Código:

Versión:
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Fecha de vigencia:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SEGÚN CICLO PHVA SALIDAS CLIENTES

PLANEAR

Planificar el proceso XXX Caracterización del

Lineamientos
Identificar responsables, secuencias e proceso XXX Gestión del procesos
Gestión gerencial estratégicos
interacción del proceso XXX Responsable, métodos , XXX
Política de Calidad
Definir métodos ,indicadores, metas indicadores, y metas
Necesidades Planificación de las necesidades
Gestión del Proceso XXX Necesidad planificada Gestión del proceso XXX
requeridas requeridas
Gestión del Proceso XXX Recursos requeridos Identificar recursos para el proceso XXX Recursos identificados Gestión del proceso

Gestión del Proceso XXX Lluvia de ideas Identificar los riesgos del proceso Riesgos identificados Gestión del proceso

HACER

Gestión del Proceso XXX Necesidad de compras Gestionar la necesidad de compras Solicitud de Compras Gestión de compras
Gestión del Proceso XXX Gestión de talento
Necesidad de personal Gestionar la necesidad de personal Solicitud de personal
humano
Equipo dañado o en mal Gestionar la necesidad de Solicitud de Gestión del
Gestión del Proceso XXX
estado Mantenimiento mantenimiento mantenimiento

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Versión:
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Fecha de vigencia:

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SEGÚN CICLO PHVA SALIDAS CLIENTES

Necesidad de Gestión del talento
Gestión del Proceso XXX Gestionar la necesidad de Capacitación Solicitud de capacitación
Capacitación humano

VERIFICAR

Registros resultantes del Hacer seguimiento y medición del

Gestión del proceso Informe de gestión Gestión Gerencial
proceso proceso XXX

ACTUAR

Riesgos mitigados Gestión del procesos

Gestión del proceso XXX Riesgos identificados
Tomar acciones para mitigar el riesgo AP XXX
Gestión del proceso XXX NC reales Tomar acciones correctivas AC Gestión del proceso XXX

Gestión del proceso XXX NC reales Tomar acciones de mejora AM Gestión Gerencial

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Versión:
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Fecha de vigencia:

DOCUMENTOS SEGUIMIENTO Y
REQUISITOS RECURSOS RIESGOS
/REGISTROS MEDICIÓN
ISO 9001:2015 HUMANOS

LEGALES FÍSICOS

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIOS

NOMBRE CARGO FECHA

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

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