CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN
PLANEACIÓN DIRECCIÓN
GERENCIAL
GESTIÓN DISEÑO Y PRODUCCIÓN Y
A
COMERCIAL DESARROLLO PRESTACIÓN DEL SIG LOGÍSITICA
SERVICIO A

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y
COMPRAS HUMANA FINANCIERA

GESTIÓN
MANTENIMIENTO LABORATORIOS
TIC

Elaborar la
caracterización del proceso, identificando y describiendo los componentes del
mismo, siguiendo el modelo documental

1
 Módulo 7 - Actividad No. 1. Elaboración de una
Caracterización de proceso

COMPONENTE 1

OBJETIVO: realizar entrega de material de construcción de pedidos facturados a diferentes clientes

ALCANCE: cargue del material y entrega satisfactoria

LIDER DEL PROCESO: PARTICIPANTES (Involucrados): RECURSOS:
 jefe de ventas  operadores  minicargador
 jefe de despacho de material  transportador  camión grúa
 personal operario
 supervisor hseq
 coordinador de operaciones

COMPONENTE 2

FUENTE(S) SALIDA(S) RECEPTOR(ES)

ENTRADA ACTIVIDADES
ENTRADAS RESULTADOS SALIDAS

Proceso 1  dirección de la  realizar estrategias de  ventas  Proceso 1

organización comercialización efectuadas general
 planes estratégicos  establecer canales de información  facturación de
 información base de de materiales materiales
datos de clientes  realizar estrategias de seguimiento  salidas de
 pedidos agendados para clientes interesados material
 encuestas a  planes de
proveedores mejora

Proceso 2  dirección de la  verificación entrega de material  estrategias de  proceso 2

organización  comunicación a partes interesadas ventas general
 planes estratégicos  distribución de recursos obtenidos  registro salida
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Guía de Actividades y Rúbrica de evaluación
Módulo 5 - Actividad No. 2. Identificación de Peligros
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles

 información base de  visitas a clientes programadas de bodegas

datos de clientes  facturación a
 pedidos agendados clientes
encuestas a proveedores

Proceso 3  dirección de la  realizar estadísticas de metas  entrega de  proceso 3

organización establecidas productos general
 planes estratégicos  realizar verificación de satisfacción  salidas de
 información base de al cliente bodega
datos de clientes  estadísticas de
 pedidos agendados resultados de
encuestas a indicadores
proveedores  planes de
mejora

Proceso 4  dirección de la  análisis de resultados de indicadores  estrategias de  proceso 4

organización establecidos ventas general
 planes estratégicos  seguimientos a planes de mejora  facturación
 información base de  salida de
datos de clientes material
 pedidos agendados  informe de
encuestas a indicadores
proveedores  resultados
 cantidades registradas  plan de mejora
de salida

COMPONENTE 3

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

3
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Guía de Actividades y Rúbrica de evaluación
Módulo 5 - Actividad No. 2. Identificación de Peligros
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles

DOCUMENTOS REGISTROS
Plan estratégico realizado por la organización Documentos de planes estratégicos
Listado de despachos realizados Ordenes de salidas de material
Facturación Talonario de facturas

COMPONENTE 4

RIESGOS DE LA CALIDAD

RIESGO ACCIÓN(ES)
Matriz de riegos establecida Verificar antes y después de cada salida y entrega de material para no tener
inconvenientes con los clientes.
Falla en entregas de material a los clientes

COMPONENTE 5

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ASPECTO(S) MEDIDA(S) DE CONTROL

 intervención a material granular naturales  campañas de reposición de afectación para mitigar impactos
 consumo de combustibles para su captación  control de maquinaria involucrada
COMPONENTE 6

RIESGOS SySO

RIESGO(S) MEDIDA(S) DE CONTROL

4
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Guía de Actividades y Rúbrica de evaluación
Módulo 5 - Actividad No. 2. Identificación de Peligros
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles

 sst  capacitación para personal operario para prevenir riesgos

 biomecánicos  capacitación para uso adecuado de maquinaria, equipos y
 condiciones de seguridad herramienta menor.

COMPONENTE 7

SEGUIMIENTO Y CONTROL PARAMETROS DE MEDICIÓN

INDICADOR / SOPORTE FORMULA META FRECUENCIA

 cumplimiento de entrega de Entrega satisfactoria de material en Cantidad

material=(m3
material a clientes tiempo moderado a clientes 100% mensual
vendidos/m3
proyectados)*100%