Código: TM-SIG-ADM-OTR-002
T['l
ñ i. MAQUINAR¡A
Resultados de Aud¡toria ¡nterna del
Sistema de Gestión
Información recib¡da de los clientes
Desempeño de los procesG
Situación de las acciones correct¡vas y
preventivas
Seguimiento de las acciones de las
revisiones anteriores
L6 cambis qúe podrían afedar al
sistema de gestión ¡ntegrado
R{omendaciones para la mejora
Polít¡ca y Objetivos dél SIG
Acciones
INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION Versión:00
Fecha:15-lUN-2019
2A/1212020
Sánchq Villavicencio
Rina Um¡y¿ur¡ Magaño
El 05 de d¡ciembre se realizó la Auditoríá Intema, en el que obtuvo 3
No Confomidads, de las cua¡6 se ha anafi?ado la caus y * han
Como Esultadg de aud¡toría interna
realizada por ¡a eñplw ISOS Consulti¡g, se
establecido las correcc¡ones y las acciones correctivas. Levantamiento de SupeNisqr de
ver¡ficaron 3 No conformidades, las cuales se 10/0512a21
Se da seguimaento y se está en proceso de levantamjento de todas No conformadades SSOMA, Gerente
las No conform¡dades. han trasladado a un reporte de acciones para
tratarlas y
Todos los seryicios prestados fueron Mantener
El nivel de sat¡sfacción de nuestro cliente, según las encuestas
confomes según las encuestas realizadas al comunacación
Gerente, As¡stente
personal que Cia. Antapaccay y otrcs cl¡entes eficaz con los Contínuo
realizadas hasta noviembre del presnte es del 100o/o. administrat¡vo
d¡spuso como rsponsable de las órdenes de representantes de
seryicio. nuestros clientes
Se rev¡san los indicadors de gest¡ón con mediciones del último
trimestre del presente.
Análisis de ¡ndicador de recursos humanos: Realizar el
- Cumpl¡miento al 100o/o de programá de capacitac¡ón. se debe mantener los índics de programa de
Análisis de indicador seru¡cio al cliente: capac¡tac¡ón, satisfacc¡ón del cliente y capac¡taciones, Superv¡sor de
- Tende¡cia positiva en satisfacc¡ón del cliente y quejas. gestión comerc¡al para asegurar la mejorar el SSOMA, sistente l&l05/2021
- La gestión general del prcceso coñerqial es efiGz. continuidad del negcio y la mejora prcediñieoto de administrativo
- N¡nguna queja hasta el momento contínua. sat¡sfacción para
Análisis Comerc¡al: mayo del 2021
La gstión general del pro@$ comerc¡al es eficaz.
Realrzar el cEÍe
de acc¡ón Superyisor de
Se tienen 3 no conformidades, se anal¡za y se cierran ¡as mismas y Las No conformidades determinadas en la
correctiva SSOMA, s¡stef,te
se proporciona lo siguientei auditoria serán levantadas y cerradas a 71/05/2021
producto de no administrativo,
- No conformidad 03, ¡dentificados en auditoria interna ¡n¡cios del 2021.
conform¡dades del Gerente
Fruto de la Revisión por la GeEnc¡a del año 2019, se geneGron
desde cada actividad recomendaciones para la mejora. La
¡mplementac¡ón de estas re@mendac¡ones por parle del Al ser el servicio de Alquiler de equ¡pos Acc¡o¡s de
responsable, han s¡do objeto de monitoreo desde la m¡sma emprsa pesados y liv¡anG un proceso simple, se ha rev¡s¡ónanterior
TM MAQU¡NARIA S.A. Se evidencia comun¡caciones entre los facilitado el cumplimiento de las rev¡s¡ones fueron efectuadas
responsables de todas las áreas, en ¡as cuales informan cómo anteraores a ¡n¡caos del 2020
atend¡€ron las mejoras propuestas. El resultado que se obtieñe es la
¡mplementac¡ón exitosa de gran parte de Ias acciones propuestas.
En este año, surgieron camb¡os prcducto de
la coyuntura del COVID-1g en el país,
Capac¡tar a la alta
- No cumplir @n las normas legales vigentes. afectando el seru¡c¡o durante un período de
d¡Écción en
- Realizar paradas No planificadas. tieñpo consideÉble. TM MAQUINARIA S.A.
cumplimiento de Supervisor SSOMA 2sl0s/2020
- lncumpl¡miento de contratos. real¡zó una actualizac¡ón de requ¡sitos
nueva normativa
legales para dar cumpl¡m¡ento a las
legal
normativas prqmulg¿das y a los requisitos de
su clieñte Cía. Minera Antapaccay
Orientar la
- Coñtinuar con las estrateg¡ás adoptadas para la mantener él gest¡ón d€ TM
Para el año 2021 se podrá evaluar la mejora
S¡stema de Gest¡ón, MAQUINARIA S.A. Supervisor
- Cont¡nuar con la capacatac¡ón y sensibilizac¡ón de peEonal para las de forma contínua en cuanto las a una basda en SSOMA/Gerente oLloS/2021
c¡rcunstancias sanitarias del paÍs no
diferent6 activ¡dades. riesgos para la geneÉl
- Fo.talecer las estrategias de aprop¡ación de la cultura de SlG, coñlleven a otra paral¡zación.
meJora continua
del sistema
La Política Integrada y ¡os objetivos cont¡núan como estén
planteados, se debe seguir t.abajando en la inplementación de los Supew¡sor
planes de acc¡ón propuestos y mecan¡smos que permitan un Para el ¿ño 2022 se realizará la actual¡zación Actualizar la
SSOMA,/Gerente 2A/05/202t
cumpl¡miento de ¡os objetiv6 proÉuestos y así mismo una mejora de la Política del SIG Polítlc¿ del SIG
general
del s¡stema en estos aspectos.
Dar estricto cumplim¡ento al programa de auditorias, ya que estas
proporcionan informac¡ón paÉ la gerencia y para las acciones Ident¡ficr
corectivas, preventivas o de mejora. Se v¡ene hac¡endo segu¡m¡ento a las fechas hallazgos o no Supervisor
de levantam¡ento de No conformidades conformidad6 en SSOMA"/Gerente Contínuo
Fortalecer el equipo operat¡vo y disponer de los recuEos para el encontradas el SIG de forma general
s¡stema de gestión permanente
Establ«er uñ progGma de capac¡tacioñes más elaborado para el 2021 Tomás Sánchez Villavicenc¡o
Actualizar la matr¡2 de requ¡s¡tos legales Tomás Sánchez Villavicencio
Actualizar la política Integrada de TM MAQUINARIA S.A. P Tomás Sánchez Villavicencio
Iñplemeñtar manual de buenas practicas amb¡entales Tomás Sánchez Villav¡cencio
Mantener los indices de satisfacción del clíeñte Tomás Sánchez V¡llávicénc¡o
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Continuar con la €pacítación del persnal de mando para méjocr su liderazgo y al p6sal qÉ€rotiyo pea obtss ia {ünpetáÉia requsHa de acuudo al pues¡o que msa,
Estabiecer una comuBi6aién e ¡nfmación pemaÍente con todo el peEonal iftvolucÉd§.
Lgs hallazgos detectados a la fecha por las auditoríag pract¡cadas, no han pqesto er .is'§o ala üEaniaciim, §n ffii]¿rgo ésta puede wderx sl no tffimos bs ¿Eiixs necesar¡as para atender y el¡minar Jas ño
levantadffi.
Superyisión y v¡g¡lancia del buen desmgeño de 16 plrcos que prcporc¡ooan el prcdu{ta reqwidq.
Plan¡ficar y evaluar cgñ ba* a metas e ¡ndiadam la potítica y objetivos.
Cump¡ir las necesidades y expectat¡vás de nuestros cl¡ent€s y paites interesadás.
Medir y evaluar el degempeño de los procesc para poder corregir o mejorar conti.uainffite.
Cootinuar modificando la @ndu€lá del pesoilal opeÉüvq y de mando.
Continuar proponiendg mejo.as al sistema de gest¡ón,

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