CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por: Revisada por

0.1 DB ES
PLAN DE GESTION DE RIE
NOMBRE DEL PROYECTO
MÓDULO ERP

METODOLOGIA DE GESTION DE R
PROCESO DESCRIPCION
IDENTIFICACIÓN DE
REUNION DE PLANEACION
RIESGOS
ANALISIS CUALITATIVO
REUNION DE PLANEACION
DE RIESGOS
PLANEACIÓN
ANALISIS CUANTITATIVO
REUNION DE PLANEACION
DE RIESGOS
PLAN DE RESPUESTA A
REUNION DE PLANEACION
RIESGOS

DIAGNOSTICO INICIAL REUNION DE ANALISIS

IDENTIFICACIÓN DE
REUNION DE ANALISIS
MEJORAS
EJECUCIÓN
DEFINICIÓN DE
REUNION DE ANALISIS
REQUERIMIENTOS
ESTRUCTURA GENERAL REUNION DE ANALISIS
CIERRE LECCIONES APRENDIDAS REUNION DE ANALISIS

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIO

PROCESO ROLES
Gestora de proyecto
IDENTIFICAR RIESGOS Asesores
Patrocinador
Consultor
PLANEACIÓN EVALUAR RIESGOS Director del proyecto
Asesores
 PLANEACIÓN

Director del proyecto

PLANEAR RESPUESTA A
RIESGOS
Asesores

MONITOREAR Y CONTROLAR
EJECUCIÓN
RIESGOS Comité de riesgos

Gestora de proyecto
CIERRE LECCIONES APRENDIDAS
Consultor

FORMATOS DE LA GESTION DE RIE

Planificación de Gestion de Riesgos
Identificacion de Riesgos
Análisis cualitativo de Riesgos
Planficación de Respuesta a Riesgos
Seguimiento y Control de Riesgos
ROL DE VERSIONES
Aprobada por Fecha Motivo:
ES 4/17/2015 Version Original
ESTION DE RIESGOS
O SIGLAS DEL PROYECTO
ERP

A DE GESTION DE RIESGOS
FUENTES DE
IPCION HERRAMIENTAS
INFORMACION
Revisiones de la documentación
PLANEACION
Analisis de supuestos

PLANEACION Matriz de probabilidad e impacto

Tecnicas de analisis cuantitativo de
PLANEACION
riesos por modelado y simulacion
Estrategias de respuesta a riesgos y
PLANEACION
estrategias de contingencia
Revisiones de la documentación
E ANALISIS

Revisiones de la documentación
E ANALISIS

Revisiones de la documentación
E ANALISIS
Revisiones de la documentación
E ANALISIS
Revisiones de la documentación
E ANALISIS

BILIDADES DE GESTION DE RIESGOS

LES PERSONAS RESPONSABILIDADES
e proyecto Jennifer Monsalve
sores
inador
sultor
el proyecto
sores
el proyecto
sores

e riesgos

e proyecto Jennifer Monsalve

sultor

DE LA GESTION DE RIESGOS
 CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por: Revisada por
Aprobada por Fecha Motivo:
0.1 DB ES ES 4/17/2015 Version Original

PLAN DE GESTION DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
MÓDULO ERP ERP

METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS

PROCESO DESCRIPCION HERRAMIENTAS FUENTES DE INFORMACION
EDT, PRESUPUESTO,
IDENTIFICACIÓN DE REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN, CRONOGRAMA, PLAN DE
REUNION DE PLANEACIÓN
RIESGOS ANALISIS DE SUPUESTOS CALIDAD, PLAN DE RH, PLAN DE
COMUNICACIONES.

ANALISIS CUALITATIVO DE MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO, REGISTRO DE RIESGOS,

REUNION DE PLANEACIÓN
PLANIFICACIÓN RIESGOS CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS ENTREVISTAS
TECNICAS DE ANALISIS CUANTITATIVO
ANALISIS CUANTITATIVO REGISTRO DE RIESGOS,
REUNION DE PLANEACIÓN DE RIESGOS POR MODELADO Y
DE RIESGOS ENTREVISTAS
SIMULACIÓN
ESTRATEGIAS DE RESPUESTA A
PLAN DE RESPUESTA A REGISTRO DE RIESGOS,
REUNION DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE
RIESGOS ENTREVISTAS
CONTINGENCIAS
REGISTRO DE RIESGOS,
DIAGNOSTICO INICIAL REUNION DE ANALISIS REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTRO DE RESPUESTAS A
RIESGOS
REGISTRO DE RIESGOS,
IDENTIFICACIÓN DE
REUNION DE ANALISIS REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTRO DE RESPUESTAS A
MEJORAS
RIESGOS
EJECUCIÓN REGISTRO DE RIESGOS,
DEFINICIÓN DE
REUNION DE ANALISIS REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTRO DE RESPUESTAS A
REQUERIMIENTOS
RIESGOS
REGISTRO DE RIESGOS,
ESTRUCTURA GENERAL REUNION DE ANALISIS REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTRO DE RESPUESTAS A
RIESGOS
CIERRE LECCIONES APRENDIDAS REUNION DE ANALISIS REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTROS DEL PROYECTO

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES

Gestora de proyecto
IDENTIFICAR RIESGOS Asesores REALIZAR EL REGISTRO DE RIESGOS

Patrocinador
Consultor
PLANEACIÓN Director del proyecto HACER ANALISIS CUANTITATIVO Y
EVALUAR RIESGOS CUALITATIVO DE RIESGOS
Asesores
Director del proyecto
PLANEAR RESPUESTA A REALIZAR ACTUALIZACION AL PLAN
RIESGOS DE GESTION DEL PROYECTO
Asesores

LLEVARA A CABO LOS PLANES DE

Comité de riesgos ACCIÓN DE RIESGOS, IDENTIFICAR
MONITOREAR Y NUEVOS RIESGOS, APLICAR
EJECUCIÓN
CONTROLAR RIESGOS CONTINGENCIAS, SOLICITAR
CAMBIOS AL COMITÉ DE CONTROL
DE CAMBIOS

LECCIONES Gestora de proyecto REDACTAR LAS LECCIONES

CIERRE APRENDIDAS PARA LOS ARCHIVOS
APRENDIDAS Consultor DEL PROYECTO

PERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS

MOMENTO DE
PROCESO ENTREGABLE DE LA WBS PERIODICIDAD DE EJECUCION
EJECUCION

IDENTIFICAR RIESGOS

PLANEACIÓN EVALUAR RIESGOS FASE DE PLANEACIÓN NA NA

PLANEAR RESPUESTA A
RIESGOS
PREPARACIÓN DE LA PLANTA FUERA DE SERVICIO Y LISTA
PARADA PARA INICIAR TRABAJOS
MONITOREAR Y TRABAJOS EJECUTADOS Y LISTOS
EJECUCIÓN PARADA DE LA PLANTA NA
CONTROLAR RIESGOS PARA PONER EN SERVICIO
 MONITOREAR Y
EJECUCIÓN NA
CONTROLAR RIESGOS
ARRANQUE DE LA
SERVICIO RESTABLECIDO
PLANTA
CIERRE

FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOS

Planificación de Gestion de Riesgos

Identificacion de Riesgos
Análisis cualitativo de Riesgos
Planficación de Respuesta a Riesgos
Seguimiento y Control de Riesgos
 CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por: Revisada por Aprobada por Fecha Motivo:
0.1 DB ES ES 4/17/2015 Version Original

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Módulo ERP ERP

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANALISIS DE CAUSA DE RIESGOS

ACTIVIDADES/PAQUETES DE TRABAJO
EFECTO MANO DE OBRA MAQUINA
(EDT)/ENTREGABLES

Como consecuencia de una falla en el

DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
computador, puede ocurrir la pérdida de la
TRABAJO/ ENTREGABLE
información.

Como consecuencia de no contemplar el

SOBRECOSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE requerimiento de un programa, puede ocurrir
TRABAJO/ENTREGABLE que en algún momento surga la necesidad de
necesitar una nueva licencia.

INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y

DIAGNOSTICO INICIAL ENTREGA DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
TRABAJO/ENTREGABLE
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA
DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE

AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
TRABAJO/ENTREGABLE

Como consecuencia de la buena

EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
capacitación del personal involucrado,
TRABAJO/ ENTREGABLE
puede ocurrir un mayor rendimiento.

DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE

TRABAJO/ ENTREGABLE

IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS SOBRECOSTOS ENDE

INCUMPLIMIENTO LACONDICIONES
ACTIVIDAD/PAQUETE DE
DE ACEPTACIÓN Y
TRABAJO/ENTREGABLE
ENTREGA DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
TRABAJO/ENTREGABLE
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA
DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE
AHORROS DE TRABAJO/ENTREGABLE
EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
TRABAJO/ENTREGABLE
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
TRABAJO/ ENTREGABLE

Como consecuencia de una falla en el

Como consecuencia de la mala
computador, puede ocurrir la pérdida de la
comunicación entre el usuario del futuro
información. Además, como consecuencia de
software y el encargado de recopilar los
DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE no disponer de una copia de seguridad, puede
requerimientos, puede haber una
TRABAJO/ ENTREGABLE ocurrir la pérdida de la información
interpretación incorrecta de las
recolectada en la grabaciones de audio,
necesidades del usuario, haciendo
haciendo necesario volver a ejecutar las
necesario un reproceso.
entrevistas.

Como consecuencia de la mala

comunicación entre el usuario del futuro
software y el encargado de recopilar los
SOBRECOSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
requerimientos, puede haber una
TRABAJO/ENTREGABLE
interpretación incorrecta de las
necesidades del usuario, haciendo
necesario un reproceso.
Como consecuencia de no disponer de una
copia de seguridad, puede ocurrir la pérdida
de la información recolectada en la
grabaciones de audio, haciendo necesario
volver a ejecutar las entrevistas.

Como consecuencia de una rotación de

INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y
personal y una mala capacitación del
ENTREGA DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
nuevo personal, puede ocurrir una mala
TRABAJO/ENTREGABLE
ejecución de las actividades planificadas.
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA

DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE

AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
TRABAJO/ENTREGABLE

Como consecuencia de la buena

EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
capacitación del personal involucrado,
TRABAJO/ ENTREGABLE
puede ocurrir un mayor rendimiento.
 Como consecuencia de una falla en el
DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
computador, puede ocurrir la pérdida de la
TRABAJO/ ENTREGABLE
información.

Como consecuencia de una falla en el

SOBRECOSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
computador, puede ocurrir la pérdida de la
TRABAJO/ENTREGABLE
información.

ESTRUCTURA GENERAL; ENTRADAS Y SALIDAS

INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y
ENTREGA DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
TRABAJO/ENTREGABLE

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA

DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE
AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
TRABAJO/ENTREGABLE
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE
TRABAJO/ ENTREGABLE
 Motivo:
Version Original

SIGLAS DEL PROYECTO

ERP

ANALISIS DE CAUSA DE RIESGOS

MATERIALES MEDIO METODO

Como consecuencia del atraso

en otras tareas, puede ocurrir
una falta de disponibilidad del
personal del área comercial
para las entrevistas.

Como consecuentcia de la revisión

de la documentación, puede ocurrir
que encontremos informes que
apliquen al paquete de trabajo
evitando así la realización de los
mismos con nuestros recursos.

Como consecuencia del atraso

en actividades externas al
proyecto, puede ocurrir la
interferencia entre estas y la
reunión planificada con el
gerente y presidencia,
haciendo necesaria una
reprogramación de la cita.

Como consecuencia de un formato

inadecuado para las entrevistas,
puede ocurrir que este deje vacios
en los aspectos claves que se
debian identificar

Como consecuencia de la buena

comunicación entre el encargado de
recopilar los requisitos y el
desarrollador de software, puede
ocurrir que en la evaluación por parte
de los desarrolladores, las fallas que
se encuentren y deban mejorarse
sean casi nulas.

Como consecuencia de la buena

comunicación entre el encargado de
recopilar los requisitos y el
desarrollador de software, puede
ocurrir que en la evaluación por parte
de los desarrolladores, las fallas que
se encuentren y deban mejorarse
sean casi nulas.
Como consecuencia de la falta
de disponibilidad de
información sobre las
herramientas administrativas,
puede dificultarse la creación
del modelo conceptual de las
relaciones entre módulos.
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL

Este proyecto se constituye con el fin con de elaborar la estructura general del sistema de información pa
sea posible desarrollar el sistema.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

GENERAL

•Definir los requerimientos del software que integre todos los

módulos implicados en los procesos comerciales de EME.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Sustitución por sofware estandar, Mal análisis de la información,

Dificultad para el acceso de información, Costos más altos de los
previstos, Desbordamiento organizativo y Bajo rendimiento.

ENTREGABLES

DIAGNOSTICO INICIAL

IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS
 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

ESTRUCTURA GENERAL, ENTRADAS Y SALIDAS.

FICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

ra general del sistema de información para el área comercial de la empresa EME ingeniería S.A, sobre la cual

ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico de los procesos actualmente ejecutados por el área comercial y los procesos con los
que interacciona.
Definir los requerimientos para el módulo comercial, desde el enfoque del rediseño de los procesos
involucrados en el área comercial.

Diseñar la estructura lógica para el módulo comercial, definiendo los elementos de entrada y de salida así
como estableciendo las características principales del módulo y sus secciones, según el formato de diseño
solicitado en la empresa.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGO

Como consecuencia del atraso en otras tareas puede ocurrir una falta de disponibilidad
del personal del area comercial para las entrevistas .
Como consecuancia de no contemplar el requerimiento de un programa puede ocurrir que en algun momento
surja la necesidad de necesitar una nueva licencia.
Como consecuancia de mal mantenimiento puede ocurrir una falla en el computador.

como consecuencia de la buena capacitacion del personla involucrado puede ocurrir un mayor rendimiento.
Como consecuancia de revision de la documentacion puede ocurrir que encontremos informes que apliquen al
paquete de trabajo evitando asi la realizacion de los mismos

Como consecuencia del atraso en actividades externas del proyecto puede ocurrir la interferencia entre estas y
la reunion planificada con el gerente y presidencia haciendo necesaria una reprogramacion de la cita.

Como consecuencia de la mala comunicación entre el usuario del futuro software y el encargado de recopilar
los requerimientos, puede haber una interpretación incorrecta de las necesidades del usuario, haciendo
necesario un reproceso.
Como consecuencia de la mala comunicación entre el usuario del futuro software y el encargado de recopilar
los requerimientos, puede haber una interpretación incorrecta de las necesidades del usuario, haciendo
necesario un reproceso.

Como consecuencia de no disponer una copia de seguridad, puede ocurrir la pérdida de la información
recolectada en las grabaciones de audio, haciendo necesario volver a ejecutar las entrevistas.

como consecuencia de la buena capacitacion del personla involucrado puede ocurrir un mayor rendimiento.
Como consecuenica de un formato inadecuado para las entrevistas, puede ocurrir que este deje vacios en los
aspectos claves que se debian identificar.
Como consecuencia de una falla en el computador, puede ocurrir la pérdida de la información.
Como consecuencia de una rotación personal y una mala capacitación del nuevo personal, puede ocurrir una
mala ejecución de las actividades planificadas.
Como consecuencia de la buena comunicación entre el encargado de recoipilar los requisitos y el desarrollador
de software, puede ocurrir que en la evaluación por parte de los desarrolladores, las fallas que se encuentren y
deban mejorarse sean casi nulas.

Como consecuencia de una falla en el computador, puede ocurrir la pérdida de la información.

Como consecuencia de la falta de disponibilidad de informacion de las herramientas administrativas puede

dificultarse la creación del modelo conceptual de las relaciones entre módulos.
P I PxI

2 50 100

1 15 15

0.5 100 50

1 1 1

2 1 2

2 50 100

2 100 200
2 100 200

2 100 200

1 1 1

1 5 5

2 50 100

0.5 15 7.5

1 1 1

2 100 200

1 100 100
 IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGO

Como consecuencia del atraso en otras tareas puede ocurrir una falta de disponibilidad
del personal del area comercial para las entrevistas .
Como consecuancia de no contemplar el requerimiento de un programa puede ocurrir que en algun momento
surja la necesidad de necesitar una nueva licencia.
Como consecuancia de mal mantenimiento puede ocurrir una falla en el computador.

como consecuencia de la buena capacitacion del personla involucrado puede ocurrir un mayor rendimiento.
Como consecuancia de revision de la documentacion puede ocurrir que encontremos informes que apliquen al
paquete de trabajo evitando asi la realizacion de los mismos

Como consecuencia del atraso en actividades externas del proyecto puede ocurrir la interferencia entre estas y
la reunion planificada con el gerente y presidencia haciendo necesaria una reprogramacion de la cita.

Como consecuencia de la mala comunicación entre el usuario del futuro software y el encargado de recopilar
los requerimientos, puede haber una interpretación incorrecta de las necesidades del usuario, haciendo
necesario un reproceso.

Como consecuencia de no disponer una copia de seguridad, puede ocurrir la pérdida de la información
recolectada en las grabaciones de audio, haciendo necesario volver a ejecutar las entrevistas.

como consecuencia de la buena capacitacion del personla involucrado puede ocurrir un mayor rendimiento.
Como consecuenica de un formato inadecuado para las entrevistas, puede ocurrir que este deje vacios en los
aspectos claves que se debian identificar.
Como consecuencia de una falla en el computador, puede ocurrir la pérdida de la información.
Como consecuencia de una rotación personal y una mala capacitación del nuevo personal, puede ocurrir una
mala ejecución de las actividades planificadas.
Como consecuencia de la buena comunicación entre el encargado de recoipilar los requisitos y el desarrollador
de software, puede ocurrir que en la evaluación por parte de los desarrolladores, las fallas que se encuentren y
deban mejorarse sean casi nulas.

Como consecuencia de una falla en el computador, puede ocurrir la pérdida de la información.

Como consecuencia de la falta de disponibilidad de informacion de las herramientas administrativas puede

dificultarse la creación del modelo conceptual de las relaciones entre módulos.
P I PxI

2 50 100

1 15 15

0.5 100 50

1 1 1

2 1 2

2 50 100

2 100 200

2 100 200

1 1 1

1 5 5

2 50 100

0.5 15 7.5

1 1 1

2 100 200

1 100 100
 RETRASO EN
CONSECUENCIAS

HSEQ FINANZAS
EJECUCIÓN
Y/O IMPACTO

Daño severo y prolongado > 800 KUS$ > 3 meses

Daño severo de corto plazo 400-800 KUS$ 1 mes - 3 meses
Daño localizado 100-400 KUS$ 1 semana - 1 mes
Daño menor 50-100 KUS$ 1 día - 1 semana
Daño leve < 50 KUS$ < 1 día
 PROBABILIDAD DE OCURR

REMOTO IMPROBABLE
IMAGEN CONFIABILIDAD VALORACIÓN A B
0.5 1
Nacional 15 - 20 % Crítico 5 100
Departamental 10 - 15 % Alto 4 50
Regional 5 - 10 % Moderado 3 15
Local 2-5 % Menor 2 5
Ninguno 0-2% Bajo 1 1
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

POSIBLE PROBABLE FRECUENTE

C D E
2 5 10

Convención
Insignificante
Bajo
Medio
Alto