LISTA DE CHEQUEO

08 de Agosto 2022
GRUPO Winifer Florez Illera FECHA Y HORA: 11:00 a.m.
AUDITOR:

GESTIÓN COMERCIAL Coordinador Comercial - Orlando Peñas

PROCESO: AUDITADO:

REQUISITO PREGUNTAS C NC HALLAZGOS/ NC

NTC-ISO/IEC
17025:2005
4.4.1
ISO 9001:2015
¿Cuál o cuáles son los procedimientos de
Gestión Comercial de Mic? 
7.5.1
¿Cómo te aseguras de que están definidos los
requisitos del servicio?

NTC-ISO/IEC
¿Cómo te aseguras que el laboratorio tiene la 
capacidad para cumplir con los requisitos del
17025:2005
cliente?
4.4.1
Cuando hay cambios en los requisitos del
ISO 9001:2015
cliente, ¿cómo los aprueban?
5.1.2
¿Quién aprueba los cambios?

¿Cómo aseguras que estos cambios se dan?

Planificación
de Actividades
Evidencia de la proyección mensual 
 LISTA DE CHEQUEO

Evidencia de las actas de las reuniones

Planificación mensuales con los asesores comerciales. (De X No se evidencian registros de las
de Actividades los últimos 2 meses y los planes de acción reuniones y de los planes de acción.
propuestos).

Se evidencian facturas pendientes por

Control de la
cierre eficaz. Faltan soportes.
Información ¿Cuáles son los registros de este proceso? X
Documentada

¿Cómo realiza con el asesor comercial el estudio

de las cotizaciones/oferta elaborada?

¿Se han presentado modificaciones a las
cotizaciones iniciales o diferencias con el
Elaboración de
la Cotización
cliente?
Si la respuesta es afirmativa, muéstreme los 
soportes.
¿Se ha presentado novedades durante la
prestación del servicio?, Si la respuesta es
afirmativa muestre los soportes. 
¿Se han realizado servicios de venta contado?
¿Cómo es el proceso? 
 LISTA DE CHEQUEO

Programación y ¿Se han presentado cambio en las condiciones

Ejecución de
los Servicios.
de negociaciones con clientes?, si la respuesta
es afirmativa evidencie los registros de estos 
términos inicialmente pactados

Muéstreme el registro de avance en el Forecast

de los avances servicios.

Seguimiento de Muéstreme el reporte semanal de la cartera
Cartera vencida y el registro del informe mensual del
estado de cartera del mes de junio y julio.

Indicadores de Muéstreme los indicadores de gestión del
Gestión proceso comercial hasta el mes de julio


Base de datos Muéstreme la base de datos de los clientes con
de los clientes sus actualizaciones.


Orden de Evidencia de las órdenes de trabajo
Trabajo diligenciadas.