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iii
AGRADECIMIENTO
iv
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COLEGIO UNIVERSITARIO
RESUMEN
v
ÍNDICE GENERAL
DEDICATORIA……………………………………………………………………..III
AGRADECIMIENTOS………………………………………………………..….. IV
RESUMEN………………………………………………………………………..... V
GRÁFICOS…………………………………………………………………………VI
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………..IX
FASE I………………………………………………………………………………..1
LA EMPRESA……………………………………………………………………….1
1.1.2 HISTORIA……………………………………………………………..3
1.1.3.1 ACTIVIDADES………………………………………………….…..5
FASE II……………………………………………………………………………...10
EL PROBLEMA…………………………………………………………………….10
vi
2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS………………………..……. 14
2.3 JUSTIFICACIÓN………………………………………………………14
FASE III……………………………………………………………………………. 17
MARCO TEÓRICO……………...……………………………………………….. 17
FASE IV…………………………………………………………………………….43
MARCO METODOLÓGICO………………………………………………..…….43
FASE V……………………………………………………………………………. 48
5.2 DISCUSIÓN……………………………………………………………62
FASE VI………………………………………………………………………………1
LA PROPUESTA……………………………………………………………………1
6.1 INTRODUCCIÓN……………………………………………………….1
6.1.2 OBJETIVOS…………………………………………………………..2
vii
6.1.3 ALCANCE…………………………………………………..…….….. 2
6.II.1 DEFINICIÓN…………………………………………………………………..6
6.IV.1 CONCLUSIONES………………………………………………………….29
RECOMENDACIONES …………………………………………………………..31
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………….32
viii
INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS.
ix
INDICE DE FIGURAS.
FIGURAS DE LA PROPUESTA.
x
FIGURA N°15: LISTA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE ÁREA DE
LAVADO………………………………………………………………………….....26
FIGURA N°16: LISTA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE ÁREA DE
SERVICIO……………………………………………………………………..…...26
FIGURA N°17: LISTA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE AREA DE
BAR………………………………………………………………………………….27
FIGURA N°18: RECETARIO CICLICO…………………………………….…...28
FIGURA N°19: DISTRIBUCION Y PROGAMACION PRESUPUESTARIA....29
xi
INDICE DE ANEXOS
xii
INTRODUCCIÓN
1
especial el de Alimentos y Bebidas, la cual se decide Manejar con el
concepto de autogestión, con el fin de obtener el mayor margen de ganancia
que permita la factibilidad de este proyecto. Se comienza de cero, con la
asesoría por personal de experiencia del Colegio Universitario Hotel Escuela
de los Andes Venezolanos (CUHELAV), brindando un aporte de peso en el
desarrollo de los objetivos.
Cabe destacar que este proyecto amerita de una gran inversión económica
que debe ser determinada por medio de una planificación que permita hacer
realidad un proyecto de tal envergadura.
2
A fines de dar cumplimiento, el informe se estructuro por fases de la
siguiente manera:
3
FASE I
4
activo e investigativo en un periodo de tiempo comprendido entre 21 de
enero del año 2013 y el 24 de mayo del año 2013.
5
1.1.2 HISTORIA.
6
Hasta entonces solo se podrá contar como emblema para la misma,
debido a que actualmente se encuentra en un bajo porcentaje en cuanto a su
desarrollo estructural. Así mismo se calcula que su apertura total para el
disfrute del público será para el año dos mil catorce (2014).
7
fecha, la cual tendrán la responsabilidad en el Desarrollo de actividades
relacionada con la explotación, administración, gestión, control, supervisión,
comercialización, procura, diseño y construcción de los sistemas teleféricos,
propiedad del Estado Venezolano, entendiendo el lucro y la distribución de
sus beneficios un medio circunstancial para lograr objetivos en la producción
social, dentro de las circunscripciones en que se desenvuelvan.
1.1.3.1 ACTIVIDADES:
8
6. Adquirir o suscribir acciones u obligaciones en otras sociedades
mercantiles, especialmente en aquellas que se dediquen a actividades socio-
productivas en el marco de su objeto.
9
1.2.2 VISIÓN DE VENTEL
UBICACIÓN.
G-20008550-9.
10
Andes Venezolanos (CUHELAV), junto a la supervisión por parte de esta
institución del Coordinador de Alimentos y Bebidas Iñigo Fontoba, quien
realiza la mediación con los directivos de VENTEL c.a, en la presentación de
la propuesta general. La misma se ira moldeando según las necesidades de
dicha empresa, además sustentado por su debido análisis de factibilidad, con
la finalidad de discernir si es factible o no la autosugestión.
11
Con esta investigación se complementan los demás temas a
desarrollar por los pasantes, ya que al momento de tener resultados se
atribuye un punto de intersección, consolidando el equipamiento industrial,
creación de manual de cargos, estructura organizativa y la planificación para
el departamento de Alimentos y Bebidas dando así conocer si es correcto
que ello autosugestione o los de en concesión.
12
FASE II
EL PROBLEMA
13
nacional, estadal, municipal, parroquial y comunal, manteniendo un proceso
continuo, sistemático de análisis y discusión, flexible, para seleccionar una
dirección que guie el cambio y que ha de adoptarse con la finalidad de
alcanzar una situación deseada, cumpliendo con el fin que no es más que
generar políticas publicas efectivas y eficientes.
14
Bebidas es deficiente debido a que en los manuales genéricos de cargos de
la Administración Pública no se establecen las descripciones de estos cargos
del área de la Hotelería (cheff, pastelero, stewart, etc) y se espera un flujo
altamente elevado en cuanto al manejo de los insumos tanto físicos (cocinas
industriales, otros) como materiales (Alimentos y Bebidas, productos
plásticos) que necesitan ser planificados con base de cálculo rigurosamente
adaptadas a las necesidades del departamento, y para ello se necesita de
expertos que tengan un conocimiento amplio en cuanto a la estimación de
estos gastos.
15
Por las razones mencionadas anteriormente se plantean las siguientes
interrogantes:
¿Cuáles son las Bases de Cálculo utilizadas para la estructuración del Plan
Operativo del Departamento de Alimentos y Bebidas del Sistema Teleférico
de Mérida?
16
2.2. Objetivos
2.3 JUSTIFICACIÓN
17
estación llamada Loma Redonda en todos sus aspectos de servicios, en el
próximo año 2014. La misma deberá estar totalmente esquipada con todos
los implementos industriales de producción, mobiliario de servicio y
decoración, además de contar con todos los recursos e insumos en
existencia dentro del almacén general establecidos por el menú.
18
mismo, diseñando las áreas para las cocinas y los lugares señalados para el
servicio contando con la autogestión total para adquirir el mayor porcentaje
de ganancias posibles.
19
FASE III
MARCO TEORICO.
Según el Dr. Omar Orozco, (2008) dice que: “La administración pública es
un término de límites imprecisos que comprende el conjunto de
organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión
del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de
ámbito regional o local” (p.120).
3.1.2 Planificación.
20
c- Planificación Operativa; Son un conjunto de metas, procedimientos,
reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y
otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado,
habitualmente se apoya en los presupuestos.
3.1.4 El Presupuesto.
Según Sabino (1991). “Es una estimación formal de los ingresos y egresos
que habrán de producirse durante un periodo dado, frecuentemente un año,
tanto para un negocio en particular como para el gobierno. El presupuesto de
diferencia de los balances en que no refleja las transacciones realizadas sino
las que se supones ocurrirá en el futuro” (p.346).
21
3.1.6 Tipos de Presupuestos.
Atendiendo a su FLEXIBILIDAD:
Base Legal.
22
presupuestarias de mayor nivel y por acciones específicas como categoría de
menor nivel”.
Ventajas:
23
3.1.8 Proyecto Presupuestario.
Aspectos importantes:
24
3.1.9 Presupuesto Público.
25
3.1.11 El presupuesto público es instrumento de uso para:
26
Es un instrumento que conjuga los planes estratégicos de los órganos y
su presupuesto, este plan operativo anual indica las metas, estrategias, y
objetivos de un plazo plurianual o de largo plazo, en planes, objetivos y
metas de corto plazo vinculados con las disponibilidades de recursos para
ese período. La elaboración de estos dos instrumentos Plan - Presupuesto
son actividades que se deben llevar de la mano pues una lleva a la otra.
27
3.1.13 Que debe contener un Plan Operativo Anual según AVPP (1995):
28
3.1.14 Políticas Públicas
Según Mauricio Olavarría Gambi (2007) “Las políticas públicas son las
respuestas que el Estado o poder público otorga a las necesidades de los
gobernados, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes
públicos o servicios. En este sentido, está ligado directamente a la actividad
del Estado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la Administración del
Estado, centralizada o descentralizada. Involucra una toma de decisiones y
previamente un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades”
3.1.14 Organizaciones
29
3.1.15 Nómina
30
3.1.16 Diseño de Nóminas
Según el autor Pedro Mtz (2009) define los siguientes tipos de nóminas:
31
3.1.18 Salario
32
3.1.21 Restaurante
33
3.1.24 Restaurantes de Comida Rápida
3.1.25 Cafeterías
34
restaurantes ofrecen un menú muy limitado y la entrega es relativamente
rápida.
3.1.28 Gourmet
35
3.2 Definición de Cargos para el Departamento de Alimentos y Bebidas
del Sistema Teleférico de Mérida.
36
3.2.1 Coordinador de Alimentos y Bebidas:
Actividades:
• Asignación de responsabilidades.
• Evaluación de desempeño.
37
3.2.2Asistente coordinador de Alimentos y Bebidas
Funciones.
c. Mercancías y mercadeo.
d. Costos operacionales.
e. Sanidad e higiene.
38
• Asiste al Gerente de Alimentos y Bebidas en todas las áreas
administrativas, con inclusión, pero sin limitarse a:
c. Reportes departamentales.
Actividades
39
3.2.4 Asistente de compras
3.2.6 Receptor
3.2.7 Despachador
40
la sola limitación de las políticas y normas fijadas, las actividades
relacionadas con la preparación, presentación y costo de los alimentos.
Asiste al Chef Ejecutivo para coordinar las estrategias para una eficiente
administración del departamento de acuerdo con las políticas y normas
fijadas, las actividades relacionadas con la preparación, presentación y costo
de los alimentos.
3.2.12 Panadero
41
3.2.13 Pastelero
3.2.16 Cocinero
42
3.2.18 Carnicero
3.2.20 Steward
Mantiene limpia las áreas de la cocina, así como los equipos, utensilios y
vajilla utilizada para el servicio.
3.2.20 Maître
43
3.2.21 Capitán de Mesonero
Coordina los mesoneros del rango que tengan a su cargo, así como
atender solicitudes especiales de los clientes para garantizar el servicio de la
sala.
3.2.22 Mesonero
3.2.23 Barman
3.2.25 Barista
44
3.2.26 Cocina
3.2.27 Modulares
45
FASE IV
MARCO METODOLÓGICO.
46
Es una investigación descriptiva de campo apoyada en un proyecto
factible. Según Arias (2006) dice que la investigación de campo ¨es aquella
que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos
investigados, o de la realidad donde ocurren hechos (datos primarios), sin
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la
información pero no altera las condiciones existentes¨.(p.132)
47
similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que
conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber
exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo de
incidencia existe entre sus elementos: Su naturaleza es descriptiva, permite
al investigador “predecir comportamientos, y el método de investigación
incluye experimentos y encuestas, así mismo los resultados son descriptivos
y pueden ser generalizados.
48
(25) años de servicio y destacan como profesionales en las diversas en las
responsabilidades que desempeñan en el STM.
49
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
50
FASE V
1.- ¿Cuántos años tiene usted trabajando dentro del Sistema Teleférico
de Mérida?
51
Grafico N° 1. Años Experiencia.
52
2.- ¿Cómo se determinaban los costos de los Alimentos y Bebidas
antes del cierre del Sistema Teleférico de Mérida?
Cuadro N°2
RESPUESTA NUMERO
Se dividía el costo entre la cantidad
de productos y se le calculaba un 2
cincuenta (50%) de ganancia.
No existía un sistema en el cual se
determinara el costo de los
1
productos o el margen de
ganancias.
DETERMINACIÓN DE COSTOS DE A y B
DEL STM ANTES DEL CIERRE
53
Para esta interrogante Jefe de Mantenimiento y el Maquinista según
su experiencia, mencionan que se realizaban las compras con el dinero que
se reinvertía para posteriormente anexarlo al inventario, “se dividía el costo
entre la cantidad de productos y se le calculaba un cincuenta (50%) de
ganancia” y por otra parte el Jefe de Planificación y Presupuesto expresa
que; “nunca existió un departamento como tal que llevara las riendas
especializadas en cuanto al tema, no existía un sistema en el cual se
determinara el costo de los productos o el margen de ganancias”.
3.- ¿Hubo una planificación por parte del STM, donde se reflejara los
recursos económicos necesarios para la adquisición de los insumos
por un periodo determinado?
RESPUESTA NUMERO
Desde la apertura, el teleférico
nunca estructuro un departamento
1
de planificación presupuestaria
sino hasta el 2002
Para entonces existió
NEVATEL,dependían de sus 2
recursos.
54
Grafico N° 3. Existencia de planificación presupuestaria en el STM para
sus recursos.
55
4.- ¿Cómo se determinaba el costo de los servicios públicos antes del
cierre del Sistema Teleférico de Mérida?
RESPUESTA NUMERO
Todas las empresas de servicios
públicos, pasaban a través de un
oficio las proyecciones en cuanto al 1
costo de los mismo para el año
venidero.
NEVATEL realizaba el pago de una
especie de alquiler en el cual
2
ayudaba al STM a la cancelación
de los servicios.
Fuente: Elaboración propia (2013).
56
La cuarta interrogante dice El Coordinador de Presupuesto y
planificación explica; todas las empresas de servicios públicos, pasaban a
través de un oficio las proyecciones en cuanto al costo de los mismo para el
año venidero, lo actual se cancelaba al contar con la liquides. Los dos
trabajadores con más experiencia dicen; NEVATEL realizaba el pago de una
especie de alquiler en el cual ayudaba al Sistema Teleférico de Mérida a la
cancelación de los servicios.
RESPUESTA NUMERO
Algunos utensilios actualmente se
poseen pero se desconoce las
1
cantidades y el paradero de los
mismos.
Luego del cierre y en el preciso
momento en que desisten de esta
organización, venden todos los
2
equipos a muy buen precio
tomando en cuenta en primer lugar
a los trabajadores del STM.
57
Grafico N° 5. Existencia de utensilios actualmente.
58
6.- ¿Existía un departamento de Alimentos y Bebidas? Si no existió,
¿Cuál era el departamento encargado de esta área?
RESPUESTA NUMERO
No existió un departamento
estructurado como tal, simplemente
se organizó una asociación de 3
trabajadores del STM llamado
NEVATEL
Para lo que la sexta pregunta dice Los Sres Freddy y Nelson junto al
Lic. Carlos Rojas coinciden en su respuesta, resumiendo de la siguiente
manera; “No existió un departamento estructurado como tal, simplemente se
organizó una asociación de trabajadores del STM llamado NEVATEL hasta el
año 1991, quienes manejaban los restaurantes con el objetivo de prestar el
servicio de expendio de Alimentos y Bebidas”
59
7.-¿Existió algún almacén con un sistema adecuado al control de los
productos existentes?
RESPUESTA NUMERO
Existió un almacén en cada una de
las estaciones, donde contaban
con los productos necesarios para 1
cumplir con la demanda exigida,
eran productos muy básicos.
Existió un almacén en las
estaciones Barinitas y La Montaña
donde se llevó un control de los
productos existentes a través de un 2
formato, en donde estaban los
existentes, los adquiridos y la
diferencia.
60
El Coordinador de Planificación y Presupuesto expresa; “Existió un
almacén en cada una de las estaciones, donde contaban con los productos
necesarios para cumplir con la demanda exigida, eran productos muy
básicos. Los Jefes de Mantenimiento y Maquinaria dijeron; Existió un
almacén en las estaciones Barinitas y La Montaña donde se llevó un control
de los productos existentes a través de un formato, en donde estaban los
existentes, los adquiridos y la diferencia”.
RESPUESTA NUMERO
Existió una clasificación sencilla en
cuanto al manejo de estos lugares
de expendio de A&B, se contaba
con el cajero, el personal de la
3
barra o quien comercializaba los
productos y preparaba las bebidas,
el lunchero y los cocineros,
delegación de funciones básicas.
61
Se puede observar que no existía una clasificación ni descripción de
los cargos por lo tanto se deduce que no había una planificación motivado a
que no estaba estructurado el departamento.
RESPUESTA NUMERO
Si eran rentables, fueron auto
3
sustentable.
62
10.- ¿La cantidad de empleados que laboraban dentro del departamento
encargado del expendio de Alimentos y Bebidas del STM era suficiente
para el volumen de trabajo?
RESPUESTA NUMERO
Era suficiente, aunque en algunos
momentos se tornaba fuerte por la 2
cantidad de visitantes.
desconoce la suficiencia en cuanto
1
a esta plantilla operativa.
63
Los trabajadores Freddy Marquina y Nelson Quintero señalan que era
suficiente, aunque en algunos momentos se tornaba fuerte por la cantidad de
personas que visitaban el STM en temporada baja. El Lic. Carlos Rojas
desconoce la suficiencia en cuanto a esta plantilla operativa.
RESPUESTA NUMERO
Se relizo contrataciones
3
temporales de personal.
64
5.2 DISCUSIÓN.
65
exigencias, conocimientos y estrategias que hagan cumplir con los
requerimientos legales y de calidad, las normativas implantadas por ellos
mismos para que sean cumplidas por los responsables de las concesiones.
66
FACE VI
CAPITULO I
6.1.- INTRODUCCIÓN.
Debidamente un plan operativo, plantea detalladamente los costos exigidos por la nominada
que se plantea, apegada a la normativa legal de la República Bolivariana de Venezuela, el
equipamiento planificado según las dimensiones y la producción que se prevé, los insumos
calculados y respaldados por el menú estructurado por el departamento.
Para que un proyecto tenga éxito debe existir la planificación, con el motivo de descartar
cualquier obstáculo, solventar situaciones y poner en marcha después que se este seguro.
6.I.2.- OBJETIVO.
Proponer un Plan Operativo Anual para el Departamento de Alimentos y Bebidas del Sistema
Teleférico de Mérida.
67
6.I.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
6.I.3.- ALCANCE.
68
Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.236, de
fecha 30 de junio de 2005.
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.233, de fecha 4 de agosto de 2008.
Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 6.217, de fecha 15 de julio de 2008.
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
37.347, de fecha 17 de diciembre de 2001.
Ley Orgánica de Planificación, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 5.554, de fecha 13 de noviembre de 2001.
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta Oficial
extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 2.818, de fecha 1 de julio de 1981.
Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
Régimen Presupuestario, publicada en Gaceta Oficial extraordinaria de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 36.916, de fecha 22 de marzo de 2000.
Ley Orgánica del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial 38.534
Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.647, de fecha 19 de marzo de 2007.
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 37.504, de fecha 13 de agosto de 2002.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa en el Acceso a los Bienes y
Servicios, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.358,
de fecha 1 de febrero de 2010.
Ley Orgánica del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República
Bolivariana de Venezuela Nº No. 5.833, de fecha 22 de diciembre de 2006.
Ley Penal del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 4.358, de fecha 3 de enero de 1992.
Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de
Venezuela N° 38.596, de fecha 3 de enero de 2007.
Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Turismo sobre Incentivos Aplicables a las
Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 36.623, de fecha 18 de enero de 1999.
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, publicado en Gaceta Oficial 38.893
69
6.1.5.- DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE INTERVIENEN
FIGURA N° 2. ORGANIGRAMA
RESTAURANTE LA MONTAÑA.
CAPÍTULO II
6.II.1.- DEFINICIÓN
70
El teleférico de Mérida es un sistema de cuatro (4) teleféricos unidos en serie, lo cual le
confiere una longitud total de 12,5 km que van desde la estación Barinitas en la ciudad de Mérida a
unos 1640 msnm hasta los 4765 msnm en la estación del Pico Espejo. Cada tramo posee dos lados,
uno para cada sentido, en cada sentido hay a su vez un vagón ó cabina con capacidad para 36
pasajeros. La cabina se desplaza a una velocidad promedio de 5 m/s gracias a una gualla la cual es
movida por el empuje de un motor. En el Teleférico de Mérida existen dos motores, el primero en la
estación La Montaña que sirve al tramo entre dicha estación y la estación Barinitas y al tramo entre
dicha estación y la estación La Aguada. El segundo motor se ubica en la estación Loma Redonda y
sirve al los tramos restantes, es decir, el tramo que va desde La Aguada a Loma Redonda y el tramo
que va desde Loma Redonda a Pico Espejo.
Este establecimiento tiene una capacidad de ciento ochenta y cinco (185) plazas/sillas. Su
horario de atención al público estará comprendido de 8:00 am a 8:00 pm y para su funcionamiento
requiere de cuarenta y un (41) trabajadores en temporada baja y setenta y un (71) trabajadores en
temporada alta.
71
A continuación se muestra la descripción y la base de cálculo para la elaboración del Plan
Operativo Anual del Departamento de Alimentos y Bebidas del Sistema teleférico de Mérida
mostrando detalladamente los items para el llenado, todo esto siguiendo los lineamientos emanados
por el Ministerio de Planificación y Finanzas en el mes de marzo del año 2013.
Base de Cálculo
72
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Descripción:
8. Producto o servicio: Bien o servicio que surge como un resultado, cualitativamente diferente,
de la combinación de insumos que requiera su producción.
9. Unidad de medida: En este campo debe colocar la expresión con la cual se mide el bien o el
servicio y las acciones del proyecto.
73
10. Precio: En este campo se debe colocar el precio del producto o servicio.
12. Cantidad: Registre las unidades que se prevé adquirir durante el ejercicio presupuestario
correspondiente al I,II,III,IV trimestre.
13. Total costo: En esta fila se debe colocar los montos que corresponden a la sumatoria total de
los productos.
74
6.II.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA FICHA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL
SISTEMA TELEFÉRICO DE MÉRIDA.
Descripción.
1.1 Código del Proyecto: Debe colocarse el número asignado al proyecto del STM.
1.2 Código del Sistema: El primer código del proyecto. Para los casos de proyectos plurianuales
previamente cargados en años anteriores, usted deberá colocar el numero asignado al proyecto
por el sistema nueva etapa (SNE)
1.3 Nombre del Proyecto: Se colocara el títulos del proyecto, el mismo debe ser definido de
acuerdo al “bien o Servicio” que se obtendrá mediante su ejecución.
75
1.4 Fecha de Inicio: Indicar el inicio (dia/mes/año).
PREFACTIVILIDAD: Estudio previo en que se analiza todos los factores sociales, económicos,
políticos que afecten al proyecto, así como los aspectos legales.
POR INICIAR: es aquel proyecto factible, el cual solicita asignación de recursos para el inicio de
las acciones específicas del mismo.
1.7 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Se anexa la descripción del propósito central del
proyecto.
1.9 MONTO TOTAL DEL PROYECTO (BS): Se hará referencia a los recursos financieros
necesarios, expresados en bolívares (Bs), para el logro de los resultados.
1.10 DESCRIPCION DEL PROYECTO: se debe detallar que se va a realizar durante el proyecto,
cual es el resultado final, productos generados, servicios prestados, insumos necesarios,
ejecutores y responsables.
1.11 CLASIFICACION SECTORIAL: Deberá indicar el sector que corresponden a los bienes y
servicios que producirá el proyecto, considerando la clasificación sectorial del gasto que ofrece la
76
oficina nacional de presupuesto (ONAPRE).
1.12 ¿A CUAL PLAN OPERATIVO CONSIDERA QUE PERTENECE EL PROYECTO?:
Seleccione la importancia del proyecto para la ejecución fiscal correspondiente.
77
FUENTE: Ministerio del Poder Popular para la Planificación y finanzas.
78
5.1 RESPONSABLE DEL PROYECTO: En este campo debe indicar los datos de contacto, del
responsable a nivel gerencial del proyecto.
5.2 RESPONSABLE TECNICO: Indicar los datos del responsable técnico del proyecto, es decir, el
responsable directo de la ejecución física.
5.3 REGISTRADOR: Datos de contacto del responsable del registro del proyecto en el Sistema
Nueva Etapa (SNE).
5.4 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO: Indica los datos de contacto del responsable administrativo
del proyecto, que para este caso es la máxima autoridad administrativa del ente ejecutor.
6.1.1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: Se describe la necesidad que justifica la ejecución del
proyecto.
79
6.1.1.2 POBLACION AFECTADA: Se señala la descripción de la población que se encuentra
involucrada de forma directa con el problema o necesidad en cuestión.
6.1.1.4 FORMULA DEL INDICADOR: En este campo usted debe expresar una expresión matemática
que describe la relación entre variables involucradas en la situación inicial y deseada.
6.1.1.5 FUENTE DEL INDICADOR: Debe mencionar la instancia que aporto el indicador de la
situación inicial y objetivo del proyecto.
6.1.1.6 FECHA DEL INDICADOR DE LA SITUACION INICIAL: Se debe colocar la fecha en la cual
se realizó el cálculo del indicador de la situación inicial. Es importante destacar que la fecha de toma
de las variables que integran la formula deben coincidir con la fecha de la situación actual.
80
6.1.2.4 RESULTADO ESPERADO (bien o servicio): se describe el objeto final de la ejecución del
proyecto, representa la descripción cualitativa del bien o servicio que se producirá.
6.1.2.5 UNIDAD DE MEDIDA: Debe seleccionar la unidad básica indivisible que describe la forma
puntual del bien o servicio que se generara con el proyecto.
6.1.2.6 META DEL PROYECTO: Se coloca la expresión cuantitativa del bien o servicio que produce
el proyecto.
A continuación se muestran los cálculos utilizados para el llenado de los formatos de las bases de
cálculo planteados por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.
82
6.II.4.2- Cálculo de Materiales y suministros.
Nota: se muestra el enunciado del listado de insumos (Alimentos y Bebidas, materiales y suministros,
entre otros) y el monto total. El listado general se anexa al final de la Propuesta debido a lo extenso
de su contenido.
83
GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS.
6.II.4.3- EQUIPAMIENTO.
84
Dimensiones
Nº Descripción Imagen
(L/P/H)
4 Plancha
6 Batidoras 60 y 30 L
9 Refrigerador Gastronorm IG 43
85
11 Baño de María C-S700
16 Salamandra
18 Hornos Microondas
19 Campana
20 Extractor de Campana
86
21 Estantes de Apoyo con Calentador
22 Cortador de Huesos
23 Cuartos Fríos IG
24 Rebanadora
26 Licuadora Industrial
27 Sandwichera
29 Estación de Papa
87
34 Horno Convector Convectomatic 1500
35 Batidoras Planetarias
36 Sobadora SI 600
38 Licuadora Industrial
41 Abrelatas
42 Waflera
43 Balanza de Precisión
44 Mesones de Trabajo
88
45 Deposito de Vajilla
48 Mesas de Servicio
89
53 Dispensador de Jugo
54 Neveras Horizontales
55 Exprimidor de Jugo
56 Fabricador de Hielo
59 Moledor de Café
60 Cafetera de Émbolo
6.III. ANEXOS
6.III.1- RECETAS
90
FUENTE: Coordinación A&B STM (2013).
De esta manera se construye una propuesta, en donde se refleja el monto estipulado para
realizar esta inversión de Bs 18.032.578,18, para lo que será la puesta en marcha del Departamento
de Alimentos y Bebidas del Sistema Teleférico más alto y más moderno del mundo, el cual contara
con los mejores equipos en cuanto a la restauración se refiere para el venidero año 2014.
Además de simplemente contar con un manual de cargos para la contratación del personal
más adecuado que ingrese a esta organización a cumplir eficiente y eficazmente con los servicios la
cual esta organización pretende mostrar.
ECOMENDACIONES.
El importante que se cumplan con los lineamientos adecuados para el cumplimiento efectivo
de las actividades de manera profesional que estarán próximas a realizar en la apertura del nuevo
Sistema Teleférico de Mérida para su departamento de alimentos y bebidas.
Establecer un fuerte enlace entre el Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes
Venezolanos y el STM con el fin de intercambiar conocimientos de interés para el mayor desarrollo
profesional en cuanto al turismo.
BIBLIOGRAFIA
93
- Definiciones de. (2013) [Pagina Web en Línea]
http://www.menpet.gob.ve/dgfi/documentos/reglamentos/Reglamento%20Nro.%201%20LOAF
SP.pdf. [Consulta:2013, Abril 01].
- Diagrama de. (2013) [Página web en Línea] http://www.ceprocabc.com/. [Consulta: 2013. Abril
01].
94
COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
ÁREA DE PASANTÍAS
95
GUÍA DE ENTREVISTA
96
¿Eran rentables los restaurantes y cafetines del STM?
C.I.: ______________________________________________________________
Profesión: ________________________________________________________
97
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
DIFERENCIA CON
Costo Diario de
Costo Mensual de Costo Anual de DIFERENCIA CON PICO BARINITAS, LOMA
Pax Prom. de Producción Restante Diario Restante Mensual Restante Anual COSTO ANUAL DE DIFERENCIA CON INGRESO ANUAL POR
Prom. Ingreso Diario Prom. Ingreso Mensual Prom. Ingreso Anual Producción s/personal Producción s/personal DIFERENCIA ESPEJO BAJO REDONDA, LA AGUADA Y
Diarias Gasto x Pax s/personal (40%) (40%) (40%) NÓMINA INGRESOS RESTANTES CONCESIÓN
(60 %) (60 %) AUTOGESTIÓN PICO ESPEJO BAJO
(60 %)
AUTOGESTIÓN
100 Bs. F 70,00 Bs. F 7.000,00 Bs. F 182.000,00 Bs. F 2.184.000,00 Bs. F 4.200,00 Bs. F 109.200,00 Bs. F 1.310.400,00 Bs. F 2.800,00 Bs. F 72.800,00 Bs. F 873.600,00 -Bs. F 9.987.422,38 -Bs. F 6.431.342,38
200 Bs. F 70,00 Bs. F 14.000,00 Bs. F 364.000,00 Bs. F 4.368.000,00 Bs. F 8.400,00 Bs. F 218.400,00 Bs. F 2.620.800,00 Bs. F 5.600,00 Bs. F 145.600,00 Bs. F 1.747.200,00 -Bs. F 9.113.822,38 -Bs. F 5.557.742,38
300 Bs. F 70,00 Bs. F 21.000,00 Bs. F 546.000,00 Bs. F 6.552.000,00 Bs. F 12.600,00 Bs. F 327.600,00 Bs. F 3.931.200,00 Bs. F 8.400,00 Bs. F 218.400,00 Bs. F 2.620.800,00 -Bs. F 8.240.222,38 -Bs. F 4.684.142,38
400 Bs. F 70,00 Bs. F 28.000,00 Bs. F 728.000,00 Bs. F 8.736.000,00 Bs. F 16.800,00 Bs. F 436.800,00 Bs. F 5.241.600,00 Bs. F 11.200,00 Bs. F 291.200,00 Bs. F 3.494.400,00 -Bs. F 7.366.622,38 -Bs. F 3.810.542,38
500 Bs. F 70,00 Bs. F 35.000,00 Bs. F 910.000,00 Bs. F 10.920.000,00 Bs. F 21.000,00 Bs. F 546.000,00 Bs. F 6.552.000,00 Bs. F 14.000,00 Bs. F 364.000,00 Bs. F 4.368.000,00 -Bs. F 6.493.022,38 -Bs. F 2.936.942,38
600 Bs. F 70,00 Bs. F 42.000,00 Bs. F 1.092.000,00 Bs. F 13.104.000,00 Bs. F 25.200,00 Bs. F 655.200,00 Bs. F 7.862.400,00 Bs. F 16.800,00 Bs. F 436.800,00 Bs. F 5.241.600,00 -Bs. F 5.619.422,38 -Bs. F 2.063.342,38
700 Bs. F 70,00 Bs. F 49.000,00 Bs. F 1.274.000,00 Bs. F 15.288.000,00 Bs. F 29.400,00 Bs. F 764.400,00 Bs. F 9.172.800,00 Bs. F 19.600,00 Bs. F 509.600,00 Bs. F 6.115.200,00 -Bs. F 4.745.822,38 -Bs. F 1.189.742,38
800 Bs. F 70,00 Bs. F 56.000,00 Bs. F 1.456.000,00 Bs. F 17.472.000,00 Bs. F 33.600,00 Bs. F 873.600,00 Bs. F 10.483.200,00 Bs. F 22.400,00 Bs. F 582.400,00 Bs. F 6.988.800,00 -Bs. F 3.872.222,38 -Bs. F 316.142,38
900 Bs. F 70,00 Bs. F 63.000,00 Bs. F 1.638.000,00 Bs. F 19.656.000,00 Bs. F 37.800,00 Bs. F 982.800,00 Bs. F 11.793.600,00 Bs. F 25.200,00 Bs. F 655.200,00 Bs. F 7.862.400,00 -Bs. F 2.998.622,38 Bs. F 557.457,62
8 5 4
1000 Bs. F 70,00 Bs. F 70.000,00 Bs. F 1.820.000,00 Bs. F 21.840.000,00 Bs. F 42.000,00 Bs. F 1.092.000,00 Bs. F 13.104.000,00 Bs. F 28.000,00 Bs. F 728.000,00 Bs. F 8.736.000,00 ,3 -Bs. F 2.125.022,38 00 Bs. F 1.431.057,62 ,1 ,5
22 0, 86
9
0 8 01
1100 Bs. F 70,00 Bs. F 77.000,00 Bs. F 2.002.000,00 Bs. F 24.024.000,00 Bs. F 46.200,00 Bs. F 1.201.200,00 Bs. F 14.414.400,00 Bs. F 30.800,00 Bs. F 800.800,00 Bs. F 9.609.600,00 . -Bs. F 1.251.422,38
6.
0 Bs. F 2.304.657,62
3.
4 9.
61 7
.8 55 48 .4
1200 Bs. F 70,00 Bs. F 84.000,00 Bs. F 2.184.000,00 Bs. F 26.208.000,00 Bs. F 50.400,00 Bs. F 1.310.400,00 Bs. F 15.724.800,00 Bs. F 33.600,00 Bs. F 873.600,00 Bs. F 10.483.200,00
10
-Bs. F 377.822,38 3. Bs. F 3.178.257,62 3. 16
F F .F F
s. s. s s.
1250 Bs. F 70,00 Bs. F 87.500,00 Bs. F 2.275.000,00 Bs. F 27.300.000,00 Bs. F 52.500,00 Bs. F 1.365.000,00 Bs. F 16.380.000,00 Bs. F 35.000,00 Bs. F 910.000,00 Bs. F 10.920.000,00 B Bs. F 58.977,62 B Bs. F 3.615.057,62 -B -B
1300 Bs. F 70,00 Bs. F 91.000,00 Bs. F 2.366.000,00 Bs. F 28.392.000,00 Bs. F 54.600,00 Bs. F 1.419.600,00 Bs. F 17.035.200,00 Bs. F 36.400,00 Bs. F 946.400,00 Bs. F 11.356.800,00 Bs. F 495.777,62 Bs. F 4.051.857,62
1400 Bs. F 70,00 Bs. F 98.000,00 Bs. F 2.548.000,00 Bs. F 30.576.000,00 Bs. F 58.800,00 Bs. F 1.528.800,00 Bs. F 18.345.600,00 Bs. F 39.200,00 Bs. F 1.019.200,00 Bs. F 12.230.400,00 Bs. F 1.369.377,62 Bs. F 4.925.457,62
1500 Bs. F 70,00 Bs. F 105.000,00 Bs. F 2.730.000,00 Bs. F 32.760.000,00 Bs. F 63.000,00 Bs. F 1.638.000,00 Bs. F 19.656.000,00 Bs. F 42.000,00 Bs. F 1.092.000,00 Bs. F 13.104.000,00 Bs. F 2.242.977,62 Bs. F 5.799.057,62
1600 Bs. F 70,00 Bs. F 112.000,00 Bs. F 2.912.000,00 Bs. F 34.944.000,00 Bs. F 67.200,00 Bs. F 1.747.200,00 Bs. F 20.966.400,00 Bs. F 44.800,00 Bs. F 1.164.800,00 Bs. F 13.977.600,00 Bs. F 3.116.577,62 Bs. F 6.672.657,62
1700 Bs. F 70,00 Bs. F 119.000,00 Bs. F 3.094.000,00 Bs. F 37.128.000,00 Bs. F 71.400,00 Bs. F 1.856.400,00 Bs. F 22.276.800,00 Bs. F 47.600,00 Bs. F 1.237.600,00 Bs. F 14.851.200,00 Bs. F 3.990.177,62 Bs. F 7.546.257,62
1800 Bs. F 70,00 Bs. F 126.000,00 Bs. F 3.276.000,00 Bs. F 39.312.000,00 Bs. F 75.600,00 Bs. F 1.965.600,00 Bs. F 23.587.200,00 Bs. F 50.400,00 Bs. F 1.310.400,00 Bs. F 15.724.800,00 Bs. F 4.863.777,62 Bs. F 8.419.857,62
1900 Bs. F 70,00 Bs. F 133.000,00 Bs. F 3.458.000,00 Bs. F 41.496.000,00 Bs. F 79.800,00 Bs. F 2.074.800,00 Bs. F 24.897.600,00 Bs. F 53.200,00 Bs. F 1.383.200,00 Bs. F 16.598.400,00 Bs. F 5.737.377,62 Bs. F 9.293.457,62
2000 Bs. F 70,00 Bs. F 140.000,00 Bs. F 3.640.000,00 Bs. F 43.680.000,00 Bs. F 84.000,00 Bs. F 2.184.000,00 Bs. F 26.208.000,00 Bs. F 56.000,00 Bs. F 1.456.000,00 Bs. F 17.472.000,00 Bs. F 6.610.977,62 Bs. F 10.167.057,62
98
LISTA DE EQUIPAMIENTO DEL RESTAURANTE "LA MONTAÑA"
1 Cocina Compacta 1
Serie 700
2 Horno Apilable 1
GN 1300 G con
Base
3 Marmita MLFV 1
G200
4 Plancha 1
5 Freidora F-700 1
G47
6 Batidoras 30 L 1
7 Cucci Pasta CU- 1
S700 G47
8 Anafe Medio A- 1
S900G
9 Refrigerador 1
Gastronorm IG
43
10 Anafe Parrilla 1
Modulo con
Parrilla Doble
11 Baño de María C- 2
S700
12 Sartén Volcable 1
SV 900G
13 Cortador de 2
Hortalizas CA300
14 Regeneración de 1
Alimentos para
Servir a
Temperatura
Óptima en
Banquetes
15 Carro de Servicio 1
de Banquetes
con Funda
Térmica
16 Salamandra 1
17 Tostador para 1
Pan Industrial
18 Hornos 2
Microondas
19 Campana 2
20 Extractor de 2
Campana
21 Estantes de 2
Apoyo con
Calentador
22 Cortador de 1
Huesos
23 Cuartos Fríos IG 3
24 Rebanadora 2
25 Calentador y 2
Mantenedor de
Leche
26 Licuadora 1
Industrial
27 Sandwichera 1
28 Lavadora y 1
Escurridora de
Verduras
29 Estación de Papa 1
30 Rack Porta 1
Canasto
31 Mesa de Servicio 1
con Estante
Doble
32 Mesa Con 1
Estante de Apoyo
con Calentador
33 Pela Papa 1
Industrial
PANADERIA Y PASTELERIA
34 Horno Convector 1
Convectomatic
1500
35 Batidoras 1
Planetarias
36 Sobadora SI 600 1
37 Freidora F-S700 1
G47
38 Licuadora 1
Industrial
39 Base con Guías 3
para 10 band
40 Cocina Compacta 1
Serie 900
41 Abrelatas 1
42 Waflera 1
43 Balanza de 1
Precisión
44 Mesones de 2
Trabajo
ÁREA DE LAVADO 45 Deposito de 2
Vajilla
46 Lavadora de 1
Platos LC 700 con
Mesa de Entrada
y Mesa de Salida
47 Lavadora de Ollas 1
Conveyor Type
Modelo CT 2200
ÁREA DE SERVICIO
48 Mesas de 8
Servicio
49 Mueble de 3
Lencería y
Cubiertos
(Estación de
Mesoneros)
50 Refrigerador 1
Móvil Para Platos
Fríos
51 Dispensador para 1
Pan, Bandeja y
Cubierto
52 Mesa 1
Dispensadora de
Platos
Calefaccionados
ÁREA DE BAR
53 Dispensador de 6
Jugo
54 Neveras 2
Horizontales
55 Exprimidor de 1
Jugo
56 Fabricador de 1
Hielo
57 Vitrina Vertical 2
Refrigerada para
Refrescos
58 Dispenser 1
Refrigerado para
Vinos
59 Moledor de Café 1
60 Cafetera de 1
Émbolo
HORARIO PERSONAL LA MONTAÑA
Cant.
Nº Cargo Est. Turno Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
MONTAÑA
Cajero CAJ2 1 CAJ2 CAJ2 CAJ2 CAJ2 CAJ2
REST.
Cajero CAJ3 1 CAJ3 CAJ3 CAJ3 CAJ3 CAJ3
1 2:30 pm - 10:00 pm
Cajero CAJ4 1 CAJ4 CAJ4 CAJ4 CAJ4 CAJ4
Cajero CAJ5 1 7:00 pm - 2:00 am CAJ5 CAJ5 CAJ5
TOTAL 5 0 2 4 5 5 5 2
MONTAÑA
Supervisor de Rest. SR1 1 6:30 am - 2:30 pm SR1 SR1 SR1 SR1 SR1
REST.
2 Supervisor de Rest. SR2 1 2:30 pm - 10:00 pm SR2 SR2 SR2 SR2 SR2
TOTAL 2 0 1 2 2 2 2 1
MONTAÑA
REST. 6:30 am - 2:30 pm CP1 CP1 CP1 CP1 CP1
Chef Pastelero CP1 1
3
2:30 pm - 10:00 pm
TOTAL 1 0 1 1 1 1 1 0
MONTAÑA
6:30 am - 2:30 pm
REST.
Pastelero PAS1 1
4
2:30 pm - 10:00 pm PAS1 PAS1 PAS1 PAS1 PAS1
TOTAL 1 0 1 1 1 1 1 0
REST. MONTAÑA
Ayudante Pastelero AP3 1 2:30 pm - 10:00 pm AP3 AP3 AP3 AP3 AP3
TOTAL 3 0 1 3 3 3 3 2
Steward STE1 1 STE1 STE1 STE1 STE1 STE1
turno
Steward STE5 1 STE5 STE5 STE5 STE5 STE5
6
Steward STE6 1 STE6 STE6 STE6 STE6 STE6 4
2:30 pm - 10:00 pm
Steward STE7 1 STE7 STE7 STE7 STE7 STE7 STE
Steward STE8 1 STE8 STE8 STE8 STE8 STE8
Steward STE9 1 7:00 pm - 2:00 am STE9 STE9 STE9
TOTAL 9 0 4 8 9 9 9 4
MONTAÑA
Sous Chef SC1 1 6:30 am - 2:30 pm SC1 SC1 SC1 SC1 SC1
REST.
7
Sous Chef SC2 1 2:30 pm - 10:00 pm SC2 SC2 SC2 SC2 SC2
TOTAL 2 0 1 2 2 2 2 1
Cocinero COC1 1 COC1 COC1 COC1 COC1 COC1
((185 p/s) / (40 (p/s x COC)) x turno
REST.
11
Capitán Mesonero CAM2 1 2:30 pm - 10:00 pm CAM2 CAM2 CAM2 CAM2 CAM2
TOTAL 2 0 2 2 2 2 2 0
Mesonero MES1 1 MES1 MES1 MES1 MES1 MES1
MES)) x turno
Mesonero MES3 1 MES3 MES3 MES3 MES3 MES3
Mesonero MES4 1 6:30 am - 2:30 pm MES4 MES4 MES4 MES4 MES4 7
Mesonero MES5 1 MES5 MES5 MES5M MES5 MES5 MES
Mesonero MES6 1 MES6 MES6 MES6 MES6 MES6
REST. MONTAÑA
Mesonero MES7 1 MES7 MES7 MES7 MES7 MES7
Mesonero MES8 1 MES8 MES8 MES8 MES8 MES8
turno
Mesonero MES12 1 MES12 MES12 MES12 MES12 MES12
Mesonero MES13 1 MES13 MES13 MES13 MES13 MES13
Mesonero MES14 1 MES14 MES14 MES14 MES14 MES14
Mesonero MES15 1 MES15 MES15 MES15
Mesonero MES16 1 7:00 pm - 2:00 am MES16 MES16 MES16
Mesonero MES17 1 MES17 MES17 MES17
TOTAL 17 0 6 14 17 17 17 8
MONTAÑA
Ayudante Barman ABAR1 1 6:30 am - 2:30 pm ABAR1 ABAR1 ABAR1 ABAR1 ABAR1
REST.
Ayudante Barman ABAR2 1 2:30 pm - 10:00 pm ABAR2 ABAR2 ABAR2 ABAR2 ABAR2
14
ABAR3
Ayudante Barman ABAR3 1 7:00 pm - 2:00 am ABAR3 ABAR3
TOTAL 3 0 2 2 3 3 3 0
MONTAÑA
15
Barista CAF2 1 2:30 pm - 10:00 pm CAF2 CAF2 CAF2 CAF2 CAF2
TOTAL 2 0 0 2 2 2 2 2
TOTAL 75 0 29 65 75 75 75 36
Cant.
Nº Cargo Est. Turno Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
MONTAÑA
Cajero CAJ2 1 CAJ2 CAJ2 CAJ2 CAJ2 CAJ2
REST.
Cajero CAJ3 1 CAJ3 CAJ3 CAJ3 CAJ3 CAJ3
1 2:30 pm - 10:00 pm
Cajero CAJ4 1 CAJ4 CAJ4 CAJ4 CAJ4 CAJ4
Cajero CAJ5 1 7:00 pm - 2:00 am CAJ5 CAJ5 CAJ5
TOTAL 5 2 2 4 5 5 3 2
MONTAÑA
Supervisor de Rest. SR1 1 6:30 am - 2:30 pm SR1 SR1 SR1 SR1 SR1
REST.
2 Supervisor de Rest. SR2 1 2:30 pm - 10:00 pm SR2 SR2 SR2 SR2 SR2
TOTAL 2 1 1 2 2 2 1 1
MONTAÑA
6:30 am - 2:30 pm CP1 CP1 CP1 CP1 CP1
3
Chef Pastelero CP1 1 REST.
2:30 pm - 10:00 pm
TOTAL 1 0 1 1 1 1 1 0
MONTAÑA
6:30 am - 2:30 pm
REST.
Pastelero PAS1 1
4
2:30 pm - 10:00 pm PAS1 PAS1 PAS1 PAS1 PAS1
TOTAL 1 0 0 1 1 1 1 1
REST. MONTAÑA
Ayudante Pastelero AP3 1 2:30 pm - 10:00 pm AP3 AP3 AP3 AP3 AP3
TOTAL 3 2 2 2 2 3 2 2
Steward STE1 1 STE1 STE1 STE1 STE1 STE1
Sous Chef SC1 1 6:30 am - 2:30 pm SC1 SC1 SC1 SC1 SC1
REST.
7
Sous Chef SC2 1 2:30 pm - 10:00 pm SC2 SC2 SC2 SC2 SC2
TOTAL 2 1 1 2 2 2 1 1
Cocinero COC1 1 COC1 COC1 COC1 COC1 COC1
Cocinero COC2 1 COC2 COC2 COC2 COC2 COC2
((185 p/s) / (30 (p/s x COC)) x turno
MONTAÑA
REST.
Maître MAI2 1 2:30 pm - 10:00 pm MAI2 MAI2 MAI2 MAI2 MAI2
10
MAI3
Maître MAI2 1 7:00 pm - 2:00 am MAI3 MAI3
TOTAL 3 0 0 2 3 3 3 2
MONTAÑA
Capitán Mesonero CAM1 1 6:30 am - 2:30 pm CAM1 CAM1 CAM1 CAM1 CAM1
REST.
11
Capitán Mesonero CAM2 1 2:30 pm - 10:00 pm CAM2 CAM2 CAM2 CAM2 CAM2
TOTAL 2 2 2 2 2 2 0 0
Mesonero MES1 1 MES1 MES1 MES1 MES1 MES1
turno
Mesonero MES5 1 6:30 am - 2:30 pm MES5 MES5 MES5 MES5 MES5 MES
Mesonero MES6 1 MES6 MES6 MES6 MES6 MES6
Mesonero MES7 1 MES7 MES7 MES7 MES7 MES7
Mesonero MES8 1 MES8 MES8 MES8 MES8 MES8
REST. MONTAÑA
Ayudante Barman ABAR1 1 6:30 am - 2:30 pm ABAR1 ABAR1 ABAR1 ABAR1 ABAR1
REST.
Ayudante Barman ABAR2 1 2:30 pm - 10:00 pm ABAR2 ABAR2 ABAR2 ABAR2 ABAR2
14
Ayudante Barman ABAR3 1 7:00 pm - 2:00 am ABAR3 ABAR3 ABAR3
TOTAL 3 2 2 2 3 3 1 0
MONTAÑA
15
Barista CAF2 1 2:30 pm - 10:00 pm CAF2 CAF2 CAF2 CAF2 CAF2
TOTAL 2 0 0 2 2 2 2 2
TOTAL 85 28 29 74 84 85 58 47
TEMPORADA BAJA
CANT. COSTO
ESTACIÓN COSTO DIARIO COSTO ANUAL
PERSONAL. MENSUAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 8 Bs. F 3.641,83 Bs. F 109.255,00 Bs. F 1.311.060,05
BARINITAS 1 Bs. F 475,12 Bs. F 14.253,64 Bs. F 171.043,66
RESTAURANTE LA MONTAÑA 75 Bs. F 26.052,55 Bs. F 781.576,56 Bs. F 9.378.918,67
CAFETERÍA LA AGUADA 0 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00
SELF SERVICE LOMA REDONDA 0 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00
CAFETERÍA PICO ESPEJO 0 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00
TEMPORADA ALTA
CANT. COSTO
ESTACIÓN COSTO DIARIO COSTO ANUAL
PERSONAL. MENSUAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00
BARINITAS 0 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00
RESTAURANTE LA MONTAÑA 10 Bs. F 3.394,06 Bs. F 101.821,84 Bs. F 407.287,38
CAFETERÍA LA AGUADA 0 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00
SELF SERVICE LOMA REDONDA 0 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00
CAFETERÍA PICO ESPEJO 0 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00 Bs. F 0,00
TOTAL 10 Bs. F 3.394,06 Bs. F 101.821,84 Bs. F 407.287,38
DATOS BASICOS SALARIO BENEFICOS ECONOMICOS BENEFICIOS APORTES PATRONALES APORTES
BONO DE
FONDO DE
ALTURA TOTAL SALARIO CAJA DE H.CM,
SUELDO DIA EXTRA HORAS HORAS DOTACION AYUDA POR PENSION Y S.S.O S.P.F F.A.O FIDEICOMIS 2 DIAS
BONO (Montaña, BONO BONO INCREMENTO BONO BONO DE UTILES AYUDA POR AYUDA POR INTEGRAL CESTA AHORRO ACCIDENTES
N' NOMBRES Y APELLIDOS C.I. CARGO F M V TOTALSUELDO BASE BASE MAS LUNES O DIA EXTRA EXTRA DE NACIMIENTO JUGUETE GUARDERIA JUBILACION (APORTE (APORTE (APORTE O ART. 108 ADICIONALE
COMPENS. DOMINICAL Aguada, NOCTURNO ALOJAM. EN SALARIO VACACIONAL ESTABILIDAD ESCOLARES MATRIMONO DEFUNCION (CALCULO TICKTES (APORTE PERSONALES
COMPENS. FERIADO DIURNAS NOCTURNAS UNIFORMES DE HIJO (APORTE PATRONAL) PATRONAL) PATRONAL) L.O.T S 108 L.O.T
Loma R, NORMAL AGUINALDO) PATRONAL) Y VIDA
PATRONAL)
Pico E.)
COORDINADOR A y B 2 2 - 1.260,00 - - - - - -
1 COORDINADOR DE ALIMENTOS Y BEBIDA 1 1 6.945,75 - 6.945,75 - - 6.945,75 3.000,00 9.261,00 4.630,50 535,00 1.200,00 - 1.650,00 23.152,50 1.650,00 1.040,00 208,37 764,03 138,91 138,92 694,58 1.575,66 10.000,00
1 CHEF EJECUTIVO 1 1 6.300,00 6.300,00 1.260,00 - - 7.560,00 3.000,00 10.080,00 4.200,00 535,00 1.200,00 - 1.000,00 1.650,00 25.200,00 1.650,00 1.040,00 189,00 831,60 151,20 151,20 630,00 1.715,00 10.000,00
TOTAL COORDINADOR A Y B 0 0 2 2 13.245,75 - 13.245,75 1.260,00 - - - - - - 14.505,75 6.000,00 19.341,00 8.830,50 1.070,00 2.400,00 - 1.000,00 3.300,00 48.352,50 3.300,00 2.080,00 397,37 1.595,63 290,11 290,12 1.324,58 3.290,66 - 20.000,00
ANALISTAS 3 3
1 ANALISTA CONTABLE II (CONTADOR) 1 1 4.552,33 4.552,33 - - 142,26 4.694,59 3.000,00 6.259,45 3.034,88 535,00 1.200,00 - 1.650,00 15.648,62 1.650,00 1.040,00 136,57 516,40 93,89 93,89 455,23 1.064,98 10.000,00
1 ANALISTA CONTABLE I (CONTRALOR) 1 1 4.100,93 4.100,93 - - 128,15 4.229,08 3.000,00 5.638,78 2.733,95 - 1.200,00 - 1.650,00 14.096,95 1.650,00 1.040,00 123,03 465,20 84,58 84,58 410,09 959,38 10.000,00
1 ANALISTA DE COMPRAS Y SERVICIOS 1 1 5.303,94 5.303,94 - - 165,75 5.469,69 3.000,00 7.292,92 3.535,96 535,00 1.200,00 - 1.000,00 1.650,00 18.232,31 1.650,00 1.040,00 159,12 601,67 109,39 109,39 530,39 1.240,81 10.000,00
TOTAL ANALISTAS 0 0 3 3 13.957,20 - 13.957,20 - - - - - 436,16 - 14.393,36 9.000,00 19.191,15 9.304,80 1.070,00 3.600,00 - 1.000,00 4.950,00 47.977,87 4.950,00 3.120,00 418,72 1.583,27 287,87 287,87 1.395,72 3.265,16 - 30.000,00
TÉCNICOS DE TESORERÍA 1 1
1 TÉCNICO DE TESORERÍA 1 1 4.087,48 4.087,48 - - 127,73 4.215,21 3.000,00 5.620,29 2.724,99 535,00 1.200,00 - 1.000,00 1.650,00 14.050,71 1.650,00 1.040,00 122,62 463,67 84,30 84,30 408,75 956,23 10.000,00
TOTAL TÉCNICO DE TESORERÍA 0 0 1 1 4.087,48 - 4.087,48 - - - - - 127,73 - 4.215,21 3.000,00 5.620,29 2.724,99 535,00 1.200,00 - 1.000,00 1.650,00 14.050,71 1.650,00 1.040,00 122,62 463,67 84,30 84,30 408,75 956,23 - 10.000,00
ALMACENISTAS 1 1
1 ALMACENISTA 1 1 2.295,35 2.295,35 - - 143,46 17,22 2.456,02 3.000,00 3.274,70 1.530,23 - 1.200,00 - 1.650,00 8.186,75 1.650,00 1.040,00 68,86 270,16 49,12 49,12 229,54 557,15 10.000,00
TOTAL ALMACENISTAS 0 0 1 1 2.295,35 - 2.295,35 - - - - - 143,46 17,22 2.456,02 3.000,00 3.274,70 1.530,23 - 1.200,00 - - 1.650,00 8.186,75 1.650,00 1.040,00 68,86 270,16 49,12 49,12 229,54 557,15 - 10.000,00
ASISTENTES 1 1
1 ASISTENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDA 1 1 3.198,14 3.198,14 319,81 159,91 - - 199,88 23,99 3.901,73 3.000,00 5.202,31 2.132,09 535,00 1.200,00 535,00 1.000,00 1.650,00 13.005,77 1.650,00 1.040,00 95,94 429,19 78,03 78,03 319,81 885,11 10.000,00
TOTAL ASISTENTES 0 0 1 1 3.198,14 - 3.198,14 319,81 159,91 - - - 199,88 23,99 3.901,73 3.000,00 5.202,31 2.132,09 535,00 1.200,00 535,00 1.000,00 1.650,00 13.005,77 1.650,00 1.040,00 95,94 429,19 78,03 78,03 319,81 885,11 - 10.000,00 TOTAL
TOTAL GASTO MENSUAL OPERATIVO 8 8 36.783,92 - 36.783,92 1.579,81 159,91 - - - 907,24 41,20 39.472,08 2.000,00 4.385,79 2.043,55 267,50 800,00 44,58 333,33 1.100,00 10.964,47 13.200,00 8.320,00 1.103,52 4.341,93 789,44 789,44 3.678,39 8.954,31 - 6.666,67 109.255,00
TOTAL GASTO ANUAL OPERATIVO 18 18 441.407,02 - 441.407,02 18.957,77 1.918,88 - - - 10.886,87 494,41 473.664,96 24.000,00 52.629,44 24.522,61 3.210,00 9.600,00 535,00 4.000,00 13.200,00 131.573,60 158.400,00 99.840,00 13.242,21 52.103,15 9.473,30 9.473,30 44.140,70 107.451,77 - 80.000,00 1.311.060,05
SALARIO BENEFICOS ECONOMICOS BENEFICIOS APORTES PATRONALES
BONO DE
FONDO DE
ALTURA TOTAL SALARIO CAJA DE H.CM,
SUELDO DIA EXTRA HORAS AYUDA POR PENSION Y S.S.O S.P.F F.A.O 2 DIAS
SUELDO BONO (Montaña, BONO BONO HORAS EXTRA INCREMENTO EN DOTACION DE BONO BONO DE UTILES AYUDA POR AYUDA POR INTEGRAL CESTA AHORRO FIDEICOMISO ACCIDENTES
NOMBRES Y APELLIDOS C.I. CARGO F M V TOTAL COMPENS. BASE MAS LUNES O DIA EXTRA NACIMIENTO JUGUETE GUARDERIA JUBILACION (APORTE (APORTE (APORTE ADICIONALES
BASE DOMINICAL Aguada, NOCTURNO ALOJAM. NOCTURNAS SALARIO UNIFORMES VACACIONAL ESTABILIDAD ESC MATRIMONO DEFUNCION (CALCULO TICKTES (APORTE ART. 108 L.O.T PERSONALES Y
COMPENS. FERIADO DIURNAS DE HIJO (APORTE PATRONAL) PATRONAL) PATRONAL) 108 L.O.T
Loma R, NORMAL AGUINALDO) PATRONAL) VIDA
PATRONAL)
Pico E.)
SUPERVISORES 2 2
SUPERVISOR DE RESTAURANT 1 1 5.003,72 5.003,72 500,37 500,37 16,05 0,00 0,00 312,73 0,00 6.333,25 3.000,00 8.444,33 3.335,81 0,00 1.200,00 0,00 1.000,00 1.650,00 21.110,82 1.650,00 0,00 150,11 696,66 126,66 126,66 500,37 1.436,71 0,00 10.000,00
SUPERVISOR DE RESTAURANT 1 1 5.003,72 5.003,72 500,37 500,37 16,05 825,61 0,00 312,73 37,53 7.196,39 3.000,00 9.595,18 3.335,81 0,00 1.200,00 0,00 1.000,00 1.650,00 23.987,96 1.650,00 0,00 150,11 791,60 143,93 143,93 500,37 1.632,51 0,00 10.000,00
TOTAL SUPERVISORES 2 2 10.007,44 0,00 10.007,44 1.000,74 1.000,74 32,10 825,61 0,00 625,47 37,53 13.529,63 6.000,00 18.039,51 6.671,63 0,00 2.400,00 0,00 2.000,00 3.300,00 45.098,78 3.300,00 0,00 300,22 1.488,26 270,59 270,59 1.000,74 3.069,22 0,00 20.000,00
SOUS CHEF 2 2
SOUS CHEF 1 1 4.552,33 4.552,33 455,23 455,23 16,05 0,00 0,00 284,52 0,00 5.763,37 3.000,00 7.684,49 3.034,89 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 19.211,22 1.650,00 1.040,00 136,57 633,97 115,27 115,27 455,23 1.307,43 0,00 10.000,00
SOUS CHEF 1 1 4.552,33 4.552,33 455,23 682,85 16,05 0,00 0,00 284,52 34,14 6.025,13 3.000,00 8.033,50 3.034,89 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 20.083,75 1.650,00 0,00 136,57 662,76 120,50 120,50 455,23 1.366,81 0,00 10.000,00
TOTAL SOUS CHEF 2 2 9.104,66 0,00 9.104,66 910,47 1.138,08 32,10 0,00 0,00 569,04 34,14 11.788,49 6.000,00 15.717,99 6.069,77 0,00 2.400,00 0,00 0,00 3.300,00 39.294,97 3.300,00 1.040,00 273,14 1.296,73 235,77 235,77 910,47 2.674,24 0,00 20.000,00
CHEF PASTELERO 1 1
CHEF PASTELERO 1 1 4.552,33 4.552,33 455,23 455,23 0,00 0,00 0,00 284,52 34,14 5.781,46 3.000,00 7.708,61 3.034,89 0,00 1.200,00 535,00 0,00 1.650,00 19.271,53 1.650,00 1.040,00 136,57 635,96 115,63 115,63 455,23 1.311,53 0,00 10.000,00
TOTAL CHEF PASTELERO 1 1 4.552,33 0,00 4.552,33 455,23 455,23 0,00 0,00 0,00 284,52 34,14 5.781,46 3.000,00 7.708,61 3.034,89 0,00 1.200,00 535,00 0,00 1.650,00 19.271,53 1.650,00 1.040,00 136,57 635,96 115,63 115,63 455,23 1.311,53 0,00 10.000,00
MAÎTRE 2,5 2,5
MAÎTRE 1 1 4.552,33 4.552,33 455,23 455,23 16,05 0,00 0,00 284,52 0,00 5.763,37 3.000,00 7.684,49 3.034,89 1.000,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 19.211,22 1.650,00 1.040,00 136,57 633,97 115,27 115,27 455,23 1.307,43 0,00 10.000,00
MAÎTRE 1 1 4.552,33 4.552,33 455,23 455,23 16,05 375,57 0,00 284,52 34,14 6.173,08 3.000,00 8.230,77 3.034,89 0,00 1.200,00 535,00 1.000,00 1.650,00 20.576,92 1.650,00 1.040,00 136,57 679,04 123,46 123,46 455,23 1.400,37 0,00 10.000,00
MAÎTRE 0,5 0,5 2.276,17 2.276,17 227,62 227,62 16,05 438,16 0,00 142,26 17,07 3.344,94 1.500,00 4.459,92 1.517,44 0,00 600,00 267,50 500,00 825,00 11.149,80 825,00 520,00 68,28 367,94 66,90 66,90 227,62 758,81 0,00 5.000,00
TOTAL MAÎTRE 2,5 2,5 11.380,83 0,00 11.380,83 1.138,08 1.138,08 48,15 813,73 0,00 711,30 51,21 15.281,38 7.500,00 20.375,18 7.587,22 1.000,00 3.000,00 802,50 1.500,00 4.125,00 50.937,95 4.125,00 2.600,00 341,42 1.680,95 305,63 305,63 1.138,08 3.466,61 0,00 25.000,00
PASTELERO 1 1
PASTELERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 0,00 0,00 228,10 27,37 4.650,97 3.000,00 6.201,29 2.433,03 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 15.503,22 1.650,00 1.040,00 109,49 511,61 93,02 93,02 364,95 1.055,08 0,00 10.000,00
TOTAL PASTELERO 1 1 3.649,54 0,00 3.649,54 364,95 364,95 16,05 0,00 0,00 228,10 27,37 4.650,97 3.000,00 6.201,29 2.433,03 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 15.503,22 1.650,00 1.040,00 109,49 511,61 93,02 93,02 364,95 1.055,08 0,00 10.000,00
COCINERO 10,5 10,5
COCINERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 0,00 0,00 228,10 0,00 4.623,59 3.000,00 6.164,79 2.433,03 1.000,00 1.200,00 535,00 0,00 1.650,00 15.411,98 1.650,00 0,00 109,49 508,60 92,47 92,47 364,95 1.048,87 0,00 10.000,00
COCINERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 0,00 0,00 228,10 0,00 4.623,59 3.000,00 6.164,79 2.433,03 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 15.411,98 1.650,00 0,00 109,49 508,60 92,47 92,47 364,95 1.048,87 0,00 10.000,00
COCINERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 0,00 0,00 228,10 0,00 4.623,59 3.000,00 6.164,79 2.433,03 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 15.411,98 1.650,00 1.040,00 109,49 508,60 92,47 92,47 364,95 1.048,87 0,00 10.000,00
COCINERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 0,00 0,00 228,10 27,37 4.650,97 3.000,00 6.201,29 2.433,03 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 15.503,22 1.650,00 0,00 109,49 511,61 93,02 93,02 364,95 1.055,08 0,00 10.000,00
COCINERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 602,17 0,00 228,10 27,37 5.253,14 3.000,00 7.004,19 2.433,03 1.000,00 1.200,00 535,00 1.000,00 1.650,00 17.510,47 1.650,00 0,00 109,49 577,85 105,06 105,06 364,95 1.191,68 0,00 10.000,00
COCINERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 0,00 0,00 228,10 27,37 4.650,97 3.000,00 6.201,29 2.433,03 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 15.503,22 1.650,00 0,00 109,49 511,61 93,02 93,02 364,95 1.055,08 0,00 10.000,00
COCINERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 602,17 0,00 228,10 27,37 5.253,14 3.000,00 7.004,19 2.433,03 1.000,00 1.200,00 535,00 1.000,00 1.650,00 17.510,47 1.650,00 0,00 109,49 577,85 105,06 105,06 364,95 1.191,68 0,00 10.000,00
COCINERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 0,00 0,00 228,10 0,00 4.623,59 3.000,00 6.164,79 2.433,03 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 15.411,98 1.650,00 0,00 109,49 508,60 92,47 92,47 364,95 1.048,87 0,00 10.000,00
COCINERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 0,00 0,00 228,10 27,37 4.650,97 3.000,00 6.201,29 2.433,03 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 15.503,22 1.650,00 0,00 109,49 511,61 93,02 93,02 364,95 1.055,08 0,00 10.000,00
COCINERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 602,17 0,00 228,10 27,37 5.253,14 3.000,00 7.004,19 2.433,03 1.000,00 1.200,00 535,00 1.000,00 1.650,00 17.510,47 1.650,00 0,00 109,49 577,85 105,06 105,06 364,95 1.191,68 0,00 10.000,00
COCINERO 0,5 0,5 1.824,77 1.824,77 182,48 182,48 16,05 351,27 0,00 114,05 13,69 2.684,78 1.500,00 3.579,70 1.216,51 0,00 600,00 267,50 500,00 825,00 8.949,25 825,00 520,00 54,74 295,33 53,70 53,70 182,48 609,05 0,00 5.000,00
TOTAL COCINERO 10,5 10,5 38320,17 0,00 38.320,17 3.832,02 3.832,02 176,55 2.157,79 0,00 2.395,01 177,92 50.891,47 31.500,00 67.855,29 25.546,78 4.000,00 12.600,00 2.407,50 3.500,00 17.325,00 169.638,23 17.325,00 1.560,00 1.149,61 5.598,06 1.017,83 1.017,83 3.832,02 11.544,82 0,00 105.000,00
CAPITAN DE MESONERO 2 2
CAPITAN DE MESONERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 0,00 0,00 228,10 0,00 4.623,59 3.000,00 6.164,79 2.433,03 1.000,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 15.411,98 1.650,00 1.040,00 109,49 508,60 92,47 92,47 364,95 1.048,87 0,00 10.000,00
CAPITAN DE MESONERO 1 1 3.649,54 3.649,54 364,95 364,95 16,05 602,17 0,00 228,10 27,37 5.253,14 3.000,00 7.004,19 2.433,03 0,00 1.200,00 535,00 1.000,00 1.650,00 17.510,47 1.650,00 1.040,00 109,49 577,85 105,06 105,06 364,95 1.191,68 0,00 10.000,00
TOTAL CAPITAN DE MESONERO 2 2 7.299,08 0,00 7.299,08 729,91 729,91 32,10 602,17 0,00 456,19 27,37 9.876,73 6.000,00 13.168,98 4.866,05 1.000,00 2.400,00 535,00 1.000,00 3.300,00 32.922,45 3.300,00 2.080,00 218,97 1.086,44 197,53 197,53 729,91 2.240,56 0,00 20.000,00
BARISTAS 2 2
BARISTAS 1 1 3.198,14 3.198,14 319,81 319,81 16,05 0,00 0,00 199,88 0,00 4.053,70 3.000,00 5.404,94 2.132,09 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 13.512,34 1.650,00 1.040,00 95,94 445,91 81,07 81,07 319,81 919,59 0,00 10.000,00
BARISTAS 1 1 3.198,14 3.198,14 319,81 319,81 16,05 527,69 0,00 199,88 23,99 4.605,38 3.000,00 6.140,51 2.132,09 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 15.351,27 1.650,00 1.040,00 95,94 506,59 92,11 92,11 319,81 1.044,74 0,00 10.000,00
TOTAL BARISTAS 2 2 6.396,28 0,00 6.396,28 639,63 639,63 32,10 527,69 0,00 399,77 23,99 8.659,08 6.000,00 11.545,44 4.264,19 0,00 2.400,00 0,00 0,00 3.300,00 28.863,61 3.300,00 2.080,00 191,89 952,50 173,18 173,18 639,63 1.964,33 0,00 20.000,00
MESONEROS 4 4
MESONERO 1 1 2.746,74 2.746,74 274,67 274,67 16,05 0,00 0,00 171,67 0,00 3.483,81 3.000,00 4.645,08 1.831,16 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 11.612,70 1.650,00 1.040,00 82,40 383,22 69,68 69,68 274,67 790,31 0,00 10.000,00
MESONERO 1 1 2.746,74 2.746,74 274,67 274,67 16,05 0,00 0,00 171,67 0,00 3.483,81 3.000,00 4.645,08 1.831,16 0,00 1.200,00 535,00 0,00 1.650,00 11.612,70 1.650,00 1.040,00 82,40 383,22 69,68 69,68 274,67 790,31 0,00 10.000,00
MESONERO 1 1 2.746,74 2.746,74 274,67 274,67 16,05 0,00 0,00 171,67 0,00 3.483,81 3.000,00 4.645,08 1.831,16 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 11.612,70 1.650,00 1.040,00 82,40 383,22 69,68 69,68 274,67 790,31 0,00 10.000,00
MESONERO 1 1 2.746,74 2.746,74 274,67 274,67 16,05 0,00 0,00 171,67 0,00 3.483,81 3.000,00 4.645,08 1.831,16 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 11.612,70 1.650,00 1.040,00 82,40 383,22 69,68 69,68 274,67 790,31 0,00 10.000,00
TOTAL MESONEROS 4 4 10.986,96 0,00 10.986,96 1.098,70 1.098,70 64,20 0,00 0,00 686,69 0,00 13.935,24 12.000,00 18.580,32 7.324,64 0,00 4.800,00 535,00 0,00 6.600,00 46.450,79 6.600,00 4.160,00 329,61 1.532,88 278,70 278,70 1.098,70 3.161,23 0,00 40.000,00
AYUDANTE DE COCINERO 2 2
AYUDANTE DE COCINERO 1 1 2.295,35 2.295,35 229,54 229,54 16,05 0,00 0,00 143,46 0,00 2.913,93 3.000,00 3.885,24 1.530,23 1.000,00 1.200,00 535,00 0,00 1.650,00 9.713,10 1.650,00 0,00 68,86 320,53 58,28 58,28 229,54 661,03 0,00 10.000,00
AYUDANTE DE COCINERO 1 1 2.295,35 2.295,35 229,54 229,54 16,05 0,00 0,00 143,46 0,00 2.913,93 3.000,00 3.885,24 1.530,23 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 9.713,10 1.650,00 0,00 68,86 320,53 58,28 58,28 229,54 661,03 0,00 10.000,00
TOTAL AYUDANTE DE COCINERO 2 2 4590,7 0,00 4.590,70 459,07 459,07 32,10 0,00 0,00 286,92 0,00 5.827,86 6.000,00 7.770,48 3.060,47 1.000,00 2.400,00 535,00 0,00 3.300,00 19.426,20 3.300,00 0,00 137,72 641,06 116,56 116,56 459,07 1.322,06 0,00 20.000,00
STEWARD 2 2
STEWARD 1 1 2.047,48 2.047,48 409,50 307,12 16,05 0,00 0,00 127,97 0,00 2.908,12 3.000,00 3.877,49 2.047,48 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 9.693,72 1.650,00 1.040,00 61,42 319,89 58,16 58,16 204,75 659,71 0,00 10.000,00
STEWARD 1 1 2.047,48 2.047,48 409,50 307,12 16,05 0,00 0,00 127,97 0,00 2.908,12 3.000,00 3.877,49 2.047,48 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.650,00 9.693,72 1.650,00 0,00 61,42 319,89 58,16 58,16 204,75 659,71 0,00 10.000,00
TOTAL STEWARD 2 2 4.094,96 0,00 4.094,96 818,99 614,24 32,10 0,00 0,00 255,94 0,00 5.816,23 6.000,00 7.754,97 4.094,96 0,00 2.400,00 0,00 0,00 3.300,00 19.387,44 3.300,00 1.040,00 122,85 639,79 116,32 116,32 409,50 1.319,42 0,00 20.000,00
TOTAL GASTO MENSUAL OPERATIVO 10 10 26.971,70 0,00 26.971,70 3.106,67 2.901,92 160,50 0,00 0,00 1.685,73 0,00 34.826,52 2.500,00 3.869,61 1.612,18 166,67 1.000,00 133,75 0,00 1.375,00 9.674,03 16.500,00 5.200,00 809,15 3.830,92 696,53 696,53 2.697,17 7.900,46 0,00 8.333,33 101.821,84
TOTAL GASTO ANUAL OPERATIVO 10 10 107.886,80 0,00 107.886,80 12.426,66 11.607,67 642,00 0,00 0,00 6.742,93 0,00 139.306,06 10.000,00 15.478,45 6.448,71 666,67 4.000,00 535,00 0,00 5.500,00 38.696,13 66.000,00 20.800,00 3.236,60 15.323,67 2.786,12 2.786,12 10.788,68 31.601,84 0,00 33.333,33 407.287,38