la normadeISO
es necesario que14001 DE 2015
las acciones sean mas visibles
y compromotidas en ayudar al medio ambiente.
Teniendo en cuenta la descripcion de la organizacion,se supone que
dispone de los recursos para la implemetación de las diversas
tecnologias, por ende cumple sin embargo se debe tener en cuenta un
estudio de presupuesto para dicha actividades a impleentar,cabe
nombrar que los recursos son necesarios para el funcionamiento eficaz
y la mejora del sistema de gestión
Se recomienda que ylos
ambiental operarios
para mejorarencargados de laambiental.
el desempeño gestion ambiental
esten capacidos e instruidos en el manejo de las diversas tecnologias,en
el caso de la implementacion de la PTAR se requiere que esta
tecnologia sea flexible en terminos de uso mantenimiento e
impacto,ademas se requiere un estuido de impacto de las diversas
tecnologias en pro de mitigar catastofres o malas inversiones
 Se recomienda registrar la informacion en formatos los cuales puedan
serbase
En leibles
a loyque
analizables
establece para los entes gubernamentales
la organización,propone ideas uy otros que
evidencia
La organización no evidencia compromiso con la normativa ambiental
requieran del mismo con objetivos de cuidado al medio ambiente.
enliderazgo
terminossin
Evidencia embargo
acciones
de calidadde dese debe implementar
obligacion en pro del
vertimientos,solo acciones lainternas
medio ambiente
proponen para
,sin
implentacion
de unaembargo mitigar
PTAR ,sinse debe el
embargo impacto ambiental
idearloestrategias
que en si que que generan
en verdad
se requiere lleguen
es que al
la descarga
operario,cliente y en especial
de aguas residuales a loslaprovedors
se rija bajo normativadedematerias
permisos primas.
de
La organización evidencia
vertimientos,por ende de
se manera
requiere pertinente
mayor interes en mejorar y
Con el fin de presentar evidencia
ayudar al medioa los entes gubernamentalesel,los
ambiente
acertibilidad en
cuales estudio,ademas
esperan los procesos
cumplimiento que quieran
o mejoras en las realizar deben estar
recomendaciones que se
Es logico evidenciar internamente la informacion para realizar mejoras
formalizdos con una autoridad den ambiental
segun sea el el cual logre dar confiabilidad.
caso.
en
se pro del medioque
recomienda ambiente,ademas para generar
lo que la organización conciencia
comunica en cada
a la entidades
operario,provedor, y dueños de la organización
externas sea claro y confiable,ademas lo que direcciones a programas
debe estar regido bajo la normativa de gestion ambiental.
Evidencia que se ralizan estudios pertinentes en la organización,sin
embargo en terminos de documentación no muestra pertinencia ,por
ende la eficiencia de gestion ambiental en la organizacion es minima
Si no hay evidenciadebido a la poca documentación.
de documentación,no es posible una revision de la
información
En ,por ende
la organización es de vital
evidencian envergadura
liderazgo,sin documentar
embargo todo para
se requiere una
estar
personaal tanto de las deficiencias
que coordine la informaciondel sitema
que seyrecoge
asi mismoy la poder identificar
tenga disponible
cuando se necesite,ademas las posibles
de que sesoluciones.
almacene de forma digital con el
Al moneto
objetivoTener
de de proteger y el
en cuenta
la recopilacion contexto
de
tener interno
informacion
disponible y externo
interna
datos ,documentar o
especificos.
digitalizar la informacion para poder hacer proyecciones
Teniendo en cuenta los criterios definidos por la organización o posiblemente
,se debe
evidenciar que modelar
los a
procesostiempos futuros
estructurados el impacto
deben
Cuando se observe los cambios en los procesos o actividades,se estar regidos por
La implentación
seguridad en el de
trabajo tecnologias
y regidos no
bajo solo
algunaes definirlas
normativa
requiere un estudio de impacto ambiental,para lograr cuantificar que tan y decir se
ambiental.
requiere,en primera
grave podria serinstancia se debera
el impacto,que tan defir el grado
reversible de necesidad,la
o irreversible.
Evidenciaron
factibilidad y se procesos
debera de estudio
controlar los interno,sin
procesos
La organizacion debera tener en cuenta cada actividad que embargo
para evitar no muestran
queseserealice
genere
documentación parapor ende
otro
asi no
impacto
poder se sabe si hubo
ambiental.
establecer controlesuna planificacion
La pertinente,por
implemetaciónende de unaes dePTAR
vitalposiblemente
envergadura que contaria
todo como
se rijaun plan
bajo la de
mergencia
normativa sin embargo
colombiana para
para que sea
que todos viable se requiere
los procesos de un estudio
que se realizan de
Teniendo en riesgos
factor de cuenta los y criterios
ademas definidos
adjuntarle por la
otros organización
sistemas que es tanto
sean de
vital envergadura internos
idearcomo
un planexternos sean certificados.
sutituyentes ende casola gestion de riesgos para evitar un
de emergencia.
Ideentifica factores
impacto
Vital de impacto ambiental
ambiental,social,cultural
para prevenir o por ende
identificar idea soluciones,pero
y economico.
riesgos.
Realizó las investigaciones y estudios
para llevarse a cabo se requiere un estudio a profundidadpertinentes en el contexto de lael
para evaluar
organizacion sin embargo el impacto que se
impacto positivo o negativo que se da debido a la implenetacion de la x genero ya estaba
descontrolado en termino de vertimientos por ende idearon la
solución.
El control de calibración es importante
implementación de la PTAR ,sin tener en cuenta para regular el consumo
el problema desde la
Se requiere identificar los puntos criticosenergetico
raiz. y asi mismo el desempeño del
Vitalsistema
el controlconde respecto al impacto
informacion que genera
y desarrollo al ambiente.
del sitema de gestion
Tener en cuenta las entidades ambiental gubernamentales para cada procesos de
La organización debe tener en cuenta las entidades gubernamentales
certificación
para la certificacion de los procesos que se llevan a cabo,con el objetivo
La evaluación
de evidenciar debe abarcar
buen desde la parte
cumplimento de lasinterna
normashasta la parte
legales.
externa,con el finde identificar los puntos criticos
Los documentos deben ser verificados y fiables

La auditoria debe ser especificada en primera instancia como una cita de

mejora y recomendaciones para los procesos de la organizacion
No establece un programa de auditoria interna sin embargo tiene
progrmas los cuales se encargan de velar por la gestion ambiental,se
Demuestra
recomeinda importancia por el que
que la auditoria impacto que los
realicen puede ocasionar,sin
programas enbargo
sean fiables.
Es vital queemplear acciones
los auditores quepreparados
esten mitigen dicho
paraimpacto.
dar una evaluacion
La documentacion es vital para observar la afectacion y asi mismo
fiable,sin tener en cuenta vectores de soborno u otros inconvenientes
proyectar a un futuro el impaco u ademas se puede idear estrategias de
Cumplir
En termino los criteriosmitigación.
de conclusiones que establesca
evidencia las autoridades
los posibles problemas que
pueden presentar y muestran posibles soluciones ,sin embargo no
concluyen ya que no hay un documento que verifique el estudio.
 De vital envergadura que este verificada por alguna entidad
gubernamental.
Demuestra pertinencia en ayudar al medio ambiente,por ende crean
estrategiaas internas las cuales se recomienda un estudio a profundidad
para poder ejercutar los procesos propuestos
Demuestran responsabilidad
Particularmete por lasnombra
en el contexto acciones,un
que sepaso es cual
realizan es tomado
estudios
en cuenta como
pertinentes un proceso
e identifican de compromiso
los sectores con mayorconafectacion
el medio ambiente.
el caso de
producción,por
Teniendo ende
en cuenta lossefactores
supone de
queriesgo
se lleva un registro,pero
e impacto mayor
que generen a la
información se requiere realizar visitas para corroborar
poblacion,medio ambiente y operarios. la información.