Pei Objetivos (2018-2020) Huancayo

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
HUANCAYO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MODIFICADO
2018 – 2020
(Aprobado con RPD N° 166-2017-SBH)
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
HUANCAYO 2017
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 -2020
PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, es una herramienta de planificación

que permite orientar el trabajo en equipo de la Sociedad de Beneficencia de
Huancayo, el cual ha sido elaborado en el marco de la “Guía para el
Planeamiento Estratégico Institucional”, modificado por Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo No. 062-2017-CEPLAN/PCD de fecha 23 de
noviembre de 2017.
El PEI ha sido elaborado en talleres de trabajo y sesiones de trabajo con los

involucrados de las diferentes oficinas, Comisión de Modificación del Plan
estratégico designados mediante R.P.D. N° 111-2017-SBH, conforme a las leyes
de manera jerárquica, teniendo como marco de referencia principal al Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 y al Plan de Desarrollo del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Se analizaron los documentos mencionados y luego se revisó el Plan Estratégico

Institucional de la SBH 2017 – 2019 y se adaptó a las directivas del CEPLAN, con
las mejoras correspondientes de adecuación, se formularon los objetivos y
acciones estratégicas, alineadas a los objetivos de la SBH al 2020. Finalmente se
propone la Ruta Estratégica, priorizando los objetivos estratégicos y las
acciones estratégicas. La información presentada servirá para la elaboración
del Plan Operativo Institucional.
De esta forma el PEI se constituye en marco de referencia fundamental, del

cual devendrán los Planes Operativos Institucionales y sus correspondientes
Presupuestos Operativos; herramientas que se formularán en base a los
objetivos que han sido definidos en el PEI; debiendo cumplir con las
características de eficiencia, transparencia y oportunidad.
Abog. Tobías Antonio Molina Vallejo

Presidente de Directorio
4
ÍNDICE
Página
PRESENTACIÓN
INTRODUCCION
CAPÍTULO I: SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA.

1.1. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 5
1.2 Plan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 6
1.3. Plan de Desarrollo Regional Concertado Región Junín 6
1.4. Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial
de Huancayo. 7
1.5. Plan Estratégico Institucional de la Sociedad de Beneficencia
de Huancayo 7
1.6. Competencias y funciones de las Sociedades de Beneficencia. 7
1.7. Gestión descentralizada de las sociedades de Beneficencia Pública 8
CAPÍTULO II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1. Política Institucional 12
2.2. Visión 13
2.3. Misión 14
2.4. Valores 14
2.5. Lema 15
2.6. Logros en la gestión 2016-2017 15
2.7. Escenario Apuesta 16
2.8. Objetivos Estratégicos Institucionales 16
2.9. Acciones Estratégicas Institucionales 19
2.10. Ruta Estratégica 24
ANEXOS
Anexo No. 1 Vinculación conceptual entre la visión de futuro vigente y la Pre-

Imagen del Perú al 2030
Anexo No. 2 Vinculación entre la Pre-Imagen del Perú al 2030 y el propósito del
MIMP
Anexo No. 3 Matriz Estratégica del MIMP.
Anexo No. 4 Matriz de Articulación de planes vinculación entre el propósito del
MIMP y los objetivos estratégicos de la Región Junín, Municipalidad
Provincial de Huancayo y de la Sociedad de Beneficencia de
Huancayo
ANEXO No.5 Matriz del Plan Estratégico Institucional
5
INTRODUCCION
El presente Plan Estratégico Institucional Modificado (PEI) 2018-2020 de la Sociedad

de Beneficencia de Huancayo, presenta las estrategias para lograr los objetivos
identificados en su política institucional, en el marco de las políticas del Estado, Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), Plan Sectorial Multianual del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (PESEM), Plan de Desarrollo Regional
Concertado Región Junín (PDC) y Plan estratégico Institucional de la Municipalidad
Provincial de Huancayo.
El PEI modificado, describe los objetivos Institucionales para mejorar los ejes
estratégicos de la institución, que están orientados a consolidar el rol estratégico
institucional, que es hacer el bien a los más necesitados de segmentos vulnerables,
acorde a los fines y competencias de las Sociedades de Beneficencias Públicas y
Juntas de Participación Social, definido en el Decreto Supremo N° 004-2010-MIMDES.
En ese entender, el PEI modificado 2018-2020 de la Sociedad de Beneficencia de

Huancayo, constituye un instrumento de gestión estratégica que plasma la política
institucional, la Visión, Misión, Valores, resumen de los principales logros de la
entidad del periodo 2016 hasta el mes de octubre de 2017, describe los objetivos
estratégicos institucionales (OEI) con sus acciones estratégicas (AEI) respectivas,
presenta la ruta estratégica que refleja la priorización de los Objetivos Estratégicos
Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales para facilitar el
planeamiento operativo e incluye en los anexos la matriz de articulación de planes
y la matriz del PEI.
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CAPÍTULO I
SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA
La Directiva N° 001-2014-CEPLAN, “Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, aprobada el 02 de abril
de 2014, y modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo No. 062-
2017-CEPAL/PCD el 23 de Noviembre de 2017 en lo que corresponde a la “Guía para
el Planeamiento Estratégico Institucional”, sirve de inspiración para la formulación del
presente Plan Estratégico Institucional de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo
en amparo a la Ley Nº 26918 Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población
en Riesgo (SPR) y Transformación de Entidades de Beneficencia Pública en
Fundaciones del 23-01-98, y los D.S. No. 004-2010 MIMDES, D.S. No. 010-2010 MIMDES.
Asimismo, en la directiva se menciona que los participantes del proceso de

planeamiento estratégico son el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN), como un órgano técnico especializado, rector del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), que constituye la autoridad técnico normativa a
nivel nacional que formula las normas, la metodología y establece los procedimientos
en materia de planeamiento estratégico. Es responsable de programar, dirigir,
coordinar, asesorar, supervisar y evaluar el Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico. Este órgano asegura la articulación de los Planes Estratégicos
Institucionales y de éstos con los planes operativos, al Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN).
1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL.
El primer paso para la formulación del direccionamiento estratégico ha sido el

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú hacia el 2021 (CEPLAN,
www.ceplan.gob.pe, 2015), donde se proponen seis ejes con sus respectivos
lineamientos de política y prioridades al 2021, aspirando un Estado democrático,
teniendo como centro la plena vigencia de los derechos humanos; un Estado
promotor de la igualdad de oportunidades, un Estado que reduce la pobreza y
pobreza extrema y convierte a los ciudadanos en personas dignas; un Estado que
reduce las desigualdades y promueve la inclusión social; un Estado que regula los
servicios públicos en defensa del ciudadano y realiza las reformas pendientes en
materia de administración pública, descentralización, regionalización, poder
legislativo, justicia y sistema electoral para servir mejor al ciudadano; un Estado
7
promotor del desarrollo; un Estado que garantiza la seguridad externa e interna y

ejecuta una política exterior a favor de los intereses nacionales; un Estado que
respeta el marco jurídico y busca mantener el crecimiento económico con
estabilidad macroeconómica; un Estado que reconoce la importancia en el
mundo actual de la economía del conocimiento y fomenta con el sector privado
la ciencia y tecnología, así como la innovación tecnológica y la asociatividad en
el aparato productivo; un Estado que fomenta el aprovechamiento óptimo y
sostenible de los recursos naturales, que minimiza la huella de carbono. Para el
logro de las aspiraciones, nuestra Sociedad de Beneficencia tiene mucho que
involucrarse para el logro de éstos. Para ello se tomó en cuenta la Vinculación
entre la visión de futuro vigente y la pre-imagen del Perú al 2030. (Anexo No. 01)
1.2 PLAN DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES.
A la fecha de elaboración de presente documento, se cuenta solamente con el

Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016, donde toman el objetivo general número
1 del Plan Bicentenario – el Perú hacia el 2021, trata de: “La plena vigencia de los
derechos humanos fundamentales y dignidad de las personas” y para ello como
objetivo sectorial 1; considera atender a: niñas, niños, adolescentes, personas
adultas mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos en
situación de vulnerabilidad; ejercen sus derechos, acceden a servicios sociales de
calidad y fortalecen sus familias; y como objetivo sectorial 2 considera; Mujeres
ejercen sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades para lograr la
igualdad de género y reducir la violencia familiar, sexual y otras formas de
violencia de género.
El MIMP cuenta a la fecha de elaboración del PEI con una matriz estratégica, que
sirve como orientación a sus acciones estratégicas, el cuál ha sido considerado
para la redacción del PEI, se adjunta en el anexo No. 03
1.3. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO JUNÍN.
El tercer documento que se tomó en cuenta ha sido el Plan de Desarrollo

Concertado de Junín 2008 – 2015. En el rubro equidad, justicia social e inclusión.
Considera el desarrollo con equidad, sobre el que manifiesta; la igualdad de
oportunidades tanto para hombres y mujeres; y que la prosperidad económica
sea distribuida equitativamente entre los miembros de la sociedad.
Menciona que se alcanzará la justicia social, combatiendo la pobreza. Para su

logro requiere un enfoque integral, combinando y coordinando las políticas
sociales entre sí, haciendo participar a los afectados y a toda la sociedad en el
tratamiento del problema con un componente fundamentalmente de inversión
social antes que de gasto social.
Según el PDC el crecimiento debe permitir la inclusión de todos los integrantes de

la sociedad, para lograr en forma conjunta el desarrollo regional, principalmente
de aquellas poblaciones históricamente marginadas: comunidades nativas,
comunidades campesinas, discapacitados, jóvenes, mujeres, y ancianos. (GRJ,
2014)
8
1.4 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO.
El Plan Estratégico Institucional de la Provincia de Huancayo 2016 – 2018 considera

en el eje equidad y justicia social; fomentar la promoción de los derechos
ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo y mejorar la alimentación, de
manera oportuna, de la población en pobreza y en pobreza extrema. Y está
vinculado con los demás objetivos estratégicos de las entidades comprometidas
para el logro de la equidad y justicia social.
1.5 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE

HUANCAYO
El PEI es el documento de gestión que desarrolla los objetivos y acciones

estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el PEI del
Municipio Provincial de Huancayo, PEI del Gobierno regional de Junín, PEI del
sector y así lograr el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú.
Los objetivos estratégicos, acciones, riesgos y oportunidades identificados en el

proceso de Planeamiento Estratégico se deberán gestionar en el marco del
presupuesto asignado, el cual se debe tomar en cuenta al momento de formular
el Plan Operativo Institucional (POI).
Además, se hace necesario mencionar que los formatos utilizados en el presente

PEI son tomados de los anexos de la directiva mencionada.
Finalmente es necesario recalcar que la ruta estratégica propuesta, puede variar

de acuerdo a las contingencias, prioridades y necesidades; que sea acordada
por el Directorio, qué como órgano decisorio, tomará en cuenta las prioridades.
1.6 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA.
Las Sociedades de Beneficencia Pública, son entidades del sector público que
realizan funciones de bienestar y promoción social complementarias de los fines
sociales y tutelares del Estado.
Tienen como finalidad la promoción, atención y apoyo a niños, jóvenes,

adolescentes, mujeres, ancianos y en general a toda persona en situación de
riesgo, abandono o con problemas sociales o corporales que menoscaben su
desarrollo humano.
Les compete la construcción, habilitación, conservación y administración de

albergues, centros de acogida, asilos, cementerios, locales funerarios y el
desarrollo de cualquier proyecto vinculado con su finalidad.
9
Figura No. 04. Actividades de las Sociedades de Beneficencia
ACTIVIDADES
• Alimentación (Centros de Atención residencial,
comedores populares y entrega ocasional de
alimentos).
• En salud (centros médicos, policlínicos y apoyo
económico para consultas, hospitalización,
exámenes y medicinas).
• En educación (cunas jardín, colegios, centros de
1. Apoyo Social educación ocasional, charlas, cursos, talleres y
becas).
• Recreacionales (paseos y reuniones).
• Emergencias y desastres (apoyo con alimentos,
ropa, frazadas, carpas, medicinas).
• Donaciones (nichos, ataúdes, servicios funerarios,
etc.)
• Asesoría jurídica.
• Administración de cementerios.
• Servicios funerarios.
• Arrendamiento de inmuebles.
• Juegos de loterías.
• Servicios de hospedaje.
2. Productivos
• Alquiler de cochera.
• Panadería.
• Farmacias
• Centro Educativo Educacional.
• Plaza de toros.
Fuente: Transferencia de funciones y competencias. MIMP 2011
1.7 GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA
Para la gestión descentralizada de las funciones transferidas, los tres niveles de

gobierno ejercerán funciones de manera articulada. Para tal fin, el MIMP, ha
construido la siguiente matriz de funciones:
10
ATRIBUCIÓN NIVELES DE GOBIERNO
GOBIERNO NACIONAL (MIMP):

• Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Población en Riesgo del cual forman parte las Sociedades de
Beneficencia Pública y Junta de Participación Social.
• Formular políticas y normas generales que garanticen la prestación y evaluación de los programas y servicios
sociales que brindan las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social.
• Establecer los lineamientos para la designación de los miembros del Directorio de las Sociedades de Beneficencia
Pública y Junta de Participación Social.
• Autorizar la organización de Juegos de Lotería y similares de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de
Participación Social, regulando los procedimientos para el efecto.
• Brindar capacitación y asesoramiento técnico–legal a los Gobiernos Locales Provinciales receptoras de las
funciones y competencias transferidas.
GOBIERNO REGIONAL:
NORMATIVIDAD, • Formular políticas y normas regionales que garanticen la prestación de los programas y servicios sociales que
REGULACIÓN Y brindan las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social que se encuentran en su ámbito de
POLÍTICAS circunscripción, en concordancia con las políticas nacionales.
• Formular y proponer metodologías e instrumentos técnicos sobre los servicios y programas que brindan las
Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social, en el marco de las políticas y normas
generales emitidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
• Promover la capacitación y asesoramiento técnico–legal a los Gobiernos Locales Provinciales receptoras de las
funciones y competencias transferidas.
GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL:

• Aprobar las normas de ámbito local que garanticen la prestación de los programas y servicios sociales que brindan
las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de su ámbito.
• Ratificar mediante Resolución de Alcaldía, el Reglamento de Actividad Comercial elaborado y aprobado por las
Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de su ámbito, de acuerdo a la normatividad
que para el efecto emita el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
11

PLANEAMIENTO • Brindar orientación y asesoramiento técnico a las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación
Social de su ámbito, en los instrumentos de gestión sobre planeamiento.
GOBIERNO REGIONAL:
• Designar a dos miembros del Directorio de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social
de su ámbito, en representación de las Direcciones Regionales de Educación y Salud, respectivamente.

• Designar a tres miembros del Directorio de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social
ADMINISTRACIÓN de su ámbito, uno de los cuales lo presidirá.
Y EJECUCIÓN • Evaluar y aprobar la procedencia del pago de dietas a los miembros del Directorio de las Sociedades de
Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de su ámbito, de acuerdo a la normatividad vigente sobre la
materia.
• Brindar orientación y asesoramiento técnico a las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación
Social de su ámbito, en los instrumentos de gestión sobre administración.
• Promover el saneamiento físico–legal del patrimonio inmobiliario de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta
de Participación Social de su ámbito, recabando la información necesaria sobre el saneamiento.
12
GOBIERNO NACIONAL (MIMP):

• Monitorear y evaluar el cumplimiento de la normatividad, así como de las políticas que emita el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto al Sistema Nacional de Población en Riesgo.
GOBIERNO REGIONAL:
• Consolidar la información remitida por los Gobiernos Locales Provinciales respecto de las actividades de apoyo
SUPERVISIÓN Y social y beneficiarios de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de su ámbito, para
EVALUACIÓN ser remitidas al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

• Coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social
de su ámbito.
• Reportar al Gobierno Regional las actividades de apoyo social y beneficiarios de las Sociedades de Beneficencia
Pública y Junta de Participación Social de su ámbito, de acuerdo a la información que les proporcione estas.
13
CAPÍTULO II
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL.
La política institucional de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, establece

lineamientos y normas que orientan la gestión institucional y corresponden a las
funciones operativas de la gestión de Desarrollo Humano, gestión de Negocios y
gestión Administrativa y son las siguientes:
• Gestión de Desarrollo Humano.
o Garantizar y fortalecer la calidad del servicio social de los residentes,

niños, niñas y adolescentes con pleno ejercicio de sus derechos.
Promoviendo nuevos modelos de atención, basado en el desarrollo de
sus capacidades.
o Mejorar la calidad de vida de los residentes adultos mayores, por un

envejecimiento digno, saludable y activo.
o Garantizar una atención básica de calidad en los diferentes servicios,

como asistencia alimentaria y nutricional, salud, oportunidades
productivas, recreativas, que respondan a un envejecimiento como un
proceso natural inherente a todo ser
o Garantizar y fortalecer la calidad de servicio de atención social de

mayor demanda, con apoyo del Gobierno Nacional, Regional, Local,
personas naturales y/o jurídicas y cooperación Internacional para
alcanzar la sostenibilidad.
14
• Gestión de Negocios.
o Mejorar y modernizar la gestión de negocios, simplificando sus procesos

y procedimientos, optimizando los recursos para maximizar su
rentabilidad.
o Impulsar y fortalecer el crecimiento sostenido de las Unidades de

Negocios.
o Promover la implementación y funcionamiento de nuevas unidades de

negocios rentables y sostenibles. Priorizando las inversiones que
coadyuven la competitividad institucional.
• Gestión Administrativa.
o Promover la gestión administrativa, para modernizarla y mejorar los

procesos y procedimientos, optimizando el uso de los recursos para una
gestión por resultados y brindar bienes y servicios de calidad con
impacto positivo en el bienestar de los residentes y población objetivo.
o Fortalecer la gestión del recurso humano, orientado al desarrollo

institucional, mejorar las habilidades, competencias, vocación de
servicio, con incentivos enfocados a la obtención de resultados.
o Manejo responsable y sostenible de la gestión financiera, con disciplina

de caja, maximizando su rendimiento y capacidad de ahorro.
2.2 VISIÓN
«Ser una institución referente, inclusiva, auto sostenible que contribuya

al desarrollo humano de la población vulnerable de la provincia de
Huancayo»
En la Visión de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo destaca las

siguientes ideas fuerza:
• SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA REFERENTE.

Una Sociedad de Beneficencia competitiva, sobresaliente, siendo
exponente y símbolo de gestión a nivel nacional. Una Sociedad de
Beneficencia eficiente, donde se hace el uso racional de los recursos.
• SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA INCLUSIVA.

Una Sociedad de Beneficencia sensible, abierta a los más necesitados;
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores asegurando sus derechos
humanos y su dignidad.
15
• SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA AUTOSOSTENIBLE.

Una Sociedad de Beneficencia que asegura su crecimiento económico de
sus unidades de negocio.
• SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO HUMANO DE

LA POBLACIÓN VULNERABLE.
Una Sociedad de Beneficencia que crea un entorno donde las personas
logran desarrollar su potencial emprendedor, y salir de la pobreza y
mejorando los índices de desarrollo humano.
2.3 MISIÓN
«Somos una institución benéfica, auto sostenible, que brinda atención

integral de calidad a la población vulnerable»
Para formular la Misión se tuvo en cuenta las recomendaciones del CEPLAN.

Donde se menciona que su construcción se realiza a partir de tres elementos: el
rol central de la entidad, los atributos de la acción y el sujeto; estos elementos
están orientados a establecer una declaración del rol crítico de la SBH para el
logro de los objetivos estratégicos.
Rol Central: Institución benéfica auto sostenible.
Atributos: Integral de calidad.
Sujeto: Población vulnerable.
2.4 VALORES
Se han identificado los valores institucionales que guiarán las actividades de los
colaboradores de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Estos constituyen la
base de su cultura organizacional y significan elementos esenciales que forjan su
identidad, le otorgan singularidad y afirman su presencia en la sociedad.
• VOCACIÓN DE SERVICIO
Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, motivo por el cual
brindamos nuestro servicio en forma oportuna, amable y efectiva.
• RESPETO
Nos enfocamos en actuar de manera adecuada e idónea respetando a las
personas y las normas que rigen nuestra actuación.
• HONESTIDAD
Somos honestos en todas nuestras acciones. Hacemos uso adecuado y
óptimo de los recursos.
16
• TRABAJO EN EQUIPO
Creemos en nuestros colaboradores y disfrutamos trabajando en equipo.
Construimos confianza a través de relaciones de empatía.
• SOLIDARIDAD
Somos solidarios con los más necesitados, por ello trabajamos con pasión,
energía, profesionalismo y compromiso.
2.5 LEMA:
Sociedad de Beneficencia “EFICIENTE Y SOLIDARIA”
2.6 LOGROS DE LA GESTION PERIODO 2016-2017
Los logros importantes de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, en el periodo

2016 hasta octubre de 2017, han sido las siguientes:
• Atención integral de Residentes y población vulnerable

Durante este periodo, se brindó atención integral a los residentes de los 04
Centros de Atención Residencial (alimentación, educación, salud, desarrollo
social): en un promedio de 51 niños y adolescentes del CARNA “Domingo
Savio”; 30 niñas y adolescentes el CARNA “Ana María Gelicich Dorregaray”; 45
adultos mayores del CARPAM “San Vicente de Paul”, 05 madres adolescentes y
sus respectivos hijos en el CARMA “Sor Teresa de Calcuta” y se ha logrado
brindar atención eventual gratuita a: 1648 beneficiarios en campañas
preventiva de salud, a 51 beneficiarios con operación de labio leporino y
paladar hendido, 4,200 alumnos con paquetes escolares; 3,662 niños se les dio
alegría en la navidad, se brindó apoyo a 261 personas en situación de
vulnerabilidad (medicina, hospitalización, ataúdes, sepultura, pasajes, capital
de trabajo), se atiende a 126 beneficiarios en los tres comedores y a 2,000
beneficiarios (adulos y niños) brindándoles abrigo en la época de friaje.
• Sostenibilidad Económica de la Institución

Se ha logrado garantizar la sostenibilidad económica de la institución, al
obtener superávit en el año 2016 por el importe de S/. 1’963,405.00 Soles y al
mes de octubre 2017 se logró el superávit de S/. 1’653,980.00 Soles; como
resultado del Convenio de cooperación Empresarial de Juegos de Lotería y la
mejora en la rentabilidad del Cementerio General de Huancayo.
• Mejora en la gestión administrativa

En el año 2017, la Alta Dirección definió políticas para la mejora continua de la
institución en los tres ejes estratégicos, así como la modificación de la
estructura orgánica, derogación de normas internas desfasadas e inaplicables,
se mejoró y amplió la vida útil del cementerio con la construcción de mayor
número de nichos, mejoramiento de los accesos (Vía Central) y áreas verdes
con tratamiento paisajístico y piletas, se elaboró el estudio definitivo del PIP
Implementación de un Cementerio y Servicios Funerarios en el Fundo Tunso de
Hualahoyo.
17
2.7 ESCENARIO APUESTA
El escenario apuesta ha sido elaborado a partir de los escenarios construidos en el

Plan Prospectivo. Este escenario constituye la base de la visión del sector o
territorio. El escenario apuesta es seleccionado bajo los parámetros de factibilidad
y de las relaciones costo – beneficio, de tal forma que es aceptable y posible en el
horizonte de tiempo seleccionado.
“Es el año 2040; la Sociedad de Beneficencia de Huancayo se ha constituido en un

referente nacional e internacional, benéfica, auto sostenible inclusiva,
contribuyendo al desarrollo humano de la población vulnerable de la Región
Central de País. Los niños, adolescentes, mujeres, ancianos y en general toda
persona en situación de riesgo, abandono o con problemas sociales o corporales
son atendidos en Centros Asistenciales Residenciales modernos y autogestionarios.
Las unidades de negocios son rentables, se han innovado y creado nuevas
unidades productivas que sirven de base para atender las necesidades de la
población objetivo. Los índices de pobreza han disminuido y el índice de desarrollo
humano alcanza estándares óptimos, gracias a diversas alianzas estratégicas
público y privadas, como resultado de que la SBH propició y lideró el diseño e
implementación de una política agresiva de cobertura de servicios, que estimula y
articula la participación de diversas entidades gubernamentales, la sociedad civil y
la cooperación internacional”
2.8 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
La Sociedad de Beneficencia de Huancayo, considerando las funciones generales,

establecidas en el D. S. N° 004-2010-MIMDES, ha definido un (01) Objetivos
Estratégicos Institucionales (OEI), orientados a la población vulnerable de la
provincia de Huancayo, plasmado en la Visión Institucional articulado al Plan de
Desarrollo Nacional, Plan Estratégico del Sector ente rector de las Sociedades de
Beneficencias y Juntas de Participación Social, OEI.2: “Proteger a las mujeres y
poblaciones vulnerables en situación de riesgo y desprotección”.
Además, hemos definido dos (2) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI),

orientado a mejorar la gestión institucional y la rentabilidad de las unidades de
negocio.
En el siguiente cuadro, se muestra los OEI por cada eje estratégico, así como sus
indicadores y metas a alcanzar al final del periodo del Plan Estratégico
Institucional:
18
CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
CODIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS META AL 2020
INDICADOR
Mejorar la gestión de la
OEI.1 Sociedad de Beneficencia de % de eficacia 100%
Huancayo
Generar oportunidades de Índice de Desarrollo

OEI.2 inclusión social para la Humano. 0.5999
población vulnerable. (IDH)
Mejorar la rentabilidad de las Retorno de las

OEI.3 0.92
unidades de negocio. ventas - ROS
19
CUADRO N° 02: OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
RESPONSABLE DE
EJES OBJETIVOS
INDICADOR META FINAL FUENTE DE DATOS LA MEDICIÓN DEL ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS
INDICADOR
AE1. Suscribir y viabilizar convenios para su ejecución.
AE2. Optimizar los recursos económicos.
ADMINISTRACIÓN
OE1. Mejorar la AE3. Gestionar el patrimonio inmobiliario.

GESTIÓN DE
gestión de la AE4. Formular y ejecutar proyectos de inversión.

Oficina de
Sociedad de % de eficacia 100% Gerente General AE5. Desarrollar el talento humano
Planificación
Beneficencia AE6. Implementar el modelo de gestión por procesos.
de Huancayo AE7. Actualizar los documentos de gestión.
AE8. Implementar un sistema de información integral
AE9. Procedimientos internos mejorados y optimizados
AE10. Mejorar el desarrollo integral en el Centro de
DESARROLLO HUMANO
Atención Residencial “Ana María Gelicich

OE2. Generar Dorregaray”
PNUD (Programa
GESTIÓN DEL
oportunidades Índice de AE11. Mejorar el desarrollo integral en el Centro de

de las Naciones Gerente de Atención Residencial “Sor Teresa de Calcuta”
de inclusión Desarrollo
0.5999 Unidas para el Desarrollo
social para la Humano. AE12. Mejorar el desarrollo integral en el Centro de
desarrollo Humano
población (IDH) Atención Residencial “Domingo Savio”
humano)
vulnerable. AE13. Mejorar el desarrollo integral en el Centro de
Atención Residencial “San Vicente de Paúl”
AE14. Mejorar la atención de la población vulnerable.
AE15. Mejorar la rentabilidad de Boticas Farmaben.
AE16. Mejorar la rentabilidad del Centro Médico San
GESTIÓN DE
NEGOCIOS
OE3. Mejorar la
Gerente de Felipe.
rentabilidad de Oficina de
Utilidad neta 20% Negocios y AE17. Mejorar la rentabilidad del Cementerio y de los
las unidades de Contabilidad
Lotería servicios Funerarios
negocio.
AE18. Garantizar el convenio de cooperación
empresarial de juegos de Lotería.
20
OEI.1 MEJORAR LA GESTION DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.
Este objetivo se orienta a mejorar los procesos y procedimientos internos, tanto

técnico administrativos, económicos y financieros, así como fortalecer las
capacidades, el uso de tecnologías de información y la gestión de su
patrimonio inmobiliario, en pro de una eficaz gestión institucional, está
relacionado al seguimiento y evaluación del PEI, en forma periódica para la
Alta Dirección.
OEI.2 GENERAR OPORTUNIDADES DE INCLUSION SOCIAL PARA LA POBLACION

VULNERABLE.
El presente objetivo constituye los fines para el cual fue creado la Institución,
establecido en el 4° artículo del D.S. N° 004-2010-MIMDES, este objetivo se
cumplirá a través de las acciones estratégicas de mejoramiento de los Centros
de Atención Residencial y mejoramiento de la atención a la población
vulnerable en situación de riesgo y desprotección.
OEI.3 MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS.
Este objetivo está relacionado con el mejoramiento de las utilidades de las

diferentes unidades de negocios, a fin de lograr la sostenibilidad de los diferentes
Centros de Atención Residencial y lograr brindar apoyo a la población vulnerable
en situación de riesgo.
2.9 ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
La Sociedad de Beneficencia de Huancayo, para alcanzar los Objetivos Estratégicos,

han establecido 18 Acciones Estratégica institucionales (AEI), que se detallan a
continuación:
21
CUADRO N° 03: ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES OEI.1
OEI.1 MEJORAR LA GESTIÓN DE

Línea Valor Logros esperados en el
LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA Nombre del Fuente de Tipo de
Fórmula del indicador base actual periodo del plan
DE HUANCAYO indicador datos indicador
2016 2017
Código Descripción 2018 2019 2020
Mejorar la gestión de Reporte de
la Sociedad de OEI logrados evaluación y
OEI.1 % de eficacia x100 De resultado 58% S/I 80% 90% 100%
Beneficencia de OEI Propuestos monitoreo del
Huancayo PEI -OGPL
Acciones Estratégicas del OEI.01 Mejorar la Gestión de la Sociedad de Beneficencia de Huancaypo.
Convenios
Suscribir y viabilizar
% de convenios Convenios ejecutados suscritos y De 68% a
OEI.1.AE.01 convenios para su x100 87.50% 80% 90% 100%
ejecutados Convenios suscritos ejecutados – GDH, resultado octubre
ejecución
GNE, OGA, OGPL
Ingresos – S/.
Optimizar los recursos Estado de Estado de De S/. S/. S/. S/.
OEI.1.AE.02 Costos – 1´653,980 a
económicos gestión resultados - SDC insumo 1´963,405
octubre
1´970,000 1´990,000 2´100,00
Gastos generales
Gestionar el Reportes de
% de inmuebles Inmuebles saneados De
OEI.1.AE.03 patrimonio x100 inmuebles 34.68% 65.28% 70% 80% 100%
saneados Total inmuebles resultado
inmobiliario saneados - UCP
Formular y ejecutar Registro de
Proyectos No. de proyectos De 0.2 a
OEI.1.AE.04 proyectos de proyectos de 0.6 0.5 1 1
ejecutados ejecutados resultado octubre
inversión impacto. - EO
Instrumentos de
Nivel de Metas logradas
Desarrollar el talento evaluación de De
OEI.1.AE.05 desempeño x100 S/I S/I 20% 50% 100%
humano Metas programados desempeño resultado
laboral
laboral- SDP
Implementar el % de avance de Tiempo real de avance Reporte de De
OEI.1.AE.06 modelo de gestión la x100 S/I S/I 0 30% 60%
Tiempo programado avance - OGPL resultado
por procesos implementación
Actualizar los
Documentos No. de documentos Documentos De 16 de 78
OEI.1.AE.07 documentos de 10 de 117 20 40 60
actualizados actualizados vigentes - OGPL producto a nov.
gestión
22
OEI.1 MEJORAR LA GESTIÓN DE

Línea Valor Logros esperados en el
LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA Nombre del Fuente de Tipo de
Fórmula del indicador base actual periodo del plan
DE HUANCAYO indicador datos indicador
2016 2017
Implementar un % de sistema de Tiempo real de avance Reporte de De
OEI.1.AE.08 sistema de información x100 S/I S/I 50% 100%
Tiempo programado avance -OGPL resultado
información integral implementado
Informes emitidos
Procedimientos PRES,
Procesos internos No. Procesos internos De
OEI.1.AE.09 internos mejorados y GGE,OGA,OGPL S/I S/I 4 4 4
optimizados optimizados resultado
optimizados OCI, OGAJ,
GNE,GDH
23
CUADRO N° 04: ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES OEI.2
OE2. GENERAR OPORTUNIDADES DE

Valor Logros esperados en el
INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA Nombre del Fórmula del Tipo de Línea
Fuente de datos actual periodo del plan
POBLACIÓN VULNERABLE indicador indicador indicador base
2017
Índice de PNUD (Programa
Generar oportunidades de 0.531
Desarrollo 1 1 1 de las Naciones
OEI.2 inclusión social para la (IEV) + (IE) + (II) De proceso Año S/I 0.541 0.565 0.599
Humano. 3 3 3 Unidas para el
población vulnerable 2012
(IDH) desarrollo humano)
Acciones Estratégicas del OEI.02 Generar oportunidades de inclusión social para la población vulnerable.
Número de enfermas 14/28
Mejorar el desarrollo integral Desarrollo 18/30 16/30 15/30 13/30
al año 2016
en el Centro de Atención Integral* Reportes del CAR
OE.2.AE.10 Nivel Promedio de E. A. De proceso
Residencial “Ana María (Salud, “AMGD” 6°P/5°S
6°P/1°CT 6°P/1°CT 6°P/1°CT 6°P/1°CT
Gelicich Dorregaray” educación) Nivel más alto del grupo 2016
1
Mejorar el desarrollo integral Desarrollo Número de enfermas 2 2 1 0
2016
en el Centro de Atención Integral* al año Reportes del CAR
OE2.AE.11 De proceso
Residencial “Sor Teresa de (Salud, “STC”
Nivel Promedio de E. A. 1°S 2°S 1°P/3°S 2°P/4°S 3°P/5°S
Calcuta” educación)
Nivel más alto del grupo
Número de enfermos 18/49 18/49 18/49 18/49 18/49
Mejorar el desarrollo Desarrollo al año = 0.33 = 0.33 = 0.33 = 0.33 = 0.33
integral en el Centro de Integral* Reportes del CAR
OE2.AE.12 Nivel Promedio de E. A. De proceso
Atención Residencial (Salud, “DS”
2°P/2°S 3°P/3°S 4°P/4°S 5°P/5°S 6°P/1CU
“Domingo Savio” educación) Nivel más alto del grupo
Desarrollo Número de enfermos

Mejorar el desarrollo integral 45/45 44/44 45 45 45
Integral* al año
en el Centro de Atención Reportes del CAR
OE2.AE.13 (Salud, De proceso
Residencial “San Vicente Promedio de años de “AMGD” 81/72 = 1.11 a
esperanza de 1.13 1.14 1.14
de Paúl” vida 1.11 octubre
vida)
Reportes de la Sub
Desarrollo
Mejorar la atención de la Número de personas Gerencia de 9,003 7,920 a
OE2.AE.14 social* De proceso 7,790 8,900 9,645
población vulnerable. atendidos Apoyo y Desarrollo 2016 nov.
(Salud)
Social
* Desarrollo Integral = Desarrollo físico (Salud) + Desarrollo mental (Educación) + Desarrollo social + Desarrollo espiritual.
24
CUADRO N° 05: ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES OEI.3
OE3. MEJORAR LA RENTABILIDAD Línea Valor Logros esperados en el

DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS Nombre del Fuente de Tipo de periodo del plan
Fórmula del indicador base actual
indicador datos indicador
2016 2017
Mejorar la rentabilidad Retorno de las
Utilidad neta Reporte de 0.7689 a
OEI.3 de las unidades de ventas De producto 0.7640 0.81 0.84 0.92
Ventas totales costos – SDC octubre
negocio. ROS
Acciones Estratégicas del OEI.03 Mejorar la rentabilidad de las unidades de negocios.
Ingresos – Reporte de S/. 6,295
Mejorar la rentabilidad S/. S/. S/. S/.
OE.3.AE.15 Utilidad neta Costos – costos – SDC - De producto a
de Boticas Farmaben 11,505 20,000 30,000 40,000
Gastos generales SGCMF octubre
Mejorar la rentabilidad Retorno de las Reporte de 0.1271

Utilidad neta
OE3.AE.16 del Centro Médico San ventas costos- SDC - De producto 0.1347 a 0.14 0.15 0.16
Felipe ROS Ventas totales SGCMF octubre
Mejorar la rentabilidad Retorno de las Reporte de 0.7092

Utilidad neta
OE3.AE.17 del Cementerio y de los ventas costos – SDC- De producto 0.7241 a 0.75 0.78 0.80
servicios Funerarios ROS Ventas totales SGCSF octubre
Garantizar el convenio
Retorno de las Reporte de
de cooperación Utilidad neta
OE3.AE.18 ventas costos – SDC - De producto 0.9862 0.9862 0.99 0.99 0.99
empresarial de juegos Ventas totales
ROS SGL
de Lotería
25
2.10 RUTA ESTRATEGICA
“La finalidad de esta etapa es determinar las prioridades a nivel de objetivos

estratégicos institucionales y la secuencia lógica de sus correspondientes
acciones estratégicas institucionales” (CEPLAN, Guía para el Planeamiento
Estratégico Institucional, 2017).
La Ruta Estratégica establece prioridades para los objetivos estratégicos

institucionales, así como las acciones estratégicas más efectivas, a partir de la
cual se procederá a formular el Plan Operativo Institucional (POI). Aquí se
valora la importancia del objetivo para el beneficiario y su entorno, o de las
Entidades, la que deben decidir los stakeholders directivos de la Sociedad de
Beneficencia de Huancayo.
Para priorizar a nivel de los objetivos estratégicos institucionales se tomó en

cuenta la siguiente interrogante: ¿Cuál de los objetivos tiene mayor relevancia
en el desarrollo de las personas? Seguidamente a nivel de acciones
estratégicas se tomó en cuenta la priorización de los objetivos estratégicos. La
priorización se hizo en función de la eficacia. Entendiendo por eficacia, la
medida del efecto que la acción estratégica tiene en la cadena de factores
que conducen al logro del objetivo estratégico.
Como se mencionó anteriormente, los objetivos estratégicos, acciones, riesgos

y oportunidades, identificados en el proceso de Planeamiento Estratégico se
deberán gestionar en el marco del presupuesto asignado, el cual se debe
tomar en cuenta al momento de formular el POI.
26
CUADRO N° 06: RUTA ESTRATÉGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ACCIONES ESTRATÉGICAS
PRIORI- INSTITUCIONAL PRIORI-
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
DAD DAD
Código Descripción Código Descripción
Mejorar el desarrollo integral en el Centro Sub Gerencia del CAR de Niños y

1 OE.2.AE.12
de Atención Residencial “Domingo Savio” Adolescentes “Domingo Savio”
Mejorar el desarrollo integral en el Centro

Sub Gerente del CAR de Niñas y
2 OE.2.AE.10 de Atención Residencial “Ana María
Adolescentes “AMGD”
Gelicich Dorregaray”
Generar oportunidades Mejorar el desarrollo integral en el Centro

Sub Gerente del CAR para Personas
1 OE.2 de inclusión social para 3 OE.2.AE.13 de Atención Residencial “San Vicente de
Adultas Mayores “SVP”
la población vulnerable. Paúl”
Mejorar la atención de la población Sub Gerencia de Apoyo y Desarrollo

4 OE.2.AE.14
vulnerable. Social
Mejorar el desarrollo integral en el Centro

Sub Gerencia del CAR de madres
5 OE.2.AE.11 de Atención Residencial “Sor Teresa de
Adolescentes “Sor Teresa de Calcuta”
Calcuta”
Mejorar la rentabilidad de Boticas Sub Gerente de Centro Médico y
1 OE.3.AE15
Farmaben. Farmacia
Mejorar la rentabilidad del Cementerio y Sub Gerente de Cementerio y Servicios
Mejorar la rentabilidad 2 OE.3.AE17
de los servicios Funerarios Funerario
2 OE.1 de las unidades de
Mejorar la rentabilidad del Centro Médico Sub Gerente de Centro Médico y
negocio. 3 OE.3.AE16
San Felipe. Farmacia
Garantizar el convenio de cooperación
4 OE.3.AE18 Sub Gerencia de Lotería
empresarial de juegos de Lotería.
27
CUADRO N° 06: RUTA ESTRATÉGICA
PRIORI- PRIORI- ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
DAD DAD
Código Descripción Código Descripción
Oficina General de Planeamiento y
1 OE.1.AE7 Actualizar los documentos de gestión.
Presupuesto
Oficina General de Administración y
2 OE.1.AE3 Gestionar el patrimonio inmobiliario.
Finanzas
Oficina General de Administración y
3 OE.1.AE2 Optimizar los recursos económicos.
Finanzas
4 OE.1.AE5 Desarrollar el talento humano Oficina de Recursos Humanos
Mejorar la gestión de la Formular y ejecutar proyectos de Oficina General de Planeamiento y

5 OE.1.AE4
Sociedad de inversión. Presupuesto
3 OE.3
Beneficencia de
Huancayo. Implementar un sistema de información Oficina General de Planeamiento y
6 OE.1.AE8
integral Presupuesto
Suscribir y viabilizar convenios para su
7 OE.1.AE1 ejecución. Gerencia General
Procedimientos internos mejorados y Oficina General de Planeamiento y

8 OEI.1.AE9 optimizados Presupuesto
Implementar el modelo de gestión por
9 OE.1.AE6 Comisión de la I. del MGP
procesos.
28
ANEXOS
29
ANEXO No. 01 VINCULACIÓN CONCEPTUAL ENTRE LA VISIÓN DE FUTURO VIGENTE Y LA PRE-IMAGEN DEL PERÚ AL 2030
LINEAMIENTOS DE
AGENDA
POLÍTICAS DE
VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL 2030 PARA EL
ESTADO EJES ESTRATÉGICOS DEL PEDN AL 2021 PRE-IMAGEN DEL PERÚ AL 2030
SIGLO XXI – PEDN VIGENTE DESARROLLO
ACUERDO
SOSTENIBLE
NACIONAL
Todos los habitantes tienen una alta calidad
de vida e iguales oportunidades para Eje estratégico 1: Derechos fundamentales
desarrollar su máximo potencial como seres y dignidad de las personas
Equidad y Justicia humanos. Al 2030 todas las personas pueden
Personas
Social La pobreza y la pobreza extrema han sido realizar su potencial.
erradicadas, existen mecanismos Eje estratégico 2:
redistributivos para propiciar la equidad Oportunidades y acceso a los servicios
social.
Nuestra economía es dinámica, diversificada,
de alto nivel tecnológico y equilibrada
regionalmente, con pleno empleo y alta Eje estratégico 4: Todas las personas gozan de una vida
Eje estratégico 5:
productividad del trabajo. Economía, próspera y plena, con empleo digno y
Competitividad del Desarrollo regional e
El país favorece la inversión privada y la competitividad y Prosperidad en armonía con la naturaleza,
país infraestructura
innovación, e invierte en educación y empleo considerando reservas de recursos
tecnología para aprovechar para el bienestar futuro.
competitivamente las oportunidades de la
economía mundial.
Se ha desarrollado esfuerzos
Los recursos naturales se aprovechan en concertados para la conservación y
Eje estratégico 6:
forma sostenible, manteniendo una buena Planeta gestión sostenible de los recursos
Recursos naturales y ambiente
calidad ambiental. naturales, tomando medidas urgentes
Estado eficiente,
para hacer frente al cambio climático.
transparente y
La sociedad peruana es pacífica, justa
descentralizado Tenemos un Estado moderno,
e inclusiva, libre del temor y de la
descentralizado, eficiente, transparente,
Paz violencia; sin corrupción ni
participativo y ético al servicio de la
discriminación y con igualdad de
ciudadanía.
Eje estratégico 3: oportunidades.
Somos una sociedad democrática en la que Estado y gobernabilidad Se han fortalecido las alianzas para
prevalece el Estado de derecho. alcanzar el desarrollo sostenible, en
Democracia y
Alianzas correspondencia con el respeto
Estado de Derecho
universal de los derechos humanos, sin
dejar a nadie atrás.
Fuente: Guía para el Planeamiento Estratégico Institucional. Noviembre 2017.
30
ANEXO No. 02 VINCULACIÓN ENTRE LA PRE-IMAGEN DEL PERÚ AL 2030 Y EL PROPÓSITO DEL MIMP
LINEAMIENTOS DE
VISIÓN COMPARTIDA DE PRE-
POLÍTICAS DE EJES OBJETIVO
FUTURO PARA EL SIGLO IMAGEN ACCIÓN ESTRATÉGICA
ESTADO ESTRATÉGICOS DEL EL MIMP ESTRATÉGICO
XXI DEL PERÚ AL SECTORIAL
ACUERDO PEDN AL 2021 SECTORIAL
PEDN VIGENTE 2030
NACIONAL
Todos los habitantes tienen
Eje estratégico 1:
una alta calidad de vida e Fortalecer la oferta de servicios
Derechos
iguales oportunidades para Garantizar y proteger preventivos ante la violencia y
fundamentales y Proteger a las
desarrollar su máximo el pleno ejercicio de desprotección de las mujeres y
dignidad de las Al 2030 todas mujeres y
potencial como seres derechos de mujeres y poblaciones vulnerables
personas las personas poblaciones
EQUIDAD Y JUSTICIA humanos. hombres con
pueden vulnerables en
SOCIAL La pobreza y la pobreza igualdad de género y
realizar su situación de
extrema han sido Eje estratégico 2: sin discriminación a lo
potencial. riesgo y Fortalecer la oferta de servicios de
erradicadas, existen Oportunidades y largo de su ciclo de
desprotección protección ante la violencia contra
mecanismos redistributivos acceso a los vida
la mujer y poblaciones vulnerables
para propiciar la equidad servicios
social.
Fuente: Comisión de reformulación del PEI 2018 - 2020
31
ANEXO No. 03 MATRIZ ESTRATÉGICA DEL MIMP
MATRIZ ESTRATÉGICA SECTORIAL MATRIZ INSTITUCIONAL – MIMP (PEI – POI)
MATRIZ ESTRATÉGICA SECTORIAL MATRIZ ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI

PROPÓSITO OBJETIVOS ACCIÓN
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
SECTORIAL SECTORIAL
AES2.1. Fortalecer la
AEI5.1. Servicios de prevención de calidad implementado por los
oferta de servicios
OEI5. Mejorar la calidad de los servicios sectores y gobiernos sub nacionales
preventivos ante la
de prevención de toda forma de
violencia y
violencia contra las mujeres y AEI5.2Estrategias preventivas de fortalecimiento de las familias
desprotección de las
poblaciones vulnerables implementadas en las entidades públicas y privadas a favor de los
Garantizar y mujeres y poblaciones
integrantes del grupo familiar.
proteger el vulnerables
pleno ejercicio AEI6.1. Gestión concertada para los servicios de atención con
OE2. Proteger a las
de derechos de calidad implementada con los sectores y gobiernos sub nacionales
mujeres y
mujeres y para las mujeres y poblaciones vulnerables.
poblaciones OEI6. Mejorar la calidad de los servicios
hombres con AEI6.2. Gestión concertada para los servicios de protección con
vulnerables en de atención y protección de toda
igualdad de AES2.2. Fortalecer la calidad implementada con los sectores y gobiernos sub nacionales
situación de riesgo forma de violencia de la mujer y
género y sin oferta de servicios de para las mujeres y poblaciones vulnerables.
y desprotección poblaciones vulnerables
discriminación a protección ante la AEI6.3. Estrategia comunicacional para el posicionamiento y
lo largo de su violencia contra la mujer sostenibilidad de las intervenciones sectoriales implementada a
ciclo de vida y poblaciones favor de las mujeres y poblaciones vulnerables.
vulnerables OEI7. Promover la atención
multisectorial y la ayuda humanitaria a AEI7.1. Gestión concertada para la atención multisectorial y la
la persona o grupos poblaciones en ayuda humanitaria a la persona o grupos poblaciones en
condición de desplazados o migrantes condición de desplazados o migrantes internos.
internos
AEI8.1. Gestión de los sistemas administrativos fortalecida para la
producción de bienes y servicios que valora el ciudadano.
AEI8.2. Gestión de talento humano fortalecida con competencias
OE8. Impulsar la modernización de la para el ejercicio de las funciones del MIMP.
GESTIÓN
gestión institucional AEI8.3. Gestión por procesos implementada para la mejora de los
servicios del MIMP
AEI8.4. Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión
del conocimiento articulado para la toma de decisiones.
Fuente: MIMP 2017.
32
ANEXO No. 04 VINCULACIÓN ENTRE EL PROPÓSITO DEL MIMP y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE:
LA REGIÓN JUNÍN, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO y
DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO
PEI PEI
PDC – PEI MUNICIPALIDAD SOCIEDAD DE
PROPÓSITO OBJETIVO ACCIÓN
REGIÓN JUNIN PROVINCIAL DE BENEFICENCIA DE
DEL ESTRATÉGICO ESTRATÉGICA
OBJETIVOS HUANCAYO HUANCAYO
MIMP SECTORIAL SECTORIAL
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS
Fortalecer la oferta
de servicios Mejorar la gestión de la
Fomentar la Sociedad de
Garantizar y preventivos ante la Progresar
promoción de los Beneficencia de
proteger el pleno violencia y sosteniblemente en
Proteger a las derechos ciudadanos Huancayo
ejercicio de desprotección de el desarrollo
mujeres y de la población
derechos de las mujeres y humano
poblaciones vulnerable y en riesgo
mujeres y hombres poblaciones Generar oportunidades
vulnerables en
con igualdad de vulnerables de inclusión social para la
situación de
género y sin Fortalecer la oferta Mejorar la población vulnerable.
riesgo y Inclusión social y
discriminación a lo de servicios de alimentación, de
desprotección seguridad
largo de su ciclo de protección ante la manera oportuna, de
protectora para la
vida violencia contra la la población en Mejorar la rentabilidad de
población
mujer y poblaciones pobreza y en pobreza las unidades de negocio.
vulnerable
vulnerables extrema
Fuente: Comisión de reformulación del PEI 2018 - 2020
33
ANEXO No. 05 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2018-2020

SECTOR: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – MIMP
ENTIDAD: SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO - SBH
MISION: «Somos una institución benéfica, auto sostenible, que brinda atención integral de calidad a la población vulnerable»
OEI.1 MEJORAR LA GESTIÓN DE Unidad
Tipo de Línea Valor Logros esperados en el periodo
LA SOCIEDAD DE Nombre del Fórmula del Unidad de orgánica
indica- base actual del plan FUENTE DE DATOS
BENEFICENCIA DE HUANCAYO indicador indicador Medida responsa-ble
dor 2016 2017
Código Descripción 2018 2019 2020 del indicador
Mejorar la Reporte de
gestión de la OEI logrados evaluación y
De Gerencia
OEI.1 Sociedad de % de eficacia x100 Documento 58% S/I 80% 90% 100% monitoreo del
OEI Propuestos resultado General
Beneficencia de PEI -OGPL
Huancayo
Acciones Estratégicas del OEI.01 Mejorar la Gestión de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo
Convenios
Suscribir y
suscritos y
viabilizar % de convenios Convenios ejecutados De 68% a Gerencia
OEI.1.AE.01 x100Documento 87.50% 80% 90% 100% ejecutados –
convenios para ejecutados Convenios suscritos resultado octubre General
GDH, GNE,
su ejecución
OGA, OGPL
Oficina
Optimizar los Ingresos – S/. S/. Estado de
Estado de De S/. S/. S/. General de
OEI.1.AE.02 recursos Costos – Reportes 1´653,980 1´990,0 resultados –
gestión insumo 1´963,405 1´970,000 2´100,00 Administración
económicos Gastos generales a octubre 00 SDC
y Finanzas
Gestionar el Reportes de
% de inmuebles Inmuebles saneados De Oficina de
OEI.1.AE.03 patrimonio x100 Reporte 34.68% 65.28% 70% 80% 100% inmuebles
saneados Total inmuebles resultado Administración
inmobiliario saneados - UCP
Formular y Oficina
Registro de
ejecutar Proyectos No. de proyectos De 0.2 a General de
OEI.1.AE.04 Registro 0.6 0.5 1 1 proyectos de
proyectos de ejecutados ejecutados resultado octubre Planeamiento y
impacto. - EO
inversión Presupuesto
Instrumentos de
Nivel de Metas logradas Oficina de
Desarrollar el De evaluación de
OEI.1.AE.05 desempeño x100 Documento S/I S/I 20% 50% 100% Recursos
talento humano Metas programados resultado desempeño
laboral Humanos
laboral- SDP
Implementar el
% de avance de Tiempo real de avance
modelo de Reporte de De Reporte de Comisión de la
OEI.1.AE.06 la x100 S/I S/I 0 30% 60%
gestión por Tiempo programado avance resultado avance - OGPL I. del MGP
implementación
procesos
34
Oficina
Actualizar los No. de
Documentos Documentos De 10 de 16 de 78 a Documentos General de
OEI.1.AE.07 documentos de documentos 20 40 60
actualizados vigentes producto 117 nov. vigentes - OGPL Planeamiento y
gestión actualizados
Presupuesto
Implementar un Oficina
% de sistema de Tiempo real de avance
sistema de De Reporte de General de
OEI.1.AE.08 información x100 Reporte S/I S/I 50% 100%
información Tiempo programado resultado avance -OGPL Planeamiento y
implementado
integral Presupuesto
Informes
Procedimientos emitidos Oficina
No. Procesos
internos Procesos internos Informes De PRES, General de
OEI.1.AE.09 internos S/I S/I 4 4 4
mejorados y optimizados resultado GGE,OGA,OGP Planeamiento y
optimizados
optimizados L OCI, OGAJ, Presupuesto
GNE,GDH
OE2. GENERAR OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE
Generar PNUD
oportunidades Índice de 1 1 (Programa de
(IEV) + (IE) Gerencia de
de inclusión Desarrollo 3 3 De 0.531 las Naciones
OEI.2 1 Documento S/I 0.541 0.565 0.599 Desarrollo
social para la Humano. proceso Año 2012 Unidas para el
+ (II) Humano
población (IDH) 3 desarrollo
vulnerable humano)
Acciones Estratégicas del OEI.02 Generar oportunidades de inclusión social para la población vulnerable.
Sub Gerencia
Mejorar el
Número de 14/28 Reportes del del CAR “Ana
desarrollo 18/30 16/30 15/30 13/30
enfermas al año 2016 CAR “AMGD” María Gelicich
integral en el Desarrollo
Dorregaray”
Centro de Integral* De
OE.2.AE.10 Reportes
Atención (Salud, proceso
Residencial “Ana educación) Nivel Promedio de E. A. 6°P/5°S 6°P/1°C
6°P/1°CT 6°P/1°CT 6°P/1°CT
María Gelicich Nivel más alto del grupo 2016 T
Dorregaray”
Mejorar el 1
Número de 2 2 1 0
desarrollo 2016
enfermas al año
integral en el Desarrollo Sub Gerencia
Centro de Integral* De Reportes del del CAR “Sor
OE2.AE.11 Reportes
Atención (Salud, Nivel Promedio de E. A. proceso CAR “STC” Teresa de
1°S 2°S 1°P/3°S 2°P/4°S 3°P/5°S
Residencial “Sor educación) Calcuta”
Nivel más alto del grupo
Teresa de
Calcuta”
Mejorar el Desarrollo Número de De 18/49 18/49 18/49 18/49 18/49 Reportes del Sub Gerencia
OE2.AE.12 Reportes
desarrollo Integral* enfermos al año proceso = 0.33 = 0.33 = 0.33 = 0.33 = 0.33 CAR “DS” del CAR
35
integral en el (Salud, “Domingo

Centro de educación) Savio”
Atención Nivel Promedio de E. A.
2°P/2°S 3°P/3°S 4°P/4°S 5°P/5°S 6°P/1CU
Residencial Nivel más alto del grupo
“Domingo
Savio”
Mejorar el Número de
45/45 44/44 45 45 45
desarrollo enfermos al año
Desarrollo
integral en el Sub Gerencia
Integral*
Centro de De Reportes del del CAR “San
(Salud, Reportes
Atención Promedio de años proceso 81/72 = 1.11 a CAR “AMGD” Vicente de
esperanza de 1.13 1.14 1.14
Residencial “San de vida 1.11 octubre Paul”
vida)
Vicente de
Paúl”
Reportes de la
Mejorar la Sub Gerencia
Sub Gerencia
atención de la Desarrollo social* Número de De 9,003 7,920 a de Apoyo y
OE2.AE.14 Reportes 7,790 8,900 9,645 de Apoyo y
población (Salud) personas atendidos proceso 2016 nov. Desarrollo
Desarrollo
vulnerable. Social
Social
OE3. MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS
Mejorar la
Retorno de las Gerencia de
rentabilidad de Utilidad neta Reporte de De 0.7689 a Reporte de
OEI.3 ventas 0.7640 0.81 0.84 0.92 Negocios y
las unidades de Ventas totales costos producto octubre costos – SDC
ROS Lotería
negocio.
Acciones Estratégicas del OEI.03 Mejorar la rentabilidad de las unidades de negocios.
Mejorar la
Ingresos – Reporte de
rentabilidad de Reporte De S/. 6,295 a S/. Sub Gerencia
OE.3.AE.15 Utilidad neta Costos – S/. 11,505 S/. 20,000 S/. 40,000 costos – SDC -
Boticas de costos producto octubre 30,000 de Farmacia
Gastos generales SGCMF
Farmaben
Mejorar la
Retorno de las Reporte de Sub Gerencia
rentabilidad del Utilidad neta Reporte De 0.1271
OE3.AE.16 ventas 0.1347 0.14 0.15 0.16 costos- SDC - de Centro
Centro Médico Ventas totales de costos producto a octubre
ROS SGCMF Médico
San Felipe
Mejorar la
Sub Gerencia
rentabilidad del Retorno de las Reporte de
Utilidad neta Reporte De 0.7092 de Cementerio
OE3.AE.17 Cementerio y de ventas 0.7241 0.75 0.78 0.80 costos – SDC-
Ventas totales de costos producto a octubre y Servicios
los servicios ROS SGCSF
Funerarios
Funerarios
Garantizar el
convenio de Retorno de las Reporte de
Utilidad neta Reporte De Sub Gerencia
OE3.AE.18 cooperación ventas 0.9862 0.9862 0.99 0.99 0.99 costos – SDC -
Ventas totales de costos producto de Lotería
empresarial de ROS SGL
juegos de Lotería
36
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Pei Objetivos (2018-2020) Huancayo

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ATRIBUCIÓN NIVELES DE GOBIERNO

GOBIERNO NACIONAL (MIMP):

GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL:

ATRIBUCIÓN NIVELES DE GOBIERNO

GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL:

ATRIBUCIÓN NIVELES DE GOBIERNO

GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL:

ATRIBUCIÓN NIVELES DE GOBIERNO

GOBIERNO NACIONAL (MIMP):

GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL:

2.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL.

La política institucional de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, establece

• Gestión de Desarrollo Humano.

o Garantizar y fortalecer la calidad del servicio social de los residentes,

o Mejorar la calidad de vida de los residentes adultos mayores, por un

o Garantizar una atención básica de calidad en los diferentes servicios,

o Garantizar y fortalecer la calidad de servicio de atención social de

o Mejorar y modernizar la gestión de negocios, simplificando sus procesos

o Impulsar y fortalecer el crecimiento sostenido de las Unidades de

o Promover la implementación y funcionamiento de nuevas unidades de

o Promover la gestión administrativa, para modernizarla y mejorar los

o Fortalecer la gestión del recurso humano, orientado al desarrollo

o Manejo responsable y sostenible de la gestión financiera, con disciplina

«Ser una institución referente, inclusiva, auto sostenible que contribuya

En la Visión de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo destaca las