Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 22.02.01.U1
ORDEN DE SERVICIO Nº 0003179
Nº Exp. SIAF : 0000008907
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL 30 09 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001082

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MACEDO MARTINEZ ANGELA CLARA Nº Cuadro Adquisic: 003243
Dirección : PARQ. FRANCISCO GRAÑA N° 260 3ER PISO URB. PERSHING Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / MAGDALENA DEL MAR CCI: 01181400021115160419 Nº Contrato :
RUC : 10084702884 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : Servicio de Coordinador para el Equipo de Control Patrimonial de la Oficina de Abastecimiento y

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
071100386294 SERVICIO SERVICIO ESPECIALIZADO DE COORDINACIÓN EN TEMAS DE PATRIMONIO 12,000.00
SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA OFICINA
DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA OGA DEL MVCS.
1° CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
2° PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 30 DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN O RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.
3° FORMA DE PAGO: EL PAGO DEL SERVICIO SE EFECTUARÁ EN UNA ARMADA, A LA
PRESTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ENTREGABLE, PREVIA CONFORMIDAD DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL.
4°DEPENDENCIA ENCARGADA DE DAR LA CONFORMIDAD: OTORGADA POR LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL.

*PARA PROCEDER AL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, EL NÚMERO DEL CÓDIGO DE LA CUENTA

INTERBANCARIA DEBE ESTAR ASOCIADO AL RUC.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (DOCE MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 12,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0072 03.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 2 9. 1 1 12,000.00
Total : 12,000.00

Ret. Imp. Rta : 0.00

Valor Neto : 12,000.00

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 3650 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 20504743307
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CONTRERAS
Firmado digitalmente
VILLANTOY, LUZ por:AVELLANEDA ROMANI Pablo
GABRIELA Augusto FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/30 20:45:21-0500
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento