Introducción

La empresa productora de humus de lombriz “HUMUS NEGRO S.R.L”,

desempeña una actividad industrial productiva, de forma organizada, planeada y
controlada en todos los procesos, para un excelente funcionamiento de las
operaciones y el cumplimiento de los objetivos y políticas.

Para un mejoramiento continuo de la empresa se decide introducir dentro del

manejo de sus procesos un Sistema Integrado de Gestión, haciendo que la
empresa se consolide y tenga más oportunidades de incursionar en el mercado de
manera correcta.

El Sistema Integrado de Gestión implementado contendrá pautas ambientales, de

seguridad y calidad del producto, la implementación de un Departamento de
Gestión Integral, ayudará con la prevención y minimización de los impactos
ambientales generados por la empresa, la elaboración del análisis de riesgos en
las operaciones de la empresa y un plan de contingencias será de mucha utilidad
también.

El presente trabajo tiene como finalidad, señalar las acciones a realizar en la

empresa, para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión y dar
cumplimiento a los objetivos propuestos; por lo tanto se realizó un reconocimiento
de la compañía, el cual permitió la identificación y evaluación de los aspectos
ambientales de seguridad y calidad ; y de esta manera llevar a cabo la elaboración
e implementación de programas de gestión integrado en donde se establezcan
objetivos y metas que evalúen el desempeño ambiental, de seguridad y calidad, a
través de indicadores, dar cumplimiento a normativa vigente correspondiente, el
mejoramiento continuo y prevención de contaminación y accidentes dentro de la
empresa.
Antecedentes

La lombricultura es una biotecnología que utiliza a una especie domesticada “la

lombriz”, como una herramienta de trabajo, para lo cual este animal recicla todo
tipo de materia orgánica obteniendo como fruto de este trabajo el “humus de
lombriz”.

Los residuos orgánicos que se generan en diferentes actividades se han vuelto un

problema para la humanidad, el cual requiere estrategias para su tratamiento. La
lombricultura ha demostrado ser una técnica conveniente debido a su bajo costo
ya que grandes cantidades de la basura orgánica pueden ser procesadas y
transformados en abono orgánico. Aunque los microbios actúan en la degradación
bioquímica de la materia orgánica la lombriz de tierra son los encargados
principales durante el proceso1

La lombricultura es un negocio en expansión y en un futuro será el medio más

rápido y eficiente para la recuperación de los suelos de las zonas de cultivo.

Se trata de una interesante actividad zootécnica que permite perfeccionar todos

los sistemas de producción agrícola.

Las lombrices de tierras son aprovechadas para reciclar las cosas que no
podemos utilizar directamente en un insumo importante para la agricultura como lo
es el abono orgánico que producen las lombrices, el que es considerado el
fertilizante más completo que se puede elaborar, porque además de conocer todos
los nutrientes que las plantas necesitan es rico en enzimas y en flora bacteriana
que ayudan a mantener el equilibrio biológico en el suelo y por consiguiente a
reducir grandemente el ataque en las enfermedades a las plantas.
Objetivos

Objetivo General

Implementar el Sistema Integrado de Gestión a la Empresa productora de humus

de lombriz “HUMUS NEGRO”.

Objetivos Específicos

 Formular programas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el

trabajo y calidad en la empresa productora de humus de lombriz “HUMUS
NEGRO”

 Establecer indicadores que permitan evidenciar el cumplimiento de las

metas propuestas.

 Apoyar las actividades relacionadas con la implementación del Sistema

Integrado de Gestión.

Justificación

“HUMUS NEGRO S.R.L.” es una empresa boliviana dedicada a la producción y

comercialización de humus de lombriz californiana, con presencia en el
departamento de Santa Cruz, que busca posibilidades de progreso comercial y
posicionamiento en el mercado nacional de una manera eficiente y competitiva.

La implementación y puesta en marcha de esta unidad ejerce una presión positiva

y negativa sobre el medio ambiente, generando impactos ambientales positivos y
de manera indirecta, también negativos. Debido a sus procesos productivos
también se reconoce la necesidad de adoptar protocolos de seguridad para los
trabajadores e implementar un plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo
tanto, para minimizar los impactos, se crea la necesidad de la implementación de
un sistema Integrado de Gestión, la cual estará encargada de buscar alternativas
para una operación eficiente en todos los aspectos (Calidad del producto,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente).

Marco Teórico

Sistemas Integrados De Gestión

En el contexto actual de competencia global, las estructuras organizativas de las

empresas necesitan cambiar y adaptarse rápidamente, y es por ello que tienen
que mirar a todos los aspectos de sus procesos, incluyendo el bienestar de sus
empleados, el entorno de trabajo y el impacto que las operaciones de la
organización puedan tener. Todo ello sin que las empresas dejen de ofrecer
productos y servicios de calidad.

De esta necesidad surge el concepto del Sistema Integrado de Gestión (SIG), que
constituye un mecanismo convergente de gestión para racionalizar, coordinar y
organizar el trabajo, y así permitir el desarrollo de las distintas actividades de la
empresa.

Un Sistema Integral de Gestión proporciona ventajas significativas, entre ellas se

pueden destacar:

 Centra la empresa en sus objetivos

 Mejora la evaluación y seguimiento de los objetivos y sus avances

 Hace partícipe a todos los empleados de la organización

 Optimiza el funcionamiento de la empresa y aumenta su productividad

 Reduce los costes, clarifica y delimita responsabilidades y funciones dentro

de la empresa

 Simplifica los sistemas de documentación/procedimientos/auditorías, hace

partícipes a clientes y proveedores en las mejoras, etc.
En resumen, el Sistema Integrado de Gestión es un mecanismo viable de
organización para la reducción de costes, mejoras operativas, motivación del
empleado, gestión eficiente, utilización de los recursos, así como un medio para el
desarrollo sostenible.

Sin embargo, no debemos de olvidar que la implantación de un sistema integral

de gestión en la empresa no está exenta de dificultades, muchas de ellas
provenientes de la distinta naturaleza de los sistemas de gestión a integrar, la
resistencia interna a los procesos de cambio, la falta de recursos, el personal no
está capacitado, la dirección no se involucra o no se realizan actividades de
seguimiento y acciones correctivas.

Norma ISO 9001:2015 

Elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (International

Standarization Organization o ISO por sus siglas en inglés), determina los
requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden utilizarse para su
aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto y/o servicio lo
brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su rama,
para su certificación o con fines contractuales .

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la

calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones,
para certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de
gestión de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

La identificación sistemática y la gestión de los diferentes procesos empleados

dentro de la empresa, y particularmente las interacciones entre tales procesos se
pueden referir como “gestión por procesos” en su ámbito de aplicación. La
norma ISO 9001 estimula la adopción de la gestión por procesos como medio de
identificar claramente y gestionar el Sistema de Gestión de la Calidad y las
oportunidades para la mejora.

BENEFICIOS DE IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 9001

La implantación de una ISO 9001 es sin duda, una estrategia de diferenciación de

una empresa con respecto a las demás y aventajar a la competencia en un
mercado competitivo, demostrando que la gestión de la empresa se rige por los
estándares de calidad que incorpora Norma ISO 9001.

BENEFICIOS

 Eficiencia en los procesos o actividades de la Empresa. (Mejora de Costes)

 Mejora sustancial en la satisfacción de los clientes

 Herramienta de comunicación para mejora de la Imagen de la

Empresa/marca.

 Aumento del acceso al mercado, sin límites de fronteras

 Mejora de la comunicación interna, satisfacción de los trabajadores.

LA NORMA ISO 14001

La Norma ISO 14001 (UNE EN ISO 14001 en España) nace como respuesta a la
preocupación mundial por el medio ambiente y la proliferación de normativas
ambientales regionales. Es en este contexto, surge la necesidad un indicador
universal para evaluar los esfuerzos de una organización por alcanzar una
protección ambiental confiable y adecuada.

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14001 no fijan metas
ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en
el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y
sistemas enfocados a los procesos de producción al interior de una empresa u
organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio
ambiente.

Estos estándares, de la serie ISO 14000, han dado un nuevo enfoque a la forma
en que, gobiernos e industria puedan acometer de forma eficiente los asuntos
ambientales.

FASE DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ISO 14001

En la siguiente figura vemos los pasos que nos exige la normativa ISO 14001
Es por ello que esta norma recibe el apelativo de ISO “verde”. Este concepto
necesita de la participación de toda la organización, por lo que es un paso más en
el concepto de control establecido por la Normativa en la Gestión de la
Calidad ISO 9001.

Sin embargo, esta normativa de la serie ISO 14000, es aplicable a todo tipo de

organización y empresa ya que estas normativas no imponen—no definen el
cómo hacer las cosas, sino que son normas de definición de la política de
gestión.

Concluimos, por tanto, que los requisitos de la norma ISO 14001 se basan en la

acreditación y demostración de la responsabilidad ante el medioambiente
adaptándose a las características de cada organización.

ISO 45001 DESCRIPCIÓN GENERAL

ISO 45001 es la nueva norma internacional para la gestión de la seguridad y Salud

en el trabajo (SG-SST). Se trata de una herramienta útil para ayudar a las
organizaciones y empresas en la gestión de los riesgos y oportunidades en la
prevención de las lesiones y los problemas de salud en el trabajo,

EL objetivo de la implementación de la norma es mejorar el sistema de gestión

para proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable.

Se trata pues de un enfoque proactivo destinado a prevenir el absentismo debido

a las lesiones y mala salud de los trabajadores. Los requisitos contenidos en el
estándar están orientados para integrarse dentro de los procesos de la
organización

La norma ISO 45001 que ha sido publicada en marzo de 2018 viene a sustituir a la
norma internacional OHSAS 18001. Las empresas que están actualmente
certificadas en esta norma deberán migrar a la nueva norma para lo que cuentan
con un periodo de transición de 3 años.
Ventajas de la implementación de la ISO 45001

MEJORAS DE CARA AL NEGOCIO

 Mejora el rendimiento del negocio. Un sistema de gestión de salud /

seguridad ISO 45001 bien diseñado y bien implementado reduce las
enfermedades y lesiones en el lugar de trabajo y aumenta la productividad.

 Aumenta la confianza de los empleados

 Proporciona una herramienta para conseguir primas de seguros más bajas

y demuestra la debida diligencia al mercado.

 Permite una mejor identificación de peligros y riesgos.

 Asegura el cumplimiento de toda la legislación vigente a nivel mundial.

 Mejora la eficiencia de las operaciones internas, reduce los accidentes, los

peligros y el tiempo de inactividad.

 Mejora la seguridad de todas las personas afectadas por las actividades de

la empresa.

 Mejora la supervisión de la gestión y los procesos de toma de decisiones.

Sistema de mejora continua

El Ciclo PDCA es la sistemática más usada para implantar un sistema de mejora

continua. Tiene una estrecha relación con algunas normas ISO, concretamente
con la ISO 9001 “Requisitos de los Sistemas de gestión de la calidad”, donde
aparece mencionado como un principio fundamental para la mejora continua de la
calidad.
El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es
conocido como Ciclo de mejora continua o Círculo de Deming, por ser Edwards
Deming su autor.

Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo
de forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al
mejoramiento continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento de la
eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos
potenciales…). El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que
una vez acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de
nuevo, de forma que las actividades son reevaluadas periódicamente para
incorporar nuevas mejoras. La aplicación de esta metodología está enfocada
principalmente para para ser usada en empresas y organizaciones.

PDCA Cycle: Plan, Do, Check, Act.

Ciclo PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.
  Las cuatro etapas que componen el ciclo son las siguientes:

1. Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se

establecen los objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden
realizar grupos de trabajo, escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar
nuevas tecnologías mejores a las que se están usando ahora, etc.
2. Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta.
Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento
antes de realizar los cambios a gran escala.

3. Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, se deja un

periodo de prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no
cumple las expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los
objetivos esperados.

4. Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben

estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades
antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios se
implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar
cambios para ajustar los resultados o si desecharla. Una vez terminado el paso 4,
se debe volver al primer paso periódicamente para estudiar nuevas mejoras a
implantar.

Datos de la Empresa

UBICACIÓN
Ubicación Espacial
La Empresa “HUMUS NEGRO S.R.L” se encuentra ubicada en la ciudad de
Vallegrande, perteneciente al departamento de Santa Cruz.
Coordenadas UTM

ZONA 20K
X 383413.98 m E
Y 7955702.62 m S

Naturaleza De La Empresa.

Tipo y tamaño de la empresa: Según el código de comercio en su artículo 4.

(Clasificación y niveles de las Unidades Productivas), se determina que la
empresa es una sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), debido que el
negocio cuenta con 2 socios, 20 trabajadores, y la cantidad de ventas que se
proyecta.

Enfoque del negocio: Producción de abono orgánico (humus) de lombriz roja

californiana.

Sector: La microempresa está dedicada al rubro de la agricultura, el cual

producirá humus de lombriz, para acompañar en la producción de hortalizas,
leguminosas, tubérculos mejoramiento de la fertilidad del suelo y otros, ya que
estos alimentos son de primera necesidad para la canasta familiar. De tal forma el
negocio contribuirá a la población en su conjunto.

Nombre o razón social de la empresa: “HUMUS NEGRO S.R.L”

CONSUMIDOR.

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR.

Actualmente Bolivia es un país donde culturalmente está acostumbrado a usar

fertilizantes químicos y estiércol de animales para abonar los suelos de cultivo
para producir ya sea tubérculos, leguminosas, hortalizas, flores, etc.

Generalmente el estiércol de animales que se utilizan en los sembradíos o cultivos

se aplican en la mayoría de los agricultores. Los mismos para su aplicación no
recibe ningún tipo de tratamiento es por tal motivo los cultivos no rinden su
productividad de acuerdo a lo planificado.

Por otra parte, tenemos también como clientes a las amas de casa y jardineros
que compran en centros comerciales para sus actividades de mantenimiento de
sus plantas y jardines serian también nuestros clientes objetivos. Para este
mercado se cuenta con bolsas más pequeñas de 5 kilos.

TIPOS DE CLIENTES Y CONSUMIDORES DEL HUMUS DE LOMBRIZ.

Los compradores del humus de lombriz se dividen en dos categorías, la primera

categoría son los viveros principales, los centros comerciales, tiendas orgánicas,
amas de casa y jardineros. La segunda categoría son las asociaciones de
productos orgánicos ONGs y los agricultores que deseen aplicar abono orgánico a
su cultivo con el fin de mejorar la fertilidad de los suelos.

POTENCIAL DE MERCADO.

El mercado potencial de la empresa orgánica “HUMUS NEGRO” son todas las

personas que se dedican a la agricultura, floricultura y jardineros en Bolivia.

PRODUCTO.
El humus de lombriz es un fertilizante o abono orgánico y ecológico. Su nombre es
dado porque para su transformación de son necesarias lombrices, y las más
utilizadas son la Eisenya foetida o lombriz roja de California. Las lombrices se
encargan de transformar el compostaje que procede del estiércol natural
fermentado. Es un material fino y nutritivo normalmente usado en las plantas.

El humus de lombriz o vermicompost es el resultado del proceso de formación de

humus por parte de las lombrices californianas. Las partículas tienen un tamaño
bastante fino y homogéneo, húmedo sin exceso ni malos olores.

Posee macros y micronutrientes que son asimilables de forma fácil por las plantas.
Esta sustancia es biodinámica, es decir que tiene un mayor número de
componentes como enzimas, hormonas, vitaminas, población microbiana y otros.

Este producto orgánico y natural, es totalmente limpio, y puede ser utilizado en

exceso sin ningún tipo de perjuicio para el cultivo, incluso en los brotes más
tiernos.

 La calidad y características del producto.

En el aspecto técnico, el producto es el humus de lombriz el cual es debidamente

tratado, sin contaminantes ni semillas de malezas, saludable para mejorar la
fertilidad del suelo, ya que contienen nutrientes y microorganismos.

 El diseño del producto.

El producto está diseñado para facilitar el embalaje, transporte y almacenamiento;

son sacos de polietileno este es resistente de 25 kg, ya que es recomendable
utilizar bolsas de polietileno para mantener las propiedades del humus de lombriz .

Misión

La misión propuesta para la empresa “HUMUS NEGRO” es la siguiente:

“Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de abono

orgánico (humus) de lombriz, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, brindándoles un producto de calidad y con un excelente servicio”
Visión

La visión propuesta para la empresa “HUMUS NEGRO” es la siguiente:

“Ser líder en la producción de abono orgánico (humus de lombriz) a nivel nacional,

aplicando políticas de innovación constante”.

ANÁLISIS

La empresa productora de humus “HUMUS NEGRO”, tiene como actividad

principal la producción de humus de lombriz californiana, la dirección principal ha
tomado la decisión de implementar un sistema de gestión integrado que vendría
incluido en los procesos de producción, operación y distribución de su producto.
También se plantea establecer protocolos de seguridad dentro de las diferentes
áreas de la empresa.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HUMUS

El proceso productivo que se adoptó en la empresa orgánica “HUMUS NEGRO”,

para la obtención del abono orgánico humus de lombriz es por medio de las
camas de lombriz que se diseñaron con una medida de 30 metros de largo x 2
metros de ancho y una altura de 1 metro.

La información de este proceso fue brindada por el propietario de la empresa, y se

detalla a continuación:

1º. Fabricación de las camas de lombriz.

Se diseñan una cama de 30 metros x 2 metros tomando en cuenta una altura de 1

metro los materiales empleados serán de cemento.

Cantidad de camas que emplearan durante la producción del abono orgánico

humus: son 12 unidades todos de la misma medida.

2º Se procede a introducir la materia orgánica en las camas de lombriz

3º Riego de la materia orgánica cada 3 horas.

4º Transcurrido 2 días se deben de añadir las lombrices rojas californianas, por
cada cama se deben de añadir 12 cajas en promedio 1.000.000 de lombrices rojas
californianas.

5º Se deben regar diariamente, tres veces al día,con el afán de mantener las

condiciones óptimas de temperatura para la lombriz, tiempo necesario para
obtener la primera producción.

6º Durante este tiempo las lombrices van ingiriendo los desechos, cerca al tercer
mes, al ya no tener alimento migran a las siguientes camas nuevas, por esta razón
solo se iniciará con 12 camas de las mismas dimensiones, las lombrices se
reproducen rápidos y para la empresa es una oportunidad, mientras más
lombrices exista mejor.

7º Para la recolección del humus se deben dejar por lo menos 2 a 3 días para que
se elimine el exceso de humedad, hasta que tenga un grado de humedad del 40%
para evitar que la flora bacteriana se pierda.

8º Cosecha del humus de lombriz: El humus recolectado es cernido y colocado

el envase, verificando que su peso sea de 25kg, almacenándolos en la bodega la
misma que debe contar con una temperatura fresca para mantener al abono en
buenas condiciones, conservando cada uno de sus beneficios.

Por cada cama de lombriz tiene la capacidad de producción 9000 kilos de humus
en tres meses.

9º Venta del humus: La Auxiliar Contable/cajera/secretaria es la encargada de

cobrar y emitir factura a los clientes. Una vez realizado el cobro se solicita a
bodega la entrega del abono al comprador.

Para ello el cliente deberá apersonarse a almacenes con la factura original para el
recojo de la mercadería. El encargado en ventas, se encargará de realizar la
entrega del abono verificando la respectiva factura de acuerdo a la cantidad de
sacos comprados, se le entrega la factura original al cliente y la copia
permanecerá en custodiada por esta área.
Diagrama de flujo de producción

O b rer o S e cr e taria / rec ep cio nis ta E n c arg a d o e n v e n tas

In ic io

P e d id o d e m a te r ia
p r im a

R e c e p c ió n d e
d esech o s y

C o lo c a r e n la c a m a
d e lo m b r iz

D e ja r
re p o sa r

R e c e p c ió n d e
lo m b r ic e s

D e ja r
re p o sa r

R i e g o a la s c a m a s
d e l o m b r iz

C o sec ha del hu m u s
A te n c ió n
a l c li e n t e

F a ctu ra ció n
E n t r e g a d e l p e d id o

C l ie n t e
s a ti s f e c h o

Diagrama de flujo de recepción de materia prima:

 Ubicación de las diferentes áreas en la empresa

OFICINAS

AREA DE
DESPACHO

DEPÓSITO

CAMAS DE LOMBRICES
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

PROCESOS CALIDAD MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realiza la recolección de la
Los vehículos que realizan
materia prima (materia orgánica) La persona encargada de la recolección
Pedido de materia la recolección y traslado de
de manera diaria, para luego cuenta con licencia de conducir apta para
prima la materia orgánica, reciben
almacenarla en contenedores de el tipo de vehículo que se maneja
un mantenimiento de
acuerdo al tipo de producto.
manera periódica, para
La materia orgánica es
Recepción de materia evitar la emisión excesiva
almacenada al momento de
orgánica de gases contaminantes Los operadores que reciben la materia
recibirla en la empresa
orgánica y realizan el riego de las camas
Se realiza el riego a las camas de
El agua con la que se de lombrices lo hace con Equipo de
lombrices, hasta obtener la
Riego a las camas de realiza el riego es dotada protección personal (guantes, barbijo,
humedad necesaria, la cual se
lombrices por la cooperativa de agua botas y uniforme)
realiza de manera manual por el
de la ciudad (COSMON)
operario encargado
Una vez recolectado el humus se El personal cuenta con Equipo de
procede de manera manual con NO APLICA protección personal para realizar esta
Cosecha de humus
herramientas diseñadas para el actividad
cernido.
Una vez realizado algún pedido La oficina donde funciona el área contable
de un cliente, se procede a NO APLICA y administrativa cuenta con baños, un área
Facturación
realizar a facturación de la de cocina y en la entrada cuenta con un
cantidad de humus solicitada recibidor para clientes.
El pedido se entrega al cliente, Los vehículos que realizan El personal prepara el pedido que el
desde el establecimiento, y si la la recolección y traslado de cliente solicita, y lo traslada a las afueras
cantidad requerida es de un peso la materia orgánica, reciben de las instalaciones de forma manual, en
Entrega de pedido considerable (mayor a 100Kg.) se un mantenimiento de caso de que el pedido sea mayor a los 100
cuenta con el servicio de entrega manera periódica, para kg. y el cliente solicite el traslado del
al lugar que se requiera, con un evitar la emisión excesiva producto, un operario designado descarga
costo adicional por el envío. de gases contaminantes las bolsas de 25 Kg. de manera manual.
A continuación, se presenta un resumen de las actividades que se realizan en la empresa y las medidas que se toman actualmente en
el aspecto de: Calidad del producto, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
Lineamiento estratégico de solución

Comunicaciones internas

La información relevante sobre el Sistema Integrado de Gestión y su eficacia se

transmite a todo el personal de la empresa Humus Negro S.R.L. por:

a) La Dirección General de Administración, la Dirección General de

Recursos Humanos y el Servicio de Prevención, al ingresar en el Grupo,
mediante la información y documentación que se aporta al nuevo
empleado

b) La Dirección General mediante la publicación del manual y

procedimientos, mediante memorandos, mediante la divulgación de las
actas de reunión de revisión y seguimiento del Sistema Integrado de
Gestión a todo el cuerpo directivo.

c) Los propios mandos o superiores durante el desempeño de sus

funciones y mediante divulgación de la información relativa al Sistema
Integrado de Gestión que reciben de sus superiores a los equipos que
dirigen.

d) La Dirección General, a través de las reuniones anuales con cada

División, Departamento, Área, Dirección Territorial o Delegación.

e) Los representantes de los trabajadores, cuando los hubiere.

La participación del personal en la identificación de puntos débiles y en la

propuesta de ideas o sugerencias de mejora e innovación sobre cualquier aspecto
que afecte a la eficiencia, calidad o desarrollo sostenible de los trabajos se
potencia mediante la aplicación por parte de la Gerencia y direcciones generales
de un sistema dinámico de reconocimientos y premios.
CALIDAD

La alta dirección de la empresa, con el fin de conducir a la entidad hacia una

mejora en su desempeño, deberá buscar la aplicación transversal de los
siguientes principios de gestión de la calidad basándose en la implementación de
la norma ISO 9001:

Enfoque hacia el Usuario

Estructura organizacional definida: Ya que la empresa no cuenta con una

organización definida más que la parte operativa y la parte administrativa, a
continuación, se elabora un organigrama donde se propone la estructura de la
empresa para que de esta manera se atribuyan responsabilidades en cada área.
 Gerente General

Responsable SIG

Coordinador de
Calidad

Coordinador
Medio Ambiente

Cordinador SST

Gerente Gerente Jefe de

Administrativo Comercial operaciones

Contabilidad y
Departamento Control de
Recursos
de ventas calidad
Humanos

Departamento
Departamento Empaquetado y
de Marketing y
legal almacenamiento
publicidad

Despacho y
Recepción y Caja entrega a cliente
final

Para la implementación efectiva del un sistema Integral de Gestión se añadirá al

organigrama o la estructura un departamento de SIG que estará encargado de
operar en las diferentes áreas de la empresa de manera organizada y conjunta en
los temas de calidad, medio ambiente y seguridad. Los coordinadores serán
elegidos por el Gerente General, y podrán ser empleados encargados de las
diferentes áreas, la persona responsable del departamento de SIG tendrá que
estar capacitado y formado para poder realizar todas las modificaciones que la
empresa necesite, transmitir estos conocimientos a los coordinadores y cumplir los
objetivos fijados.

Coordinador de Calidad: Responsable de la gestión de la Calidad de las áreas

de trabajo asignadas, encargados, dar soporte en materia de calidad en el
desarrollo de proyectos y preparación de ofertas; impartir cursos de formación en
materia del Sistema Integrado de Gestión al personal, informar a la Dirección
General de del grado de implantación del Sistema y de los datos requeridos para
la revisión o seguimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Coordinador Medioambiental: Persona encargada de la gestión ambiental de los

centros de trabajos asignados. Su trabajo consiste en identificar los aspectos
ambientales, llevar el control de los consumos, identificar la legislación ambiental y
evaluar el grado de cumplimiento de sus requisitos, tener documentada la gestión
de residuos, los gestores (como proveedores); definir objetivos concretos y evaluar
periódicamente su cumplimiento, estimular el interés de todo el personal en los
temas ambientales, en especial los relacionados con ahorro de energía, agua y
disminución de residuos. Realizar auditorías internas y elaborar los informes para
el seguimiento y revisión del sistema.

Coordinador de seguridad: Tiene a su cargo varias funciones que debe cumplir

para diseñar, implementar y ejecutar el sistema de gestión. Será el responsable
de: Diseñar, implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la empresa.

Liderazgo: La Dirección General, en este caso la gerencia general de la empresa

debe promover el liderazgo, en base al compromiso personal con los objetivos de
la gestión integral a implementar, formando un comité en la empresa para
establecer la unidad e involucrando a todos los trabajadores.

Compromiso de las Personas: Se promoverán espacios para el

empoderamiento y compromiso de los trabajadores, entre estos se puede
mencionar la conformación de líderes en las diferentes áreas, y también la
capacitación y formación de los mismos.

Enfoque a procesos:

Se adicionará al proceso de elaboración de humus, actividades que aportarán de

manera positiva a la calidad del producto:
 Designación
Cada operario, tendrá, al comenzar su jornada de de tareas
Persona encargada: Jefe de operaciones
trabajo, una labor establecida.

Cronograma establecido para coordinarPedido de materia prima

el pedido
Persona encargada: Jefe de operaciones
con los diferente proveedores
Materiales que no sean aptos para la producción
Recepción y control de calidad de materia prima
de humus, serán dispuestos en contenedores Persona a cargo: Operario de control de calidad
separados
Picado de materia orgánica
Persona encargada: Operarios designados

Colocado de alimento para lombrices en las camas

Persona encargada:Operarios designados

Reposo

Riego a las camas de lombrices

Realizado previa medición de la humedad Persona a cargo: Operario encargado del riego

Medición
Realizada al principio de la jornada de temperatura, ph y humedad
de trabajo,
Persona encargada: Operario desigando
previo al riego y finalizando la jornada de trabajo

Cosecha de humus
Persona encargada: Operario designado

Empaquetado de humus
Persona encargada: Operario designado

Entrega de humus
Persona encargada. Operario designado

Proceso de area administrativa y de ventas

Coordinación
Coordinación
Recepción de Facturación de con el area
con el area
pedido pedido opertiva para la
opertiva
entrega

Inspección de materias primas: Todas las materias primas que llegan deben ser
inspeccionadas a través de una muestra simple para poder determinar la relación
carbono nitrógeno de las mismas. Para cumplir con los estándares de calidad los
proveedores deben ser evaluados y clasificados.
Supervisión de la calidad del producto: el encargado del proceso de producción
es responsable para supervisar todo el proceso, con el objetivo de cumplir con las
normativas nacionales de calidad y deben haber pasado por un tratamiento que
elimine los posibles peligros biológicos, el cual consiste en el secado del humus en
el galpón para luego ser envasado.

Para controlar los procesos físicos y químicos que tiene el humus, en la

producción y garantizar la calidad del producto final, la empresa realizara análisis
de control de calidad de manera trimestral para verificar si cumple con los
parámetros necesarios.

Medición de humedad y temperatura: La temperatura promedio que debe tener

el lecho de lombriz es de 20 a 45º C mediante el cual se asegura la productividad
eficiente. Para el control correcto se realizará la compra de un medidor digital de
PH, temperatura y humedad, y de esa manera lograr obtener resultados más
precisos y un producto garantizado.

Mejora en la entrega de producto

Implementación de maneras más prácticas y eficientes para la entrega del

producto.

Coordinación, cooperación y articulación: El trabajo de equipo es importante

para el desarrollo de relaciones entre trabajadores y personal administrativo, para
coordinar el uso racional de recursos y la coordinación de tiempos, etc.

Transparencia: Creación de una página web de la empresa, de esta manera, los

clientes y clientes potenciales puedan conocer la forma de trabajar y las técnicas
utilizadas para la obtención del producto.
Se realizarán auditorías internas a la empresa para verificar el estado financiero
de la empresa y el cumplimiento de sus obligaciones (Impuestos, seguro de salud
a los trabajadores, etc.).

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Identificación y valoración de aspectos ambientales y requisitos legales

- Generar y promover el conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio

climático mediante instrumentos y metodologías apropiadas y colaborativas
para impulsar acciones de reducción, adaptación y dar soporte a las
decisiones de desarrollo de la ciudad.
- Dar manejo adecuado a los impactos ambientales significativos generados
como resultado del desarrollo de las actividades propias HUMUS NEGRO
S.R.L mediante el fomento de la cultura del uso racional de los recursos, la
protección y conservación del ambiente.

Programa de Manejo de Residuos Sólidos

Objetivo.

Establecer las medidas de manejo ambiental para minimizar la generación de

residuos sólidos convencionales y peligrosos, garantizando la gestión y manejo
integral de los residuos convencionales y peligrosos que genera la empresa, en
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Alcance.

El programa de gestión para el manejo integral de residuos sólidos aplica para

todas las actividades y servicios que presta la empresa HUMUS NEGRO S.R.L.,
con el fin de velar por la gestión y manejo integral de los residuos sólidos
convencionales (ordinarios y aprovechables) y peligrosos (computadores, tóner y
luminarias).

Estrategias y líneas de Acción.

Separación en la fuente.
El manejo integral de residuos sólidos contempla la correcta separación en la
fuente, para ello se dispone de puntos ecológicos en las diferentes áreas de
trabajo de la empresa, una correcta separación de los residuos ordinarios,
aprovechables y peligrosos que se generan.

Cuantificación de Residuos sólidos peligrosos.

Se efectúa el cálculo de la medida móvil de residuos que permite la cuantificación

por cada tipo de residuo y se llevará un control de las cantidades mensuales de
residuos peligrosos generados por corrientes de residuos o desechos.

Promoción y divulgación.

Se realizan capacitaciones y campañas enfocadas a la prevención y minimización

de residuos peligrosos para todos los funcionarios, contratistas y colaboradores,
permitiendo, así la correcta identificación de residuos sólidos ordinarios,
aprovechables y peligrosos.

Disposición final de Residuos Sólidos.

La entidad realiza entrega de los residuos sólidos, aprovechables y peligrosos a

organizaciones de recicladores de oficio o a los gestores ambientales autorizados
por la autoridad ambiental competente.

Programa Para Uso Eficiente y Ahorro del Agua y la Energía Eléctrica

Objetivo.

Optimizar el consumo de agua y energía, dentro de la empresa en las diferentes

actividades, a través del monitoreo, control y mantenimiento a la infraestructura de
los recursos de agua y energía en cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente.

Alcance.

El programa de gestión para el Ahorro y Uso Eficiente del Agua y de la Energía de

la empresa, aplica para todas las actividades y servicios que presta la misma, ,
con el fin de velar por el cuidado de los recursos hídrico y energético y disminuir
los impactos ambientales generados.

Estrategias y líneas de Acción.

Promoción y divulgación.

Se realizan campañas y capacitaciones a los funcionarios de la empresa,

enfocadas al uso eficiente y ahorro de agua y energía, promoviendo iniciativas
para la minimización y la racionalización del consumo.

Lineamientos Generales frente al uso eficiente y ahorro de agua y energía.

Cumplimiento de la normatividad aplicable frente a temas de sostenibilidad

ambiental, generando lineamientos internos de buenas prácticas ambientales y
uso racional de recursos, efectuando seguimiento al consumo de agua y energía.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Control y entrega de equipos de trabajo individual

Se dotará al personal de equipo de protección personal que esté de acuerdo a las

actividades que realizará, el uso del mismo será obligatorio:

Protección para el cuerpo: Ropa protectora para partes del cuerpo expuestas a
posibles lesiones. (Camisa y pantalón)

Casco: previenen accidentes por caída o penetración de objetos, impactos,

choques eléctricos y quemaduras. Puede evitar lesiones graves e irreversibles que
pueden causarle la muerte.

Guantes: protegen las manos de lesiones causadas durante el trabajo.

Protección respiratoria: los respiradores nos ayudan a proteger de

contaminantes presentes en el ambiente, así como de las partículas, malos olores
polvos, y otros. Evita la aparición de enfermedades que pueda causar daño a los
pulmones.
Botas de seguridad: debe proteger los pies de la humedad, pisadas sobre
objetos filosos, agudos, corto punzante, caída de objetos, golpes. Evita la perdida
de los pies o de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Etapas del
trabajo y/o Peligros/Aspectos
Amenazas Riesgos Barreras/ Procedimiento seguro
actividad a identificados
realizar
1.Falta de 1.Producto final
1.Personal
comunicación entre de mala
afectado a la 1.Capacitación constante a los encargados de las áreas
encargados y calidad.
operación, sin para que de esta manera transmitir información clara y
trabajadores. 2.Retraso del
Designación conocimiento de la precisa.
2.Incumplimiento al cumplimiento
de tareas actividad. 2.Instalación de un control biométrico de asistencia
horario de entrada a con los clientes,
2.Retraso de las para todo el personal, sanción económica por
las áreas de trabajo falta de
actividades a acumulación de minutos de retraso.
credibilidad de
realizar.
la empresa
1.Mala disposición
y control de la 1.Producto de
1.Falta de orden y materia prima. mala calidad. 1.Preparación del área de recepción de materia prima
Recepción y limpieza. 2.Ubicación 2.Caidas a con anticipación, check list.
control de 2. Altura del camión. incorrecta de distinto nivel. 2.Procedimiento de trabajo seguro en alturas; equipo
materia prima 3.Manejo de trabajadores 3.Choques, de protección personal contra caídas.
transporte pesado. 3. Falta de daños a las 3.Certificación de manejo defensivo.
capacitación en personas.
MD del conductor
1.Dotación de EPP para trabajos con herramientas
Picado de 1.Trabajo con 1.Mala cortopunzantes (botas, guantes y gafas antiparras,
materia herramientas manipulación de 1.Heridas transparentes), señalización de uso obligatorio de EPP
orgánica cortopunzantes. herramientas. para los trabajadores, Botiquín y capacitación de
primeros auxilios al personal.
Cosecha y 1.Trabajo en 1.Falta de 1.Insolación, 1.Capacitación al personal para el uso de la debida
empaquetado exposición al sol o protección para la fatiga del protección personal. Establecer horarios de trabajo con
de humus calor. cabeza trabajador menor exposición al sol, rotar trabajadores.
1.Varias 1.Instalación de extintores en las oficinas y demás
conexiones áreas de trabajo. Señalizaciones en las oficinas y todas
Actividad 1.Trabajo con
eléctricas de una 1.Incendio las áreas de trabajo.
administrativa equipos electrónicos
sola fuente de Capacitación a todo el personal en caso de incendios.
energía.
En lo referente a la SST, se establecerán procedimientos para actuación en caso de emergencias
tanto en unidades de producción como administrativas para responder a posibles situaciones de
emergencias potenciales, prevenir y mitigar sus consecuencias y evitar los accidentes e incidentes o
actuar de forma correcta si se tuviera lugar alguno de ellos.

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

Los diferentes departamentos contarán con documentación que certifique que los procedimientos
para la implementación del Sistema Integrado de Gestión han sido socializados con las diferentes
áreas de la empresa. Cada departamento contará con los manuales de procedimientos elaborados
en base a las normas ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 y la legislación vigente.

MEJORA CONTINUA.

El compromiso de mejora continua se presenta en la nueva política de la empresa y el interés por

adoptar un Sistema Integrado de Gestión, se desarrolla y aplica por el Comité mediante el análisis
de los datos que figuran en las fichas de proceso de los sistemas de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad que se plantean ejecutar y se complementa con la aplicación de un sistema de incentivos
para los empleados de la empresa HUMUS S.R.L., por actividades o ideas que, directa o
indirectamente, contribuyan a mejorar la calidad, la realización de actividades innovadoras y la
eficacia del trabajo realizado.

La mejora continua es uno de los aspectos fundamentales del Sistema Integrado de Gestión,
llevándose a cabo a través de las revisiones anuales y promoviéndose mediante el control de las no-
conformidades, la aplicación del sistema de auditorías internas y externas y los diferentes controles
de los distintos aspectos del Sistema Integrado de Gestión.

Acciones correctivas.

En el procedimiento, se establecerán los métodos generales que aplica el departamento de SIG

para la detección, tramitación y resolución de no-conformidades, para dejar constancia documental
de las mismas, de sus posibles causas, y de las acciones correctivas, cuando sean necesarias, así
como del seguimiento de su implantación y eficacia.
Además de esto, en materia de SST se cuenta con el procedimiento “Investigación de accidentes e
incidentes” que pretende establecer y determinar las actuaciones necesarias para investigar los
accidentes e incidentes que ocurran en el trabajo con el fin de tomar las medidas necesarias para
evitar que se vuelvan a producir.

CONCLUSIÓN

Objetivo General

Implementar el Sistema Integrado de Gestión a la Empresa productora de humus de lombriz

“HUMUS NEGRO”.

Objetivos Específicos

 Formular programas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y calidad en la

empresa productora de humus de lombriz “HUMUS NEGRO”

 Establecer indicadores que permitan evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas.

 Apoyar las actividades relacionadas con la implementación del Sistema Integrado de Gestión.

Se planteó un Sistema Integrado de Gestión para la empresa HUMUS NEGRO S.R.L. en base a las
normas ISO 9001. ISO 14001, ISO 45001, si bien este proceso requiere de una evaluación y análisis
minucioso de procesos, documentación y demás requisitos que las Normas mencionadas y la
legislación de nuestro país también exigen, se trató de abarcar los aspectos más importantes en el
presente proyecto.

Se formulan programas y medidas a tomar en las diferentes áreas de la empresa (Administrativa y

de producción) con la creación del departamento de Sistema Integrado de Gestión SIG.

Todas las empresas que en sus procesos productivos generen impactos ambientales, tienen la
obligación de darle cumplimiento a la legislación ambiental pertinente, para evitar sanciones que
puedan perjudicar el nombre y la continuidad de los procesos de la empresa.

La realización de capacitaciones ayudará a concientizar a los operarios de la empresa sobre el

Manejo y adecuada disposición de los residuos sólidos, la importancia de la Seguridad en el trabajo y
la sistematización de procedimientos para lograr obtener un producto y un servicio de calidad.
RECOMENDACIONES

Contratar de manera permanente personal capacitado que fiscalice la implementación del Sistema
Integrado de Gestión y la mejora continua del mismo.

Mantener actualizados los programas, procedimientos e instructivos para permitir participación del
personal perteneciente a la empresa y mejorar continuamente el proceso de implementación del
Sistema Integrado de Gestión.

Continuar con el programa de capacitaciones, para aumentar la participación e interés del personal
en la ejecución de programas de seguridad y medio ambiente.

Se recomienda seguir realizando los debidos mantenimientos, a las estructuras y equipos que se
vayan a adquirir para la puesta en marcha del proyecto.

Establecer un contrato de recolección y tratamiento con una empresa legalmente establecida que
cumpla con toda la normativa ambiental para el manejo de residuos electrónicos y reciclables que se
pudieran generar en la empresa.

Seguir trabajando en realizar una buena gestión, utilizando herramientas necesarias, para consolidar
a le empresa HUMUS NEGRO S.R.L, como un referente en el tema de implementación de un Sistem
Integrado de Gestión.
Bibliografía

ISO 9001:2008 "Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos"

ISO 45001:2018(es) “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con

orientación para su uso”

 Guerrero b. 2007 abonos orgánicos - tecnología para el manejo ecológico del suelo.

 https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita.

 http://www.lombec.com/producto_humus_de_lombriz.html.

 http://www.lombec.com/producto_humus_de_lombriz.html.

 http://www.lombec.com/producto_humus_de_lombriz.html