PRACTICA N°1

CURSO DE AUDITOR LIDER

INTEGRANTES:
• Roberto Luna Molina
• Evelyn Arauz Orias
• Mónica Moscoso Oropeza
• Clara Jhakelyn Compara Calle
• María René Quintanilla
• Joshua Linares Sanchez
1. Definición de la empresa

1.1 Nombre de empresa:

Industria Alimenticia VIDA DULCE

1.2 Presentación de la empresa:

VIDA DULCE es una mediana empresa que fue creciendo a lo largo de los años,
a partir del año 2015, un grupo de amigos decidieron emprender un negocio
empezando con la elaboración y comercialización de chocolates 100% artesanal
en la plaza principal de Cotoca y de poco fue creciendo en a nivel departamental
logrando una gran aceptación del pueblo cruceño. De este logro surgió la
iniciativa de formar una empresa a finales del 2017. El 15 de febrero del 2018
fue oficialmente fundada, empezando así la producción de chocolates.

1.3 Ubicación:

VIDA DULCE, está ubicado en el Km. 8 ½, sobre la carretera que une la ciudad
de Santa Cruz con Cotoca, zona noreste de Guapilo, perteneciente al municipio
de Santa Cruz de la Sierra, provincia Andrés Ibáñez.

1.4 Rubro:

Alimentos (Chocolatería)

1.5 Organización:

1.5.1 Cantidad de Personal:

● 1 Gerente General
o 1 Asistente administrativo (SGC)
● 1 Gerente de Producción
o 1 encargado del Proceso de Elaboración
o 5 operadores de producción
o 1 encargado Proceso Empaquetado
o 5 operadores de empaquetado
o 3 personales de mantenimiento
o 3 técnicos de control de calidad
● 1 Gerente de Compras y Logística
 o 1 encargado Almacén y Logística
o 1 encargado Compras
● 1 Gerente Administración y Finanzas
o 1 encargado Recursos Humanos
o 1 encargado Contabilidad
o 1 asesor legal
● 1 Jefe Ventas y Comercialización
o 1 auxiliar de ventas

ORGANIGRAMA VIDA DULCE

Gerente General

Asistente
administrativo
(SGC)

Gerente de Gerente de
Gerente de
Compras y Administración Jefe de ventas
producción
Logística y Finanzas

Encargado de Encargado Encargado

Auxiliar de
Proceso de Almacen y Recursos
ventas
Elaboración Logistica Humanos

Encargado de Encargado Encargado

Empaquetado Compras Contabilidad

Encargado
Asesor legal
Mantenimiento

1.7 Productos y/o servicios: Tabletas de chocolate amargo 80% cacao

1.8 Canales de atención a clientes: Redes sociales, Teléfonos, Correo

electrónico, plataforma de atención al cliente.

1.9 Principales proveedores:

 ● Proveedor de cacao: Asociación integral de productores de ascensión de
guarayos (AIPAG)
● Proveedor de Leche: Asociación de ganaderos y productores de leche de
la provincia de Warnes
● Proveedor de Manteca de Cacao: El Ceibo
● Proveedor glucosa: Ingenio Azucarero SAN AURELIO.
● Proveedor de envases y empaques: QUIMINET y EMPACAR

1.10 Proceso de tercerización: Limpieza, seguridad y calibración de equipos

1.11 Descripción del mercado: La ciudad de Santa Cruz de la Sierra es nuestro

principal nicho de mercado, para consolidar a VIDA DULCE como la marca
bandera de la ciudad cruceña.

1.12 Competencias:

● Breick
● Para ti
● Taboada
● Chocolates Condor
● Nestlé

2. Política de la Calidad

"La empresa productora de Chocolates “Vida dulce” está comprometida con la

satisfacción de nuestros clientes y las partes interesadas en el proceso de
elaboración de Chocolates, con personal calificado y el fortalecimiento de
nuestros servicios de atención, cumpliendo con los requisitos aplicables y la
mejora continua"

3. Objetivos de Calidad

✓ Garantizar la satisfacción de nuestros clientes y las partes interesadas

cumpliendo con sus necesidades y expectativas
✓ Fortalecer nuestros de medios de atención para nuestros clientes.
✓ Capacitar constantemente a nuestro personal para la mejora de nuestros
procesos.
 La evaluación de los objetivos de calidad a través de los indicadores.

Objetivo Indicador Formula Meta Responsable Frecuencia

(Cantidad de semanal
Porcentaje de
productos
productos
conformes/Total >90% Encargado de
terminados
productos Proceso de
conformes
terminados) *100 Elaboración

(Cantidad de semanal
Porcentaje de productos
productos defectuosos en Encargado
<5%
defectuosos en procesos/Total de Proceso
proceso productos de
Garantizar la
terminados) *100 Elaboración
satisfacción de
nuestros
clientes y las Cantidad de semanal
partes Unidades Técnico de
interesadas Muestreo simple <5 unidades
(Insumos) control de
cumpliendo defectuosas calidad
con sus
necesidades y
expectativas -Mínimo 5 semestral
Recopilar
partes Gerente de
necesidades y
Reuniones cada interesadas producción
expectativas de
semestre -1
nuestras partes
reunión/sem Jefe de
interesadas
estre ventas

Medir la (Cantidad de trimestral

satisfacción de clientes
>90%
nuestros satisfechos/Total Jefe de
clientes encuestas) *100 ventas

mensual
Fortalecer (Cantidad de
Porcentaje de
nuestros solicitudes Jefe de
solicitudes >=95%
medios de atendidas/Total ventas
atendidas
atención para solicitudes) *100
 nuestros
clientes. mensual
Tiempo de
Fecha de atención -
respuesta a la <=1dia
fecha de solicitud Jefe de
solicitud
ventas

mensual
Encargado
Capacitar al Cantidad de 3
Recursos
Capacitar personal de capacitaciones / capacitacion Humanos
constantement producción mes es cada mes
e a nuestro
personal trimestral
mejorar los 2 Encargado
procesos. Capacitar al Cantidad de Recursos
capacitacion Humanos
personal capacitaciones /
es cada
administrativo trimestre
trimestre

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

La empresa alimenticia VIDA DULCE determina sus cuestiones externas e

internas a través de un análisis FODA donde determinamos los factores internos
(fortalezas y debilidades) y factores externos (amenazas y oportunidades).

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Empleados Calificados D1 Deficiencia en el resguardo de

información documentada

F2 Bonos por ventas D2 Rotación del personal

F3 Excelente ambiente laboral D3 Toma de decisiones sin

información verificada

F4 Marketing de micro mercado D4 Falta de innovación tecnológica

F5 Ubicación de la empresa D5 Alto costo del transporte

F6 Productos elaborados bajo las D6
normas del sistema de gestión de
calidad

F7 Producto alimenticio saludable,

antidepresivo y orgánico.

FACTORES EXTERNOS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A1 Situación política del país O1 Certificación a la ISO 9001:2015

inestable

A2 Inestabilidad de la materia O2 Alta demanda de chocolates en

prima, insumos debido a la fechas especiales
guerra en todo el mundo

A3 Grandes industrias de O3 Posición y apertura de nuevos

chocolate mercados

A4 Nuevos competidores en el O4 Implementación de nuevas

mercado presentaciones del producto

A5 Cambio de preferencia de los O5 Utilización de nuevos insumos

clientes (alimentos nutritivos)

A6 Nuestros proveedores de O6 Adquirir equipos y maquinaria

cacao dependen básicamente de última tecnología
de pequeños productores

A7 Condiciones de mercado bajo

efecto de pandemia
5. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas

PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y/O EXPECTATIVAS

Clientes - Productos de calidad

- Buen precio
- Disponibilidad de los productos
- Presentación del producto

Propietarios - Establecer una buena imagen de la empresa.

- Incremento de la participación en el mercado
nacional.
- Incremento de la rentabilidad.
- Certificar del SGC.

Personal - Buen ambiente de trabajo

- Capacitación constante.
- Estabilidad laboral
- Incentivos laborales

Proveedores - Continuidad y fortalecimiento en las

relaciones.
- Aumento de la adquisición de productos.

Sociedad - Responsabilidad social y ambiental.

- Cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios.
6. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad

Nuestro alcance comprende todo el proceso productivo de la elaboración de

chocolate amargo 80%, realizado en nuestra planta de producción ubicada en el
Km. 8 ½ de la ciudad de Santa Cruz sobre la carretera que une la ciudad de Santa
Cruz con Cotoca, zona noreste de Guapilo. Nuestro proceso de elaboración de
chocolate comprende desde la recepción de materia prima hasta el envasado y
empaquetado de tabletas. Nuestro sistema de gestión de la calidad cumple con
todos los puntos de la norma ISO 9001:2015.

7. Análisis de Riesgos

La empresa VIDA DULCE planifica su SGC considerando las cuestiones internas

y externas de la organización y los requisitos de las partes interesadas para
determinar, evaluar y tomar acciones para abordar riesgos y oportunidades.

PARTES RIESGO OPORTUNIDAD METAS

INTERESADAS
Propietarios Proliferación de Diferenciar con nuevos Innovación de
otras empresas en el productos ante las tecnología en el
rubro con mayor otras empresas. producto (mayor
tecnología. calidad).
Clientes El producto Mayor control en el Innovación de
terminado definirá la procesamiento del tecnología en el
calidad del chocolate. proceso
chocolate. (automatización).

Los clientes tienen la Fortalecer a través de: Posicionamiento

opción de adquirir puntos de distribución y en el mercado
chocolate artesanal menor precio, la local.
de otras empresas fidelidad del cliente. Producción a
de las inmediaciones mayor escala.
cercanas.
Proveedores Elevación de precios Búsqueda de otros Aumentar el
de cacao proveedores número de
opciones de
proveedores
Operarios No se concientice Capacitación técnica y Operarios
con la importancia políticas del SGC. capaces de
de implementar un acompañar la
SGC. implementación
de SGC.
Incumplimiento a su Seleccionar personal Personal
compromiso de responsable y dispuesto a
trabajo comprometido trabajar.
 PLANILLA Código: R-001

Versión: 00
MATRIZ DE RIESGOS
Página: 1 de 1

PARTES EVALUACIÒN DE RIESGOS

IDENTIFICACION DE MEDIDAS DE
DEBILIDADES AMENAZAS INTERESADAS RESPONSABLE PLAZO
RIESGO CONTROL
INVOLUCRADAS PROBABILIDAD SEVERIDAD NR SIGNIFICANCIA

Sistema de control de
Deficiencia en el
Registro de Ingreso y
resguardo de Robo de informaciòn Asistente
Personal Ocasional 3 Marginal 2 6 Bajo salida de Información Trimestral
información documentada Administrativo
Documentada
documentada
mediante Hoja de Ruta

Medición de Plan de
No contar con todo el
Rotación del Personal capacitación, Clima
personal, puestos sin Ocasional 3 Marginal 2 6 Bajo Recursos Humanos Trimestral
personal Propietarios Laboral y Plan de
cobertura
carrera

Tomas de Evaluación de
decisiones sin Costos altos por Propietarios Información sobre el
Ocasional 3 Catastrófico 4 12 Importante Plana Ejecutiva mensual
información malas decisiones Clientes seguimiento y medición
verificada de los procesos

Planificación para la
Falta de Estancamiento en la
Propietarios automatización de Encargado de
innovación mejora continua de la Ocasional 3 Critico 3 9 Moderado Anual
Clientes procesos y Producción
tecnológica producción
Capacitación

Entregas periodicas
Alto costo del Aumento de los Propietarios preogamadas con Encargado de
Remota 2 Critico 3 6 Bajo bimensual
transporte costos operativos Clientes mayor volumen para Compras y Logistica
reducir costos

Plan de accion ante

Situación política Inestabilidad Contigencias por
Sociedad Remota 2 Critico 3 6 Bajo Plana Ejecutiva semestral
del país inestable economica y social Situación Política
Inestable

Inestabilidad de la Plan de contingencia

Quiebre de Stock de
materia prima, Sociedad para contar con una
Materia Prima y
insumos debido a Proveedores Improbable 1 Catastrófico 4 4 Bajo Base de datos de Plana Ejecutiva semestral
costos elevados por
la guerra en todo Propietarios Proveedores
escases
el mundo alternativos

Grandes
Propietarios Diversificacíon en Gerente de
industrias de Perdida de clientes Probable 4 Critico 3 12 Importante mensual
Clientes lineas de productos producción
chocolate

Nuevos Disminución de la
Propietarios Establecer ofertas y
competidores en partcipación del Probable 4 Critico 3 12 Importante Jefe de ventas mensual
Clientes promociones
el mercado mercado

Cambio de Proveedores Establecer estudios de

Disminucion de
preferencia de los Propietarios Probable 4 Critico 3 12 Importante preferencia de los Jefe de ventas mensual
Ventas
clientes Clientes clientes

Nuestros
Establecer relaciones
proveedores de
No contar con Proveedores con proveedores del
cacao dependen
materias primas para Propietarios Probable 4 Catastrófico 4 16 Intolerable cacao Plana Ejecutiva mensual
básicamente de
producción Clientes Analizar posibles
pequeños
sustitutos
productores
8. Sistema de gestión de calidad y sus procesos

La empresa VIDA DULCE establece, documenta e implementa su Sistema de

Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos de las normas internacionales
ISO 9001:2015, procurando la mejora continua del mismo. Para ello, identifica
los productos y servicios, como los procesos necesarios y determina su
secuencia e interacción documentándolos mediante los mapas de procesos.
 PROCEDIMIENTO Código: P-002
Versión: 00
ELABORACIÓN DE TABLETAS Página: 1 de 3
DE CHOCOLATE 80% CACAO

PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE TABLETAS
DE CHOCOLATE 80% CACAO

Elaborado por: María R.

Revisado por: Evelyn Arauz Aprobado por: Roberto Luna
Quintanilla
Fecha: 20/05/2022 Fecha: 28/05/2022 Fecha: 31/05/2022
 PROCEDIMIENTO Código: P-002
Versión: 00
ELABORACIÓN DE TABLETAS Página: 2 de 3
DE CHOCOLATE 80% CACAO

1. Objetivo
Describir las etapas de elaboración de tabletas de cacao para la empresa VIDA DULCE
2. Alcance
Aplica para todas las etapas de los procesos de producción, desde la materia prima
hasta el producto terminado.
3. Desarrollo
Proceso de elaboración de tabletas de chocolate 80% cacao
El proceso de elaboración de tabletas de chocolate 80% cacao en la empresa VIDA
DULCE se realiza de manera semiindustrial.
Recepción de materia prima (cacao)
Una vez adquirido el Cacao para hacer el chocolate se procede a la limpieza del
mismo, En este proceso se trata de segregar cualquier material u objeto que no sea
grano de cacao. Este proceso asegura que solamente entre el cacao al proceso de
producción.
• Asegura la calidad del chocolate.
• Protege los equipos
• Eliminación manual de basura y cualquier artículo que no sea semilla de cacao
Fermentación y secado del cacao
Las semillas de cacao (babas) se fermentan durante 4 días donde en el proceso se
pierde un 59% del producto.
Transcurrido ese tiempo se procede a pesar las semillas fermentadas y se llevan a
un secado en marquesinas hasta obtener semillas de cacao con 7% de humedad por
un tiempo de 4 días para asegurar un secado homogéneo.
Clasificación
Consiste en clasificar el tamaño de las semillas del cacao en grande, mediano y
pequeño para lograr un tostado homogéneo evitando que afecte la calidad del
producto
 PROCEDIMIENTO Código: P-002
Versión: 00
ELABORACIÓN DE TABLETAS Página: 3 de 3
DE CHOCOLATE 80% CACAO

Tostado y descascarillado
Consiste en tostar el cacao por varios minutos para aflojar la cascara. Permitiéndose
así una segregación más fácil de la cascara, debido a que es importante eliminar la
cascara del cacao antes de proceder al proceso de chocolate. Se realiza en equipos
diseñados para el cacao específicamente o en algún horno, tomando en cuenta el
cuidado de que no se llegue a mezclar con otros olores como carbón, humo,
combustible, etc. Así se garantiza la calidad en el proceso de Pre tueste y además
que el sabor del cacao no se vea afectado de ninguna forma.
Molienda y pesaje
En esta etapa debemos pesar y moler el cacao descascarado para lograr una pasta
de cacao, es esta pasta de cacao en su forma líquida la que se utiliza para hacer
chocolate debido a que en esta forma el cacao es 100% puro y tiene un sabor amargo.
Mezclado y refinado
El mezclado asegura la distribución homogénea de todos los ingredientes para crear
la pasta final y en el refinado reduce la granulometría de la pasta en este proceso se
rompen los granos de azúcar y se genera mejor fineza para la pasta. Hace que se
sientan menos partículas en la boca, un producto más agradable y suave para el
paladar.
Moldeado
La pasta de chocolate se colocará en moldes de tabletas para así obtener la forma
final del chocolate.
Refrigerado
La pasta toma su forma solida en la etapa de enfriamiento
Envasado y empaquetado de tabletas
Una vez que los moldes se enfriaron y son desmoldados se concluye el proceso
productivo con el envasado de las tabletas de chocolate y empaquetado en cajas.
Se debe generar una trazabilidad del producto a través de la codificación en cada uno
de los envases y material de empaque.
9. Perfil de Puesto
La gerencia general define los roles y responsabilidades se detallan en los
perfiles de puesto de la organización para asegurar la implementación,
adecuación y mantenimiento del sistema de gestión a través de todas las áreas
de la organización involucradas y definidas en el mapa de procesos.
 Código: RRHH01
PERFIL DE PUESTO Versión: 0
Página: 1 de 2

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del cargo Encargado de proceso
Área Producción
Jefe inmediato Gerente de Producción
Subordinados Operarios de producción
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVOS DEL CARGO

Evaluar, diagnosticar y diseñar procesos, procedimientos y sistemas para su simplificación,

integración, automatización y actualización.
Se responsabiliza de la gestión de todos los procesos de mejora continua de la planta a nivel
de productividad, calidad, mantenimiento, logística y puestos de trabajo.

2. FUNCIONES BÁSICAS

• Definición de los puntos de control y medición. Se debe ser capaz de conocer qué es lo que
interesa medir y cuánto de los procesos son necesarios para el control y la mejora.
• Establecer el responsable de las mediciones y control.
• Vigilar la eficiencia del proceso.
• Definir los subprocesos correspondientes.
• Comunicar compromisos de mejora.
• Medir y evaluar.
• Establecer un sistema de información, medición y retroalimentación.
• Detección de problemas.
• Priorización de problemas.
• Solución de las causas de los problemas.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

 Código: RRHH01
PERFIL DE PUESTO Versión: 0
Página: 2 de 2

III. REQUISITOS DEL CARGO

Licenciatura en ingeniería Industrial, Licenciatura en ingeniería
de control de procesos, Licenciatura en ingeniería química y
EDUCACIÓN ramas afines.
Conocimientos en NB/ISO 9001:2015

Cuatro (4) años de experiencia continua en cargos similares

EXPERIENCIA con conocimientos en el rubro administrativo en empresas del
mismo sector o cargos similares.
• Capacidad analítica.
• Cooperación.
• Organización.
• Manejo de conflictos.
COMPETENCIAS
• Liderazgo.
• Buena interlocusión.
• Capacidad de comunicación.
• Proactividad.

• Conocimientos en Análisis y diseño de sistemas y procesos.

• Conocimientos de procesos técnicos, operativos y
mantenimiento de una organización.
CONOCIMIENTOS
• Conocimiento y manejo de paquetes Office (excel. Power
point).
• Redacción y ortografía

IV. RESPONSABILIDADES

• Media, por el acceso que tiene a toda información altamente

confidencial e importante debido a la naturaleza de su cargo.
POR INFORMACIÓN
• Alta, por el manejo de la información operacional,
administrativa y financiera.

Baja, por no tener a disposición cierta cantidad para uso,

POR DINERO administración y distribución del dinero que ingresa a la
organización.
• Media, por el control y cuidado que tiene sobre los activos fijos
POR BIENES
bajo su supervisión.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: