Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 3

Versión 23.01.00
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000048
Nº Exp. SIAF : 0000003758
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC 23 05 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001677

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GALLO HERRERA ALIKA KARINA DE L Nº Cuadro Adquisic: 000051
Dirección : Tipo de Proceso : ASP
/ / CCI: Nº Contrato :
RUC : 10027155192 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICIÓN DE 01 PLACA DE MÁRMOL Y 100 BOTELLAS DE AGUA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
091100020040 100. UNIDAD AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL 2.500000 250.00
852100020053 1. UNIDAD PLACA RECORDATORIA DE MARMOL 2,700.000000 2,700.00
Adquisición de 01 placa de mármol y 100 botellas de agua para
el desarrollo del evento de ignaguración de la obra de
Rehabilitación del local Escolar LA BREA con codigo de local
439425 - LA BREA, TALARA, PIURA, que se realizará en PIURA, en
el marco del Acuerdo G2G con el Reino Unido - G2G y el Plan
Integral de Reconstrucción con Cambios.

MEMORANDO Nº00342-2023-ARCC/DE/OC

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LUGAR DE ENTREGA: DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONFORMIDAD: DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
FORMA DE PAGO: DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
PENALIDAD: En caso de retraso injustificado del proveedor en
la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación, la
Entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora por
cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y
se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria
= 0.10xMonto
F x Plazo en días

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 2,950.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0010 03.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 1 1. 1 1 250.00
0010 03.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 1 99. 1 4 2,700.00 Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,500.00
I.G.V. : 450.00

Total : 2,950.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

................................................................................................................................................................................
Dirección : JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA
..................................................................................................................................................................................................
20602114091
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. LOS COCOS 381 - URB CLUB GRAU PIURA / PIURA - PIURA - PIURA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

ALVAREZ CUENTAS X PAGAR

RODRIGUEZ, S/
VICTORIA ROCIO
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000048
Nº Exp. SIAF : 0000003758
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC 23 05 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001677

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GALLO HERRERA ALIKA KARINA DE L Nº Cuadro Adquisic: 000051
Dirección : Tipo de Proceso : ASP
/ / CCI: Nº Contrato :
RUC : 10027155192 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICIÓN DE 01 PLACA DE MÁRMOL Y 100 BOTELLAS DE AGUA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO

Vienen ... 2,950.00

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
Donde F tiene los siguientes valores:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días
Tanto el monto como el plazo se refieren al contrato. Para el
cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del
contrato vigente.
Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al
pago de gastos generales de ningún tipo.
Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o
prácticas".
Asimismo, la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios pone
a disposición su Política Antisoborno a todas sus partes
interesadas en el siguiente link
http://www.rcc.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Resolucion-Dir
eccion-Ejecutiva-108.pdf, como parte de su compromiso frente a

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 2,950.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,500.00
I.G.V. : 450.00

Total : 2,950.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

................................................................................................................................................................................
Dirección : JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA
..................................................................................................................................................................................................
20602114091
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. LOS COCOS 381 - URB CLUB GRAU PIURA / PIURA - PIURA - PIURA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

ALVAREZ CUENTAS X PAGAR

RODRIGUEZ, S/
VICTORIA ROCIO
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Dirección : Tipo de Proceso : ASP
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RUC : 10027155192 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICIÓN DE 01 PLACA DE MÁRMOL Y 100 BOTELLAS DE AGUA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO

Precio
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