Servicios Hoteleros Boutique

Proceso auditoria nocturna

1. Cargar todas las comandas pendientes en el sistema POSTER

2. Cargar todas las comandas en el Reporte de Meseros en el turno correspondiente
3. Cargar todas las comandas en el file FACTURACION, separar todas las comandas de
EFECTIVO, PAGOS CON TARJETA y COMBINADOS
4. Imprimir el REPORTE DE MESEROS (por duplicado) desde el primer turno hasta el turno
nocturno
5. Imprimir las caratulas EFECTIVO, TARJETA y COMBINADOS
6. Antes de las 11.59 pm, hacer el cierre de terminal de Restaurante. Se imprime primero el
REPORTE DE MESEROS, y después la secuencia (1, 2, 4 y 3)
7. Hacer una copia del REPORTE DE MESEROS de la terminal
8. Cargar en el file CORTES DIARIOS, los ingresos en EFECTIVO y TARJETAS. Lo que ingrese de
EFECTIVO, se saca de caja y se coloca engrampado, con el TICKET de la terminal bancaria
en la parte de enfrente y en un sobre o bolsa el dinero en EFECTIVO, en la parte de atrás
de la caratula.
9. Una vez realizado el proceso anterior, se acomodan todos los CORTES DE CAJA en orden
por turno
10. Una vez finalizado el proceso anterior, se acomodan todos las comandas de los TRES
turnos en orden numérico (de menor a mayor). Deben estar registrados todas las
comandas, en caso de que falte alguna comanda, anotarla en la BITACORA
11. Una vez acomodadas las comandas por ORDEN, se juntan las 3 copias de los 3 turnos,
junto con las copias de tickets de REPORTE DE MESEROS de la terminal bancaria. Este
conjunto de papeles, se unen más la bolsa entregada por el capitán de meseros y forman
el PAQUETE de AUDITORIA que se etiqueta por fecha y se coloca en el BAUL.
12. Finalizado el proceso, se procede a archivar el REPORTE DE MESEROS DE EXCEL mas la
copia del REPORTE de MESEROS de la terminal bancaria y se archiva en la carpeta
REPORTE DE MESEROS 2022
13. Finaliza el proceso

Hotel Posada del Tepozteco

1. Se abre el file FACTURACION 2022
2. Se abren las carpetas por habitación (todas) y se revisan los RPIS, papeles, ID´s, y pagos
3. Se va haciendo los cálculos en cada pestaña de cada habitación, desde la 1 a la 25 y se
revisan las comandas de consumos y tips. (NOTA: verificar siempre que las comandas
tengan la leyenda INCLUIDO), en ese caso se toma si y solo SI, el TIP, si hubiere. Tiene que
cuadrar lo cargado en el file FACTURACION 2022 versus CloudBeds.
4. Se realiza la tira de cargos de alimentos, tips, y misceláneos (lavandería, etc.), en el detalle
de RESUMEN DE CUENTA del huésped, en AÑADIR/AJUSTAR CARGO, AÑADIR PRODUCTO,
 TIP; TIP A y MONTO y se anota en las observaciones TIP EN TICKET XXXXX, y se guarda y
finaliza la carga del TIP en CloudBeds.
5. Siempre se debe verificar las salidas del día siguiente para GENERAR la FACTURA.
6. Una vez que cuadran los importes en el file FACTURACION 2022 se procede a imprimir el
RESUMEN DE ESTANCIA y realizar la tira de calculadora con todos los cargos, tips y
totalizar, cuyo monto debe coincidir con el RESUMEN DE ESTANCIA.
7. Se procede a ordenar todas las comandas en el mismo orden que fueron cargadas en la
pestaña de la habitación, junto con la tira de la calculadora.
8. Se anexan todos los documentos y se procede a cerrar el proceso.
9. Una vez finalidad la actividad anterior, se imprime de la pestaña LISTA HABITACIONES con
los cargos actualizados y la fecha del turno. Se firma y se archiva en la carpeta CONTROL
DE SALIDAS 2022
10. Para entregar el turno, se entrega la caja arqueada al siguiente turno de SHB y se procede
a entregar a la compañera de HOTEL; el listado de huéspedes que salen para el control de
los cargos.
11. Se revisan los puntos pendientes de la bitácora.
12. Fin del Proceso

Otras actividades:

1. Se ponen a cargar los radios, celulares y tabletas

2. Se realiza limpieza de la recepción
3. Se realiza limpieza de lobby
4. Se verifican niveles de cisternas
5. Se abre la llave del baño de la HAB 6 para que corra el agua caliente
6. Se coloca cloro en los tapetes
7. Se deja limpia la recepción para el siguiente turno.