Gráfico 1

Flujograma del proceso de adquisiciones actualmente en Vitefama

Elaborado por: Los Autores

Detalle del proceso de adquisidores actual de Vitefama

1. Identificar la Necesidad de Compra: actualmente el departamento de

producción envía
2. el requerimiento de compra al departamento responsable, el mismo que ejecuta
en orden de llegada, sin verificar si la compra es local o requiere de importación.
3. Buscar y Seleccionar Proveedores: se lo realiza a través de tres cotizaciones a
los proveedores en la base de datos.
4. Identificar la cantidad necesaria de compra requerida para la orden de
producción y liberación de la compra: se valida el requerimiento según la
necesidad de la venta.
5. Gestión de Inventarios: se verifica la cantidad en stock disponible del
requerimiento.
6. Orden de Compra: una vez revisado el proceso se coloca la orden de compra
para aprobaciones a los departamentos encargados.
7. Realizar la Compra: con la orden de compra aprobada se procede a enviarla al
proveedor asignado para su facturación y despacho.
8. Recepción de Materiales Comprados: de acuerdo a la negociación establecida
con el proveedor, bodega recepta los materiales solicitados.
9. Inspección de Materiales Adquiridos: el departamento de calidad valida la
calidad óptima de los materiales y la negociación establecida.

1.1. Proceso del Requerimiento de Compra Deseado

Gráfico 2
Flujograma del proceso deseado de adquisiciones en Vitefama

Inicio

Identificar la
necesidad de
compra

Local Importación

Buscar y seleccionar
proveedores fin

Inspección de
 Proveedores
establecidos materiales
 Nuevos adquiridos
Proveedores

Recepción de
Gestión de inventarios materiales comprados

Realizar la compra
Identificar la cantidad necesaria de
compra requerida para la orden de
producción y liberación de orden de
compra Orden de compra

Elaborado por: Los Autores

Detalle del proceso deseado

 Identificar la Necesidad de Compra: el departamento de producción enviará el

requerimiento de compra al departamento responsable, el mismo que clasificará

la orden de requerimiento de acuerdo al tipo de compra que debe llevarse a cabo:

 Local

 Importación

 Gestión de Inventarios: se verifica la cantidad en stock disponible del

requerimiento dado.

 Buscar y Seleccionar Proveedores: se lo realizará a través de cotizaciones a

proveedores establecidos o nuevos proveedores.

 Identificar la cantidad necesaria de compra requerida para la orden de

producción y liberación de la compra: se valida el requerimiento según la

necesidad de la venta.

 Orden de Compra: una vez revisado el proceso se coloca la orden de compra

para aprobaciones a los departamentos encargados.

 Realizar la Compra: con la orden de compra aprobada se procede a enviarla al

proveedor asignado para su facturación y despacho.

 Recepción de Materiales Comprados: de acuerdo a la negociación establecida

con el proveedor, bodega recepta los materiales solicitados.

 Inspección de Materiales Adquiridos: el departamento de calidad valida la

calidad óptima de los materiales y la negociación establecida.

 En el proceso deseado de la gestión de compra se establecieron los siguientes

cambios como estrategia para mejorar los tiempos que conlleva gestionar la

compra de los requerimientos de producción.

Cambios realizados

Cambio 1: clasificación de la compra de acuerdo a la necesidad de producción, puede

ser una compra local o una importación, en el caso de esta última se dará prioridad por

los tiempos que demora realizar dicho proceso de importación.

Cambio 2: El orden de la verificación del inventario debe ser antes de la búsqueda de

proveedores.

Cambio 3: No solamente el departamento de compras debe parame trizar sus

proveedores a los ya establecidos, sino buscar nuevos proveedores con mejores políticas

de compra que beneficien a la organización, tales como, descuentos, tiempos de entrega

y negociación de días de pago.

CONCLUSIONES

 Se concluye que toda organización debe identificar los factores críticos en la

gestión de sus procesos, esto ayudara a la implementación de mejoras en el

nuevo sistema de negociación con proveedores. Tomando medidas correctivas

que permitirán que los procesos sean más eficientes.

 Determinar los Factores Críticos es fijar la atención de las tres líneas de mando,

directivos, subordinados en aquellos aspectos que impidan el cumplimiento

estratégico de los objetivos.

 Establecer mecanismos de control que permitan disminuir los índices de

morosidad de la cartera de proveedores, en el marco de las disposiciones

reglamentarias vigentes con el fin de presentar informes mensuales sobre la

propuesta de pagos a la Gerencia Financiera

Proceso del Requerimiento de Compra Actual