Gestion de Riesgos JCT

LISTADO DE FORMATOS
Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO
01
IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
R01 ERRORES, OMISIONES O DEFICIENCIAS EN LOS DISEÑOS
R02 EQUIPOS Y/O MAQUINARIA NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS O NO ES APROPIADA PARA EJECUCION DE PARTIDAS SEGÚN
CALIFICACION DE LA INSPECCION
R03 DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES EN LA CONSTRUCCION
R04 DAÑOS A PROPIEDAD O SERVICIOS BASICOS DE TERCEROS
R05 DEFICIENCIA EN TRABAJOS DE ARQUITECTURA
R06 RIESGO DE EXCESO DE RUIDO, POLVOS Y/O CONTAMINACION DE FUENTES DE AGUA
R07 RIESGO DE ENCONTRAR SUELO INCOMPETENTE, RELLENOS CON CARACTERISTICAS DIFERENTES A LA DEL DISEÑO DE PAVIMENTOS
R08 RIESGO DE ATRASOS POR DEMORA EN ATENCION DE CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS DE OBRA
R09 RIESGO MALA CALIDAD EN LA ARQUITECTURA
R10 RIESGO DE ASENTAMIENTO EN ELEMENTOS DE CONCRETO
R11 RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
R12 DEFICIENTE GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA
R13 RIESGO DE QUE FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HUAYCOS, DERRUMBES, DESLIZAMIENTO, ETC.) DESTRUYAN LAS OBRAS
EJECUTADAS AUN NO RECEPCIONADAS POR LA ENTIDAD
R14 RIESGO DE CONTAMINACION DE SUELO, AIRE Y AGUA
R15 CONFLICTOS CON LA POBLACION O AUTORIDADES POR MALOS HABITOS O FALTAS DEL PERSONAL
R16 BLOQUEO DE VIA DE ACCESO A LA OBRA, POSIBLEMENTE DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE A MARZO, PRODUCE RETRASOS
R17 CONCRETO NO CUMPLE CON RESISTENCIA A LA COMPRESION ESPECIFICADA
R18 DELINCUENCIA Y/O VANDALISMO
R19 USO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTES (DME) NO AUTORIZADOS O PROPIEDAD DE TERCEROS
R20 CAMBIOS EN LA NORMATIVA QUE RESULTE DE APLICACIÓN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
R21 RIESGOS DE DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL AFECTAN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, OBRAS EN EJECUCION Y/O
PROPIEDAD DE TERCEROS
R22 RIESGO DE ENCONTRAR ROCA O SUELO DURO POR ENCIMA DEL NIVEL DE SUBRASANTE
R23 DEMORAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, POR MAL ESTADO O CIERRE DE LA CARRETERA
02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
1
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 8/13/2019
"RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL

(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
Nombre del Proyecto
DATOS GENERALES DEL HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA,
2 PROYECTO DEPARTAMENTO DE LIMA"
Ubicación Geográfica 2
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R01
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE INCOMPATIBILIDAD DE EXPEDIENTE TECNICO VS
TERRENO
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1 INFORMACIÓN TÉCNICA DEFICIENTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA,

Causa N° 2
DISEÑOS,PLANOS, ETC
Causa N° 3 IMFORMACIÓN TECNICA AMBIGUA
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05 X
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Muy bajo 0.050
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.005 Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
INFORME DE COMPATIBILIDAD EXPEDIENTE VS. TERRENO
PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO * ANOTAR EN CUADERNO DE OBRA
* REPLANTEAR EL PLAN DE TRABAJO
FELIX VILLANUEVA PANTE JORGE MELGAREJO MORE
Proyectista Cargo:EVALUADOR DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE LIMA
2
Anexo N° 01
Número 02
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 8/13/2019

Nombre del Proyecto HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA,
DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"
2 PROYECTO
R02
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
RIESGO DE PRESENCIA DEAGUA SUBSUPERFICIAL O

FILTRACIÓN DE AGUA
Causa N° 1 PRESENCIA DE CORRIENTES U OJOS DE AGUA
NIVEL FREATICO MUY CERCA DE LA

Causa N° 2
SUPERFICIE
Causa N° 3 CANALES Y/O TUBERÍAS EN MAL ESTADO

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05 X
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
PRESENCIA DE TERRENO SATURADO

AL RIESGO * ANOTAR EN CUADERNO DE OBRA
* IMFORMAR OPORTUNAMENTE A LA ENTIDAD

3
Anexo N° 01
Número 03
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 8/13/2019
"RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL (LA) SISTEMA DE

Nombre del Proyecto ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA,
DATOS GENERALES DEL PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA"
2 PROYECTO
R03
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE SUMINISTRO INOPORTUNO DE EQUIPO, MAQUINARIAS Y/0 MATERIALES

EQUIPOS Y MAQUINARIAS EVALUADA POR LA SUPERVISIÓN NO
Causa N° 1 REUNE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA SER
TRATADA A OBRA
PROVEEDORES NO CONFIABLES O FRAUDE POR PARTE DE

Causa N° 2
ELLOS
FALTA DE LIQUIDEZ PARA ALQUILAR, TRASLADAR Y OPERAR

Causa N° 3
MAQUINNARIA EN OBRA

Baja 0.30 X Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Baja 0.300 Alto 0.400

Prioridad
=Probabilidad x 0.120 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
NO SE CUMPLE CON CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA

AL RIESGO * SUPERVISIÓN ANOTA EN CUADERNO DE OBRA
* REPLANTEAR EN EL PLAN DE TRABAJO.
* REVISAR PERIODICAMENTE LA AMENAZA

4
Anexo N° 01
Número 04
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

Nombre del Proyecto
R04
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO APUNTALAMIENTO INADECUADO DE ENCOFRADOS

Causa N° 1 MAL DISEÑO DE ENCOFRADOS
Causa N° 2 OPERARIOS NO CALIFICADOS
Causa N° 3 NO SE RESPETA EL DISEÑO DE ENCOFRADOS

Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Bajo 0.100

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
ENCOFRADOS NO PASAN CONTROL DE SUPERVISIÓN

AL RIESGO * ANOTAR EN CUADERNO DE OBRA.
* REPLANTEAR EL PLAN DE TRABAJO
* REVISAR
PERIODICALMENTE LA AMENAZA

5
Anexo N° 01
Número 05
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

DATOS GENERALES DEL
R05
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CALIDAD DE TRABAJO DEFECTUOSA

MAL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, NO SE
Causa N° 1
CUMPLE CON EL EXPEDIENTE TECNICO
Causa N° 2 USO DE MATERIALES DE MALA CALIDAD
Causa N° 3 USO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
DEFICIENTE O NO HAY PRESENCIA DE

Causa N° 4
DIRECCION TECNICA
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Moderado 0.200

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
NO SE CUMPLE CON LOS CONTROLES DE CALIDAD

AL RIESGO
*ANOTAR EN CUADERNO DE OBRA.
*REPLANTEAR EL PLAN DE TRABAJO

*REVISAR PERIODICAMENTE LA AMENAZA

6
Anexo N° 01
Número 06
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

2 PROYECTO
R06
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE EXCESO DE RUIDO, POLVOS Y/O CONTAMINACION DE
FUENTES DE AGUA
Causa N° 1 MAL USO O MAL ESTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.
EJECUCION PARALELA DE ACTIVIDADES EN UN

Causa N° 2 MISMO LUGAR Y FUERA DE HORARIOS DE TRABAJO
SE INCUMPLEN NORMATIVA Y MEDIDAS DE

Causa N° 3 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 X Alto 0.40
Alta 0.700 Moderado 0.200

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
NO SE CUMPLE CON LIMITES PERMISIBLES DE CONTAMINACION - EL
INSPECTOR DETECTA CONTAMINACION - RECLAMOS O DENUNCIA POR
PARTE DE AUTORIDADES O DE LA COMUNIDAD

AL RIESGO
*LA INSPECCION CONTROLA LA EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL Y DE SER NECESARIO ADECUA EL PLAN A LAS NECESIDADES
REALES.
*INSPECCION CONTROLA EL USO DE LA MAQUINARIAS Y HORARIOS DE
TRABAJO.
* RESIDENTE A SU COSTO IMPLEMENTA MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS
IMPACTOS NEGATIVOS PROPIOS DE SUS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
Y REPARA DAÑOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE.

7
Anexo N° 01
Número 07
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

DATOS GENERALES DEL
R07
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ENCONTRAR SUELO INCOMPETENTE, RELLENOS
CON CARACTERISTICAS DIFERENTES A LA DEL DISEÑO DEL
PAVIMENTO

Causa N° 1 EXPLORACION GEOTECNICA INSUFICIENTE
EXPLORACION GEOTECNICA DE ACUERDO A

NORMATIVA, SIN EMBARGO, DURANTE LA
Causa N° 2 EJECUCION SE DETECTA SUELOS CON
CARACTERISTICAS DIFERENTES.
DEFICIENCIAS EN LOS ENSAYOS DE MECANICAS DE

Causa N° 3 SUELOS NO PERMITEN
CORRECTACARACTERIZACION DE LOS SUELOS.

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 X
Moderada 0.500 Muy alto 0.800

Prioridad
=Probabilidad x 0.400 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
A PROFUNDIDADES DE CIMENTACION SE DETECTA SUELO CON

CARACTERISTICAS DIFERENTES A LAS DEL DISEÑO.

AL RIESGO
* EL RESIDENTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL

TERRENO A LAS PROFUNDIDES DE CIMENTACION PARA LO CUAL
PRESENTARA LOS CERTIIFICADOS CORRESPONDIENTES DE
LABORATORIOS DE PRESTIGIO.
* RESIDENTE PRESENTA INFORME ESPECIALIZADO A LA INSPECCION.
*LA INSPECCION CORROBORA RESULTADOS DEL RESIDENTE Y EMITE
INFORME OPORTUNO DE SU ESPECIALISTA PROPONIENDO SOLUCION
TECNICA ECONOMICA OPTIMA.
* ENTIIDAD EVALUA A FIN DE TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES U
OBLIGACIONES, ASI COMO TAMBIEN, DE PRESENTARSE VARIACIONES EN
LOS COSTOS, IMPLEMENTAR MEDIDAS COMPENSATORIAS EN EL MARCO
DE LA LEY.
* OFICINA DE PROYECTOS, A TRAVES DE JEFE DE PROYECTO Y
ESPECIALISTA RECALCULA, REDISEÑA Y/O ABSUELVE CONSULTA DENTRO
DE PLAZO DE LEY.

8
Anexo N° 01
Número 08
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

2 PROYECTO
R08
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ATRASOS POR DEMORA EN ATENCION DE
CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS DE OBRA

INSPECCION NO ATIENDE CONSULTAS
Causa N° 1
OPORTUNAMENTE
PROYECTISTA NO ATIENDE CONSULTAS

Causa N° 2
OPORTUNAMENTE
EXCESO DE GESTIONES O TRAMITE EN LA

Causa N° 3
ENTIDAD

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.500 Alto 0.400

Prioridad
=Probabilidad x 0.200 del Riesgo
Alta Prioridad
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
RESIDENTE ANOTA EN EL CUADERNO DE OBRA LA OCURRENCIA

AL RIESGO
* OFICINA DE OBRAS EVALUA SI CONSULTA DEBE SER ATENDIDA POR LA
INSPECCION Y DE SER EL CASO EXIGE A LA INSPECCION ATENDER LA
CONSULTA. * CONSULTAS
SUSTANCIALES SOBRE OCURRENCIAS DE OBRA SON DIRECTAMENTE
NOTIFICADAS AL PROYECTISTA O JEFE DE PROYECTOS POR LA OFICINA
DE OBRAS. *ANTE FALTA
DE ATENCION A CONSULTA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS
TOMA ACCIONES PARA ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DE
ESPECIALISTA.

9
Anexo N° 01
Número 09
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

Nombre del Proyecto
R09
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO MALA CALIDAD EN LA ARQUITECTURA
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) RESIDENTE NO CUENTA CON PERSONAL

Causa N° 1 CALIFICADO Y/O HAY FALTA DE DIRECCION
TECNICA
NO SE CUMPLE CON ESPECIFICACIONES

Causa N° 2
TECNICAS
EMPLEO DE INSUMOS Y MATERIALES DE MALA

Causa N° 3
CALIDAD

Baja 0.30 Bajo 0.10

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
SE OBSERVAN MALOS ACABADOS O MATERIALES EN LA ARQUITECTURA

AL RIESGO
* LA INSPECCION EFECTUA REVISION Y CONTROL DE EQUIPO Y
HERRAMIENTAS A USARSE EN LOS ACABADOS, ESTANDO AUTORIZADO A
RETIRARLA DE LA OBRA.
* ES OBLIGACION DEL RESIDENTE PRESENTAR LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS A
UTILIZARSE EN LA OBRA.
* CORRECTO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS.
*LA INSPECCION NO LIBERA O AUTORIZA INICIO DE PARTIDAS

POSTERIORES HASTA QUE EL RESIDENTE A SU COSTO EFECTUE LAS
CORRECCIONES A SUSATISFACCION.
* INSPECCION
EXIGE PRESENCIA DE ESPECIALISTAS
* LA INSPECCION ESTA AUTORIZADA A RETIRAR AL PERSONAL
QUE NO CUMPLA CON LAS CALIFICACIONES PARA EJECUTAR LAS
PARTIDAS DE ARQUITECTURA..

10
Anexo N° 01
Número 10
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

Nombre del Proyecto
HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA,
2 PROYECTO
R10
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ASENTAMIENTO EN ELEMENTOS DE CONCRETO
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) DEFICIENTE COMPACTACION DEL TERRENO DE

Causa N° 1
FUNDACION.
RESISTENCIA DEL TERRENO DIFERENTE A LA
Causa N° 2
UTILIZADA EN LOS DISEÑOS
SUELOS DE MALA CALIDAD, RELLENOS O

Causa N° 3
PRESENCIA DE AGUA

Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Muy alto 0.800

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
RAJADURAS, DIFERENCIAS DE NIVEL ENTRE ELEMENTOS CONTIGUOS,
PRESENCIA DE AGUA EN TERRENO DE FUNDACION

AL RIESGO
*INICIADA LA OBRA EL RESIDENTE VERIFICA CARACTERISTICAS DEL

TERRENO DE FUNDACION Y INSPECCION PRESENTA INFORME A LA
ENTIDAD CORROBORANDO O NO LA COMPATIBILIDAD DEL SUELO CON EL
PROYECTO.
* DE ENCONTRASE SUELO INCOMPETENTE LA INSPECCION A TRAVES
DE SU ESPECIALISTA PROPONE OPORTUNAMENTE SOLUCION TECNICO
ECONOMICA VIABLE A LA ENTIDAD PARA MODIFICACIONES DE LA
CIMENTACION. EN ESTE CASO LA ENTIIDAD EVALUA A FIN DE
TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES, ASI COMO
TAMBIEN, DE PRESENTARSE VARIACIONES EN LOS COSTOS,
IMPLEMENTAR MEDIDAS COMPENSATORIAS EN EL MARCO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
* DE DETECTARSE ESTRUCTURAS ASENTADAS, LA
INSPECCION ORDENARA AL RESIDENTE SU DEMOLICION O REPARACION
ESTRUCTURAL, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UN COSTO ADICIONAL A LA
ENTIDAD.

11
Anexo N° 01
Número 11
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha
"RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL (LA)

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUMAYA,
Nombre del Proyecto DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA,
DATOS GENERALES DEL
R11
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES PRODUCTO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INADECUADO O

Causa N° 1
INEXISTENTE
PERSONAL NO CUENTA CON CAPACITACION Y
Causa N° 2 ENTRENAMIENTO EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Causa N° 3 CONDICIONES INSEGURAS - FALTA DE SEÑALIZACION
Causa N° 4 NO HAY PREVENCIONISTA DE RIESGO EN LA OBRA
Causa N° 5 NEGLIGENCIA DEL PERSONAL OBRERO

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
SE PRODUCE EL ACCIDENTE

AL RIESGO
*ES OBLIGACION DEL RESIDENTE QUE TODO SU PERSONAL CUENTE CON

SEGUROS CONTRA TODO RIESGO *
RESIDENTE RELIZA CHARLAS DIARIAS DE INDUCCION
*LA INSPECCION EXIGE PRESENCIA
PERMANENTE DE PREVENCIONISTA DE RIESGO
*RESIDENTE IMPLEMENTA PLAN DE
CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES EN OBRA
* RESIDENTE DISEÑA E IMPLEMENTA UN
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
* EL RESIDENTE ES RESPONSABLE DE CUBRIR
LOS COSTOS POR ACCIDENTES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA .
* RESIDENTE DEBE
CONTRATAR Y PRESENTAR SEGUROS OBLIGATORIOS PARA EL PERSONAL
ENCARGADO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENERLO VIGENTE DURANTE EL
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA
* LA INSPECCION SOLICITA, INSPECCIONA Y EXIGE CUMPLIMIENTO DE
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
* RESIDENTE DISEÑA E IMPLEMENTA UN PLAN DE EMERGENCIA Y
PRIMEROS AUXILIOS.
* RESIDENTE CUENTA CON EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y
MOVILIDAD EXCLUSIVA PARA TRASLADO DE PERSONAL OBRERO, TECNICO,
PROFESIONAL U OTRAS PERSONAS ACCIDENTADAS PRODUCTO DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, A CENTRO DE SALUD, CLINICA U HOSPITAL.

12
Anexo N° 01
Número 12
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

2 PROYECTO
R12
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DEFICIENTE GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA
OBRA

PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL
Causa N° 1 OFERTADO POR EL RESIDENTE NO SE
ENCUENTRA EN OBRA
PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL DEL

Causa N° 2 RESIDENTE NO CUENTA CON LOS MEDIOS O
RECURSOS PARA DESARROLLAR SU LABOR
OMISION DE NORMAS DE CALIDAD Y BUENAS

Causa N° 3
PRACTICAS CONSTRUCTIVAS
CONTROL INADECUADO Y/O INOPORTUNO DE

Causa N° 4
LA SUPERVISION

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40 x

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
SE EVIDENCIAN DEFECTOS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y
MALA ADMINISTRACION DE LA OBRA

AL RIESGO
* EXIGIR AL RESIDENTE LA PRESENCIA DE PERSONAL CLAVE.

* EXIGIR USO DE RECURSOS
CONSIDERADOS EN EL COSTO DIRECTO E INDIRECTO DE LA OBRA
* LA
INSPECCION EVALUA Y SOLICITA EL CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
Y TECNICO
* LA INSPECCION ESTABLECE MECANISMOS DE

ASEGURAMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS DE
CALIDAD, SEGURIDAD SALUD Y BUENAS PRACTICAS CONSTRUCTIVAS,
SEGUN NORMATIVA VIGENTE.
* VERIFICAR A TRAVES DEL
SUPERVISOR, LA CORRECTA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE
LA OBRA MEDIANTE VISITAS, REUNIONES, ENVIO DE MATERIAL VISUAL U
OTROS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER EL ESTADO SITUACIONAL
DE LA OBRA (AVANCE DE OBRA)

13
Anexo N° 01
Número 13
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

Nombre del Proyecto
2 PROYECTO
R13
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE QUE FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HUAYCOS,
DERRUMBES, DESLIZAMIENTO, ETC.) DESTRUYAN LAS OBRAS
EJECUTADAS AUN NO RECEPCIONADAS POR LA ENTIDAD

Causa N° 1 INDETERMINADA
PRECIPITACIONES PLUVIALES
Causa N° 2
EXTRAORDINARIAS
Causa N° 3

Alta 0.70 Alto 0.40

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
OCURRE EL FENOMENO NATURAL AFECTANDO LAS OBRAS

AL RIESGO
* LA ENTIDAD REPONE DAÑOS OCACIONADOS

14
Anexo N° 01
Número 14
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

2 PROYECTO
R14
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE CONTAMINACION DE SUELO, AIRE Y AGUA
Causa N° 1 MAL USO O MAL ESTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.
SE INCUMPLEN NORMATIVA Y MEDIDAS PAR EVITAR

Causa N° 2 O MITIGAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL.
PERSONAL DE OBRA NO ESTA CAPACITADO EN

Causa N° 3
TEMAS AMBIENTALES.

Baja 0.30 Bajo 0.10

Prioridad
Alta Prioridad
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
NO SE CUMPLE CON LIMITES PERMISIBLES DE CONTAMINACION - EL
INSPECTOR DETECTA CONTAMINACION - RECLAMOS O DENUNCIA POR
PARTE DE AUTORIDADES O DE LA COMUNIDAD

AL RIESGO
REALES.
*LA INSPECCION CONTROLA EL USO DE LA MAQUINARIAS Y HORARIOS DE
TRABAJO.
* RESIDENTE A SU COSTO IMPLEMENTA MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS
IMPACTOS NEGATIVOS PROPIOS DE SUS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
Y REPARA DAÑOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE Y LA POBLACION
ESTUDIANTIL.

15
Anexo N° 01
Número 15
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

DATOS GENERALES DEL
R15
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONFLICTOS CON LA POBLACION O AUTORIDADES POR MALOS
HABITOS O FALTAS DEL PERSONAL

Causa N° 1 PERSONAL DEL RESIDENTE NO CAPACITADO
Causa N° 2 PERSONAL DEL RESIDENTE INDISCIPLINADO
Causa N° 3

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
DENUNCIAS O RECLAMOS DE LA POBLACION

AL RIESGO
* RESIDENTE CAPACITA A SU PERSONAL.
* RESIDENTE RETIRA DE LA OBRA DE FORMA PERMANENTE A PERSONAL
CONFLICTIVO.
* EL RESIDENTE RESPONDE POR DAÑOS O DEUDAS GENERADAS POR SU
PERSONAL

16
Anexo N° 01
Número 16
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

DATOS GENERALES DEL
R16
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO BLOQUEO DE VIA DE ACCESO A LA OBRA, POSIBLEMENTE
DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE A MARZO, PRODUCE
RETRASOS

ACTIVACION DE QUEBRADAS POR
Causa N° 1
PRECIPITACION ORIGINA HUAYCOS
INCREMENTO DEL NIVEL DEL RIO DAÑA

Causa N° 2
CARRETERA Y PUENTES
Causa N° 3

Baja 0.300 Alto 0.400

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
SE PRONOSTICA AUMENTOS EN LA PRECIPITACION

AL RIESGO
*PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRAS EN LOS MESES DE ABRIL A
NOVIEMBRE
* DIFERIRI INICIO DE OBRA O SUSPENDER EL PLAZ DE EJECUCION.
*REPROGRAMAR FLETE TERRESTRE DE MATERIALES
E INSUMOS Y MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA. EN PERIODOS
NO LLUVIOSOS *
EVALUACION Y USO DE RUTA ALTERNA.
* AMPLIACION DE ALMACENES PARA MAYOR ABASTECIMIENTO EN
PERIODO NO LLUVIOSOS.

17
Anexo N° 01
Número 17
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

Nombre del Proyecto
R17
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONCRETO NO CUMPLE CON RESISTENCIA A LA COMPRESION
ESPECIFICADAO

Causa N° 1 MALA CALIDAD DE AGREGADOS
Causa N° 2 CONDICIONES CLIMATICAS AFECTAN MEZCLA
Causa N° 3 NO SE CUMPLE CON EL DISEÑO DE MEZCLA

Alta 0.70 Alto 0.40

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
LA INSPECCION VERIFICA QUE MUESTRAS ENSAYADAS NO ALCANZAN LA
RESISTENCIA ESPECIFICADA.
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA * LA INSPECCION APRUEBA DISEÑO DE MEZCLA DEL RESIDENTE
AL RIESGO
*LA INSPECCION
DA PASE A VACIADOS DE CONCRETO VIA CUADERNO DE OBRA.
*LA INSPECCION EXIGE PRESENCIA DE RESISENTE DE OBRA.

* CONTROL DE MANO
DE OBRA CALIFICADA
*LA INSPECCION CONTROLA PERIODO Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
DE CEMENTO Y AGREGADOS.
*EL RESIDENTE A SU COSTO REPARA O DEMUELE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES OBSERVADOS POR LA INSPECCION.

18
Anexo N° 01
Número 18
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

DATOS GENERALES DEL
R18
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DELINCUENCIA Y/O VANDALISMO

Causa N° 1 FALTA DE PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA
FALTA DE CULTURA, EDUCACION Y

Causa N° 2 PROMOCION DE SEGURIDAD Y VALORES EN LA
ZONA
Causa N° 3

Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Bajo 0.100

Prioridad
Baja Prioridad
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
INCREMENTO DE INDICE DE DELINCUENCIA EN LA ZONA

AL RIESGO * RESIDENTE CONTRATAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
INTERNA Y EXTERNA DE LA OBRA.
* RESIDENTE COORDINA CONSTANTEMENTE CON LA POLICIA NACIONAL

PARA INCREMENTAR VIGILANCIA.

19
Anexo N° 01
Número 19
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

Nombre del Proyecto
2 PROYECTO
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R19
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO USO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTES (DME) NO

AUTORIZADOS O PROPIEDAD DE TERCEROS

NO SE RESPETA LIMITES DE DME
Causa N° 1
PROYECTADO.
DIMENSIONES DE DME PROYECTADO ES

Causa N° 2
INSUFICIENTE
Causa N° 3

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
DME PROXIMOS A SU CAPACIDAD MAXIMA O A LIMITES PERIMETRICOS.

AL RIESGO *USO DE DME ALTERNATIVOS PROYECTADOS
*INSPECCION PROPONE DME ALTERNATIVOS
CERCANOS AL PROYECTO, Y ENTIDAD REALIZA LAS GESTIONES ANTE LAS
AUTORIDADES DEL DISTRITO.

20
Anexo N° 01
Número 20
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

DATOS GENERALES DEL
R20
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAMBIOS EN LA NORMATIVA QUE RESULTE DE APLICACIÓN EN
LA EJECUCION DE LA OBRA

AMBIGÜEDAD U OBSOLECENCIA DE
Causa N° 1
NORMATIVA VIGENTE
AFILIACION A ORGA NISMOS

Causa N° 2 INTERNACIONALES QUE EXIJAN ESTANDARES
A NIVEL GLOBAL
Causa N° 3

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Muy baja 0.100 Alto 0.400

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
PUBLICACION OFICIAL Y PUESTA EN VIGENCIA DE NUEVA NORMATIVA.

AL RIESGO
* IMPLEMENTAR LAS MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA QUE SEA
APLICABLE A LA EJECUCION DE LA OBRA.
* ANALIZAR LOS CAMBIOS PRESENTADOS EN LA NORMATIVA APLICABLE A
FIN DE TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES AL
CONTRATISTA, ASI COMO TAMBIEN, DE PRESENTARSE VARIACIONES EN
DE LA LEY DE CONTRTACIONES DEL ESTADO..

21
Anexo N° 01
Número 21
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

DATOS GENERALES DEL
R21
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGOS DE DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL
AFECTAN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, OBRAS EN
EJECUCION Y/O PROPIEDAD DE TERCEROS

Causa N° 1 MALA OPERACION DE MAQUINARIA
TRABAJOS PROPIOS DE LA OBRA CERCANOS A

Causa N° 2
ZONAS INESTABLES
Causa N° 3 FENOMENOS NATURALES

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
SE CONSTATA ZONAS INESTABLES, PRESENCIA DE SUELOS INESTABLES,

DEPOSITOS DE MATERIAL INESTABLE EN LADERAS

AL RIESGO
* INICIADA LA OBRA EL RESIDENTE EVALUA Y PROPONE TRABAJOS DE

ESTABILIZACION DE TALUDES Y OBRAS PRELIMINARES DE CONTENCION,
* LA INSPECCION EVALUA
PROPUESTA DE DEL RESIDENTE Y EMITE OPINION TECNICO ECONOMICA
OPTIMA. * ACCIDENTES Y
DAÑOS MATERIALES POR ACCION DEL RIESGO PREVISTO, COMO PARTE
DE LA EJECUCION DE LA OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE.
* EL RESIDENTE DEBE CONSIDERAR EN SU OFERTA ECONOMICA LOS

COSTOS PARA ASEGURAR LA OBRA ANTE EL RIESGO DESCRITO (R-21).
*LA INSPECCION EXIGE PRESENCIA DE

PREVENCIONISTA DE RIESGO
* LA INSPECCION EXIGE OPERADORES Y MAQUINARIA CALIFICADA
*LA INSPECCION INFORMA OCURRENCIA Y ENTIIDAD EVALUA A FIN DE

TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES AL
CONTRATISTA, ASI COMO TAMBIEN, DE PRESENTARSE VARIACIONES EN
DE LA LEY DE CONTRTACIONES DEL ESTADO.

22
Anexo N° 01
Número 22
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

Nombre del Proyecto
R22
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ENCONTRAR ROCA O SUELO DURO POR ENCIMA DEL
NIVEL DE SUBRASANTE

Causa N° 1 EXPLORACION GEOTECNICA INSUFICIENTE
EXPLORACION GEOTECNICA DE ACUERDO A

NORMATIVA, SIN EMBARGO, DURANTE LA
Causa N° 2 EJECUCION SE DETECTA ROCA O SUELO DURO CON
CARACTERISTICAS DIFERENTES.
Causa N° 3

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40

Prioridad
Alta Prioridad
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
SE DETECTA ROCA O SUELO DURO SUPERFICIAL CON CARACTERISTICAS

DIFERENTES AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ANTES DE ALCANZAR
LA PROFUNDIDAD DE CIMENTACION.

AL RIESGO
* DURANTE EL PROCESO DE SELECCION EL RESIDENTE ES RESPONSABLE

DE INSPECCIONAR LA ZONA Y EFECTUAR LOS SONDEOS NECESARIOS A
FIN DE ASUMIR EL PRESENTE RIESGO
* EL RESIDENTE ES RESPONSABLE DE ALCANZAR EL NIVEL DE
CIMENTACION ESPECIFICADO EN EL PROYECTO, PARA LO CUAL
PROVEERA A SU COSTO Y OPORTUNAMENTE (SIN AMPLIACIONES DE
PLAZO) LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA APROPIADA PARA DEMOLICION
(NO SE PERMITIRA USO DE EXPLOSIVOS).
* TODA PROPUESTA DE MODIFICACION A
LA CIMENTACION TENDRA SUSTENTO TECNICO ECONOMICO,
CERTIFICACION DE LABORATORIO DE PRESTIGIO Y CALCULOS
JUSTIFICATIVOS. *
LA INSPECCION MEDIANTE ESPECIALISTA EMITIRA INFORME TECNICO
SOBRE PROPUESTA DE MODIFICACION A LA CIMENTACION Y
CORROBORARA RESULTADOS DEL RESIDENTE, EMITIENDO INFORME
OPORTUNO A TRAVES DE SU ESPECIALISTA Y PROPONIENDO SOLUCION
TECNICA ECONOMICA OPTIMA.
* ENTIIDAD EVALUA A FIN DE TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES U
OBLIGACIONES. *
OFICINA DE PROYECTOS, A TRAVES DE JEFE DE PROYECTO Y
DE PLAZO DE LEY.

23
Anexo N° 01
Número 23
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha

DATOS GENERALES DEL
R23
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DEMORAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA,
POR MAL ESTADO O CIERRE DE LA CARRETERA

DERRUMBES, HUAYCOS U OTRO FENOMENO
Causa N° 1
NATURAL
Causa N° 2 AUMENTOS DE CAUDAL
Causa N° 3 PROTESTAS, HUELGAS O PAROS

Baja 0.30 Bajo 0.10

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
PRONOSTICO DE LLUVIAS EXTRAORINARIAS, INFORMACION DE PAROS O
HUELGAS
AL RIESGO * EL RESIDENTE UTILIZA RUTA ALTERNATIVA PARA ABASTECIMIENTO DE
MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA.
* MAYOR ABASTECIMIENTO DE MATERIAL EN EPOCAS NO LLUVIOSAS.
* HABILITACION DE
ALMACENES DE MAYORES DIMENSIONES.
* EMPLEO DE MEDIOS DE TRASNPORTE DE MENOR TONELAJE Y
MENORES DIMENSIONES.

24
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos

Número 1 Nombre del Proyecto ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA,
2. DATOS GENERALES PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA"
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
DEL PROYECTO
Fecha 5/11/2022 Ubicación Geográfica 2
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar Evitar Aceptar Transferir
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Entidad Contratista
DE RIESGO DEL RIESGO Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
* LA INSPECCION INFORMA OCORRUNCIA Y ENTIIDAD EVALUA A FIN DE

TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES, ASI COMO
TAMBIEN, DE PRESENTARSE VARIACIONES EN LOS COSTOS, IMPLEMENTAR
ERRORES, OMISIONES O DEFICIENCIAS EN LOS
R01 Alta Prioridad X MEDIDAS COMPENSATORIAS. * OFICINA X
DISEÑOS DE PROYECTOS, A TRAVES DE JEFE DE PROYECTO Y ESPECIALISTA
RECALCULA, REDISEÑA Y/O ABSUELVE CONSULTA DENTRO DE PLAZO DE
LEY.
*LA INSPECCION OPORTUNAMENTE EVALUA Y APRUEBA LA MAQUINARIA EN

SU PUNTO DE PARTIDA, AUTORIZANDO SU TRASLADO E INGRESO A LA
OBRA.
* EL RESIDENTE CERTIFICA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN
EQUIPOS Y/O MAQUINARIA NO CUMPLE CON SU PUNTO DE PARTIDA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS O NO ES Prioridad * RESIDENTE ES RESPONSABLE DE CONTAR MINIMAMENTE CON DOS (02)
R02 X X
APROPIADA PARA EJECUCION DE PARTIDAS Moderada EQUIPOS O MAQUINARIA DE CARACTERISTICAS SIMILARES
SEGÚN CALIFICACION DE LA INSPECCION CARACTERISTICAS O REPONER EN UN PLAZO DETERMINADO POR LA
INSPECCION.
* LA INSPECCION ESTA AUTORIZADO PARA RECHAZAR MAQUINARIA Y
EQUIPOS QUE NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES TECNICAS O
CONSIDERA INAPROPIADA PARA EJECUTAR LA OBRA.
* LA INSPECCION EXIGE PERMANENCIA DE RESIDENTE DE OBRA
* LA INSPECCION
CALIFICA Y AUTORIZA EMPLEO DE MANO DE OBRA.
* LA INSPECCION
DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES EN LA
R03 Alta Prioridad X SIEMPRE AUTORIZA EJECUCION DE PARTIDAS SUCESORAS MEDIANTE X
CONSTRUCCION ANOTACION EN CUADERNO DE OBRA. *
RESIDENTE A SU COSTO EFECTUA LAS CORRECIONES A SATISFACCION DE
LA INSPECCION, PROYECTISTA U OTRO PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD
POR PARTE DE LA ENTIDAD.
25
Anexo N° 03

DEL PROYECTO


*RESIDENTE DEBERA DE CUMPLIR CON MEDIDAS DE PROTECCION Y

SEGURIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL, MATERIALES, MAQUINARIA
Y/O EQUIPOS.
*EL RESIDENTE A SU COSTO ESTA OBLIGADO A REPARAR, REPONER,
RECONSTRUIR, DEJANDO EN SIMILAR O MEJOR CONDICION LO DAÑADO.
* EL
DAÑOS A PROPIEDAD O SERVICIOS BASICOS DE Prioridad RESIDENTE ES RESPONSABLE DE ADQUIRIR Y MANTENER VIGENTE LOS
R04 X X
TERCEROS Moderada SEGUROS CONTRA RIESGO DE INGENIERIA, DAÑOS A TERCEROS, ETC.
*
RESIDENTE ESTA OBLIGADO A TENER UN PREVENCIONISTA DE RIESGO EN
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYAN RIESGO A PROPIDAD DE
TERCEROS Y LA I.E. *
INSPECCION EVALUA Y AUTORIZA PARTICIPACION DE OPERADORES
CALIFICADAS EN LA OBRA.
*LA INSPECCION SOLICITA OPORTUNAMENTE CERTIFICADO DE CALIDAD DE

MATERIALES.
*LA INSPECCION EVALUA Y AUTORIZA OPORTUNAMENTE USO DE EQUIPOS
PARA LOS TRABAJOS. *RESIDENTE DE
OBRA DIRIGE DE MANERA PERMANENTE PROCESO CONSTRUCTIVO
*LA INSPECCION NO
LIBERA TRABAJOS DEFICIENTES, HASTA QUE EL RESIDENTE A SU COSTO
R05 DEFICIENCIA EN TRABAJOS DE ARQUITECTURA Alta Prioridad X EFECTUA LAS CORRECCIONES, A SATISFACCION DE LA INSPECCION X
* LA INSPECCION EXIGE
PERMANENCIA DE RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS DEL RESIDENTE.
* LA
INSPECCION CALIFICA Y AUTORIZA EMPLEO DE MANO DE OBRA.
* LA
INSPECCION SIEMPRE AUTORIZA EJECUCION DE PARTIDAS SUCESORAS
MEDIANTE ANOTACION EN CUADERNO DE OBRA.

REALES.
RIESGO DE EXCESO DE RUIDO, POLVOS Y/O Prioridad
R06 X *INSPECCION CONTROLA EL USO DE LA MAQUINARIAS Y HORARIOS DE X
CONTAMINACION DE FUENTES DE AGUA Moderada TRABAJO. * RESIDENTE A SU COSTO IMPLEMENTA MEDIDAS PARA
CONTROLAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS PROPIOS DE SUS ACTIVIDADES
CONSTRUCTIVAS Y REPARA DAÑOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE.
26
Anexo N° 03

DEL PROYECTO


* EL RESIDENTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL

TERRENO A LAS PROFUNDIDES DE CIMENTACION PARA LO CUAL
PRESENTARA LOS CERTIIFICADOS CORRESPONDIENTES DE
LABORATORIOS DE PRESTIGIO.
* RESIDENTE PRESENTA INFORME ESPECIALIZADO A LA INSPECCION.
RIESGO DE ENCONTRAR SUELO *LA INSPECCION CORROBORA RESULTADOS DEL RESIDENTE Y EMITE
INFORME OPORTUNO DE SU ESPECIALISTA PROPONIENDO SOLUCION
INCOMPETENTE, RELLENOS CON
R07 Alta Prioridad X TECNICA ECONOMICA OPTIMA. X
CARACTERISTICAS DIFERENTES A LA DEL * ENTIIDAD EVALUA A FIN DE TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES U
DISEÑO DE PAVIMENTOS OBLIGACIONES, ASI COMO TAMBIEN, DE PRESENTARSE VARIACIONES EN
LOS COSTOS, IMPLEMENTAR MEDIDAS COMPENSATORIAS EN EL MARCO DE
LA LEY. *
OFICINA DE PROYECTOS, A TRAVES DE JEFE DE PROYECTO Y
DE PLAZO DE LEY.
* OFICINA DE OBRAS EVALUA SI CONSULTA DEBE SER ATENDIDA POR LA

INSPECCION Y DE SER EL CASO EXIGE A LA INSPECCION ATENDER LA
CONSULTA. * CONSULTAS
RIESGO DE ATRASOS POR DEMORA EN SUSTANCIALES SOBRE OCURRENCIAS DE OBRA SON DIRECTAMENTE
R08 ATENCION DE CONSULTAS SOBRE Alta Prioridad X NOTIFICADAS AL PROYECTISTA O JEFE DE PROYECTOS POR LA OFICINA DE X
OCURRENCIAS DE OBRA OBRAS. *ANTE FALTA DE
ATENCION A CONSULTA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TOMA
ACCIONES PARA ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DE ESPECIALISTA.
* LA INSPECCION EFECTUA REVISION Y CONTROL DE EQUIPO Y

HERRAMIENTAS A USARSE EN LOS ACABADOS, ESTANDO AUTORIZADO A
RETIRARLA DE LA OBRA.
* ES OBLIGACION DEL RESIDENTE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS
DE CALIDAD DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZARSE EN LA
OBRA. *
CORRECTO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS.
R09 RIESGO MALA CALIDAD EN LA ARQUITECTURA Alta Prioridad X *LA INSPECCION NO LIBERA O AUTORIZA INICIO DE PARTIDAS
X
POSTERIORES HASTA QUE EL RESIDENTE A SU COSTO EFECTUE LAS
CORRECCIONES A SUSATISFACCION.
* INSPECCION EXIGE
PRESENCIA DE ESPECIALISTAS
* LA INSPECCION ESTA AUTORIZADA A RETIRAR AL PERSONAL QUE NO
CUMPLA CON LAS CALIFICACIONES PARA EJECUTAR LAS PARTIDAS DE
ARQUITECTURA..
27
Anexo N° 03

DEL PROYECTO


*INICIADA LA OBRA EL RESIDENTE VERIFICA CARACTERISTICAS DEL

TERRENO DE FUNDACION Y INSPECCION PRESENTA INFORME A LA
ENTIDAD CORROBORANDO O NO LA COMPATIBILIDAD DEL SUELO CON EL
PROYECTO.
* DE ENCONTRASE SUELO INCOMPETENTE LA INSPECCION A TRAVES DE
SU ESPECIALISTA PROPONE OPORTUNAMENTE SOLUCION TECNICO
ECONOMICA VIABLE A LA ENTIDAD PARA MODIFICACIONES DE LA
RIESGO DE ASENTAMIENTO EN ELEMENTOS DE
R10 Alta Prioridad X CIMENTACION. EN ESTE CASO LA ENTIIDAD EVALUA A FIN DE TRASLADAR X
CONCRETO LAS RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES, ASI COMO TAMBIEN, DE
PRESENTARSE VARIACIONES EN LOS COSTOS, IMPLEMENTAR MEDIDAS
COMPENSATORIAS EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO. *
DE DETECTARSE ESTRUCTURAS ASENTADAS, LA INSPECCION ORDENARA
AL RESIDENTE SU DEMOLICION O REPARACION ESTRUCTURAL, SIN QUE
ESTO SIGNIFIQUE UN COSTO ADICIONAL A LA ENTIDAD.
28
Anexo N° 03

DEL PROYECTO


*ES OBLIGACION DEL RESIDENTE QUE TODO SU PERSONAL CUENTE CON

SEGUROS CONTRA TODO RIESGO *
RESIDENTE RELIZA CHARLAS DIARIAS DE INDUCCION
*LA INSPECCION EXIGE PRESENCIA
PERMANENTE DE PREVENCIONISTA DE RIESGO
*RESIDENTE IMPLEMENTA PLAN DE
CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES EN OBRA
* RESIDENTE DISEÑA E IMPLEMENTA
UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
* EL RESIDENTE ES RESPONSABLE DE
RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y MUY CUBRIR LOS COSTOS POR ACCIDENTES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE
LA OBRA . * RESIDENTE
R11 GRAVES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA Alta Prioridad X DEBE CONTRATAR Y PRESENTAR SEGUROS OBLIGATORIOS PARA EL
X
OBRA PERSONAL ENCARGADO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENERLO VIGENTE
DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA
* LA INSPECCION SOLICITA, INSPECCIONA Y EXIGE CUMPLIMIENTO DE PLAN

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. *
RESIDENTE DISEÑA E IMPLEMENTA UN PLAN DE EMERGENCIA Y PRIMEROS
AUXILIOS. *
RESIDENTE CUENTA CON EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y MOVILIDAD
EXCLUSIVA PARA TRASLADO DE PERSONAL OBRERO, TECNICO,
PROFESIONAL U OTRAS PERSONAS ACCIDENTADAS PRODUCTO DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, A CENTRO DE SALUD, CLINICA U HOSPITAL.
29
Anexo N° 03

DEL PROYECTO


* EXIGIR AL RESIDENTE LA PRESENCIA DE PERSONAL CLAVE.

* EXIGIR USO DE RECURSOS
CONSIDERADOS EN EL COSTO DIRECTO E INDIRECTO DE LA OBRA
* LA
INSPECCION EVALUA Y SOLICITA EL CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y
TECNICO
DEFICIENTE GESTION OPERATIVA Y * LA INSPECCION ESTABLECE MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE

R12 Alta Prioridad X X
ADMINISTRATIVA DE LA OBRA CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD
SALUD Y BUENAS PRACTICAS CONSTRUCTIVAS, SEGUN NORMATIVA
VIGENTE.
* VERIFICAR A TRAVES DEL SUPERVISOR, LA CORRECTA
GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA MEDIANTE VISITAS,
REUNIONES, ENVIO DE MATERIAL VISUAL U OTROS MECANISMOS QUE
PERMITAN CONOCER EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA (AVANCE DE
OBRA)
RIESGO DE QUE FENOMENOS NATURALES

(SISMOS, HUAYCOS, DERRUMBES,
R13 DESLIZAMIENTO, ETC.) DESTRUYAN LAS OBRAS Alta Prioridad X * LA ENTIDAD REPONE DAÑOS OCACIONADOS
X
EJECUTADAS AUN NO RECEPCIONADAS POR LA
ENTIDAD

REALES. *LA INSPECCION CONTROLA
RIESGO DE CONTAMINACION DE SUELO, AIRE Y EL USO DE LA MAQUINARIAS Y HORARIOS DE TRABAJO. *
R14 Alta Prioridad X X
AGUA RESIDENTE A SU COSTO IMPLEMENTA MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS
IMPACTOS NEGATIVOS PROPIOS DE SUS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Y
REPARA DAÑOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE Y LA POBLACION
ESTUDIANTIL.
* RESIDENTE CAPACITA A SU PERSONAL.

CONFLICTOS CON LA POBLACION O * RESIDENTE RETIRA DE LA OBRA DE FORMA PERMANENTE A PERSONAL
Prioridad
R15 AUTORIDADES POR MALOS HABITOS O FALTAS X CONFLICTIVO. X
Moderada * EL RESIDENTE RESPONDE POR DAÑOS O DEUDAS GENERADAS POR SU
DEL PERSONAL
PERSONAL
30
Anexo N° 03

DEL PROYECTO


*PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRAS EN LOS MESES DE ABRIL A

NOVIEMBRE
* DIFERIRI INICIO DE OBRA O SUSPENDER EL PLAZ DE EJECUCION.
BLOQUEO DE VIA DE ACCESO A LA OBRA, *REPROGRAMAR FLETE TERRESTRE DE MATERIALES E
Prioridad
R16 POSIBLEMENTE DURANTE LOS MESES DE X INSUMOS Y MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA. EN PERIODOS NO X
Moderada LLUVIOSOS
DICIEMBRE A MARZO, PRODUCE RETRASOS
* EVALUACION Y USO DE RUTA ALTERNA.
* AMPLIACION DE ALMACENES PARA MAYOR ABASTECIMIENTO EN PERIODO
*NO
LALLUVIOSOS.
INSPECCION APRUEBA DISEÑO DE MEZCLA DEL RESIDENTE
*LA INSPECCION DA PASE

A VACIADOS DE CONCRETO VIA CUADERNO DE OBRA.
CONCRETO NO CUMPLE CON RESISTENCIA A LA
R17 Alta Prioridad X *LA INSPECCION X
COMPRESION ESPECIFICADA EXIGE PRESENCIA DE RESISENTE DE OBRA.
* CONTROL DE MANO DE OBRA
CALIFICADA *LA
INSPECCION CONTROLA PERIODO Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DE
CEMENTO Y AGREGADOS.
* RESIDENTE CONTRATAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
*EL RESIDENTE A SU COSTO REPARA O DEMUELE ELEMENTOS
INTERNA Y EXTERNA DE LA OBRA.
ESTRUCTURALES OBSERVADOS POR LA INSPECCION.
* RESIDENTE COORDINA CONSTANTEMENTE CON LA POLICIA NACIONAL
R18 DELINCUENCIA Y/O VANDALISMO Baja Prioridad X PARA INCREMENTAR VIGILANCIA.
X
USO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTES *USO DE DME ALTERNATIVOS PROYECTADOS

Prioridad *INSPECCION PROPONE DME ALTERNATIVOS
R19 (DME) NO AUTORIZADOS O PROPIEDAD DE X CERCANOS AL PROYECTO, Y ENTIDAD REALIZA LAS GESTIONES ANTE LAS
X
Moderada
TERCEROS AUTORIDADES DEL DISTRITO.
* IMPLEMENTAR LAS MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA QUE SEA

APLICABLE A LA EJECUCION DE LA OBRA. *
ANALIZAR LOS CAMBIOS PRESENTADOS EN LA NORMATIVA APLICABLE A
CAMBIOS EN LA NORMATIVA QUE RESULTE DE FIN DE TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES AL
R20 Baja Prioridad X CONTRATISTA, ASI COMO TAMBIEN, DE PRESENTARSE VARIACIONES EN
X
APLICACIÓN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
LOS COSTOS, IMPLEMENTAR MEDIDAS COMPENSATORIAS EN EL MARCO DE
LA LEY DE CONTRTACIONES DEL ESTADO..
31
Anexo N° 03

DEL PROYECTO


* INICIADA LA OBRA EL RESIDENTE EVALUA Y PROPONE TRABAJOS DE

ESTABILIZACION DE TALUDES Y OBRAS PRELIMINARES DE CONTENCION,
* LA INSPECCION EVALUA
PROPUESTA DE DEL RESIDENTE Y EMITE OPINION TECNICO ECONOMICA
OPTIMA. * ACCIDENTES Y
DAÑOS MATERIALES POR ACCION DEL RIESGO PREVISTO, COMO PARTE DE
LA EJECUCION DE LA OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE.
RIESGOS DE DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS * EL RESIDENTE DEBE CONSIDERAR EN SU
DE MATERIAL AFECTAN INFRAESTRUCTURA Prioridad OFERTA ECONOMICA LOS COSTOS PARA ASEGURAR LA OBRA ANTE EL
R21 X X X X
EXISTENTE, OBRAS EN EJECUCION Y/O Moderada RIESGO DESCRITO (R-21).
PROPIEDAD DE TERCEROS *LA INSPECCION
EXIGE PRESENCIA DE PREVENCIONISTA DE RIESGO
* LA INSPECCION EXIGE OPERADORES Y
MAQUINARIA CALIFICADA
*LA INSPECCION INFORMA OCURRENCIA Y
ENTIIDAD EVALUA A FIN DE TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES U
OBLIGACIONES AL CONTRATISTA, ASI COMO TAMBIEN, DE PRESENTARSE
VARIACIONES EN LOS COSTOS, IMPLEMENTAR MEDIDAS COMPENSATORIAS
EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRTACIONES DEL ESTADO.
* DURANTE EL PROCESO DE SELECCION EL RESIDENTE ES RESPONSABLE

DE INSPECCIONAR LA ZONA Y EFECTUAR LOS SONDEOS NECESARIOS A FIN
DE ASUMIR EL PRESENTE RIESGO
* EL RESIDENTE ES RESPONSABLE DE ALCANZAR EL NIVEL DE
CIMENTACION ESPECIFICADO EN EL PROYECTO, PARA LO CUAL PROVEERA
A SU COSTO Y OPORTUNAMENTE (SIN AMPLIACIONES DE PLAZO) LOS
EQUIPOS Y LA MAQUINARIA APROPIADA PARA DEMOLICION (NO SE
PERMITIRA USO DE EXPLOSIVOS).
* TODA PROPUESTA DE MODIFICACION A LA
CIMENTACION TENDRA SUSTENTO TECNICO ECONOMICO, CERTIFICACION
RIESGO DE ENCONTRAR ROCA O SUELO DURO
R22 Alta Prioridad X DE LABORATORIO DE PRESTIGIO Y CALCULOS JUSTIFICATIVOS. X
POR ENCIMA DEL NIVEL DE SUBRASANTE * LA INSPECCION MEDIANTE
ESPECIALISTA EMITIRA INFORME TECNICO SOBRE PROPUESTA DE
MODIFICACION A LA CIMENTACION Y CORROBORARA
RESULTADOS DEL RESIDENTE, EMITIENDO INFORME OPORTUNO A TRAVES
DE SU ESPECIALISTA Y PROPONIENDO SOLUCION TECNICA ECONOMICA
OPTIMA. * ENTIIDAD EVALUA A
FIN DE TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES.
* OFICINA DE PROYECTOS, A
TRAVES DE JEFE DE PROYECTO Y ESPECIALISTA RECALCULA, REDISEÑA
Y/O ABSUELVE CONSULTA DENTRO DE PLAZO DE LEY.
32
Anexo N° 03

DEL PROYECTO


* EL RESIDENTE UTILIZA RUTA ALTERNATIVA PARA ABASTECIMIENTO DE

DEMORAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA. * MAYOR
ABASTECIMIENTO DE MATERIAL EN EPOCAS NO LLUVIOSAS.
R23 MAQUINARIA, POR MAL ESTADO O CIERRE DE LA Alta Prioridad X * HABILITACION DE ALMACENES DE
X
CARRETERA MAYORES DIMENSIONES. * EMPLEO DE MEDIOS DE
TRASNPORTE DE MENOR TONELAJE Y MENORES DIMENSIONES.

33
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

OCURRENCIA
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta
34

Gestion de Riesgos JCT

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LISTADO DE FORMATOS

Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

R01 ERRORES, OMISIONES O DEFICIENCIAS EN LOS DISEÑOS

R03 DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES EN LA CONSTRUCCION

R04 DAÑOS A PROPIEDAD O SERVICIOS BASICOS DE TERCEROS

R05 DEFICIENCIA EN TRABAJOS DE ARQUITECTURA

R06 RIESGO DE EXCESO DE RUIDO, POLVOS Y/O CONTAMINACION DE FUENTES DE AGUA

R09 RIESGO MALA CALIDAD EN LA ARQUITECTURA

R10 RIESGO DE ASENTAMIENTO EN ELEMENTOS DE CONCRETO

R11 RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

R12 DEFICIENTE GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

R14 RIESGO DE CONTAMINACION DE SUELO, AIRE Y AGUA

R17 CONCRETO NO CUMPLE CON RESISTENCIA A LA COMPRESION ESPECIFICADA

R18 DELINCUENCIA Y/O VANDALISMO

R19 USO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTES (DME) NO AUTORIZADOS O PROPIEDAD DE TERCEROS

R20 CAMBIOS EN LA NORMATIVA QUE RESULTE DE APLICACIÓN EN LA EJECUCION DE LA OBRA

02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

"RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA,

Causa N° 3 IMFORMACIÓN TECNICA AMBIGUA

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05 X

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Muy baja 0.100 Muy bajo 0.050

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

FELIX VILLANUEVA PANTE JORGE MELGAREJO MORE

Proyectista Cargo:EVALUADOR DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

"RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL

RIESGO DE PRESENCIA DEAGUA SUBSUPERFICIAL O

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1 PRESENCIA DE CORRIENTES U OJOS DE AGUA

NIVEL FREATICO MUY CERCA DE LA

Causa N° 3 CANALES Y/O TUBERÍAS EN MAL ESTADO

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05 X

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Muy baja 0.100 Muy bajo 0.050

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

PRESENCIA DE TERRENO SATURADO

5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

FELIX VILLANUEVA PANTE JORGE MELGAREJO MORE

Proyectista Cargo:EVALUADOR DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

"RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL (LA) SISTEMA DE

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

PROVEEDORES NO CONFIABLES O FRAUDE POR PARTE DE

FALTA DE LIQUIDEZ PARA ALQUILAR, TRASLADAR Y OPERAR

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20