PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ-PARIA WILCAHUAIN,

DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH

EXPEDIENTE TECNICO MEMORIA

DE COSTOS
 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ-PARIA WILCAHUAIN,
DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH

INDICE
1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................... 02

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO ................................................................................................................... 04

3. UBICACIÓN ........................................................................................................................................... 04

4. BASE DE CÁLCULO ............................................................................................... .................................5

5. LAS CATEGORÍAS DE LOS TRABAJADORES.....................................................................................6

6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ..................................................................................................8

7. COSTOS DIRECTOS ............................................................................................... .................................8

8. COSTOS INDIRECTOS ............................................................................................................................9

9. CANTIDADES DE MANO DE OBRA y EQUIPOS............................................................................... 9

10. FORMULA POLINOMICA……………………………………………………………………………………………….10

11. CRONOGRAMA GANNT ...................................................................................................................... 10

12. CRONOGRAMA PER CPM................................................................................................................... 10

13. CRONOGRAMA VALORIZADO .......................................................................................................... 10

14. CALENDARIO DE UTILIZACION DE RECURSO.............................................................................. 10

15. CRONOGRAMA DESEMBOLSO.......................................................................................................... 11

16. COTIZACIONES…………………………………………………………………………….………….………………….11

17. ELIMINACION DE MATERIALES EXCENTES………………………………….………….………………….11

18. PLAN DE DESVIO VEHICULAR…………………………….…………….………………………..……………….12

ANEXO: …………………………………………………………………………….………………………….………………….14

CALCULOS DE GASTOS FINANCIIEROS

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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe es parte del expediente técnico, la elaboración de presupuesto

esta sustentado en primer orden los planos, metrados, las cotizaciones de los materiales
la elaboración de los análisis de Costos Unitarios se realiza con fines de determinar
el valormás próximo al real de ejecución, teniendo en cuenta las características propias,
tanto arquitectónicas como de su localización del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ-
PARIA WILCAHUAIN EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ- ANCASH”.

Resumen del Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
TRAMO HUARAZ - PARIA WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

Departamento ANCASH
Provincia HUARAZ
Distrito INDEPENDENCIA Costo a : Julio - 2022

Item Descripción Sub presupuesto Costo Directo

01 SUB PRESUPUESTO VIAL 17,509,955.32

02 SUB PRESUPUESTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2,649,310.25
03 SUB PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA 662,848.49
04 SUB PRESUPUESTO PLAN COVID 19 220,474.52

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 21,042,588.58

Mano de Obra 5,241,642.10
Materiales 13,892,802.22
Equipo 1,908,144.26

COSTO DIRECTO 21,042,588.58

GASTOS GENERALES 10.23 % 2,152,656.81
UTILIDAD 8% 1,683,407.09

SUB TOTAL 24,878,652.48

IGV. 18% 18 % 4,478,157.45

PRESUPUESTO TOTAL 29,356,809.93

SUPERVISION DE OBRA 5 % PT 1,467,840.50

EXPEDUENTE TECNICO 342,008.70
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 75,000.00
GESTION DE PROYECTO SEGUN ANEXO 02 338,450.00
LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO 10,000.00
CONTROL CONCURRENTE LEY Nº 31358 ART, 4 542,742.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 32,132,851.13

Son : TREINTA Y DOS M ILLONES CIENTO TREINTA Y DOS M IL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 13/100 SOLES

El presupuesto referencial de la obra ha sido calculado con precios al mes de Julio del
2022

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obteniéndose un costo total de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL

CIENTO NUEVE CON 13/100 SOLES (S/. 31590109.13)

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES 10.23 %

UTILIDAD

UTILIDAD 8.00 %

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio es para sustentar la obtención del presupuesto

Referencial del Proyecto para lo cual se tendrá en consideración, los costos de
materiales de acuerdo al Art 25 de la Ley de contrataciones , manos de obra,
equipo a utilizar, metrados, tiempo de ejecución y el análisis de flete o
transporte de los materiales según con el método de tarifas de carga del MTC-
1991, ya que la Obra está ubicada en un lugar con pendiente pronunciado, por
lo que se considera el traslado desde materiales desde los almacenes de la obra
que llegaran directo los materiales comprados a todo costo puesto en los
almacenes de la obra, los se trasladara las diferentes zonas que se ejecuten las
obras.

3. UBICACIÓN
La ubicación del proyecto se encuentra
ubicada: Departamento Ancash
Provincias Huaraz
Distrito Independencia

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4. BASE DE CÁLCULO
4.1. MANO DE OBRA
El costo de la mano de obra está determinado por categoría como; operario, oficial y peón,
etc., y se ha calculado teniendo como referencia la tabla de jornales actualizada según
Resolución Ministerial Nº 183-2021-TR del 01-06-2021 al 31.05-2022,
Para la ejecución de las partidas se ha considerado los precios vigentes del costo de la mano de
obra
en el territorio Nacional al mes de julio del 2022.

De acuerdo al convenio de la figura Nº 01 se plantea los salarios Siguientes.

Listado costo de la Mano de Obra

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
Proyecto TRAMO HUARAZ - PARIA WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Cliente INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH Costo a : Julio del 2022
Ubicación

IU Código Descripción Unidad Precio

MANO DE OBRA
47 00086 TOPOGRAFO HH 25.49
47 00007 OPERARIO HH 24.65
47 00008 OFICIAL HH 19.46
47 00009 PEON HH 17.58
47 08930 ENFERMERO HH 16.67
47 08931 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD MENTAL O BIENESTAR OCUPACI HH 24.00
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 25.40
47 00107 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 25.58
47 09393 OPERADOR- SOLDADOR HH 25.40

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El costo de la mano de obra es la sumatoria de los siguientes rubros que están sujetos
a las disposiciones legales vigentes.
Jornal Básico comprende la remuneración básica vigente, basada en el acta final de
negociación colectiva en construcción civil según la Resolución Ministerial Nº 183-2021-TR
del 01-06-2021 al 31.05-2022,

5. LAS CATEGORÍAS DE LOS TRABAJADORES PRINCIPALES CONSIDERADAS SON:

5.1. OPERARIO
Albañil, carpintero, fierrero, almacenero, chofer, mecánico y demás trabajadores calificados
en una especialidad, en esta misma categoría se consideran a los maquinistas que
desempeñen las funciones de operación de las mezcladoras y equipos menores.

5.2. OFICIAL O AYUDANTE

Los trabajadores que desempeñen las mismas ocupaciones, pero que laboran como ayudantes
del operario que tengan a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no hubieran alcanzado
plena calificación en la especialidad, en esta categoría también están comprendidos los
guardianes.

5.3. PEÓN
Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas
tareas de las actividades de construcción.
5.4. CAPATAZ
Son los trabajadores que dirigen las cuadrillas para los diferentes trabajos en nuestro caso no
se considera ya que esta función lo cumple el maestro de obra que esta considerado en los
gastos generales porque cumple una función de confianza de la contratista.

5.5. EQUIPO Y MAQUINARIA

El costo de alquiler horario de los equipos
considera. Costo de Posesión
Donde se incluyen las depreciaciones intereses, capital, obligaciones tributarias, seguros,
etc.
Costos de
Operación
Donde se incluyen los combustibles, lubricantes, filtros, neumáticos, mantenimiento,
operador y elementos de desgaste.
Los rendimientos están de acuerdo a la revista de CAPECO edicion Nº 29 y en algunas partidas
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similares a Tabla de Rendimiento de Equipos Mecánicos según RM N° 001-87-TC/VMT del

MTC, considerando que es una via urbana y con pavimentación regida.
Los costos de alquiler horario del equipo mecánico, que se utilizaron para el desarrollo
del presente proyecto corresponden al mercado nacional.

5.6. MATERIALES
El costo de los materiales es puesto en obra e incluirá los siguientes
rubros. Precios de material en el centro de abastecedor
Precio del material serán los costos puesto en los almacenes de la obra o zonas de trabajo
como los
agregados, ya que estos provienen de canteras particulares, considerados sin incluir
el IGV.

5.7. COSTO DEL FLETE

Flete es el costo del transporte desde los almacenes a los diferentes zonas de ejecución de los
trabajos de la obra, su cálculo es de la siguiente forma.
Se considerado y calculado los pesos de los materiales que serán trasladados de los almacenes
de la obra hasta las zonas de ejecución de los trabajos , materiales como el cemento clavos, tubos,
alambres que necesariamente llegaran a los almacenes para su guardianía y control de los
mismos obteniendo la distancia Virtual que se basan en el método de TARIFAS DE CARGA DEL
MTC 1991.-
ADEMAS EN CONSIDERACION DEL PRECIO BASE DE FLETES, PARA CARGA Solida y Liquida
según la Resolución de MTC Nº 027-91-TC/CRTT-T de 04 de junio del 1991 y que norman la
metodología para el cálculo de los costos de transportes por carretera para diversas rutas y
distancias virtuales.
El flete desde la ciudad de Huaraz a la obra se ha calculado de acuerdo a lo establecido en el D.S.
N° 049-2002-MTC del 19 de diciembre del 2002, vigente.

5.8. COSTOS ADICIONALES

Son los costos de fletes, almacenamiento, merma y viáticos del personal, adicionales que
se consideran por manipular y almacenar, se ha considerado el 3% por almacenaje y en algunos
casos por mermas 5% de viáticos del costo del material.
El costo de los materiales se obtuvo mediante un comparativo de los precios de los
materiales, obtenidos de cotizaciones en la ciudad de Huaraz, de los materiales que presenta
mayor incidencia en el presupuesto y revistas especializadas .

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5.9. HERRAMIENTAS
Se refiere a cualquier utensilio que va a servir al personal en la ejecución de trabajos simples y/o
complementarios a los que se hacen mediante la utilización de equipo pesado.
Como costo de herramientas se considerará un porcentaje del 3% del costo de la mano de obra.

6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios de cada una de las partidas consideradas en el presupuesto han sido
calculados con costos vigentes al mes de julio 2022 con programa de presupuestos, rw7 y
S10 versión profesional original con la finalidad de que se pueda reutilizar por la entidad.
Los rendimientos de los equipos y de la mano de obra fueron establecidos de acuerdo a la
ubicación
y consideraciones climáticas de la zona donde se ejecutara el proyecto así como el plazo de
ejecución del proyecto.
C.U = Mo + Eq + Mat + Herr
Donde:
Mo = Mano de Obra
Eq = Equipo
Mat = Materiales
Herr = Herramientas.
7. COSTOS DIRECTOS
El costo directo es la sumatoria de la mano de obra (incluyendo leyes sociales), equipos,
herramientas y todos los materiales que se requieren para la ejecución de la obra.
De acuerdo a la magnitud de la obra los costos unitarios se calculan con la aplicación del
programa
de presupuesto, considerando las características de la obra especialmente el lugar o zona
donde se ejecutará el proyecto.
Los costos unitarios se presentan por la siguiente fórmula matemática.

C.U = Mo + Eq + Mat + Herr

Donde:

Mo = Mano de Obra
Eq = Equipo
Mat = Materiales

Herr = Herramientas.

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8. COSTOS INDIRECTOS
Los costos indirectos considerados son:
8.1. GASTOS FIJOS, integrados por:
Instalaciones: Campamentos, patios de máquinas y oficinas. Equipamiento: Campamento, patio de
máquinas y oficinas.
Gastos administrativos: Gastos de licitación y elaboración de propuesta, gastos legales, cartel de
obra y gastos varios.
Liquidación de obra: Honorarios profesionales del personal técnico administrativo (ingenieros y
contador), leyes sociales, fotocopias, comunicaciones, gastos varios y útiles de oficina. Impuestos
como la Contribución al SENCICO.

8.2. GASTOS VARIABLES, integrados por:

Personal de obra: Conformado por el personal profesional de ingenieros, administrativos,
equipos, alimentación y viáticos: Del personal profesional y técnico
Equipos no incluidos en los costos directos: Equipos de laboratorio de suelos y concretos,
topografía, informática, equipos menores y herramientas. Vehículos: Camionetas doble cabina.
Movilización y desmovilización del personal: Transporte aéreo y terrestre.
Costos de transporte: manejo y control de la móvil a suma alzada.
Costos ambientales: Programas de educación ambiental, seguimiento, monitoreo, control de
contingencias, cierre o abandono, acondicionamiento de patio de máquinas, zarandeo y trituración.
Servicios varios: Consiste en gastos de permisos, licencias, comunicaciones y fotocopias.
Materiales y gastos varios: Útiles de oficina, topografía, laboratorio, higiene personal y otros.
Gastos financieros: Cartas fianzas de fiel cumplimiento, adelantos directos y materiales;
gastos bancarios, los cálculos realizados se adjunta en anexo.
Seguros: Seguro complementario de accidentes de riesgo, seguro CAR, contra todo riesgo y costos
por emisión de póliza.

9. CANTIDADES DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO

Mediante el programa de presupuesto se ha obtenido las cantidades de recursos requeridos de
mano de obra, materiales y equipos consolidados.

10. FORMULA POLINOMICA

La fórmula polinómica como herramienta para el presente proyecto nos permitirá en base a los
datos e índices estadísticos publicado por los Índices Unificados de Precios de la Construcción

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para el Áreas Geográficas correspondientes a los meses de ejecución se calculara los costos del
proyecto a la fecha de su valor real, para ello se basa en presupuesto o estimado de costo inicial
y la fecha para la que se requiere la actualización. El nuestro caso la fecha inicial será el mes de
Julio del año 2022 y el Área 2: Ancash.
Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por
elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de
venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

11. CRONOGRAMA GANTT

Es gráfico de barras con dos ejes: uno horizontal y otro vertical. El primero para definir fechas
de inicio y finalización, mientras que el segundo para presentar tareas(partidas). La gráfica de
Gantt muestra todas las asignaciones y las fechas a lo largo de una línea de tiempo, servirá para
el control de los plazos así como representar los avances programados vs avances físico
ejecutado, representando en la curva “S”

12. CRONOGRAMA PER CPM

Los diagramas de redes PERT CPM facilitan la visualización de las relaciones que hay entre las
actividades del proyecto. El análisis del camino crítico y los tiempos de holgura nos ayudan a
detectar las actividades prioritarias. Las gráficas y la secuencia partidas del proyecto indican
quién es el antecedente y consecuente de las diferentes tareas. También se denota el control de
la ruta crítica del proyecto.

13. CRONOGRAMA VALORIZADO

El cronograma valorizado de ejecución de la obra Es el cronograma físico-financiero que
permite controlar el avance de la obra, verificando y comparando lo programado y ejecutado
respecto a la adquisición y valorización de los diversos y necesarios elementos y/o partidas de
la obra debiendo presentarse en formato de hoja de Excel por su practicidad de uso y con el
presupuesto ganado de la contratista.

14. CALENDARIO DE UTILIZACION DE RECURSO

El cronograma de utilización de los recurso y/o insumos de las partidas del presupuesto, es
para el desembolso y programación de los insumos y en coherencia con los adelantos para los
materiales que solicite la contratista. Por lo que el calendario o cronograma de utilización de los
recursos de obra está compuesto por columnas y filas de los insumos del presupuesto de obra.

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15.CRONOGRAMA DESEMBOLSO
El cronograma de desembolso es la programación económica de la obra, básicamente los
resultado de la ejecución física económica, es un documento donde se trata de definir el
calendario del costo total de la ejecución del conjunto de actividades y/o partidas en un tiempo
determinado.

16. COTIZACIONES
Las cotizaciones se a solicitado a 3 proveedores por insumos similares, elaborándose el cuadro
consolidado con los insumos seleccionados, para elaborar el presupuesto final, los cuadros de
los insumos cotizados están sin aplicación de los impuestos del IGV.
17. ELIMINACION MATERIALES
La partida eliminación de material excedente consiste en trasladar el material en exceso hacia
un botadero ubicado en un lugar externo al lugar de ejecución de obra. El material excedente
es aquel que queda en los exteriores de la obra después de haber realizado las partidas de
excavación y relleno de obra, para el caso se considera. Este material será trasladado a
botaderos autorizado (Pongor), desde el promedio medio de la longitud del proyecto,
distancia calculada con promedio de velocidad de 20km/hora, con cargador sobre llanta de
125HP 2.5yd3 y volquetes de 15m3 de capacidad.

C A LC ULO D E R E N D IM IE N T O E N E LIM IN A C IO N D E M A T E R IA L E X C REND

E D E NVOLQUETES
TE : 108.04 m³ / día
Rendimiento cargado r fro ntal. : 400 m³/día
Distancia : 9.5 klm. M aximo
Capacidad del Vo lquete : 15 m³.
P o tencia del Vo lquete : 320 HP .
Velo cidad de desp. C/ Carga : 25 klg/ho ra.
Velo cidad de desp. S/ Carga : 35 klg/ho ra.
Tiempo fijo : 22.00 min.
Tiempo de carga : 10.00 min. Cargado r fro ntal Cantera
Tiempo de descarga : 2.00 min. En Obra vaciar el material
Tiempo muerto : 10.00 min.
Tiempo variable : 39.09 min.
T.t ranspo rte co n carga : 22.80 min.
T.t ranspo rte sin carga : 16.29 min.

Ciclo de Transpo rte : 61.09 min.

Numero de viajes po r vehiculo : 7 VIA JES

Rendimiento po r vo lquete 108.04 m³/día
N° de Vo lquetes nesesario s para abastecer el carguio 4 Vehiculo s
R E N D IM IE N T O D E E LIM IN A C IO N D E M A T E R IA L E X C E D E N T E 400 M 3

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