Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 2

Versión 20.06.03
ORDEN DE SERVICIO Nº 0014096
Nº Exp. SIAF : 0000022263
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 002 MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 19 07 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000200

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : RAMIREZ PRETTEL YAQUELINE SUZANA Nº Cuadro Adquisic: 013993
Dirección : PROLONGACION SAN MARTIN # 200 Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / LIMA CCI: Nº Contrato :
RUC : 10472705941 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : LOG. ASP. SERV. DE TERCEROS / OFICINA DE PERITAJE/ RAMIREZ PRETTEL YAQUELINE SUZANA

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
071100385320 SERVICIO SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS FÍSICAS 6,000.00
CONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS, REQUERIDO POR LA OFICINA DE PERITAJE
DE GERENCIA GENERAL

UNICO ENTREGABLE: PLAZO MAXIMO HASTA 20 DIAS CALENDARIO DE EMITIDA LA ORDEN DE

SERVICIO. S/6000.00

PLAZO DE EJECUCION: PLAZO MAXIMO HASTA 20 CALENDARIO DE EMITIDA LA ORDEN DE

SERVICIO
EL SERVICIO SE DARA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA.
El Contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanción de aplicación de penalidad por día de retraso
hasta el 10% de la Orden de Servicio y/o Resolución del contrato de acuerdo
al Código Civil.
CONFIDENCIALIDAD: A la recepción de la Orden de Servicio, el proveedor queda
expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la
información fruto del análisis, implementación o cualquier otro aspecto
relacionado con el Ministerio Publico, no pudiendo difundir, aplicar ni
comunicar a terceros información a la que haya tenido acceso durante la
ejecución del mismo, no pudiendo copiar o utilizar esta información con fin
distinto a su objeto ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos de

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 6,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0534 06.006.0007.9001.3999999.5000002 1 - 00 2.3. 2 9. 1 1 6,000.00
Total : 6,000.00

Ret. Imp. Rta : 0.00

Valor Neto : 6,000.00

MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. ABANCAY CDRA. 5 S/N / LIMA - LIMA - LIMA 20131370301
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

SAN MIGUEL
MENDEZ, TANIA
JULISSA

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Versión 20.06.03
ORDEN DE SERVICIO Nº 0014096
Nº Exp. SIAF : 0000022263
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 002 MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 19 07 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000200

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : RAMIREZ PRETTEL YAQUELINE SUZANA Nº Cuadro Adquisic: 013993
Dirección : PROLONGACION SAN MARTIN # 200 Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / LIMA CCI: Nº Contrato :
RUC : 10472705941 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : LOG. ASP. SERV. DE TERCEROS / OFICINA DE PERITAJE/ RAMIREZ PRETTEL YAQUELINE SUZANA

Vienen ... 6,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
conservación. Esta obligación se mantendrá incluso después de la conclusión
del contrato.
"Periodo de contratación menor al originalmente requerido, en merito a los
lineamientos de austeridad contenidos en el MEMORANDO MULTIPLE 000058-2021-GG
de fecha 10JUN2021".
MEMORANDO 017518-2021-OPRES
OFICIO-007558-2021-GG-OPERIT
PROVEIDO-014004-2021-GG
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (SEIS MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 6,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Total : 6,000.00

Ret. Imp. Rta : 0.00

Valor Neto : 6,000.00

MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. ABANCAY CDRA. 5 S/N / LIMA - LIMA - LIMA 20131370301
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

SAN MIGUEL
MENDEZ, TANIA
JULISSA

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento