Matriz de Requisitos Legales IXXOS

Unidad de Negocios: CSI contrato COPEC SPENCE
Ejecutado por:
Fecha Ejecución Verificación: Mayo de 2008
DOC-SIGDI-007-SPE Versión 001/R05-05-08
Cuerpo Legal (1) Materia (2) Requisito Legal (3) Aplicabilidad (4) Análisis del Cumplimiento (5) Conclusión (6) Plan de acción (7)
Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios
Accidentes del Trabajo y Enf. DFL-1 Código del Trabajo del 16/01/03 del Ministerio Regula las relaciones laborales entre los empleadores y para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia
Atención médica a accidentado Se entrega atención al accidentado en el policlínico de faena Spence Cumple
Profesionales del Trabajo y Previsión Social. (texto refundido) los trabajadores. puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica,
hospitalaria y farmaceutita. (art. 184)
1
Respaldo de adhesión en carpeta legal
Accidentes del Trabajo y Enf. Ley N° 16744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Ley que establece normas sobre accidentes del trabajo Establece obligatorio el Seguro Social contra Riesgos de Seguro de accidentes para los en oficina de administrador de contrato
CSI esta adherida a Mutual de Seguridad Cumple
Profesionales Social. y enfermedades profesionales. Accidentes del Trabajo y Enf. Profesionales. (art. N° 1) trabajadores obligatorio CSI y estándar n° 2 requerimientos
2 legales y control de documentos.
La entidad empleadora deberá denunciar al organismo

Accidentes del Trabajo y Enf. Ley N° 16744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Ley que establece normas sobre accidentes del trabajo administrador respectivo, inmediatamente de producido todo Informar en caso de accidente a Mutual CSI debe realizar un procedimiento en la faena sobre circular 2245 para Procedimiento de Comunicación de
Cumple
Profesionales Social. y enfermedades profesionales. accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el de Seguridad. reportar incidentes Incidentes de Minera Spence
trabajo o la muerte de la víctima. (art. 76)
3
Reglamento que regula las Exenciones, Rebajas y
Recargos de la Cotización Adicional por Siniestralidad Cada entidad empleadora deberá consignar la nómina de sus
Accidentes del Trabajo y Enf. Decreto Supremo N° 67 del 24/11/99 del Ministerio del Copec debe tener planilla de respaldo en carpeta N° 2 Requerimientos
Efectiva. trabajadores en sus planillas mensuales de declaración y pago de CSI mantiene planillas al día Cumple
Profesionales Trabajo y Previsión Social. trabajadores y pago de cotizaciones legales.
cotizaciones. (art. 9)
4
La atención médica del asegurado será proporcionada de El procedimiento de emergencia Copec y Spence indican que se entrega
Accidentes del Trabajo y Enf. Decreto Supremo N° 101 de 07/06/68 del Ministerio del
Reglamento para la aplicación de la Ley N° 16744. inmediato y sin que para ello sea menester de ninguna formalidad Atención médica a accidentado atención medica inmediata. Spence cuenta con policlínico para esos Cumple
Profesionales Trabajo y Previsión Social.
o trámite previo. (art. 75) eventos dentro de sus instalaciones.
5
Establece normas para peatones, conductores y Ninguna persona podrá conducir un vehículo cuando se encuentre
Conductores no deben estar bajo la CSI cumple a través de su RI y DAS a todo empleado nuevo, además de
Alcohol y Drogas Ley N° 18290 del 07/02/84 del Ministerio de Justicia. pasajeros que usen o transiten en caminos públicos o en condiciones físicas deficientes o bajo la influencia del alcohol, Cumple
influencia de alcohol o drogas charla de Reglas cardinales.
particulares destinados al uso público. drogas o estupefacientes. (art. N° 115)
6
Reglamento que establece requisitos mínimos de

Almacenamiento y manipulación de Decreto Supremo N° 90 del 05/08/96 del Ministerio de
seguridad en las instalaciones de combustibles líquidos Se elaboró check list del DS Nª 90. DS Nº 90 Existe Check List de DS Nº 90 Cumple Check List, FORM 039
combustibles Economía, Fomento y Reconstrucción.
7 derivados del petróleo y sus operaciones.
Reglamento que fija normas sobre protección de la vida

Decreto Supremo N° 132/04 (modifica el DS Nª 72) del y salud de los trabajadores de la industria extractiva
Almacenamiento y manipulación de
Ministerio de Minería. Reglamento de Seguridad minera y obras civiles controladas por el Sernageomin y Se elaboró check list del DS Nª 72. DS Nº 72 Existe Check List del DS Nº 72 Cumple Check List, FORM 038
combustibles
Minera la protección de los trabajos mineros, maquinarias,
equipos, herramientas, edificios e instalaciones mineras.
8
Almacenamiento y manipulación de Decreto Supremo N° 594 del 15/09/99 del Ministerio de Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y
Se elaboró check list del DS Nª 594. DS Nº 594 Existe Check List DS Nº 594 Cumple Check List, FORM 037
9 combustibles Salud. ambientales en los lugares de trabajo.
Todos los estanques destinados al transporte de combustibles

Documento que establece inspección periódica y CSI debe solicitar a Copec evidencia cumplimiento a Transportista que Solicitar a través de administrador de
Almacenamiento y manipulación de Protocolo N° 110 de 27/12/94 de la Superintendecia de líquidos deberán ser inspeccionados cada 5 años, desde la fecha estanques de combustibles en
reparación de estanques para transporte de realicen inspecciones a los estanques de los Camiones transportistas de No cumple contrato CSI respaldo a Jefe zonal de
combustibles Electricidad y Combustibles. de fabricación, última inspección o reparación de acuerdo a los camiones inspeccionados cada 5 años
combustibles líquidos. combustibles. Camiones Aljibes de faena aun no cumplen los 5 años combustible. MAyo 2008
términos que fija este protocolo. (art. 1.1)
10
La inspección periódica deberá ser certificada por un laboratorio o

entidad de certificación autorizado por SEC. Las labores que
Documento que establece inspección periódica y Solicitar a través de administrador de
Almacenamiento y manipulación de Protocolo N° 110 de 27/12/94 de la Superintendecia de implique esta actividad podrán ser desarrolladas por talleres o inspección de estanques de camiones Copec solicita a Transportistas que deben realizar las pruebas a través de
reparación de estanques para transporte de No cumple contrato CSI respaldo a Jefe zonal de
combustibles Electricidad y Combustibles. maestranzas que a juicio de los laboratorios o entidad de certificada, una empresa certificada.
combustibles líquidos. combustible. MAyo 2008
certificación cuenten con los medios parea realizar dicha labor.
(art. 1.2)
11
Los propietarios de los estanques de transporte deberán mantener

certificación al día de sus estanques, verificar que sus estanques
Documento que establece inspección periódica y todos los camiones con estanque deben Solicitar a través de administrador de
Almacenamiento y manipulación de Protocolo N° 110 de 27/12/94 de la Superintendecia de no tengan ningún tipo de pérdida de combustible, verificar el Copec solicita a Transportistas que deben realizar las pruebas a través de
reparación de estanques para transporte de tener estanques certificados (propios y No cumple contrato CSI respaldo a Jefe zonal de
combustibles Electricidad y Combustibles. correcto funcionamiento de sus válvulas (presión y vacío, válvulas una empresa certificada.
combustibles líquidos. contratistas) combustible. Mayo 2008
de fondo y de corte, tapas de seguridad de válvulas de descarga) y
hermeticidad de escotillas.(art. 1.5)
12
Las empresas distribuidoras no podrán abastecer combustibles

Documento que establece inspección periódica y Solicitar a través de administrador de
Almacenamiento y manipulación de Protocolo N° 110 de 27/12/94 de la Superintendecia de líquidos a los estanques que no cuenten con el certificado de no se puede abastecer de combustible a Copec maneja en la planta copia de las declaración de camiones
reparación de estanques para transporte de No cumple contrato CSI respaldo a Jefe zonal de
combustibles Electricidad y Combustibles. fabricación o inspección al día o deficiencias como las señaladas camiones con estanques no certificados estanques, que indica la certificación de los camiones y la empresa.
combustibles líquidos. combustible. Mayo 2008
en letras a) y b). (art. 1.5)
13
Se deberá colocar la placa de identificación en el costado

izquierdo de la viga soportante del estanque a 1.5 mts. de la parte (camiones propios y contratistas)
Documento que establece inspección periódica y
Almacenamiento y manipulación de Protocolo N° 110 de 27/12/94 de la Superintendecia de delantera, además deberá marcarse con letras y N° de golpes de a estanques con placa de identificación Camiones Transportistas poseen dicha placa en lado izquierdo. CSI no
reparación de estanques para transporte de Cumple
combustibles Electricidad y Combustibles. lo menos 8 mm, debajo de la placa en la viga soportante del con información del SEC, año de posee camiones.
combustibles líquidos.
estanque con la información SEC, N° de certificado, año de inspección y cuño SEC
inspección y cuño del SEC. (art. 3.3)
14
Se deberá verificar que el estanque tenga su placa de

Documento que establece inspección periódica y identificación. La placa en caso de pintarse debe mantener las
Almacenamiento y manipulación de Protocolo N° 110 de 27/12/94 de la Superintendecia de Camiones Transportistas poseen dicha placa en lado izquierdo. CSI no
reparación de estanques para transporte de inscripciones registradas en ella claramente legibles. Será placas de estanques legibles Cumple
combustibles Electricidad y Combustibles. posee camiones.
combustibles líquidos. responsabilidad del propietario del estanque mantener estas
condiciones en todo momento. (art. 3.3)
15
Reportar cualquier derrame de productos químicos debe ser

informado dentro de las 24 horas y si éstos alcanzan un cuerpo de Esto esta incluido dentro de procedimiento de Emergencia y Crisis PG-
Almacenamiento y manipulación de Resolución N° 1001 del 01/05/00 del Servicio de Salud Establece obligatoriedad de informar derrames de Informar al SEC en caso de derrame
agua deben ser informados de inmediato. SIGDI-009-SPE incluyendo formularios que se deben utilizar para Cumple
combustibles Antofagasta. productos químicos. (superior a 8 m3)
'Reportar cualquier derrame de producto químico, ya sea, Aceite, informarlo al SEC
Petróleo, Bencina, Ácido, Desengrasante, Solventes
16
Página 1 Check List de Verificación Cumplimiento Legal

Ejecutado por:
CSI realiza charlas diarias según programa de línea de mando ,
La empresa es responsable de las actividad relacionadas con la
capacitaciones (según programa de capacitación fija Doc-Sigdi-01-SPE y
capacitación ocupacional de sus trabajadores, entendiéndose por
DFL-1 Código del Trabajo del 16/01/03 del Ministerio Regula las relaciones laborales entre los empleadores y programa de capacitación móvil Doc-Sigdi-012-SPE registrando su Los registros de los DAS se encuentran
Capacitación Ocupacional tal, el proceso destinado a promover, facilitar, fomentar y Charlas de seguridad y DAS Cumple
del Trabajo y Previsión Social. (texto refundido) los trabajadores. asistencia en registro de capacitaciones realizadas Form-047 guardado en en carpeta personal de cada trabajador.
desarrollar las aptitudes, habilidad o grados de conocimientos de
carpeta electrónica Doc y Form respectivamente, e indica los riesgos en la
los trabajadores. (art. 179)
17 inducción hombre nuevo que incluye la charla DAS.
Las empresas podrán constituir un comité bipartito de

capacitación. Ello será obligatorio en aquellas empresas cuya
Tener Comité bipartito de capacitación: 3 Se formo comité Bipartito, se debe
Ley N° 19518 del 14/10/97 del Ministerio del Trabajo y Promueve el desarrollo de las competencias laborales dotación de personal sea igual o superior a 15 trabajadores. (art.
Capacitación Ocupacional representantes del empleados y 3 de La dotación de CSI en faena es de 24 personas cumple elaborar plan de capacitación 2008.
Previsión Social. de los trabajadores. 13)
trabajadores responsable Administrador y Asesor.
'El comité bipartito estará constituido por tres representantes del
18 empleador y tres de los trabajadores. (art. 16)
CSI se acoge a los programas que Copec posee. Un programa de

capacitación interna y externa según programa de capacitación fija Doc-
La promoción del adiestramiento de los trabajadores deberá Sigdi-01-SPE y también maneja capacitaciones móviles para las
Cuando sea necesario el entrenamiento
llevarse a cabo mediante la realización de cursos de capacitación necesidades de capacitación detectadas al aplicar Form -041 Doc-Sigdi-
Decreto Supremo N° 206 del 24/10/70 del Ministerio debe ser realizado por Mutualidades o
Capacitación Ocupacional Documento que modifica el DS N° 54. profesional en organismos autorizados para cumplir con esta 012-SPE registrando su asistencia en registro de capacitaciones realizadas Cumple
del Trabajo y Previsión Social. Inacap, Y Servicio de cooperación
finalidad o en la misma empresa, industria o faena bajo el control y Form-047 guardado en carpeta electrónica. Además trabajadores cuentan
técnica filial CORFO.
dirección de esos organismos técnicos especializados. (art. 2) con el curso cero daño (Mutual de seguridad) y cuando corresponde van a
cursos dictados por la mutual de seguridad programado en DOC-SIGDI-
001 SPE Capacitación Externa.
19
En toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más

de 25 personas se organizarán Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad, compuestos por representantes patronales y
Comités Paritarios de Higiene y Decreto Supremo N° 54 de 11/03/69 del Ministerio de Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de CSI No cuenta con la dotación de 25 personas fijas en faena de Spence
representantes de los trabajadores, cuyas decisiones, adoptadas Comité paritario por más 25 trabajadores No aplica
Seguridad Trabajo y Previsión Social. los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. exigidas por ley.
en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la Ley
16.744, serán obligatorias para la empresa y los trabajadores. (art.
1)
20
De responsabilidad de SPENCE: No
Decreto Supremo N° 686 del 12/06/03 del Ministerio de Aprueba norma lumínica para protección de los cielos Establece la cantidad máxima permitida de emisión lumínica hacia
Contaminación Lumínica aplicable a copec. Queda registro que No aplica No aplica
Economía, Fomento y Reconstrucción. de la II, III y IV región del país. los cielos nocturnos, medida en la fuente emisora.
cuerpo legal fue analizado
21
Establece normas para peatones, conductores y
Prohíbe instalar bombas surtidoras de combustibles en las vías No instalar bombas surtidores de
Control y Prevención Ley N° 18290 del 07/02/84 del Ministerio de Justicia. pasajeros que usen o transiten en caminos públicos o No Aplica No aplica
públicas. (art. N° 165) combustibles en la vía publica
22 particulares destinados al uso público.
Se trabaja con Procedimientos Operacionales del área Combustible y
Lubricantes, donde se cubre el área operacional, salud, seguridad y Medio
Ambiente, se maneja su control y actualización en el Form- 002 "Control de
documentos " .Las medias relacionadas a Prevención de riesgos, se
Las empresas estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las trabaja en forma mensual con actividades de seguridad y medio ambiente,
Ley N° 16744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Ley que establece normas sobre accidentes del trabajo disponer de medidas de prevención de
Control y Prevención medidas de prevención que les indique el Departamento de realizadas por la línea de mando y respaldadas en carpetas Cumple
Social. y enfermedades profesionales. riesgos
Prevención y/o el Comité Paritario. (art. 66) individualizadas por nombres de las jefaturas actuales en faena.
además se trabaja con el Programa de Salud e Higiene Doc-Sigdi-004 -
SPE
23
Las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de

Ley N° 16744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Ley que establece normas sobre accidentes del trabajo disponer de medidas de higiene y
Control y Prevención higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente Se tiene un check list del DS Nº 594. Cumple Check List . FORM 37
Social. y enfermedades profesionales. seguridad
el Servicio Nacional de Salud. (art. 68)
24
Si el accidente o enfermedad ocurre debido a negligencia

multa ante negligencia inexcusable del
Ley N° 16744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Ley que establece normas sobre accidentes del trabajo inexcusable de un trabajador se le deberá aplicar una multa. En faena existe solamente 22 personas fijas de CSI y ningún personal fijo
Control y Prevención trabajador. Comité paritario decide si es No aplica
Social. y enfermedades profesionales. Corresponderá al Comité Paritario de Higiene y Seguridad decidir de Copec, por tal motivo no se tiene comité paritario, no aplica este art.
negligencia inexcusable
si medió negligencia inexcusable. (art. 70)
25
Los empleados tiene la obligación de informar oportuna y

convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos Obligación de la empresa es dar los Las charlas de inducción FORM 037 Existe un ítem en la charla de
Decreto Supremo N° 40 de 07/03/69 del Ministerio del
Control y Prevención Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los riesgos asociados al trabajo en charla inducción del hombre nuevo, que se entrega el DC Nº 40, todo personal en Cumple
Trabajo y Previsión Social.
métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la inducción hombre nuevo. faena posee dicha charla, ésta se encuentra registrada en la carpeta.
actividad de cada empresa. (art. 21)
26
Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los
elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los
procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de Las charlas de inducción FORM 037 Existe un ítem en la charla de
Decreto Supremo N° 40 de 07/03/69 del Ministerio del Informar a trabajador relativo a los
Control y Prevención Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites inducción del hombre nuevo, que se entrega el DC Nº 40, todo personal en Cumple
Trabajo y Previsión Social. riesgos de productos químicos
de exposición permisibles de esos productos, acerca de los faena posee dicha charla, ésta se encuentra registrada en la carpeta.
peligros para la salud y sobre las medidas de control y de
27 prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. (art. 21)
Los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos

Decreto Supremo N° 40 de 07/03/69 del Ministerio del Se tiene una planilla electrónica de entrega de EPP form 026 control de
Control y Prevención Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los disponer de EPP Cumple
Trabajo y Previsión Social. EPP
riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. (art. 22)
28
Las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los

Ley N° 16744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Ley que establece normas sobre accidentes del trabajo Se tiene una planilla electrónica de entrega de EPP form 026 control de
Elementos de Protección Personal equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en suministrar de EPP Cumple
Social. y enfermedades profesionales. EPP
caso alguno cobrarles su valor. (art. 68)
29
Se solicitará a Patricio Bacarrezza
Decreto Supremo N° 18 del 23/01/82 del Ministerio de Establece certificación de calidad de elementos de 2°.- Las personas, entidades, empresas y establecimientos que
Elementos de Protección Personal EPP deben tener sello de calidad Los EPP poseen certificados de calidad. No cumple gestión con los certificados de los
Salud. protección personal contra riesgos ocupacionales. fabriquen,
30 proveedores. Fecha : Mayo 2008
de debe cumplir las normas de emisión descritas según las

Decreto Supremo Nº 54 1994. Subsecretaria de Establece normas de emisión aplicables a vehículos No Aplica- Copec Spence no dispone de
Emisión de gases características del vehiculo, lo cual se realiza por centros de No Aplica No aplica
transportes. motorizados medianos. vehículos medianos
revisión técnica
31

Ejecutado por:
Todos los vehículos motorizados livianos cuya primera inscripción
se solicite a contar de 1992, deberán llevar un rótulo incorporado o
adherido en forma permanente y claramente visible en la parte
Decreto Supremo Nº 211 1991. Subsecretaria de Normas sobre emisiones de vehículos motorizados interior del compartimiento del motor, que indicará, a lo menos: Camionetas con autoadhesivo de Las camionetas poseen su revisión técnica y control de emisión de gases al
Emisión de gases Cumple
transportes livianos que el vehículo cumple con las normas revisión técnica al día. día.
nacionales de emisión y el lugar y método en virtud del cual se
certificó el nivel de emisiones.
32
No Aplica a II región. Sin embargo los

Decreto Supremo Nº 55 1994 Ministerio de transporte y Establece normas de Emisión aplicables a vehículos Solo aplicables a vehículos pesados ala RM entre la VI y X
Emisión de gases camiones deben contar con su revisión Camiones poseen su Revisión técnica y control de emisión de gases al día. Cumple
telecomunicaciones motorizados pesados regiones
técnica al día.
33
Aprueba Reglamento para la Neutralización y
Evacuación, tratamiento y disposición Decreto Supremo N° 351/1992 del Ministerio de Obras Depuración de los Residuos Líquidos Industriales a que No aplica, Distribución de combustible no esta entre los códigos No Aplica. Pero queda evidencia que el
no aplica No aplica
final de aguas servidas Públicas. se Refiere la Ley N° 3.133, D.S.. Nº 351/92, del económicos a los cuales se le aplica el reglamento cuerpo legal fue analizado
34 Ministerio de Obras Públicas.
Personal CSI trabajan 12 horas diarias en turnos 7X7. (Administrador de

Ley N° 19759/04 del Ministerio del Trabajo y Previsión Ley que establece reducción de jornada laboral Disminuye la extensión máxima de la jornada ordinaria de trabajo Resoluciones al día en carpeta laboral en
Jornada Laboral 45 horas de jornada laboral contrato y Prevencionista de Riesgos trabajan 4x3 teniendo 45 horas a la Cumple
Social. semanal. semanal, de 48 a 45 horas. oficina del administrador.
semana)
35
Este punto es administrado por Spence.

Todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos
Los residuos peligrosos de copec deben
deberá contar con la
Reglamento sanitario sobre manejo de residuos ser dispuestos en lugar autorizado. Por Los residuos de copec son dispuestos en lugar autorizado, por faena
Manejo de residuos Decreto Supremo N° 148/04 del Ministerio de Salud. correspondiente autorización sanitaria de instalación, a menos que No aplica
peligrosos. el mandante. spence
éste se encuentre incluido
en la autorización sanitaria de la actividad principal. (art 29)
36
En cualquier etapa del manejo de residuos peligrosos, queda

expresamente prohibida la
mezcla de éstos con residuos que no tengan ese carácter o con
otras sustancias o CSI cuenta a través del mandante Copec con un procedimiento de Manejo
Implementar form 36 en faena y dejar en
Reglamento sanitario sobre manejo de residuos materiales, cuando dicha mezcla tenga como fin diluir o disminuir Copec debe segregar los residuos de Residuos PO-AC-022-SPE que indica la manera correcta de segregar
Manejo de residuos Decreto Supremo N° 148/04 del Ministerio de Salud. Cumple capacitación tema de sensibilización
peligrosos. su concentración. Si por peligrosos los residuos generados en cada proceso. Esto es revisado periódicamente
ambiental.
cualquier circunstancia ello llegare a ocurrir, la mezcla completa a través de las inspecciones ambientales FORM 036
deberá manejarse como
residuo peligroso, de acuerdo a lo que establece el presente
reglamento. (art. 7)
37
Toda empresa que ocupe más de 100 trabajadores deberá contar
Decreto Supremo N° 40 de 07/03/69 del Ministerio del Se cuenta con experto del S. Salud Antofagasta autorizado por el área Se mantiene registro de carta firmada por
Organización Prevención de Riesgos Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, Prevencionista en faena Cumple
Trabajo y Previsión Social. HSEC Spence para desempeñar sus funciones. HSEC de aceptación de experto del S.S.
38 dirigido por un experto en la materia. (art. 8)
La organización de este Departamento dependerá del tamaño de

la empresa y la importancia de los riesgos, pero deberá contar con
los medios y el personal necesario para hacer: reconocimiento y
evaluación de riesgos de accidentes o enfermedades En faena se trabaja con un programa de Prevención de Riesgos( Form-
Decreto Supremo N° 40 de 07/03/69 del Ministerio del profesionales, control de riesgos en el ambiente o medios de 010), con actividades como: Charlas diarias, Observaciones, Inspecciones,
Organización Prevención de Riesgos Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. Sistema de prevención de riesgos Cumple
Trabajo y Previsión Social. trabajo, acción educativa de prevención de riesgos y promoción de Reuniones, Capacitaciones mensuales que son evaluadas, evaluaciones
capacitación y de adiestramiento de los trabajadores, registro de de riesgos mediante el inventario de Peligro (doc-sigdi-06). etc.
información y evaluación estadística de resultados, asesoramiento
técnico a los comités paritarios, supervisores y líneas de
administración técnica. (art. 8)
39
Los Departamentos de Prevención de Riesgos de las empresas

Se lleva estadística E200 computacional de accidentabilidad, Existe el
están obligados a llevar estadísticas completas de accidentes y de
Decreto Supremo N° 40 de 07/03/69 del Ministerio del llevar estadísticas de accidentes y FORM 063 electrónico que debe indicar las estadísticas mensuales,
Organización Prevención de Riesgos Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. enfermedades profesionales, y computarán como mínimo la tasa Cumple
Trabajo y Previsión Social. enfermedades profesionales indicando índices de gravedad, índice de Frecuencia, índice de
mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los
accidentabilidad Total (accidentes CTP y STP)
accidentes del trabajo. (art. 12)
40
Las empresas adheridas a una mutualidad deberán comunicar Se requiere solicitar a Experto Mutual Sr.
Decreto Supremo N° 40 de 07/03/69 del Ministerio del mensualmente a ellas las informaciones estadísticas, a fin de que Diego Vargas actualice formato de
Organización Prevención de Riesgos Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. comunicar a mutualidad las estadísticas Mes a mes se debe entrega estadística de accidentabilidad a mutual Cumple
Trabajo y Previsión Social. la Mutualidad las comunique, a su vez, al Servicio Nacional de reportabilidad de estadística. Plazo:
Salud, en la forma que éste señale. (art. 13) Mayo 2008, Asesor Prevención.
41
Toda empresa que ocupe más de 100 trabajadores deberá contar

con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales,
si hay mas de 100 trabajadores, debe
Decreto Supremo N° 95 de 16/09/95 del Ministerio del dirigido por un experto en la materia. La organización de este
Organización Prevención de Riesgos Documento que modifica Decreto Supremo N° 40. haber departamento de prevención de dotación es de 22 personas en CSI faena Spence. No aplica
Trabajo y Previsión Social. Departamento dependerá del tamaño de la empresa y la
riesgos
importancia de los riesgos, pero deberá contar con los medios y el
personal necesario para asesorar. (art. 8)
42
La empresa también deberá desarrollar las siguientes acciones

mínimas: reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, control de riesgos en el ambiente o
En faena se trabaja con un programa de Prevención de Riesgos (Form-
medios de trabajo, acción educativa de prevención de riesgos y
Decreto Supremo N° 95 de 16/09/95 del Ministerio del contar con evaluación de riesgos y 010), con actividades como: Charlas diarias, Observaciones, Inspecciones,
Organización Prevención de Riesgos Documento que modifica Decreto Supremo N° 40. promoción de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, Cumple
Trabajo y Previsión Social. acción educativa Reuniones, Capacitaciones mensuales que son evaluadas, evaluaciones
registro de información y evaluación estadística de resultados,
de riesgos mediante el inventario de Peligro. etc.
asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y
líneas de administración técnica. (art. 8)
43

Ejecutado por:
Permite que un trabajador comparta con su hijo durante sus

primeros días de vida.'Para esto gozará de un permiso máximo de
cuatro días, pagados por el empleador.
Cumplimiento del permiso paternal (4
Ley que establece ampliación del permiso paternal. 'Este periodo puede usarse desde el momento del parto o Reglamento interno de orden, higiene y seguridad es evaluado
Permiso Paternal Ley N° 20047 de 02/09/05 del Ministerio del Trabajo. días) + 1 día por código de trabajo = 5 Cumple
(modifica el artículo Nª 195 del código del trabajo) distribuirlo durante el primer mes de vida del recién nacido. previamente por el Servicio Nacional de Salud.
días, durante el primer mes de nacido
'Esto se suma al día de permiso que ya concede el art. 66 del
código del trabajo, por lo que en la práctica, el periodo puede ser
de hasta cinco días seguidos.
44
Si bien, no es un requisito legalmente
aplicable a Copec. Sin embargo Copec
Decreto Supremo N° 1150/80 del Ministerio del Interior. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación CSI se adhiere a este compromiso en su Política Integrada de Gestión y
Protección Ambiental Establece derecho y deberes ambientales. se alinea a esto a través de un sistema Cumple
Constitución Política de la República de Chile según lo dispuesto en el Art. 19, N° 8 del DS 1150. de su mandante COPEC
de gestión que incluye la prevención de
45 la contaminación.
Artículo 3º. Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo
Ley N° 19.300 del 09/03/94 del Ministerio Secretaria el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, Copec debe hacerse responsable en CSI se adhiere a este compromiso en su Política Integrada de Gestión y
Protección Ambiental Ley de bases del medio ambiente. Cumple
General de la República. estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere caso de daño ambiental. de su mandante COPEC
posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley.
46
ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o
reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas,
radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas;
Hacer un estudio de impacto en caso de
Ley N° 19.300 del 09/03/94 del Ministerio Secretaria No aplica: no hay nuevo proyectos que deben someter a EIA o DIA de
Protección Ambiental Ley de bases del medio ambiente. Artículo 11. Los proyectos o actividades enumerados en el artículo nuevos proyectos, si correspondiera No Aplica
General de la República. parte de CSI.
precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto según la ley de bases
Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los
siguientes efectos, características o circunstancias (grandes
impactos)
47
Las empresas con diez o más trabajadores permanentes estarán

obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene
y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que
Reglamento Interno de Orden, Higiene DFL-1 Código del Trabajo del 16/01/03 del Ministerio Regula las relaciones laborales entre los empleadores y deben sujetarse los trabajadores. (art. 153) Reglamento Interno de Orden e Higiene
CSI posee reglamento actualizado. Cumple
y S. del Trabajo y Previsión Social. (texto refundido) los trabajadores. 'Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Actualizado
reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los
trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos
les impongan.
48
Los reglamentos internos y sus modificaciones deberán ponerse Comunicar a trabajadores respecto a
Reglamento Interno de Orden, Higiene DFL-1 Código del Trabajo del 16/01/03 del Ministerio Regula las relaciones laborales entre los empleadores y CSI, entrega reglamento periodo 2007 - 2008 quedando registro de la
en conocimiento de los trabajadores 30 días antes de la fecha que cambios en el reglamento de orden e Cumple
y S. del Trabajo y Previsión Social. (texto refundido) los trabajadores. entrega.
49 comiencen a regir. (art. 156) higiene
Reglamento Interno de Orden, Higiene DFL-1 Código del Trabajo del 16/01/03 del Ministerio Regula las relaciones laborales entre los empleadores y El empleador deberá entregar gratuitamente a los trabajadores un Entregar un reglamento de orden e Se entrego RIS a cada trabajador quedando registro de la entrega en su
Cumple
y S. del Trabajo y Previsión Social. (texto refundido) los trabajadores. ejemplar impreso que contenga el reglamento interno. (art. 156) higiene a todos los trabajadores carpeta personal.
50
Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los
trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal El Reglamento interno de orden, higiene y seguridad de CSI posee multas
Reglamento Interno de Orden, Higiene Ley N° 16744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Ley que establece normas sobre accidentes del trabajo Si reglamento incluye multas, estas
que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones por infracción del reglamento, que pueden reclamarse hasta el 3 día de su Cumple
y S. Social. y enfermedades profesionales. deben ser consultadas
que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones aplicación.
51 sobre higiene y seguridad en el trabajo. (art. 67)
Toda empresa o entidad estará obligada a establecer y mantener

Reglamento Interno de Orden, Higiene Decreto Supremo N° 40 de 07/03/69 del Ministerio del Reglamento Interno de Orden e Higiene
Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. al día un reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo, CSI Posee Reglamento Interno de Higiene y Seguridad actualizado. Cumple
y S. Trabajo y Previsión Social. Actualizado
cuyo cumplimiento será obligatorio para los trabajadores. (art. 14)
52
Se entrego copia de Reglamento interno de orden, higiene y seguridad

Reglamento Interno de Orden, Higiene Decreto Supremo N° 40 de 07/03/69 del Ministerio del La empresa o entidad deberá entregar gratuitamente un ejemplar entregar gratuitamente reglamento a
Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. gratuito a cada trabajador quedando registro de la entrega en su carpeta Cumple
y S. Trabajo y Previsión Social. del reglamento a cada trabajador. (art. 14) trabajadores
personal.
53
El reglamento, o sus modificaciones posteriores, no requerirán la

Se posee resolución del servicio de
Reglamento Interno de Orden, Higiene Decreto Supremo N° 40 de 07/03/69 del Ministerio del aprobación previa del Servicio Nacional de Salud, pero éste podrá servicio nacional de salud debe revisar el Reglamento interno de orden, higiene y seguridad es evaluado
Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. Cumple Salud sobre la aprobación del
y S. Trabajo y Previsión Social. revisar su texto e introducir innovaciones cuando lo estime reglamento de higiene previamente por el Servicio Nacional de Salud.
reglamento interno.
conveniente. (art. 15)
54
Decreto Supremo N° 298 de fecha 11/02/95
Reglamento de Transporte de Cargas Peligrosas Por
Reglamento que establece las condiciones, normas y Los vehículos motorizados que se utilicen en transporte de camiones copec, y bencina transcom no
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y CSI no cuenta con camiones de transporte en sus operaciones, estos son Derivar requerimiento legal a personal de
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por sustancias peligrosas deberán tener un antigüedad máxima de 15 deben tener más de 15 años de No aplica
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto de empresas contratistas administradas por el mandante COPEC COPEC
calles y caminos, de sustancias peligrosas. años. (art. 3) antigüedad
Supremo N° 230 de fecha 06/02/01 del mismo
55 Ministerio.

Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, trasbordo
Reglamento que establece las condiciones, normas y y limpieza, los vehículos deberán portar los rótulos a que se refiere camiones copec y transcom y bencina
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por la Norma Chilena Oficial NCh 2.190.Of.93, los que deberán ser deben tener los rótulos visibles según No aplica
calles y caminos, de sustancias peligrosas. fácilmente visible por personas situadas al frente, atrás o a los NCH 2190
costados de los vehículos. (art. 4)
56 Ministerio.

Reglamento que establece las condiciones, normas y Art. 5º.- Los vehículos deberán estar equipados con tacógrafo u camiones copec, bencina y transcom
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por otro dispositivo electrónico que registre la velocidad y distancia deben tener tacografo (aquellos que No aplica
calles y caminos, de sustancias peligrosas. recorrida. transportan en carretera)
57 Ministerio.

Ejecutado por:
Reglamento que establece las condiciones, normas y Las sustancias peligrosas fraccionadas deberán ser Si se fraccionan sustancias químicas
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por acondicionadas de forma de soportar los riesgos de carga, peligrosas debe realizarse en envases No aplica
calles y caminos, de sustancias peligrosas. transporte, descarga y trasbordo. (art. 7) adecuados y bien identificados
58 Ministerio.
Gerente de CSI, debe solicitar Manual de

Decreto Supremo N° 298 de fecha 11/02/95 Queda prohibido el transporte de sustancias peligrosas
operaciones para ser entregado a
Reglamento de Transporte de Cargas Peligrosas Por conjuntamente con: animales, alimentos o medicamentos
Reglamento que establece las condiciones, normas y administrador de CSI y ser implementado
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y destinados al consumo humano o animal, o con embalajes de No mezclar carga peligrosa con otros Copec posee un Manual de Operaciones que indica estas prohibiciones.
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por No cumple en faena acorde a su alcance y
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto productos destinados a estos fines; otro tipo de carga, salvo de elementos descritos CSI debe ser informado sobre el contenido de este manual
calles y caminos, de sustancias peligrosas. aplicabilidad. Responsable.
Supremo N° 230 de fecha 06/02/01 del mismo existir compatibilidad entre los distintos productos transportados.
Administrador de contrato CSI, plazo
Ministerio. (art. 9)
59 Mayo 2008

El motor del vehículo deberá estar detenido mientras se realizan
Reglamento que establece las condiciones, normas y las operaciones de carga y descarga, a menos que su utilización La detención del motor del vehiculo en lo que corresponde a descarga de
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y Detener vehiculo al cargar y descargar
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por sea necesaria, bajo estrictas condiciones de seguridad, para el combustible, esta descrito en el Procedimiento (PO-AC-02-SPE) y en la Cumple
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto combustible.
calles y caminos, de sustancias peligrosas. funcionamiento de bombas y otros mecanismos que permitan la carga esta descrita en el Manual de Operaciones de Copec.
carga o descarga del vehículo. (art. 16)
60 Ministerio.

Reglamento de Transporte de Cargas Peligrosas Por Durante el proceso de carga y descarga el vehículo deberá
Reglamento que establece las condiciones, normas y
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y encontrarse inmovilizado mediante un dispositivo que lo asegure, El Procedimiento (PO-AC-02-SPE) indica que se deben colocar 02 cuñas,
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por Utilizar cuñas al detener vehículos Cumple
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto como cuñas u otros elementos que eviten su desplazamiento. (art. freno de estacionamiento de la rampa y el tracto.
calles y caminos, de sustancias peligrosas.
Supremo N° 230 de fecha 06/02/01 del mismo 16)
61 Ministerio.

No aplica para CSI en Faena Spence. 'Transportistas .envían a la planta
Reglamento de Transporte de Cargas Peligrosas Por El itinerario deberá programarse de forma de evitar la presencia no transportar sustancias peligrosas en
Reglamento que establece las condiciones, normas y Copec un itinerario de personal correspondiente al día, donde la planta
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y del vehículo transportando sustancias peligrosas en vías de gran momento de gran flujo (ver si los Derivar requerimiento legal a personal de
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por coordina las salidas dependiendo del horario que entregue la intendencia No aplica
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto flujo de tránsito, en los horarios de mayor intensidad de tráfico. procedimientos de contratista incluyen COPEC
calles y caminos, de sustancias peligrosas. para el transito de camiones combustibles. No estaría bajo jurisdicción de
Supremo N° 230 de fecha 06/02/01 del mismo (art. 17) este aspecto)
copec-spence, pero Planta informó que se esta cumpliendo.
62 Ministerio.
Los vehículos que transporten sustancias peligrosas sólo podrán

estacionarse para el descanso o alojamiento de los conductores
Reglamento de Transporte de Cargas Peligrosas Por El horario de descanso esta programado por la planta Copec. No estaría
Reglamento que establece las condiciones, normas y en áreas previamente determinadas por la autoridad competente y, No estacionarse en zona residencial.
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y bajo jurisdicción de copec-spence, pero de igual manera el departamento Derivar requerimiento legal a personal de
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por en la inexistencia de tales áreas, deberá evitarse el (ver si los procedimientos de contratista No aplica
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto de gestión monitorea el cumplimiento a través de Planta. No aplica COPEC
calles y caminos, de sustancias peligrosas. estacionamiento en zonas residenciales, lugares públicos o de fácil incluyen este aspecto)
Supremo N° 230 de fecha 06/02/01 del mismo para CSI en Faena Spence.
acceso al público, áreas densamente pobladas o de gran
Ministerio.
concentración de personas o vehículos. (art. 19)
63
Decreto Supremo N° 298 de fecha 11/02/95 Cuando, por emergencia, parada técnica, falla mecánica o
Reglamento de Transporte de Cargas Peligrosas Por accidente, el vehículo efectúe una parada en un lugar no
Reglamento que establece las condiciones, normas y Al estacionarse de emergencia o lugar Copec solicita que en los procedimientos correspondiente a transportistas
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y autorizado, deberá permanecer señalizado y bajo vigilancia de su Derivar requerimiento legal a personal de
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por no autorizado, señalizar. No alejarse del indique los lugares autorizados para la detención de los camiones. No No aplica
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto conductor o de la autoridad, salvo que su ausencia fuese COPEC
calles y caminos, de sustancias peligrosas. camión, salvo estrictamente necesario aplica para CSI en Faena Spence.
Supremo N° 230 de fecha 06/02/01 del mismo indispensable para comunicar el hecho, pedido de auxilio o ayuda
64 Ministerio. médica. (art. 19)

El conductor no debe participar en la operación de carga, descarga
Reglamento que establece las condiciones, normas y o trasbordo, salvo si está debidamente autorizado por el expedidor
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y Conductor no debe hace operación de Conductores descarga combustible en petrolera de Minera Spence bajo
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por o por el destinatario, y cuente con la anuencia del transportista. Cumple
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto descarga salvo que este autorizado procedimiento de descarga de COPEC supervisados por personal de CSI.
calles y caminos, de sustancias peligrosas. (art. 24)
Ministerio.
65
Reglamento que establece las condiciones, normas y
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y El conductor no podrá viajar acompañado de personas que no Conductor no debe estar acompañado Transportistas deben identificar en sus procedimientos esta prohibición. No Derivar requerimiento legal a personal de
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por No aplica
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto hayan sido expresamente autorizadas por el transportista. (art. 28) de otras personas aplica este requerimiento a CSI SPENCE COPEC
calles y caminos, de sustancias peligrosas.
66 Ministerio.
El transportista deberá exigir del expedidor de la carga las

instrucciones escritas que se deben seguir en caso de accidentes, Si bien el expedidor es planta, Copec-
Reglamento que establece las condiciones, normas y las que se consignarán junto al nombre del producto, su clase, Spence debe chequear HDS, incluir en procedimiento de descarga de
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y Planta Chequea la existencia de HDS y Procedimiento y números de
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por número de Naciones Unidas y número del teléfono de emergencia, Procedimiento y números de Cumple combustible el chequeo de la HDS de los
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto emergencia informalmente
calles y caminos, de sustancias peligrosas. basada en la Hoja de Datos de Seguridad a que se refiere la emergencia, en el camión aljibe a través camiones externos.
Norma Chilena Oficial NCh 2.245 Of.93. Estas instrucciones de inspecciones.
Ministerio.
deberán mantenerse en la cabina del vehículo. (art. 30)
67
Reglamento de Transporte de Cargas Peligrosas Por El transportista es responsable que el vehículo circule portando los
Reglamento que establece las condiciones, normas y todo camión con identificación del NCh Camiones poseen identificación del producto según la NCh 2190 Of.93, Realizar check list aleatorio de camiones
Calles y Caminos del Ministerio de Transporte y rótulos a que se refiere la Norma Chilena Oficial NCh 2.190 Of.93.
Sustancias Peligrosas procedimientos aplicables al transporte de cargas, por 2.190 Of.93, debe ser revisado en las también poseen la Norma de Naciones Unidas UN. Camión petrolero que Cumple que ingresan a spence para verificar este
Telecomunicaciones, modificado por el Decreto (art. 34)
calles y caminos, de sustancias peligrosas. inspecciones de la planta opera en faena de Spence( área de Mina) cuenta con su rotulación. tema.
68 Ministerio.
NCh 2245 Of. 93 (norma oficial de la República según El proveedor debe entregar una HDS completa al receptor y es
Existe en cada punto de Copec en SPENCE HDS de los productos que se
D.S. N° 2365/93 del Ministerio de Salud) Hojas de Establece la forma para presentar la información que responsable de entregar información relevante sobre seguridad, HDS de todas las sustancias químicas,
Sustancias Peligrosas encuentran ubicados en el sector según estándar y protocolo de fatalidad Cumple
datos de seguridad de productos químicos- Contenido debe aparecer en una hoja de datos de seguridad, HDS. salud y medio ambiente; el proveedor tiene la obligación de se solicitan a proveedor
de BHP Billiton "Sustancia Peligrosa"
y disposición de los temas mantener actualizada la información contenida en la HDS.
69
El receptor es responsable de exigir, oportunamente, la HDS y de
NCh 2245 Of. 93 (norma oficial de la República según
tomar las medidas de precaución necesarias en una situación Copec debe informar a los trabajadores Se incorporo en programa de capacitaciones 2007 capacitación de Reprogramar para personal de CSI el
D.S. N° 2365/93 del Ministerio de Salud) Hojas de Establece la forma para presentar la información que
Sustancias Peligrosas dada de trabajo; tiene la obligación de mantener adecuadamente relativo a riegos de manejos de Sustancias Peligrosas, Rombos de Seguridad y HDS, Implementación del Cumple año 2008 en programa de capacitación
datos de seguridad de productos químicos- Contenido debe aparecer en una hoja de datos de seguridad, HDS.
informados a los trabajadores acerca de los riesgos inherentes a sustancias químicas PCRF N° 5. temas de sustancias peligrosas y HDS.
y disposición de los temas
70 sus puestos de trabajo individuales.

Ejecutado por:
Esta norma se aplica a las instalaciones en donde se

NCh 1411/IV Of. 78 (norma oficial de la República
fabrican, almacenan o usan materiales que presentan Se identifican los peligros de un material en tres categorías Los estanques de combustibles poseen los Rombos de seguridad según la
según D.S. N° 294/78 del Ministerio de Salud) Todos los estanques con rombo de
Sustancias Peligrosas riesgos. Esta norma proporciona un sistema de principales: SALUD, INFLAMABILIDAD, REACTIVIDAD O norma 2190 que indica riesgo de inflamabilidad, riesgos a la salud, riesgos Cumple
Prevención de Riesgos-Parte IV: Identificación de seguridad
marcación o señal para evaluar el riesgo existente en el INESTABILIDAD. de reactividad y riesgos no clasificados
riesgos materiales
local o zona.
71
El empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la Difundir ley en capacitación de aspectos
Cuando hay un trabajo donde se lleve
Ley Nº 20001 2005 Regula el peso máximo de carga manipulación manual de las cargas reciba una formación legales. Reprogramar para personal de
Peso Máximo Carga Humana Regula el peso máximo de carga humana carga, se debe entregar entrenamiento Capacitación a los trabajadores Cumple
humana satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, CSI el año 2008 en programa de
adecuado
72 a fin de proteger su salud. capacitación
Difundir ley en capacitación de aspectos
El empleador velará para que en la organización de la faena se Se velará por ayuda mecánica en caso
Ley Nº 20001 2005 Regula el peso máximo de carga legales. Reprogramar para personal de
Peso Máximo Carga Humana Regula el peso máximo de carga humana utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de de ser necesario según la presente ley y Capacitación a los trabajadores Cumple
humana CSI el año 2008 en programa de
evitar la manipulación manual habitual de las cargas. la evaluación de riesgos
73 capacitación
Difundir ley en capacitación de aspectos
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no
Ley Nº 20001 2005 Regula el peso máximo de carga No manejar cargas manuales superiores legales. Reprogramar para personal de
Peso Máximo Carga Humana Regula el peso máximo de carga humana pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas Capacitación a los trabajadores Cumple
humana a 50 kilos. CSI el año 2008 en programa de
superiores a 50 kilogramos
74 capacitación
Ley Nº 20001 2005 Regula el peso máximo de carga Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la
Peso Máximo Carga Humana Regula el peso máximo de carga humana Mujeres embarazadas no llevan cargas Capacitación a los trabajadores Cumple
75 humana mujer embarazada.
Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar,

Ley Nº 20001 2005 Regula el peso máximo de carga menores de 18 años y mujeres no llevan
Peso Máximo Carga Humana Regula el peso máximo de carga humana cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, Capacitación a los trabajadores Cumple
humana cargas superiores a 20 Kg.
76 cargas superiores a los 20 kilogramos.".
Aprueba reglamento para la aplicación de Ley 20001 : El empleador procurará los medios adecuados para que los
además: No se considerarán manejo o manipulación trabajadores reciban la formación e instrucción satisfactoria sobre Difundir ley en capacitación de aspectos
manual de carga, el uso de fuerza humana para la los métodos correctos para manejar cargas y en ejecución trabajo Capacitación para cargas manuales en legales. Reprogramar para personal de
Peso Máximo Carga Humana Decreto Supremo Nº 63 2005 Ministerio del Trabajo Capacitación a los trabajadores Cumple
utilización de herramientas de trabajo menores, tales específico. caso de ser necesario CSI el año 2008 en programa de
como taladros, martillos, destornilladores y el capacitación
77 accionamiento de tableros de mandos y palancas;
Artículo 11º.- La evaluación de riesgos prescrita en el presente

Reglamento, contendrá al menos la identificación de los puestos
de trabajo, los trabajadores involucrados, el resultado de las
evaluaciones, las medidas preventivas correspondientes y las
Aprueba reglamento para la aplicación de Ley 20001 : correcciones al procedimiento de trabajo evaluado. Evaluación de riesgos debe incluir el
además: No se considerarán manejo o manipulación No obstante lo anterior, los riesgos derivados del manejo o riesgo de carga y de ahí pueden
manual de carga, el uso de fuerza humana para la manipulación manual de carga podrán ser evaluados con la aparecer programas para controlar los Se realizo análisis de los riesgos en inventario de los trabajos donde es
Peso Máximo Carga Humana Decreto Supremo Nº 63 2005 Ministerio del Trabajo Cumple
utilización de herramientas de trabajo menores, tales periodicidad acordada entre el empleador y los representantes de riesgos específicos: EPP, Capacitación, necesario realizar trabajo con carga manuales, indican planes de acciones.
como taladros, martillos, destornilladores y el los trabajadores, por indicaciones del Comité Paritario de Higiene y Ayuda mecánica, procedimientos de
accionamiento de tableros de mandos y palancas; Seguridad o del Departamento de Prevención de Riesgos. trabajo etc. Según sea necesario.
'Artículo 15º.- Si los resultados de la evaluación determinan que
existe un riesgo no tolerable, el empleador procurará reorganizar
los procesos o utilizar los medios apropiados para reducir los
riesgos a un nivel tolerable.
78
Aprueba reglamento para la aplicación de Ley 20001 : Artículo 12º.- El empleador deberá mantener a disposición de las
además: No se considerarán manejo o manipulación entidades fiscalizadoras:
El inventario y Procedimiento deben estar a disposición del personal
manual de carga, el uso de fuerza humana para la a) La evaluación de los riesgos por manejo o manipulación manual Mantener disponible las evaluaciones de
Peso Máximo Carga Humana Decreto Supremo Nº 63 2005 Ministerio del Trabajo correspondiente al que realiza la tarea. Se disponen de carpetas en Cumple
utilización de herramientas de trabajo menores, tales de carga, y riesgo y programas de trabajadores
camiones, petrolera, bodega para acceso de los trabajadores
como taladros, martillos, destornilladores y el b) El programa de formación de los trabajadores y el registro de
79 accionamiento de tableros de mandos y palancas; sus actividades.
Los conductores de vehículos motorizados o a tracción animal,

Establece normas para peatones, conductores y siempre los conductores deben estar con
Transporte y conducción de vehículos y deberán llevar consigo su licencia, permiso o boleta de citación y, CSI se rige con reglamento de conducción de faena de spence, el cual
Ley N° 18290 del 07/02/84 del Ministerio de Justicia. pasajeros que usen o transiten en caminos públicos o su licencia mientras conducen las Cumple
equipos. requeridos por la autoridad competente, acreditar su identidad y cumple la normativa de transito.
particulares destinados al uso público. camionetas copec
entregar los documentos que los habilitan para conducir. (art. N° 6)
80
La carga no podrá exceder los pesos máximos que las

Transporte y conducción de vehículos y características técnicas del vehículo permitan, y deberá estar vehículos no exceder la carga para lo El peso máximo de carga es de 750 Kl., y se describe en instructivo
Ley N° 18290 del 07/02/84 del Ministerio de Justicia. pasajeros que usen o transiten en caminos públicos o Cumple
equipos. estibada y asegurada de manera que evite todo riesgo de caída que fueron fabricados Operación de Vehículos Livianos IT-001-SPE
particulares destinados al uso público.
desde el vehículo.(art. N° 59)
81
Establece normas para peatones, conductores y No se podrá transportar materias peligrosas en vehículos de
Transporte y conducción de vehículos y no trasportar materiales peligrosos Se especifica en instructivo instructivo Operación de Vehículos Livianos IT-
Ley N° 18290 del 07/02/84 del Ministerio de Justicia. pasajeros que usen o transiten en caminos públicos o alquiler ni en los destinados al transporte colectivo de personas. Cumple
equipos. donde se transportan personas 001-SPE
82 particulares destinados al uso público. (art. N° 60)
Los vehículos motorizados deberán estar equipados con

Establece normas para peatones, conductores y neumáticos en buen estado. No podrán circular aquellos cuyos
Transporte y conducción de vehículos y vehículos con neumáticos en buen Se aplican check list Form AC-033-SPE de camiones aljibes y camionetas
Ley N° 18290 del 07/02/84 del Ministerio de Justicia. pasajeros que usen o transiten en caminos públicos o neumáticos tengan sus bandas de rodadura desgastadas o hayan Cumple
equipos. estado Form AC-034-Spence que toman este punto.
particulares destinados al uso público. perdido sus condiciones de adherencia al pavimento, ni con
reparaciones que afecten la seguridad del tránsito.(art. N° 63)
83
Los vehículos motorizados de cuatro o más ruedas deberán estar

provistos en su parte delantera de dos focos que permitan
Establece normas para peatones, conductores y proyectar las luces bajas y altas, dos luces de estacionamiento, y
Transporte y conducción de vehículos y vehículos con luces delanteras , traseras Se aplican check list Form AC-033-Spence de camiones aljibes y
Ley N° 18290 del 07/02/84 del Ministerio de Justicia. pasajeros que usen o transiten en caminos públicos o dos destellantes de viraje; y en su parte trasera de dos luces de Cumple
equipos. y de freno en buen estado camionetas Form AC-034-Spence que toman este punto.
particulares destinados al uso público. estacionamiento, dos destellantes de viraje, dos de frenos, dos de
retroceso, dos luces rojas fijas y una que ilumine la placa patente.
(art. N° 68)
84

Ejecutado por:
Los vehículos motorizados estarán provistos de vidrios de

seguridad, limpiaparabrisas, espejo interior regulable, dos espejos
laterales externos para vehículos de carga, velocímetro,
parachoques delantero y trasero adecuados y proporcionados, que vehículos con limpia para brisas, espejo
Transporte y conducción de vehículos y no excedan al ancho del vehículo, extintor de incendio, dos interior y laterales parachoques, extintor, Se aplican check list Form AC-033-Spence de camiones aljibes y
Ley N° 18290 del 07/02/84 del Ministerio de Justicia. pasajeros que usen o transiten en caminos públicos o Cumple
equipos. dispositivos reflectantes para casos de emergencia, rueda de dispositivos reflectantes, botiquín y camionetas Form AC-034-Spence que toman este punto.
particulares destinados al uso público.
repuesto en buen estado y los elementos necesarios para el cinturones de seguridad
reemplazo, botiquín que contenga elementos de primeros auxilios
y dos cuñas de seguridad y cinturones de seguridad para los
asientos delanteros. (art. N° 79)
85
Establece obligatorio el uso de cinturón de seguridad para los

Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Transporte y conducción de vehículos y ocupantes de los asientos delanteros y para los ocupantes de los Se tiene un instructivo Operación de Vehículos Livianos IT-001-SPE,
Ley N° 20068 de 10/12/05 del Ministerio de Justicia. Establece modificación a la Ley N° 18290. todos los ocupantes en vehículos de Cumple
equipos. asientos traseros de vehículos livianos, cuyo año de fabricación también se trabaja con el protocolo Nº 1 "vehículos livianos".
2002 en adelante
sea del año 2002 en adelante.
86
Transporte y conducción de vehículos y Quedan prohibidos los vidrios oscuros o polarizados, salvo los que no se utilizará vidrios oscuros en
Ley N° 20068 de 10/12/05 del Ministerio de Justicia. Establece modificación a la Ley N° 18290. Todos los vidrios de los vehículos que están en faenas son transparente. Cumple
87 equipos. se contemplen en el Reglamento. vehículos
Prohíbe a los conductores hablar por celular, salvo que usen el

Prohibición de hablar por celular
Transporte y conducción de vehículos y sistema de manos libres. Esta falta está considerada como grave y Charlas semanales al personal se incluyen este tipo de temáticas
Ley N° 20068 de 10/12/05 del Ministerio de Justicia. Establece modificación a la Ley N° 18290. mientras se conduce salvo manos libres Cumple
equipos. el infractor arriesga multas que van entre los $ 31.600 y $ 46.600. indicadas en la legislación.
(en calles y caminos)
(el monto depende del criterio del juez)
88
Transporte y conducción de vehículos y Establece sanciones para los conductores que botan colillas de No botar basura por las ventanilla del Charlas semanales al personal se incluyen este tipo de temáticas
Ley N° 20068 de 10/12/05 del Ministerio de Justicia. Establece modificación a la Ley N° 18290. Cumple
equipos. cigarrillo (falta grave) y basura en la vía pública (menos grave). vehiculo indicadas en la legislación.
89
Articulo 34 bis- Crease el registro especial de remolques y

semirremolques que llevará el servicio de registro civil e
Los remolques de camiones propios y
Los remolques y semi remolques tienen que tener identificación, para remolques cuyo peso sea superior a 3860 K. Existe un carro remolque en Faena para transportar aceites residuales en Se debe solicitar a COPEC inscripción
vehículos pesados Ley Nº 18972 Para carga terrestres contratista deben contar con las Cumple
inscripción el registro civil 'El conductor será responsable de portar el respectivo certificado el interior de faena, el cual esta certificado por VIAL. del carro remolques al día.
inscripción de los remolques al día.
de inscripción en el Registro y exhibirlo a Carabineros de Chile e
inspectores fiscales y municipales.
90
Se deberán estipular las normas que se deben observar para
garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los
Se debe establecer en alguna norma el
Ley N° 20005 (08/03/05) del Ministerio del Trabajo y trabajadores.
Acoso Sexual Ley que tipifica y sanciona el acoso sexual. respeto mutuo entre trabajadores. Esta escrito en RIS (CSI) titulo VI de las obligaciones) Cumple
Previsión Social. 'En caso de acoso sexual la persona afectada deberá hacer llegar
(normalmente el reglamento interno)
su reclamo por escrito a la dirección de la empresa o Inspección
91 del Trabajo
Recibida la denuncia el empleador deberá adoptar las medidas de
Ley N° 20005 (08/03/05) del Ministerio del Trabajo y Tomar acciones de resguardo en caso
Acoso Sexual Ley que tipifica y sanciona el acoso sexual. resguardo, tales como la separación de espacios físicos o la No se ha recibido denuncias Cumple
Previsión Social. de recibir denuncias
92 redistribución del tiempo de jornada.
El empleador dispondrá de una investigación interna en un plazo

de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del
Trabajo.
'En cualquier caso la investigación deberá concluirse en el plazo
de treinta días.
'Si se optare por una investigación interna, ésta deberá constar por
escrito, ser llevada en estricta reserva, garantizando que ambas
partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las
5-30 días de investigación y otros
Ley N° 20005 (08/03/05) del Ministerio del Trabajo y conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo
Acoso Sexual Ley que tipifica y sanciona el acoso sexual. requisitos al respecto en caso de recibir No se ha recibido denuncias Cumple
Previsión Social. respectiva.
alguna renuncia
'Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección
del Trabajo o las observaciones de ésta o aquella practicada en
forma interna, serán puestas en conocimiento del empleador, el
denunciante y el denunciado.
'En conformidad al mérito del informe, el empleador deberá dentro
de los siguientes quince días, contados desde la recepción del
mismo, disponer y aplicar las medidas o sanciones que
correspondan.
93
Nch 62, 1998 Petróleo Diesel 2D Tipo B y NCh 64, Norma que establece los parámetros de calidad que De manera decenal para cada punto de
Calidad Los parámetros se indican en la norma No se ha recibido denuncias Cumple
1995 Gasolina Sin Plomo; deben analizarse para los combustibles líquidos distribución y almacenamiento.
94
Ley que regula o normaliza el uso de en patrón de Copec debe ejecutar el proceso de
NCh 1436; Combustibles líquidos - surtidores - El patrón de volumen que establece esta norma corresponde a un
Calidad volumen que se utiliza en la verificación de la exactitud calibración de acuerdo a los requisitos No se ha recibido denuncias Cumple
Verificación de la exactitud de entrega o expendio recipiente con la capacidad de 20 lt.
95 del volumen de entrega o expendio. de esta norma
los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para Se debe establecer en RIS o contrato Se incluyo en la ultima actualización del Reglamento interno de CSI.
proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar de trabajo
expuestos a radiación ultravioleta. Para estos efectos, los
Establece mecanismos de control aplicables a las contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas,
Control y Prevención Ley 20096 Cumple
sustancias agotadoras de la capa de ozono según el caso, deberán especificar el uso de los elementos
protectores correspondientes, art 19
96
183-A Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado CSI presta servicio a Copec a través de Cumple ya que existe contrato entre Copec y CSI de acuerdo a este punto. Cumple
en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un su personal.
empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste,
en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras
Regula trabajo en régimen de subcontratación, el
o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su
Ley de subcontratación funcionamiento de las empresas de servicios transitorios
LEY Nº 20.123 dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de
y el contrato de trabajo de servicios transitorios
la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la
que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas....
97

Ejecutado por:
183- B La empresa principal será solidariamente responsable de Copec es responsable de verificar el Mes a mes CSI envía copia de las cotizaciones pagadas a oficina central Cumple
las obligaciones laborales y provisionales de dar que afecten a los cumplimiento de las obligaciones COPEC Antofagasta y certificado de obra
contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las previsionales y laborales por parte de
eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término CSI .
de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo
Regula trabajo en régimen de subcontratación, el o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios
Ley de subcontratación funcionamiento de las empresas de servicios transitorios en régimen de subcontratación para la empresa principal. En los
LEY Nº 20.123
y el contrato de trabajo de servicios transitorios mismos términos, el contratista será solidariamente responsable
de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de
los trabajadores de éstos....
98
183-C La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho Copec es responsable de verificar el Mes a mes CSI envía copia de las cotizaciones pagadas a oficina central Cumple
a ser informada por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones COPEC Antofagasta y certificado de obra
cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales que a previsionales y laborales por parte de
Regula trabajo en régimen de subcontratación, el éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo CSI .
Ley de subcontratación funcionamiento de las empresas de servicios transitorios de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con
LEY Nº 20.123
y el contrato de trabajo de servicios transitorios sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los contratistas
respecto de sus subcontratistas....
99
ARTICULO 5: La empresa principal, para efectos de planificar y Copec debe tener cronograma de FORM-025 Cumple
dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad y actividades de cada contratista
salud en el trabajo deberá mantener en la faena, obra o servicios y
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la
por el tiempo que ésta se extienda, un registro actualizado de
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que
antecedentes, en papel y/o soporte digital, el que deberá contener
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el
DS Nº 76 a lo menos:
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten
a) Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar,
servicios trabajadores sujetos a régimen de
indicando el nombre o razón social de la(s) empresa(s) que
subcontratación.
participará(n) en su ejecución;
100
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la b) Copia de los contratos que mantiene con las empresas Copia de Contratos de Empresas Cumple
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que contratistas y de éstas con las subcontratistas, así como los que Contratistas en faena
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el mantenga con empresas de servicios transitorios; Copec debe enviar los contratos con las
DS Nº 76
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten empresas de transporte de combustibles,
101 subcontratación.
c) De las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios Se debe tener registro de cada empresa FORM-025 Cumple
transitorios: contratista que ejecuta labores en la
c.1) R.U.T y Nombre o Razón Social de la faena
empresa; Organismo Administrador de la Ley N°16.744; nombre
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la del encargado de los trabajos o tareas, cuando corresponda;
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que número de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el de cada uno de los trabajos o tareas específicas que ejecutará la
DS Nº 76
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten empresa;
servicios trabajadores sujetos a régimen de c.2) Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades
subcontratación. profesionales de la faena.
La empresa principal podrá solicitar información
de la siniestralidad laboral a las empresas contratistas o
subcontratistas;
102
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la d) Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar Matrices de Riesgos de cada empresa Inventarios de riesgos de Empresas Contratistas Cumple
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que a los trabajadores en la obra, faena o servicios; Contratista
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el Inventarios de Riesgos de Contratistas
DS Nº 76
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten Copec
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la e) Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores Se coordina con Mutual Respaldo de comunicación externa con mutual Cumple
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que de la Ley Nº 16.744; y
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el CSI Esta en conversaciones con Mutual
DS Nº 76
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten Copec
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la f) Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o Registro de inspecciones de SNGM, Informes Mutual Cumple
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que actas, cuando se hayan elaborado. Inspección del Trabajo
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el No hay registros de los organismos
DS Nº 76
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten mencionados
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Artículo 6°.- Las empresas contratistas y subcontratistas deberán Política de Copec, SIGDI Politicas y Programas de Seguridad Cumple
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que efectuar, junto con la empresa principal, las coordinaciones que
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el fueren necesarias para dar cumplimiento a las normas en materia
DS Nº 76 de seguridad y salud en el trabajo. Politicas y programas
Artículo 7°.- La empresa principal deberá implementar en la obra, Se implementa el Sistema Integrado de Sistema de Gestión OHSAS 18.001 y HSEC Cumple
faena o servicios propios de su giro un Sistema de Gestión de la Gestión Depósitos Industriales
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestión de la SST,
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50
DS Nº 76 trabajadores, pudiendo incorporar a la respectiva obra, faena o HSEC y SG OHSAS 18.001
servicios trabajadores sujetos a régimen de servicios al Sistema de Gestión que tenga implementado para toda
subcontratación. la empresa.
107

Ejecutado por:
Artículo 9°.- El Sistema de Gestión de la SST deberá considerar, SIGDI Sistema Integrado de Gestión SIGDI y HSEC Cumple
entre otros, los siguientes elementos:
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Política de seguridad y salud en el trabajo
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que Organización
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el
DS Nº 76 SIGDI (Para CSI)
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten Planificación
servicios trabajadores sujetos a régimen de Evaluación
subcontratación.
108 Acción Pro de Mejoras o correctivas
Artículo 10.- Toda la información vinculada al Sistema de Gestión Se debe respaldar toda la información Sistema Integrado de Gestión SIGDI y HSEC Cumple
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la de la SST deberá estar respaldada por escrito, debiendo con documentos
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que mantenerse los documentos, en papel o formato electrónico, a
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el disposición de las entidades fiscalizadoras en la obra, faena o
DS Nº 76 SIGDI (Para CSI)
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten servicios.
subcontratación.
109
Artículo 11.- La empresa principal, para la implementación del Copec debe entregar Reglamento Reglamento Copec para empresas subcontratistas Cumple
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Sistema de Gestión de la SST, deberá confeccionar un Especial a sus Contratistas
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el o Reglamento Especial, el que será obligatorio para tales Copec no cuenta con un reglamento para
DS Nº 76
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten empresas. empresas sub contratistas
subcontratación.
110
Artículo 12.- Un ejemplar de este Reglamento Especial deberá ser Copec debe entregar Reglamento Reglamento Copec para empresas subcontratistas Cumple
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la entregado al contratista o subcontratista previo al inicio de sus Especial a sus Contratistas
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que labores en la obra, faena o servicios.
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el Copec no cuanta con un reglamento para
DS Nº 76
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten empresas sub contratistas
subcontratación.
111
Artículo 22.- Los representantes de los trabajadores ante el Comité Elegir un representante para Comité de Comité Paritario Spence Cumple
Paritario de Faena, se elegirán conforme a las siguientes reglas: Faena
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la b) Cuando el
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que Comité Paritario de la empresa que deba participar no tenga un
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el representante de los trabajadores con fuero, se definirá la Copec no cuenta como comité paritario
DS Nº 76
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten participación por sorteo de uno de los tres representantes del de faena
servicios trabajadores sujetos a régimen de Comité; y
subcontratación.
112
Artículo 25.- Corresponderá a la empresa principal, así como en su Empleador facilitar la participacion de Comité Paritario Spence Cumple
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la
caso, a las empresas contratistas y subcontratistas, otorgar las representante en las reuniones
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que
facilidades necesarias a sus trabajadores para que participen en
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el Copec no cuenta como comité paritario
DS Nº 76 las actividades del Comité Paritario de Faena
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten de faena
subcontratación.
113
Artículo 32.- La empresa principal, así como las empresas Aplicar las medidas de prevención que Sistema de Gestión HSEC de BHP Billiton Cumple
contratistas y subcontratistas, estarán obligadas a adoptar y poner se indica el mandante
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la en práctica las medidas de prevención que les indique el
Ley N° 16.744, incorporado por la Ley N°20.123, que Departamento de Prevención de Riesgos de Faena en el ejercicio
DS 76, 18 de Enero de 2007 del Ministerio del Trabajo establece normas en materia de seguridad y salud en el de sus atribuciones, sin perjuicio del derecho a apelar de las Se siguen las directrices de HSEC que
DS Nº 76
y Previsión Social trabajo para obras, faenas o servicios en que presten mismas ante el organismo administrador al que se encuentra entrega Minera Spence
servicios trabajadores sujetos a régimen de adherida o afiliada la empresa que apela, de conformidad con lo
subcontratación. establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la Ley N°16.744.
114
Aprobado por Juan Ignacio Solís. Gerente Contrato SPE ___________________________ Fecha _______________________

MATRIZ DE RIESGO CONFORMIDAD LEGAL
Elaborado
por SSMA DANIEL JARA MOYA
Fecha de
revisión: 3/1/2020
(1) (2) (3) (4) (5)

CUMPLE
TEMA REQUISITO LEGAL RESPONSABLE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO
SI NO
Ley N° 16.744/68 modificado por DS Nº 50/88
Art. 1.- Declarase obligatorio el seguro social contra riesgos de Accidentes

del Trabajo y Enfermedades Profesionales
X Afiliacion a ACHS
Art. 2.- Están sujetas, obligatoriamente a este seguro, todos los trabajadores
cualquiera sea las labores que ejecuten, o cualquiera sea la naturaleza de la
empresa, institución, servicio o persona para quien trabajen. X Afiliacion a Mutual de Seguridad ACHS
Art. 66.- Las empresas estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las
medidas de prevención que les indique el Departamento de Prevención y/o X Asesor en Prevención de Riesgos
el Comité Paritario.
Art. 67.- Las empresas o entidades estarán obligadas a manetner al día sus
reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y a los Ultimo reglamento interno vigente (cartas de
trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les X recepcion)
imponga.
Seguridad Art. 68.- Las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos
e implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno Gerente General X Registros de Entrega de EPP
Social
cobrarles su valor.
Decreto Supremo N° 67 del 24/11/99 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
Art. 9.- Cada entidad empleadora deberá consignar la nómina de sus

Registro de declaracion y pago de
trabajadores en sus planillas mensuales de declaración y pago de X cotizaciones, auditorias de relaciones laborales.
cotizaciones.
Seguridad
Gerente General
Social
Decreto Supremo N° 101 de 07/06/68 del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social.
Art. 75.- La atención médica del asegurado será proporcionada de inmediato

y sin que para ello sea menester de ninguna formalidad o trámite previo. X Registro de atencion Organismo Administrador
Código del Trabajo,
Art. 184. Asistencia médica a los trabajadores. X Atencion en Organismo Administrador.

Ley 20.123, regula el trabajo en régimen de subcontratación, el
funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato
de servicios de trabajos transitorios.
183-A Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud

de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado
contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo
contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo
y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o X Subcontrato empresa Mandante
jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa
principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras
contratadas....
183- B La empresa principal será solidariamente responsable de las

obligaciones laborales y provisionales de dar que afecten a los contratistas
en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales
indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación
laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el
cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación
X Comprobante F-30 Solicitado por el cliente
para la empresa principal. En los mismos términos, el contratista será
solidariamente responsable de las obligaciones que afecten a sus
subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos....
Subcontrato Gerente General
DS Nº 76/2007, Título I “Disposiciones Generales”.
Art. 7°.- La empresa principal deberá implementar en la obra, faena o
servicios propios de su giro un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo o Sistema de Gestión de la SST, para todos los trabajadores
involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto
agrupen a más de 50 trabajadores, pudiendo incorporar a la respectiva obra,
X Sistema de Gestion
faena o servicios al Sistema de Gestión que tenga implementado para toda
la empresa.
Art. 9°.- El Sistema de Gestión de la SST deberá considerar, entre otros, los
siguientes elementos:
Política de seguridad y salud en el trabajo
Organización
X Sistema Integrado de Gestion
Planificación
Evaluación
Acción Pro de Mejoras o correctivas
Art. 12.- Un ejemplar de este Reglamento Especial deberá ser entregado al
contratista o subcontratista previo al inicio de sus labores en la obra, faena o X Entregado por parte del cliente.
servicios.
DS. N° 40/69 “Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales”
Art. 8.- Toda empresa con más de 100 trabajadores deberá contar con un
Asesor en Prevención de Riegsos (NO aplica
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, dirigido por un X Depto de PR)
experto en la materia.
Art. 21.- Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que Registro de entrega de obligacion de informar
entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de X en las carpetas personal de los trabajadores.
trabajo correctos.
Art. 22.- Los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos
Equipos y dispositivos utilizados según la
técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que X demanda de desarrollo de actividades.
puedan presentarse en los sitios de trabajo.
Art. 12.- Los Departamentos de Prevención de Riesgos de las empresas
están obligados a llevar estadísticas completas de accidentes y de
enfermedades profesionales, y computarán como mínimo la tasa mensual de X Estadisticas en pagina de intranet de ACHS.
frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes del trabajo.
Art. 13.- Las empresas adheridas a una mutualidad deberán comunicar

mensualmente a ellas las informaciones estadísticas, a fin de que la
Mutualidad las comunique, a su vez, al Servicio Nacional de Salud, en la X Según correpsonda.
forma que éste señale.
Art. 14 Toda empresa o entidad estará obligada a establecer y mantener al
día un reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo, cuyo Reglamento Interno vigente y registro de
cumplimiento será obligatorio para los trabajadores. X entrega a los trabajadores en carpetas
La empresa o entidad deberá entregar gratuitamente un ejemplar del personales.
reglamento a cada trabajador.
Decreto Supremo N° 95 de 16/09/95 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
Art. 8.- Toda empresa que ocupe más de 100 trabajadores deberá contar
con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, dirigido por
un experto en la materia. La organización de este Departamento dependerá Asesor en Prevención de Riesgos (No aplica
SSMA IXXOS del tamaño de la empresa y la importancia de los riesgos, pero deberá X Depto. PR)
SPA contar con los medios y el personal necesario para asesorar.
Art. 8.- La empresa también deberá desarrollar las siguientes acciones

mínimas: reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, control de riesgos en el ambiente o medios de
trabajo, acción educativa de prevención de riesgos y promoción de la Registro IPER, programa personalizado de
capacitación y adiestramiento de los trabajadores, registro de información y
Gerente General X actividades preventivas, programa de
evaluación estadística de resultados, asesoramiento técnico a los comités capacitacion.
paritarios, supervisores y líneas de administración técnica.
Gerente General
DS Nº 76/07, Título II “Sistema de Gestión de la Seguridad en el Trabajo

y el Título V “Departamento de Prevención de Riesgos de Faena”.
Art. 32.- La empresa principal, así como las empresas contratistas y

subcontratistas, estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas
de prevención que les indique el Departamento de Prevención de Riesgos
de Faena en el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio del derecho a CPH&S Conformado y funcionando en Casa
X Matriz
apelar de las mismas ante el organismo administrador al que se encuentra
adherida o afiliada la empresa que apela, de conformidad con lo establecido
en el inciso quinto del artículo 66 de la Ley N°16.744.
Circular 2.345/2007 de la Superintendencia de Seguridad Social que

imparte instrucciones sobre el procedimiento a seguir ante accidentes X Si llega a ocurrir un evento no deseado.
fatales o graves
Ley N°18.290/2012 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Artículo 1.- A la presente ley quedarán sujetas todas las personas que como
peatones, pasajeros o conductores de cualquiera clase de vehículos, usen o
transiten por los caminos, calles y demás vías públicas, rurales o urbanas,
caminos vecinales o particulares destinados al uso público, Certificados vigentes de elementos de
X proteccion personal adquiridos por la empresa.
de todo el territorio de la República. Asimismo se aplicarán estas normas, en
lo que fueren compatibles, en aparcamientos y edificios de estacionamiento
y demás lugares de acceso público.
Artículo 5.- Ninguna persona podrá conducir un vehículo motorizado o a

tracción animal, sin poseer una licencia expedida por el Director del
Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal de una
Municipalidad autorizada al efecto; o un permiso provisional que los
Tribunales podrán otorgar sólo a los conductores que tengan su licencia
Licencias municipales y licencias internas de
retenida por proceso pendiente; o una boleta de citación al Juzgado, dada X conducir.
por los funcionarios a que se refiere el artículo 4º en reemplazo de la licencia
o del permiso referido; o una licencia o permiso internacional vigente para
conducir vehículos motorizados, otorgado al amparo de tratados o acuerdos
internacionales en que Chile sea parte.
Artículo 95.- Los conductores y los peatones están obligados a obedecer y

respetar las señales de tránsito, salvo que reciban instrucciones en contrario
de un Carabinero o que se trate de las excepciones contempladas en esta X Registro de comunicación grupal.
ley para vehículos de emergencia.
Artículo 108.- Todo conductor deberá mantener el control de su vehículo
durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad Observaciones preventivas de seguridad a la
determinadas en esta ley, sin que motivo alguno justifique el X conduccion.
desconocimiento o incumplimiento de ellas.
Artículo 144.- Ninguna persona podrá conducir un vehículo a una velocidad
mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, Controles interno de velocidad por seguridad
debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles. Gerente General X privada.
El DS N° 18/82 “Elementos de Protección Personal”
Art. 1.- Los aparatos, equipos y elementos de protección personal contra

Gestión
EPP riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se
utilicen o comercialicen en el país, sean ellos de procedencia nacional o Operacional
X Certificaciones vigentes de EPP
extranjera, deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan
a tales artículos, según su naturaleza.
Código del Trabajo:
Art. 153.- Las Empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas

que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, contados
todos los que presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque
estén situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar
un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que contenga las
obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en X Reglamento Interno Vigente.
relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la
respectiva empresa o establecimiento.
REGLAMENT
O DE Art. 156.- El empleador deberá entregar gratuitamente a los trabajadores un Gestión Registro de entrega a los trabajadores en
X carpetas personales.
HIGIENE Y ejemplar impreso que contenga el reglamento interno. Operacional
SEGURIDAD Ley 16744 Ley N° 16.744/68 modificado por DS Nº 50/88
Art. 67.- Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los
reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores
a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los
reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores
que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya
proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las X Reglamento Interno Vigente.
normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el
trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo
I del Titulo III del Libro I del Código del trabajo.
DS N° 594/99 “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Mínimas en los Lugares de Trabajo”.
Guardarropía y Comedores –
Art 27: Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio
de ropa, deberá estar dotado de un recinto fijo o móvil destinado a vestidor,
cuyo espacio interior deberá estar limpio y protegido de condiciones
climáticas externas. Cuando trabajen hombres y mujeres los vestidores
deberán ser independientes y separados. En este recinto deberán
disponerse los casilleros guardarropas, los que estarán en buenas
condiciones, serán ventilados y en número igual al total de trabajadores
ocupados en el trabajo o faena. En aquellos lugares en que los trabajadores En estos momentos se encuentra en montaje la
están expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, éstos deberán tener 2 instalacion de faena definitiva, a pesar de ello
X ya se encuentra un contenedor disponible para
casilleros individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa
de trabajo y el otro a la vestimenta habitual. En tal caso, será sala de cambio.
responsabilidad del empleador hacerse cargo del lavado de la ropa de
trabajo y adoptar las medidas que impidan que el trabajador la saque del
lugar de trabajo.
Condiciones Generales de Seguridad –

Art 42: El almacenamiento de materiales deberá realizarse por
procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores. Las
sustancias peligrosas deberán almacenarse sólo en recintos específicos
destinados para tales efectos, en las condiciones adecuadas a las
características de cada sustancia y estar identificadas de acuerdo a las
normas chilenas oficiales en la materia. El empleador mantendrá disponible
permanentemente en el recinto de trabajo, un plan detallado de acción para
enfrentar emergencias, y una hoja de seguridad donde se incluyan, a lo
menos, los siguientes antecedentes de las sustancias peligrosas: nombre Existe Jaula para almacenamiento de
comercial, fórmula química, compuesto activo, cantidad almacenada, Sustancias Peligrosas, existen HDS, estacion
características físico químicas, tipo de riesgo más probable ante una X de combustibles según lo indicado en el DS
emergencia, croquis de ubicación dentro del recinto donde se señalen las 160
vías de acceso y elementos existentes para prevenir y controlar las
emergencias. Con todo, las sustancias inflamables deberán almacenarse en
forma independiente y separada del resto de las sustancias peligrosas, en
bodegas construidas con resistencia al fuego de acuerdo a lo establecido en
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
Art 43: Para conducir maquinarias automotrices en los lugares de trabajo,

como tractores, sembradoras, cosechadoras, buldócer, palas mecánicas,
palas cargadoras, aplanadoras, grúas, moto niveladoras, retroexcavadoras, Licencias de conducir vigentes, internas,
traíllas y otras similares, los trabajadores deberán poseer la licencia de
conductor que exige la Ley de Tránsito. Las grúas, camiones y otros
X examenes psicosensometricos según DS 160 y
cumplimiento de estandar a DRT.
vehículos de carga y maquinaria móvil, deberán contar con alarma de
retroceso de tipo sonoro.
Prevención y Protección Contra Incendios –

Art 44: En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas
necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir la
posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y las
fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa
preestablecido. El control de los productos combustibles deberá incluir
CONDICIONE medidas tales como programas de orden y limpieza y racionalización de la
cantidad de materiales combustibles, tanto almacenados como en proceso.
S El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos
SANITARIAS lugares o procesos donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, Gerente General
EN LOS maquinarias que puedan originar fricción, chispas mecánicas o de
LUGARES combustión y/o superficies calientes, cuidando que su diseño, ubicación,
DE TRABAJO estado y condiciones de operación, esté de acuerdo a la reglamentación X Cumplimiento de requisito de DS 160
vigente sobre la materia. En áreas donde exista una gran cantidad de
productos combustibles o donde se almacenen, trasvasijen o procesen
sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá establecerse una
estricta prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo
existir procedimientos específicos de seguridad para la realización de
labores
de soldadura, corte de metales o similares.(*)
Art 45: Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea
por la estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza,
deberá contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales 10 extintores de PQS de 10 kgr. En estacion de
combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen. El número total X autoservicio.
de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado
en el artículo 46°.
Art 47: Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara

identificación, libres de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de
funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, Extintores ubicados en lugares de facil acceso
medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán debidamente X y a menos de 1,30 metros de altura desde el
señalizados.(*) suelo a la base.
Art 48: Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá

ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de X Brigada de emergencia de DRT
emergencia.
Art 49: Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán
colocarse en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito, y podrá
tener una puerta de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia. X Cada extintor tiene su gabinete porta extintor.
Uso de Equipo de Protección Personal –

Art 53: El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de costo,
los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir y el
adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, además, Registro de entrega de EPP y registros de
mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el X entrenamientos.
trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre
expuesto al riesgo.
Art 54: Los elementos de protección personal usados en los lugares de
trabajo, sean éstos de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir
con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos según su X Certificaciones vigentes
naturaleza, de conformidad a lo establecido en el decreto N°18, de 1982, del
Ministerio de Salud.
T I T U L O IV De la Contaminación Ambiental
PARRAFO I Disposiciones Generales
Art 57: En el caso en que una medición representativa de las

concentraciones de sustancias contaminantes existentes en el ambiente de
trabajo o de la exposición a agentes físicos, demuestre que han sido
sobrepasados los valores que se establecen como límites permisibles, el
empleador deberá iniciar de inmediato las acciones necesarias para Evaluaciones cualitativas y cuantitativas
controlar el riesgo, sea en su origen, o bien, proporcionando protección
X realizadas (cuando apliquen).
adecuada al trabajador expuesto. En cualquier caso el empleador será
responsable de evitar que los trabajadores realicen su trabajo en
condiciones de riesgo para su salud.
Resolución N° 1001 del 01/05/00 del Servicio de Salud

Art. 1.1.- Todos los estanques destinados al transporte de combustibles
líquidos deberán ser inspeccionados cada 5 años, desde la fecha de Certificado de inspeccion en cada camion
fabricación, última inspección o reparación de acuerdo a los términos que fija X tanque
este protocolo.
Art. 1.2.- La inspección periódica deberá ser certificada por un laboratorio o
entidad de certificación autorizado por SEC. Las labores que implique esta
actividad podrán ser desarrolladas por talleres o maestranzas que a juicio de
los laboratorios o entidad de certificación cuenten con los medios parea X Inspecciones validadas por la SEC
realizar dicha labor.
Art. 1.5.- Los propietarios de los estanques de transporte deberán mantener

certificación al día de sus estanques, verificar que sus estanques no tengan
ningún tipo de pérdida de combustible, verificar el correcto funcionamiento
de sus válvulas (presión y vacío, válvulas de fondo y de corte, tapas de X Certificados de pruebas de hermeticidad TC-8
seguridad de válvulas de descarga) y hermeticidad de escotillas.
Art. 3.3.- Se deberá colocar la placa de identificación en el costado izquierdo

de la viga soportante del estanque a 1.5 mts. de la parte delantera, además
deberá marcarse con letras y N° de golpes de a lo menos 8 mm, debajo de
la placa en la viga soportante del estanque con la información SEC, N° de
X Placas identificatorias en tanques.
certificado, año de inspección y cuño del SEC.
Art. 93.- Se deberá verificar que el estanque tenga su placa de identificación.

La placa en caso de pintarse debe mantener las inscripciones registradas en
ella claramente legibles. Será responsabilidad del propietario del estanque X Placas pintadas y en buen estado
mantener estas condiciones en todo momento.
Art. 33.- Reportar cualquier derrame de productos químicos debe ser
informado dentro de las 24 horas y si éstos alcanzan un cuerpo de agua
deben ser informados de inmediato. X Aun no se han presentado derrrames.
'Reportar cualquier derrame de producto químico, ya sea, Aceite, Petróleo,
Bencina, Ácido, Desengrasante, Solventes
DS N° 298/94 Reglamento de transporte de carga peligrosa por calles y
caminos
Art. 4.- Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, trasbordo y

limpieza, los vehículos deberán portar los rótulos a que se refiere la Norma
Chilena Oficial NCh 2.190.Of.93, los que deberán ser fácilmente visible por Rotulos ubicados en parte delantera, posterior,
personas situadas al frente, atrás o a los costados de los vehículos. X costado izquierdo y derecho de cada vehiculo.
Art. 16.- El motor del vehículo deberá estar detenido mientras se realizan las
operaciones de carga y descarga, a menos que su utilización sea necesaria, Equipos se mantiene detenidos cuando se
bajo estrictas condiciones de seguridad, para el funcionamiento de bombas y realiza carga y descarga de combustible, tanto
otros mecanismos que permitan la carga o descarga del vehículo. X para relleno de tanques y descarga de camion
a estanques de estacion.
Art. 16.- Durante el proceso de carga y descarga el vehículo deberá

encontrarse inmovilizado mediante un dispositivo que lo asegure, como
cuñas u otros elementos que eviten su desplazamiento.
X Uso de cuñas, verificacion en terreno.
Art. 24.- El conductor no debe participar en la operación de carga, descarga

o trasbordo, salvo si está debidamente autorizado por el expedidor o por el X Autorizaciones de mando .
destinatario, y cuente con la anuencia del transportista.
NCh 2245 Of. 93 (norma oficial de la República según D.S. N° 2365/93

del Ministerio de Salud) Hojas de datos de seguridad de productos
químicos- Contenido y disposición de los temas
El receptor es responsable de exigir, oportunamente, la HDS y de tomar las

medidas de precaución necesarias en una situación dada de trabajo; tiene la
obligación de mantener adecuadamente informados a los trabajadores
acerca de los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo individuales.
X Registro de ODI y entrega de HDS.
NCh 1411/IV Of. 78 (norma oficial de la República según D.S. N° 294/78

del Ministerio de Salud) Prevención de Riesgos-Parte IV: Identificación
de riesgos materiales
Se identifican los peligros de un material en tres categorías principales: Aplicable como instrucción y para transporte,
SALUD, INFLAMABILIDAD, REACTIVIDAD O INESTABILIDAD. X descarga y almacenamiento de sustancias
peligrosas.
Ley 20.001, establece el peso máximo que puede manipular un hombre
o una mujer.
El empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la manipulación
manual de las cargas reciba una formación satisfactoria, respecto de los
métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud. X ODI, Difusion de Ley 20.001
El empleador velará para que en la organización de la faena se utilicen los Aplicación de ayuda mecanica de levante solo
medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación en vehiculos para cambio de ruedas, no se
manual habitual de las cargas. X identifican trabajo que impliquen levantamiento
de carga en forma mecanica según Ley 20.001
y DS63.
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden
usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 50 kilogramos. X No se manipulan cargas sobre 50 kilogramos.
Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la mujer

embarazada.
X No hay mujeres embarazadas.
Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar,

arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores
a los 20 kilogramos.".
X No existen menores de 18 años.
PESO
Gerente General
MÁXIMO
DS Nº 63 2005 Reglamento para la aplicación de la ley 20.001 que regula
el peso máximo de carga humana”.
El empleador procurará los medios adecuados para que los trabajadores
reciban la formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos X Difusion de manejo manual de cargas
para manejar cargas y en ejecución trabajo específico.
Art. 11.- La evaluación de riesgos prescrita en el presente Reglamento,
contendrá al menos la identificación de los puestos de trabajo, los
trabajadores involucrados, el resultado de las evaluaciones, las medidas
preventivas correspondientes y las correcciones al procedimiento de trabajo
evaluado.
No obstante lo anterior, los riesgos derivados del manejo o manipulación Realizada evualuacion de puestos de trabajo
X por ACHS.
manual de carga podrán ser evaluados con la periodicidad acordada entre el
empleador y los representantes de los trabajadores, por indicaciones del
Comité Paritario de Higiene y Seguridad o del Departamento de Prevención
de Riesgos.
Art. 15.- Si los resultados de la evaluación determinan que existe un riesgo

no tolerable, el empleador procurará reorganizar los procesos o utilizar los De acuerdo a estudio no se requiere
X reorganizar procesos.
medios apropiados para reducir los riesgos a un nivel tolerable.
Ley 20.096, Establece mecanismos de control aplicables a las

sustancias agotadores de la capa de ozono,
Gerente General
Art 19: Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del
Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, los empleadores deberán
adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los
trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Para Gerente General
estos efectos, los contratos de trabajo o reglamentos internos de las Entrega de proteccion solar; bloqueador, cubre
empresas, según el caso, deberán especificar el uso de los elementos
X nuca, protector labial, lentes con filtro uv.
protectores correspondientes, de conformidad con las disposiciones del
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los
Lugares de Trabajo.
Guia técnica radiación ultravioleta

1.- Informar a los trabajadores sobre los riesgos especificos de exposición
laboral a radiacion UV de origen solar y sus medidas de control. X Registros de comunicación grupal
2.- Actualizar los Reglamemtos Internos de Higiene y Seguridad. Dando

cumplimiento al artículo N°19 de la Ley 20.096 y al DS N°40/69.
Introduciendo el riesgo de radiación UV y las medidas de control adoptadas. X Reglamento Interno Vigente
3.- Publicar diariamente en un lugar visible el índice de UV estimado

señalado por la Direccion Meteorologica de Chile y las medidas de control Existen una pizarra donde se publican los
que se deben aplicar, incluidos los elementos de protección personal. X indices diarios de radiacion UV.
4.- Identificar a los trabajadores expuestos; detectar los puestos de trabajos

RADIACIÓN e individuos que requieran medidas de proteccion adicionales y verificar la X Evaluacion cualitativa realizada.
ULTRAVIOLE efectividad de las medidas implementadas al respecto.
TA 5.- Se debe contar con un programa escrito de protección y prevención
contra la exposición ocupacional a radiación UV de origen solar, que debe
contar a lo menos con:
- Objetivos del programa
- Identificación de expuestos y puestos de trabajo en riesgo. Actualizando
esta información a los menos cada 6 meses. Se cuenta con programa de proteccion y
- Mediciones ambientales realizadas por la Dirección Meteológica de Chile. Gerente General X prevencion de la exposicion a radiacion UV.
- Caracterización del entorno según: Superficies reflectantes, sombras
naturales y artificiales, Temperatura y humedad, Implementación de medidas
de control y revisiones del programa a lo menos una vez al año.
RADIACIÓN
ULTRAVIOLE
TA
Gerente General
6.- Se debe contar con un programa escrito de capacitación teorico - práctico

para todos los trabajadores sobre el riesgo y consecuencia para la salud por
la exposición a radiación UV y medidas preventivas. Se deben icorporar los
siguientes puntos :
- Los objetivos del programa de capacitación.
- Campo de aplicación, con funciones y responsabilidades.
- Contenidos mínimos de capacitación.
- Tiempo minimo de capacitación: 1 hora cronológica Se incluira en programa de capacitacion la
- Periocidad de las capacitaciones: Semestral X prevencion de la exposicion a radiacion UV.
- Evaluación a los participantes de la capacitación
- Evaluación del curso por parte de los participantes
- Registro de asistencia
- Cronograma anual de capacitación especificando los temas, fechas,
tiempo, a quién va dirigido e identificando al responsable de ejecutar la
actividad de capacitación.
REALIZO : SUPERVISOR SSMA IXXOS SPA APROBO : GERENTE GENERAL

INSTRUCCIONES: Pasos a seguir para dar cumplimiento s los diversos requisitos legales neces
(1) TEMA: Tema abordado
(2) REQUISITO LEGAL: Requisito legal relacionado al tema abordado
(3) RESPONSABLE: Responsable de dar cumplimiento a los requisitos legales
(4) CUMPLE (SI / NO): Verificar si el deposito esta cumpliendo con el requisito legal
(5) EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO: Evidencia que respaldan el efectivo cumplimineto del requisito legal
(6) PLAN DE ACCION: Acciones a considerar por parte del respnsable para dar cumplimiento al requisito lagal
La finalidad de completar el listado de requisitos legales dentro del deposito es saber si estamos cumpliendo con lo solicita
entregando de esta forma un servicio de calidad, evitando accidentes laborales y daños al medio ambiente, si esto no fuese
de los requitos debemos hacer gestión a traves de los planes de accion logrando de esta manera cerrar la brecha encontrad
quisitos legales necesario
s cumpliendo con lo solicitado por las diversas leyes de nuestro país

o ambiente, si esto no fuese asi y no estamos cumpliendo con alguno
cerrar la brecha encontrada

Matriz de Requisitos Legales IXXOS

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Unidad de Negocios: CSI contrato COPEC SPENCE

La entidad empleadora deberá denunciar al organismo

Reglamento que establece requisitos mínimos de

Reglamento que fija normas sobre protección de la vida

Todos los estanques destinados al transporte de combustibles

La inspección periódica deberá ser certificada por un laboratorio o

Los propietarios de los estanques de transporte deberán mantener

Las empresas distribuidoras no podrán abastecer combustibles

Se deberá colocar la placa de identificación en el costado

Se deberá verificar que el estanque tenga su placa de

Reportar cualquier derrame de productos químicos debe ser

Página 1 Check List de Verificación Cumplimiento Legal

Las empresas podrán constituir un comité bipartito de

CSI se acoge a los programas que Copec posee. Un programa de

En toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más

Las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de

Si el accidente o enfermedad ocurre debido a negligencia

Los empleados tiene la obligación de informar oportuna y

Los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos

Las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los

de debe cumplir las normas de emisión descritas según las

Página 2 Check List de Verificación Cumplimiento Legal

No Aplica a II región. Sin embargo los

Personal CSI trabajan 12 horas diarias en turnos 7X7. (Administrador de

Este punto es administrado por Spence.

En cualquier etapa del manejo de residuos peligrosos, queda

La organización de este Departamento dependerá del tamaño de

Los Departamentos de Prevención de Riesgos de las empresas

Toda empresa que ocupe más de 100 trabajadores deberá contar

La empresa también deberá desarrollar las siguientes acciones

Página 3 Check List de Verificación Cumplimiento Legal

Permite que un trabajador comparta con su hijo durante sus

Las empresas con diez o más trabajadores permanentes estarán

Toda empresa o entidad estará obligada a establecer y mantener

Se entrego copia de Reglamento interno de orden, higiene y seguridad

El reglamento, o sus modificaciones posteriores, no requerirán la

Decreto Supremo N° 298 de fecha 11/02/95

Decreto Supremo N° 298 de fecha 11/02/95

Página 4 Check List de Verificación Cumplimiento Legal

Gerente de CSI, debe solicitar Manual de

Decreto Supremo N° 298 de fecha 11/02/95

Decreto Supremo N° 298 de fecha 11/02/95

Decreto Supremo N° 298 de fecha 11/02/95

Los vehículos que transporten sustancias peligrosas sólo podrán

Decreto Supremo N° 298 de fecha 11/02/95

El transportista deberá exigir del expedidor de la carga las

Página 5 Check List de Verificación Cumplimiento Legal

Esta norma se aplica a las instalaciones en donde se

Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar,

Artículo 11º.- La evaluación de riesgos prescrita en el presente

Los conductores de vehículos motorizados o a tracción animal,

La carga no podrá exceder los pesos máximos que las

Los vehículos motorizados deberán estar equipados con

Los vehículos motorizados de cuatro o más ruedas deberán estar

Página 6 Check List de Verificación Cumplimiento Legal

Los vehículos motorizados estarán provistos de vidrios de

Establece obligatorio el uso de cinturón de seguridad para los

Prohíbe a los conductores hablar por celular, salvo que usen el

Articulo 34 bis- Crease el registro especial de remolques y

El empleador dispondrá de una investigación interna en un plazo

Página 7 Check List de Verificación Cumplimiento Legal

Página 8 Check List de Verificación Cumplimiento Legal