TABLA 1

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

Clasificación Probabilidad de ocurrencia Valor

BAJA El incidente potencial se ha presentado una vez o 1

nunca en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 2 a 4

MEDIA veces en el área, en el período de un año.. 2

El incidente potencial se ha presentado 5 o más

ALTA veces en el área, en el período de un año. 4

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 TABLA 2
Consecuencia

Clasificación Consecuencia Valor

Incidentes sin lesiones o con lesiones leves
(Entre 0 a 5 Días Perdidos)
LIGERAMENTE Alteraciones a la salud reversibles (no se produce 1
DAÑINO enfermedad profesional)
.
Incidentes con Lesiones que requieren
tratamiento médico y/o daño material
DAÑINO importante. ( 6 o mas Días 2
Perdidos)
Enfermedad Profesional Reversible

EXTREMADAMENTE Incapacidad permanente sobre un 40 % o 4

DAÑINO Fatalidad

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 Tabla 3
Evaluación y Clasificación del Riesgo

Consecuencia LIGERAMENTE DAÑINO (2) EXTREMADAMENT

DAÑINO (1) E DAÑINO (4)
Probabilidad

1 2 4
BAJA (1) Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado

2 4 8
MEDIA (2) Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Critico

4 8 16
ALTA (4) Riesgo Moderado Riesgo Critico Riesgo Critico

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 TABLA 5
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS

Nivel del Grado de

Riesgo Clasificación del Riesgo
Atención

No debe comenzar ni continuar la actividad hasta que se

controle o reduzca el Riesgo.
Es necesario implementar
Critico Inaceptable acciones inmediatas. El control
del Riesgo de forma definitiva, deberá ser en un plazo no
mayor de 15 días, indicando responsables y fechas de
implementación de las medidas.

El Riesgo debe ser controlado hasta que exista la

posibilidad de eliminarlo o reducirlo. El control de forma
definitiva deberá ser en un plazo no superior a 30 días,
Moderado Significativo
indicando responsables y fechas de implementación de las
medidas.

El Riesgo debe ser controlado hasta que exista la

posibilidad de eliminarlo o reducirlo. El control de forma
Bajo Aceptable definitiva deberá ser en un plazo no superior a 60 días,
indicando responsables y fechas de implementación de las
medidas.

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 Acto (o acción de peligro)
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Acción de terceros
Actuar sin autorización
Almacenamiento defectuoso.
Altura, peso, tamaño, fuerza , extensión inadecuada
Aptitud mecánica escasa
Capacidad Física, Fisiológica / Otra
Capacidad Mental, sicológica inadecuada /Otra
Conducta / comportamiento inadecuado
Deficiencia visual / deficiencia auditiva
Desempeño inestable
Desequilibrio emocional
Desviarse de los Métodos /normativas aceptadas
Discernimiento pobre; coordinación y aptitudes de aprendizaje insuficiente.
El desempeño correcto se convierte en castigo
El desempeño inadecuado es más gratificante
Enfermedad mental
Enfermedad mental
Entrenamiento de actualización inadecuado
Entrenamiento inicial inadecuado
Estrés físico o fisiológico
Fallas de memoria (olvidadizo)
Falta de conocimiento / Otras
Falta de experiencia
Falta de Habilidad, Entrenamiento / Otra
Falta de incentivos / Incentivos de producción inapropiados
Falta de práctica
Fatiga debido a carga o duración laboral
Fatiga debido a falta de reposo
Fatiga debido a sobrecarga sensorial
Fatiga por carga o velocidad de tarea mental
Frustración excesiva / agresión inapropiada
Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo
Incapacidad respiratoria
Inhabilidad para comprender
Instrucción inicial inadecuada
Instrucción inicial inadecuada
Instrucciones mal interpretadas
Insuficiencia de azúcar en la sangre
Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable
Intervenir equipos energizados y/o en movimientos
Lesión o enfermedad
Limitaciones de movimiento
Mal manejo de materiales, equipos e insumos
Motivación Inadecuada / Otra
Nivel de inteligencia
No advertir /señalizar
No usar equipo de protección personal
No Mantener la Distancia Adecuada
Omitir o neutralizar dispositivos de protección
Orientación inadecuada
Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
Otras deficiencias físicas permanentes / temporales
Práctica inadecuada
Preocupaciones con problemas / Frustración
Presentarse al trabajo en condiciones de salud anormales
Rango de movimiento corporal restringido
Sensibles a límites sensoriales (temperatura, ruido, etc.)
Sensibles a sustancias o alergias
Sobrecarga emocional
Temores o fobias
Tiempo de reacción lenta
Uso de vestuario o elementos extraños
Uso inadecuado de datos /información
Área de trabajo desordenada
Ingreso al foso por lugar no habilitado
Saltar desde el salón del tren o cabina a nivel de piso
Efectuar trabajos en salón del tren con puertas abiertas y sin medidas de control
Subir al techo del tren si hacer uso de línea de vida
Ingresar a zonas de trabajo sin autorización
Trabajos en vías sin autorización
Trabajos en vías sin elementos de seguridad
Transitar por vías energizadas por lugares no habilitados
Transitar sobre barra Guía
No utilizar lo Elementos de Protección Personal
No cumplir con los instructivos de trabajo
Transito en vías sin reflectancia
Ingresar a vías principales por lugares no habilitados
Cruzar sobre el foso sin pasarela
Utilizar herramienta en mal estado
Conducción de grúa horquilla a alta velocidad
Conducción de maquinaria de vías y trenes a exceso de velocidad
Manipulación de puente grúa o polipasto sin aislar la zona del paso de carga
Intervención de cofres del tren en haz de vías
Falta de comunicación al acoplar o desacoplar Tren con Track mobile
realizar trabajos sin bloqueo de energía
Retiro de Cuerpo desde los órganos del tren en un Sigma
Retiro de basura desde los pliegues.
Uso inadecuado de herramientas y equipos de protección

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 Código : MIP-SSMA -01
2
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGRO,
EVALUACION Y CONTROL DEL RIESGO. Desde : 02/01/2019
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD ,SALUD Y MEDIO AMBIENTE Vigencia
Hasta: 01/01/2022

Empresa: IXXOS SPA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Lugar de la Actividad TERRENO - OFICINA TECNICA Nombre DANIEL JARA MOYA Nombre ERVING HIDALGO BALBOA Nombre ERVING HIDALGO BALBOA
Área: SUPERVISION GENERAL
Codigo IXXOS SPA MIP-SSMA -01
Fecha 1/2/2022 Fecha 1/2/2022 Fecha 2/2/2022

Firma Firma Firma

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PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Control Operacional Valor Residual

Identificar Empresa

N° TRABAJADORES
SEGURIDAD SALUD SEGURIDAD
CARGO

A:Eliminacion
Actividad Rutinaria o No B: Sustitución
PROCESO ACTIVIDAD
Rutinaria
TAREAS INCIDENTES POTENCIAL Medida de Control Actual Nuevas Medidas de Control
C: Control de Ingeniería
FUENTE, SITUACIÓN ACTO D: Control Administrativo,
Existe Señalización, advertencia Valor R esidual
Pro bab ilid ad (P ) Consecuencia(C) Evaluación del Riesgo Nivel de Riesgo Clasificacion del Riesgo Evaluacion de Accion a Ejecutar E: Elemento de Protección Probabilidad (P) Consecuencia(C) Evaluación del Riesgo
Nuevo Nivel de Clasificacion Final
Higiene Pers onal Riesgo

A:Eliminación Se deberá realizar pausas de trabajo con duración de

B: Sustitución 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde,
Supervisores de Administrativo
Trabajos administrativos Rutinaria Desarrollo de informes 1 Trabajos repetitivos en Adoptar posturas incorrectas Sobresfuerzo Adoptar posturas correctas de trabajo 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ tambien el personal debera participar en las 1 4 4 Moderado Significativo
zona IXXOS SPA oficinas IXXOS Spa puestos de trabajo D: Control Administrativo,
actividades de salud integral que se realizan
Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal diariamente antes de comenzar la jornada de trabajo.

A:Eliminación
Supervisores de Verificacion de trabajos en terreno Transito por acceso caida a Visualizar señaleticas de seguridad,Controlar el ritmo de
B: Sustitución
C: Control de Ingeniería ✘
zona IXXOS SPA Terreno Ingreso a planta Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1
desnivel Desplazamiento no controlado Golpeado contra desplazamiento 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo, Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
Estacionamientos -Plantas Enex Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Supervision trabajos en Verificacion de trabajos en terreno Transito en zona de trabajos B: Sustitución
✘
Supervisores de Terreno terreno-Plantas Enex- Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 y equipos acceso por zonas Transitar por lugares Golpeado contra Visualizar señaleticas de seguridad,Transitar por lugares 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería
Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
zona IXXOS SPA Aparcaderos,Estacionamie no habilitadas para el inadecuados habilitados D: Control Administrativo, ✘
Estacionamientos -Plantas Enex Señalización, advertencia
ntos,Talleres mecanicos transito peatonal E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Supervision trabajos en
Verificacion de trabajos en terreno
Supervisores de obra, aspectos Verificacion de equipos Manipulación de elementos
B: Sustitución
C: Control de Ingeniería
✘
zona IXXOS SPA Terreno constructivos de la Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 electricos /Camiones eléctricos Shock eléctrico Verificacion de aspectos electromecanicos de los equipos 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo, Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
Estacionamientos -Plantas Enex
ejecucion y el proceso
Señalización, advertencia
E: Elemento de Protección Personal
✘

Supervision trabajos en transitar por lugares A:Eliminación

Supervisores de obra, aspectos Verificacion de trabajos en terreno Verificacion de trabajos de inadecuados,no respetar Aplastamiento/atrapamiento y o golpes por y contra objetos fijos o en Visualizar señaleticas de seguridad,Transitar por lugares
B: Sustitución
C: Control de Ingeniería ✘
zona IXXOS SPA Terreno constructivos de la Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 Clientes eje: izaje / Grúas / indicaciones de la operación movimiento/ Caída de la carga desde altura habilitados 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo, Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
ejecucion y el proceso Estacionamientos -Plantas Enex Camion Pluma / Otros contratista Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Supervision trabajos en Verificacion de trabajos en terreno B: Sustitución
Supervisores de Terreno obra, aspectos Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 Ruido No usar equipo de proteccion Exposicion a ruido Uso de protector auditivo 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
zona IXXOS SPA constructivos de la Estacionamientos -Plantas Enex personal D: Control Administrativo,
Señalización, advertencia
ejecucion y el proceso E: Elemento de Protección Personal
✘
A:Eliminación
Supervision trabajos en
Supervisores de obra, aspectos Verificacion de trabajos en terreno No usar equipo de proteccion Uso de protector solar; Utilizar elementos d eprotección
B: Sustitución
C: Control de Ingeniería ✘
zona IXXOS SPA Terreno constructivos de la Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 Radiación UV personal/ no utilizar portector Exposicion a rayos UV personal y ropa manga larga; utilizar coipa en areas abiertas 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo, Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
ejecucion y el proceso Estacionamientos -Plantas Enex solar / utilizar ropa manga corta Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

Supervision trabajos en desplazarse en forma desplazarse por áreas regulares y delimitadas para el transito A:Eliminación
Supervisores de obra, aspectos Verificacion de trabajos en terreno Desplazamientos interior y descuidada/ por zonas de caida mismo/distinto nivel/ Atropellos/ golpeador por y contra/ peatonal/ Obtener autorización para cruce con interaccion B: Sustitución ✘ transitar en áreas demarcadas, uso de elementos de
C: Control de Ingeniería
zona IXXOS SPA Terreno constructivos de la Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 exterior de peatones transito de vehículos/ por áreas aplastamiento/ Atrapamiento entre y contra hombre maquina; estar atentoa las condicones del tránsito; 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo, proteccion personal; respetar señaleticas de áreas de 1 4 4 Moderado Significativo
Estacionamientos -Plantas Enex irregulares de terreno y utilizar EPP reflectivos; despejar áreas antes de posiconarse para Señalización, advertencia ✘ interaccion hombre máquina
ejecucion y el proceso Proyeccion de particulas. trabajar, Aplicar ART, segregar area de trabajo E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Supervision trabajos en
Verificacion de trabajos en terreno Exposicion a polvo en B: Sustitución
Supervisores de Terreno obra, aspectos Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 suspensión ,sustancias No uso de EPP Exposición a humos o gases tóxicos o nocivos Utilizar máscara de mdio rostro o fullface cunado corresponda; 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado
zona IXXOS SPA constructivos de la utilizar filtros mixtos de gases y vapores con filtro MP10 D: Control Administrativo,
Estacionamientos -Plantas Enex toxicas Señalización, advertencia
ejecucion y el proceso E: Elemento de Protección Personal ✘
A:Eliminación Se deberá realizar pausas de trabajo con duración de
B: Sustitución 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde,
Supervisor SSMA Administrativo Desarrollo de informes Rutinaria Desarrollo de informes 4 Trabajos repetitivos en Adoptar posturas incorrectas Sobresfuerzo Adoptar posturas correctas de trabajo 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ tambien el personal debera participar en las 1 4 4 Moderado Significativo
puestos de trabajo D: Control Administrativo,
actividades de salud integral que se realizan
Señalización, advertencia
E: Elemento de Protección Personal
✘ diariamente antes de comenzar la jornada de trabajo.

Verificacion de trabajos en terreno

A:Eliminación
B: Sustitución
✘
Supervisor SSMA Terreno Ingreso a Planta Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 4 Transito por area de trabajo Desplazamiento no controlado Golpeado contra Visualizar señaleticas de seguridad,Controlar el ritmo de 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
especifico caida a desnivel desplazamiento D: Control Administrativo,
Estacionamientos -Plantas Enex Señalización, advertencia
E: Elemento de Protección Personal

Supervision de aspectos de ✘
seguridad ,Instructivos ,Pro A:Eliminación
Verificacion de trabajos en terreno No usar equipo de proteccion B: Sustitución
Supervisor SSMA Terreno cedimientos ,ART,Listas de Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 4 Radiacion UV personal/ no utilizar portector Exposicion rayos UV Uso de protector solar; Utilizar elementos d eprotección 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
chequeo ,Charlas ,ejecucio Estacionamientos -Plantas Enex solar / utilizar ropa manga corta personal y ropa manga larga; utilizar coipa en areas abiertas D: Control Administrativo,
Señalización, advertencia
n de los procesos E: Elemento de Protección Personal
productivos

Supervision de aspectos de
A:Eliminación
seguridad ,Instructivos ,Pro Verificacion de trabajos en terreno B: Sustitución
✘
Supervisor SSMA Terreno cedimientos ,ART,Listas de Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 4 Ruido No usar EPP Exposicion a Ruido Uso de protector auditivo 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería
Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
chequeo ,Charlas ,ejecucio
Estacionamientos -Plantas Enex
D: Control Administrativo,
Señalización, advertencia
✘
n de los procesos E: Elemento de Protección Personal
productivos

Supervision de aspectos de ✘
A:Eliminación
seguridad ,Instructivos ,Pro
Verificacion de trabajos en terreno B: Sustitución
Supervisor SSMA Terreno cedimientos ,ART,Listas de Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 Verificacion de trabajos Manipulación de elementos Shock eléctrico Verificacion de aspectos electromecanicos de los equipos 2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 2 2 Bajo Aceptable
chequeo ,Charlas ,ejecucio electricos eléctricos D: Control Administrativo,
Estacionamientos -Plantas Enex Señalización, advertencia
n de los procesos E: Elemento de Protección Personal
productivos

Supervision de aspectos de
seguridad ,Instructivos ,Pro A:Eliminación
Transito en zona de trabajos transitar por lugares
cedimientos ,Mantencion,L Verificacion de trabajos en terreno B: Sustitución
✘
Supervisor SSMA Terreno Rutinaria 1 y equipos acceso por zonas inadecuados,no respetar Aplastamiento/atrapamiento y o golpes por y contra objetos fijos o en Visualizar señaleticas de seguridad,Transitar por lugares C: Control de Ingeniería
istas de Aparcaderos -Talleres Mecanicos - no habilitadas para el indicaciones de la operación en movimiento/ Caída de la carga desde altura habilitados
2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo, ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 2 2 Bajo Aceptable
chequeo ,Charlas ,ejecucio Estacionamientos -Plantas Enex transito peatonal zona de descarga a clientes Señalización, advertencia
n de los procesos E: Elemento de Protección Personal
productivos

Supervision de aspectos de
A:Eliminación
seguridad ,Instructivos ,Pro Transito en zona de trabajos
cedimientos ,ART,Listas de Verificacion de trabajos en terreno y equipos acceso por zonas Transitar por lugares Visualizar señaleticas de seguridad,Transitar por lugares
B: Sustitución
C: Control de Ingeniería ✘
Supervisor SSMA Terreno Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 Golpeado contra 2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 2 2 Bajo Aceptable
chequeo ,Charlas ,ejecucio no habilitadas para el inadecuados habilitados D: Control Administrativo,
n de los procesos Estacionamientos -Plantas Enex transito peatonal Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal
productivos

Supervision de aspectos de desplazarse en forma desplazarse por áreas regulares y delimitadas para el transito
✘
seguridad ,Instructivos ,Pro A:Eliminación
cedimientos ,ART,Listas de Verificacion de trabajos en terreno Desplazamientos interior y descuidada/ por zonas de caida mismo/distinto nivel/ Atropellos/ golpeador por y contra/ peatonal/ Obtener autorización para cruce con interaccion B: Sustitución ✘
C: Control de Ingeniería
Supervisor SSMA Terreno Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 transito de vehículos/ por áreas hombre maquina; estar atentoa las condicones del tránsito; 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
chequeo ,Charlas ,ejecucio exterior de peatones aplastamiento/ Atrapamiento entre y contra D: Control Administrativo,
n de los procesos Estacionamientos -Plantas Enex irregulares de terreno y utilizar EPP reflectivos; despejar áreas antes de posiconarse para Señalización, advertencia
proyeccion de particulas trabajar, segregar area de trabajo E: Elemento de Protección Personal
productivos

Supervision de aspectos de ✘
seguridad ,Instructivos ,Pro A:Eliminación
cedimientos ,ART,Listas de Verificacion de trabajos en terreno Exposicion a polvo en Utilizar máscara de mdio rostro o fullface cunado corresponda;
B: Sustitución
C: Control de Ingeniería
Supervisor SSMA Terreno Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 suspensión ,sustancias No uso de EPP Exposición a humos o gases tóxicos o nocivos
chequeo ,Charlas ,ejecucio utilizar filtros mixtos de gases y vapores con filtro MP10 2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo,
✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
Estacionamientos -Plantas Enex toxicas Señalización, advertencia
n de los procesos E: Elemento de Protección Personal
productivos

✘
A:Eliminación
B: Sustitución
Gerente de Administrativo Trabajos administrativos Rutinaria Desarrollo de actividades administrativas 2 Trabajos repetitivos en Adoptar posturas incorrectas Sobresfuerzo Adoptar posturas correctas de trabajo 4 4 16 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
Operaciones Oficina IXXOS SPA puestos de trabajo D: Control Administrativo,
Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

desplazarse en forma A:Eliminación

Verificacion de trabajos Verificacion de trabajos en terreno descuidada/ por zonas de Se debe realizar seguimiento a B: Sustitución
Gerente de Terreno especificos Especificos - No rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 2 Desplazamientos interior y transito de vehículos/ por áreas caida mismo/distinto nivel/ Atropellos/ golpeador por y contra/ Visualizar señaleticas de seguridad,Transitar por lugares 2 4 8 Crítico Inaceptable Si Cualitativa medidas de control de C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
Operaciones exterior de peatones aplastamiento/ Atrapamiento entre y contra habilitados D: Control Administrativo,
Reuniones Estacionamientos -Plantas Enex irregulares de terreno y evaluación Cualitativa Señalización, advertencia ✘
Proyeccion de particulas. E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Gerente de Verificacion de trabajos en terreno Transito por area de Visualizar señaleticas de seguridad,Controlar el ritmo de Se debe realizar seguimiento a B: Sustitución
C: Control de Ingeniería ✘
Terreno Ingreso al Planta No rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 2 trabajos especificos caida a Desplazamiento no controlado Golpeado contra 2 4 8 Crítico Inaceptable Si Cualitativa medidas de control de Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
Operaciones desplazamiento evaluación Cualitativa
D: Control Administrativo,
Estacionamientos -Plantas Enex desnivel Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

Transito en zona de trabajos A:Eliminación

Verificacion de trabajos Verificacion de trabajos en terreno Se debe realizar seguimiento a B: Sustitución
Gerente de Terreno especificos Especificos - No rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 2 y equipos acceso por zonas Transitar por lugares Golpeado contra Visualizar señaleticas de seguridad,Transitar por lugares 2 4 8 Crítico Inaceptable Si Cualitativa medidas de control de
C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
Operaciones no habilitadas para el inadecuados habilitados D: Control Administrativo,
Reuniones Estacionamientos -Plantas Enex evaluación Cualitativa Señalización, advertencia
transito peatonal E: Elemento de Protección Personal
✘
A:Eliminación
Gerente de Verificacion de trabajos Verificacion de trabajos en terreno B: Sustitución
C: Control de Ingeniería ✘
Terreno especificos Especificos - No rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 2 Ruido No uso de EPP Exposicion al ruido Uso de protector auditivo 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
Operaciones D: Control Administrativo,
Reuniones Estacionamientos -Plantas Enex Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Verificacion de trabajos Verificacion de trabajos en terreno No usar equipo de proteccion B: Sustitución
Gerente de Terreno especificos Especificos - No rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 2 Radiación UV personal/ no utilizar portector Exposicion a rayos UV Uso de protector solar; Utilizar elementos d eprotección 2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 2 2 Bajo Aceptable
Operaciones personal y ropa manga larga; utilizar coipa en areas abiertas D: Control Administrativo,
Reuniones Estacionamientos -Plantas Enex solar / utilizar ropa manga corta Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Verificacion de trabajos Verificacion de trabajos en terreno Exposicion a polvo en B: Sustitución
Gerente de Terreno Utilizar máscara de mdio rostro o fullface cunado corresponda; C: Control de Ingeniería ✘
Operaciones especificos Especificos - No rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - suspensión ,sustancias No uso de EPP Exposición a humos o gases tóxicos o nocivos
utilizar filtros mixtos de gases y vapores con filtro MP10
2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo,
Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 2 2 Bajo Aceptable
Reuniones Estacionamientos -Plantas Enex toxicas Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
B: Sustitución
Gerente General Administrativo Trabajos administrativos Rutinaria Desarrollo de actividades 1 Trabajos repetitivos en Adoptar posturas incorrectas Sobresfuerzo Adoptar posturas correctas de trabajo 2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación
C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 2 2 Bajo Aceptable
oficinas IXXOS SPA administrativas ,reuniones ,informes puestos de trabajo D: Control Administrativo,
Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

desplazarse en forma A:Eliminación

Verificacion de trabajos en terreno descuidada/ por zonas de B: Sustitución
Gerente General Terreno Verificacion Operativa de Rutinaria 1 Desplazamientos interior y caida mismo/distinto nivel/ Atropellos/ golpeador por y contra/ Visualizar señaleticas de seguridad,Transitar por lugares C: Control de Ingeniería ✘
los trabajos IXXOS SPA Aparcaderos -Talleres Mecanicos - exterior de peatones transito de vehículos/ por áreas aplastamiento/ Atrapamiento entre y contra habilitados
2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo, Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
Estacionamientos -Plantas Enex irregulares de terreno y Señalización, advertencia ✘
Proyeccion de particulas. E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Verificacion de trabajos en terreno B: Sustitución
Gerente General Terreno Ingreso al Planta No rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 Transito por area de trabajo Desplazamiento no controlado Golpeado contra Visualizar señaleticas de seguridad,Controlar el ritmo de 2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
especifico caida a desnivel desplazamiento D: Control Administrativo,
Estacionamientos -Plantas Enex Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

Transito en zona de trabajos A:Eliminación

Verificacion Operativa de Verificacion de trabajos en terreno B: Sustitución
Gerente General Terreno Rutinaria 1 y equipos acceso por zonas Transitar por lugares Golpeado contra Visualizar señaleticas de seguridad,Transitar por lugares C: Control de Ingeniería ✘
los trabajos IXXOS Aparcaderos -Talleres Mecanicos - no habilitadas para el inadecuados habilitados
2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo,
Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
SPA,Visitas Gerenciales Estacionamientos -Plantas Enex transito peatonal Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Verificacion Operativa de Verificacion de trabajos en terreno B: Sustitución
C: Control de Ingeniería ✘
Gerente General Terreno los trabajos IXXOS Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 Ruido No uso de EPP Exposicion al ruido Uso de protector auditivo 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo, Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 4 4 Moderado Significativo
SPA,Visitas Gerenciales Estacionamientos -Plantas Enex Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Verificacion Operativa de Verificacion de trabajos en terreno No usar equipo de proteccion B: Sustitución
Gerente General Terreno Rutinaria 1 Radiación UV Exposicion a rayos UV Establecer pausas activas en el sitio de trabajo, generar rotacion C: Control de Ingeniería ✘
los trabajos IXXOS Aparcaderos -Talleres Mecanicos - personal/ no utilizar portector de tarea
2 1 2 Bajo Aceptable No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo, Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 1 1 Bajo Aceptable
SPA,Visitas Gerenciales Estacionamientos -Plantas Enex solar / utilizar ropa manga corta Señalización, advertencia ✘
E: Elemento de Protección Personal

A:Eliminación
Verificacion Operativa de Verificacion de trabajos en terreno Humos y gases metálicos (si No usar equipo de proteccion Utilizar máscara de mdio rostro o fullface cunado corresponda; Se debe realizar seguimiento a B: Sustitución
C: Control de Ingeniería ✘
Gerente General Terreno los trabajos IXXOS Rutinaria Aparcaderos -Talleres Mecanicos - 1 personal respirador full face o Exposición a humos o gases tóxicos o nocivos 2 2 4 Moderado Significativo Si Cualitativa medidas de control de D: Control Administrativo, Capacitacion -instructivo de autocuidado 1 2 2 Bajo Aceptable
SPA,Visitas Gerenciales Estacionamientos -Plantas Enex aplica ) medio rostro utilizar filtros mixtos de gases y vapores con filtro MP10 evaluación Cualitativa Señalización, advertencia
E: Elemento de Protección Personal
✘
✘
 Código : 01
Versión :
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGRO,
EVALUACION Y CONTROL DEL RIESGO. Desde : 02/01/2020
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Vigencia
Hasta: 01/12/2022

Empresa: IXXOS SPA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Lugar de la Actividad TERRENO - OFICINA TECNICA Nombre DANIEL JARA MOYA Nombre ERVING HIDALGO BALBOA Nombre ERVING HIDALGO BALBOA
Área: SUPERVISION GENERAL
Codigo IXXOS SPA MIP-SSMA -01
Fecha 1/2/2022 Fecha 1/2/2022 Fecha 1/2/2022

Firma Firma Firma

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PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Control Operacional Valor Residual

Identificar Empresa

N° TRABAJADORES
TIPO DE RIESGO

SEGURIDAD SALUD A:Eliminacion

SEGURIDAD
Actividad Rutinaria o No B: Sustitución
PROCESO ACTIVIDAD
Rutinaria
TAREAS INCIDENTES POTENCIAL Medida de Control Actual Nuevas Medidas de Control
C: Control de Ingeniería
FUENTE, SITUACIÓN ACTO D: Control Administrativo,
Existe Señalización, advertencia Valor Residual
Probabilidad (P) Consecuencia(C) Evaluación del Riesgo Nivel de Riesgo Clasificacion del Riesgo Evaluacion de Accion a Ejecutar E: Elemento de Protección Probabilidad (P) Consecuencia(C) Evaluación del Riesgo
Nuevo Nivel de Clasificacion Final
Higiene Personal Riesgo

✘
✘
A:Eliminación ✘
Transito al interior de la Planta- B: Sustitución
S Rutinaria Instalaciones Cliente -Talleres de 25 Terreno irregular Transitar por áreas inhabilitadas Caídas mismo nivel y distinto nivel Transitar por accesos habilitados 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería ✘ Confección de áreas de transito, señalizarlas, uso 1 4 4 Moderado Significativo
D: Control Administrativo, obligatorio de EPP basicos.
Mantencion Señalización, advertencia
E: Elemento de P rotección Personal

Transito al interior de la Planta-
S Rutinaria Instalaciones Cliente -Talleres de
Mantencion
A:Eliminación
B: Sustitución ✘ Respetar señaletica de advertencia al interior de la
C: Control de Ingeniería
25 Interacción equipo - persona Transitar por áreas inhabilitadas Atropello ; Atrapamiento ; Golpe Transitar por accesos habilitados 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo,
obra; Uso de chaleco reflectante; Coordinación de 1 4 4 Moderado Significativo
Señalización, advertencia ✘ transito en caso que se requiera.
E: Elemento de P rotección Personal

Transito al interior de la Planta-
S Rutinaria Instalaciones Cliente -Talleres de
Mantencion
✘
A:Eliminación
✘
Proyección de material No utilizar equipo de protección
B: Sustitución Instalación de apantallamiento en el área de trabajo,
C: Control de Ingeniería
25 particulado
Lesiones oculares ; Quemaduras Utilización de lentes de seguridad 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación Coordinación de tareas en áreas cercanas a pasos 1 4 4 Moderado Significativo
personal para protección visual D: Control Administrativo,
peatonales
Señalización, advertencia
E: Elemento de P rotección Personal

✘
✘
A:Eliminación Se deberá realizar pausas de trabajo con duración de
B: Sustitución 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde,
SO Rutinaria Trabajos en escritorios de oficina 25 Trabajos repetitivos en Adoptar posturas incorrectas Sobresfuerzo Adoptar posturas correctas de trabajo 2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería tambien el personal debera participar en las 1 2 2 Bajo Aceptable
puestos de trabajo D: Control Administrativo,
actividades de salud integral que se realizan
Señalización, advertencia
E: Elemento de P rotección Personal diariamente antes de comenzar la jornada de trabajo.
TRABAJOS
ADMINISTRATIVOS;
TRABAJOS EN TRASLADOS TERRENO -
OFICINA
OFICINAS; REVISIÓN EN
TERRENO DE TRABAJOS

✘
✘
A:Eliminación ✘
B: Sustitución Capacitación y difusión de protocolo PREXOR ;
SO Rutinaria Trabajos en dependencias de oficinas 25 Ruido proveniente del No utilizar protección auditiva Hipoacusia; Cefalea; Stress Uso Protección auditiva de silicona si se requiere 2 2 4 Moderado Significativo No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería
Apantallamiento de las fuentes de ruido o del área si 1 2 2 Bajo Aceptable
proceso productivo D: Control Administrativo,
se requiere;
Señalización, advertencia
E: Elemento de P rotección Personal

✘
A:Eliminación Se deben codificar todos los elementos eléctricos que
Utilización de cables eléctricos, B: Sustitución se utilizaran en áreas de oficina; Prohibición de
C: Control de Ingeniería
SO Rutinaria CO Trabajos en dependencias de oficinas 25 Electricidad equipos y enchufes en mal Contactos eléctricos Utilizar cables eléctricos, equipos y enchufes en buen estado 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación D: Control Administrativo,
intervenir cualquier tipo de elemento eléctrico en mal 1 4 4 Moderado Significativo
estado Señalización, advertencia estado ya sean estos equipos computacionales,
E: Elemento de P rotección Personal enchufes, impresoras, etc.

✘
Difusión y capacitación en el Plan de Emergencia
✘
A:Eliminación
Capacitar al personal en cuanto a mantener vías de
B: Sustitución evacuación expeditas y mantener orden y aseo en los
SO Rutinaria Trabajos en dependencias de oficinas 25 Eventos de la naturaleza y/o Interrumpir vías de evacuación Sismos de gran magnitud, terremotos, incendios Mantener vías de evacuación expeditas 2 4 8 Crítico Inaceptable No Se debe realizar evaluación C: Control de Ingeniería lugares de trabajo; Disponer de extintores y
2 2 4 Moderado Significativo
fuegos D: Control Administrativo, distribuirlos según lo estipulado en el Decreto
Señalización, advertencia Supremo 594; Personal deberá estar capacitado en el
E: Elemento de P rotección Personal
uso y manejos de extintores; Todo el personal deberá
participar de los simulacros programados.
Código:

Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

TIPO DE EVALUACION
FECHA
REVISION DEL
NATURALEZA DEL CAMBIO APROBACION
EXTRAORDINARIA REGISTRO
DEL REGISTRO
INICIAL PERIODICA
Incidente Cambio de Proceso

Cambio de formato y revisión de

--- X --- --- 4 1/2/2019
contenido

REVISION DEL FECHA

NATURALEZA DEL CAMBIO
FORMULARIO APROBACION

1 1/2/2012 Revisión y aprobación de contenido

2 C/A Reordenamiento e inclusión de incidentes a la fecha

Reordenamiento e inclusión de incidentes a la fecha.

3 C/A
Inclusión de labores de vigilancia

Medidas de control contemplando TMERT en

actividades de percusión. Se incorpora LEY 20.949
que rebaja el peso maximo. Inclusión de tareas
4 1/2/2012 administrativas. Se incorpora labores del paletero
haciendo mención del CAPITULO 5 SEÑALIZACIÓN
TRANSITORIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
TRABAJOS