Manual de Calidad basado en la Norma ISO 9001 del 2015 aplicado en la empresa de cotizas artesanales Roc y Pat

Corporación Universitaria del Huila “Corhuila”

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería industrial
Neiva-Huila
2019
Tabla de contenido
Descripción de la Empresa......................................................................................................................................................................................... 3
Misión...................................................................................................................................................................................................................... 3
Visión....................................................................................................................................................................................................................... 3
Productos................................................................................................................................................................................................................. 3
Aplicación de los numerales de la Norma ISO 9001 del 2015..................................................................................................................................4
Análisis DOFA........................................................................................................................................................................................................ 5
Matriz de Estrategias............................................................................................................................................................................................. 6
Comprensión de Partes Interesadas...................................................................................................................................................................... 7
Alcance del Sistema Gestión de Calidad...............................................................................................................................................................8
Mapa de Procesos................................................................................................................................................................................................... 8
Fichas de Procesos.................................................................................................................................................................................................. 9
Política de Calidad................................................................................................................................................................................................ 10
Roles y Responsabilidades.................................................................................................................................................................................... 10
Matriz de Riesgos y Oportunidades.................................................................................................................................................................... 18
Objetivos De Calidad............................................................................................................................................................................................ 19
Matriz de Objetivos, Indicadores y Metas..........................................................................................................................................................19
Recursos requeridos para la operación del sistema...........................................................................................................................................20
Procedimiento adscrito al proceso misional........................................................................................................................................................21
Formato o Registro de un procedimiento adscrito al proceso misional............................................................................................................22
Matriz de Comunicación...................................................................................................................................................................................... 23
Control y Planificación del Proceso.....................................................................................................................................................................24
Fichas Técnicas del Producto ver anexos............................................................................................................................................................25
Herramientas de Calidad..................................................................................................................................................................................... 30
Descripción de la Empresa
En la industria de las cotizas artesanales, la empresa Roc y Pat es pionera en la elaboración de sandalias tres puntas, capelladas y
cerradas con la adopción de accesorios que difieren sus productos de otras organizaciones, empleando las mejores materias primas
distinguidas en telas de primera calidad, yute 100% algodón, suelas antideslizantes y algodón tejido, con la aplicación de técnicas
mixtas para garantizar modelos fieles a las últimas tendencias, simbolizando lo autóctono de la tierra colombiana.

Misión
Cotizas Roc y Pat, tiene como misión la elaboración de sandalias y accesorios artesanales innovadores pensados en el cumplimiento
de la satisfacción de los clientes con excelente calidad, comprometiéndose a posicionar la moda artesanal a nivel nacional e
internacional.

Visión
Para el 2022 Cotizas Roc y Pat se consolidara como una de las mejores empresas de calzado y accesorios, reconocidos por su calidad,
comodidad e innovación en la industria artesanal de Latinoamérica.

Productos
La empresa de cotizas artesanales Roc y Pat, se desempeña en la producción de los siguientes productos:

 Sandalias con tejido macramé en algodón con flor

 Suecas con flor
 Cotiza Alpargata
 Sandalias Lonas en algodón estampadas
 Sandalias Lonas bordas en apliques
  Sandalias Abarcas
 Sandalias Abarcas bordadas
 Sandalias romanas artesanal decoradas en borlas
 Sandalias Abarcas despuntadas

Aplicación de los numerales de la Norma ISO 9001 del 2015.

Con el fin de brindar productos innovadores y con calidad garantizada, la empresa Roc y Pat se encuentra en el proceso de
certificación en Calidad con la norma ISO 9001 actualizada en el 2015, la cual especifica los requerimientos necesarios que la
organización debe cumplir.

Para ello, se aborda desde el numeral 4 donde se realiza el análisis del contexto de la organización, teniendo en cuenta sus fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades a nivel interno y externo; la comprensión de las partes interesadas que se ven afectadas directa
e indirectamente con el proceso productivo de la organización; el alcance del sistema de gestión de calidad y la relación entre sus
procesos, los cuales se evidenciaron en la empresa de la siguiente manera:

● Poco acogimiento o conocimiento
a nivel local.
● Costo alto de transporte de
adquisición de materia prima e
insumos.
● No cuentan con tienda física.
● No cuentan con infraestructura
para presencias en ferias.
Análisis DOFA
DEBILIDADES
● Apoyo por parte del gobierno:
de forma se implemente
economía naranja o le den más
apoyo a las marcas que sean
artesanales.
● Reducción de impuestos si
contratan pasantes: dar la
oportunidad de realizar a
futuros profesionales al
momento de realizar su
pasantía y de esta manera tener
un beneficio monetario en la
reducción de impuestos.
● Reducción de impuestos si
hacen labor social: aportar
recursos para el mejoramiento
de las condiciones de vida de
una comunidad, puede ser
interna o externa a la marca.
● Acceso al mercado
internacional: relación con
personas que adquiere los
productos en las ferias en las
que son comercializadas y que
tengan interés de comerciar con
la marca.
OPORTUNIDADES
● Es una marca autóctona de ● Ingreso de otros competidores al mercado del
la región: Conformada por calzado artesanal en las ferias artesanales.
personas nativas del
departamento y con sentido ● Cambios de hábitos del mercado
de pertenecía por su región,
crean la marca basando sus ● Nicho de mercado únicamente femenino,
creaciones en la cultura y el fabricando estrictamente calzado para dama,
diseño del departamento dejando a un lado el nicho de mercado de
● Con producto elaborado a niños y hombres.
mano: el producto de tipo
artesanal (hecho a mano) es ● Productos sustitutos
apetecido y apreciado por
las personas dentro y fuera
del país resultando
beneficioso para la marca
● Es reconocido en ferias a
nivel nacional: está presente
en todas las temporadas
feriadas del país, dando a
conocer los productos que
desarrollan.
● Buena relación con
Proveedores: cuentan con
proveedores dentro del
territorio departamental y a
nivel nacional igualmente.
● Amplia imagen de modelos
o referencias (catalogo):
tienen distintas referencias
debido a la innovación en
sus diseños.
FORTALEZAS AMENAZAS
Matriz de Estrategias
Empezar a mirar posibles proveedores
que se encuentren dentro de la región,
con esto reducir costos, o en su defecto
tener a disposición vehículo que permita
la movilización fácil de estos a los
talleres de producción.
-Incursionar en el mercado neivano con
una tienda en un sector en el cual se
pueda dar a conocer este tipo de calzado
que realiza la marca.
ESTRATEGIAS DEBILIDADES
Aprovechar las ferias artesanales que
visitan y de esta forma poder incentivar a
las personas a que sigan las diferentes
redes sociales donde se brindarán todos
los modelos o referencias que se manejan
en el mercado (catálogo) con el fin de que
las personas conozcan de la marca y un
poco de su trayectoria como empresa
artesanal.
-Apoyo por parte del gobierno: la
economía naranja es una idea que
defiende las industrias creativas y la
cultura como un motor de desarrollo, lo
cual sería de gran ayuda para la empresa
cotizas roc&pat, este plan de gobierno le
da la posibilidad a empresas
emprendedoras a que se reconozca su
trabajo.
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES
Indagar sobre distintas técnicas de
tipo artesanal que permitan fabricar
zapatos y de esta forma seguir
innovando en el mercado del zapato
artesanal.
-Hacer presencia en conversatorios,
encuentros y simposios sobre la
industria del calzado artesanal
brindados por el gobierno nacional.
-Posicionamiento del producto a
nivel regional, nacional e
internacional mediante la
implementación de las TIC.
ESTRATEGIAS FORTALEZAS
Roc y Pat podrían iniciar a tener una razón social
que se enfoque en un sector más amplio del
mercado; es decir empezar a mostrar dentro de su
catálogo o referencias incursionar con modelos
masculinos le permitan agrandar su nicho de
mercado.
-Indagar mediante investigación las posibles
necesidades que tienen los consumidores actuales
de la marca y aquellos clientes potenciales de la
misma, de esa manera busca estar a la vanguardia y
buscando siempre la satisfacción de sus clientes.
ESTRATEGIAS AMENAZAS
Comprensión de Partes Interesadas

PRIORIDAD ALTA
PRIORIDAD BAJA
Alcance del Sistema Gestión de Calidad
El alcance del sistema de gestión de calidad de la empresa cotizas Roc y Pat, incluye la Fabricación de la cotiza artesanal manejando distintas
líneas, con un nicho de mercado estrictamente femenino, producidas en las instalaciones de Palermo Huila y Neiva Huila, este sistema
incluye todos los requisitos de la norma ISO 9001: 2015

Mapa de Procesos
Fichas de Procesos
Siguiendo el orden de requerimientos establecidos por la norma ISO 9001, el numeral 5 donde se estipula la política de calidad y los
roles y responsabilidades que deben desempeñarse, se evidencia de la siguiente manera en la empresa Roc y Pat.

Política de Calidad

POLITICA DE CALIDAD ROC Y PAT

Roc y Pat tiene como política satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, proveedores y socios, a través de la fabricación
y comercialización de calzado, cumpliendo con los requisitos aplicables y mejora continua en sus procesos en pro de satisfacer las
necesidades y expectativas de sus grupos de interés, mediante la innovación en sus productos.

Esta política deberá comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, de igual manera debe estar disponible para todas las
partes interesadas como información documentada para el establecimiento y cumplimiento de los objetivos de la organización.

ELABORO: Álvaro José Polania REVISO: Álvaro José Polania APROBO: Oscar Javier Osorio
Cargo: auxiliar administrativo Cargo: auxiliar administrativo Cargo: gerente
Firma: Firma: Firma:

Roles y Responsabilidades
Para evidenciar los roles y responsabilidades de la empresa ver anexos
ANEXO A. Perfil del Gerente

ANEXO B. Perfil del Técnico en control de producción

ANEXO C. Perfil de Operario de Maquina

ANEXO D. Perfil de Operario de Corte y Confección
ANEXO E. Perfil de Empacador
ANEXO F. Perfil de Supervisor
ANEXO G. Perfil de Auxiliar Administrativo y Contable
Con el fin de comprender los riesgos y las oportunidades que la empresa Roc y Pat posee frente a su proceso misional (Fabricación de
Sandalias Artesanales) siguiendo el numeral 6 de la norma ISO 9001 del 2015, se realizó la siguiente matriz

Matriz de Riesgos y Oportunidades

Siguiendo el mismo orden del numeral 6, se establecen los objetivos de calidad, teniendo en cuenta que la política de calidad anterior
es el referente directo de estos últimos, a continuación se exponen los objetivos.

Objetivos De Calidad
 Garantizar el cumplimiento de la satisfacción de necesidades y expectativas de sus partes interesadas con la fabricación y
comercialización de calzado artesanal en un 60% cada seis meses
 Lograr la mejora continua en sus procesos optimizando sus recursos en un 60% cumpliendo con los requisitos del cliente y del
estado, anualmente
 Asegurar el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus stakeholders bajo la innovación de
productos en un 70% cada seis meses

Matriz de Objetivos, Indicadores y Metas

Con el fin de que el proceso productivo de la empresa Roc y Pat se realice de la mejor manera, se ha determinado los recursos
necesarios para que se lleve a cabo la fabricación de las sandalias teniendo en cuenta el numeral 7 de la norma ISO 9001 del 2015
evidenciándose de la siguiente manera.

Recursos requeridos para la operación del sistema

Procedimiento adscrito al proceso misional
Procedimiento: Corte
Objetivo: el objetivo del procedimiento de corte es garantizar el corte correcto del molde de la sandalia artesanal a elaborar
Alcance: el procedimiento abarca desde que la materia prima llega a la estación de trabajo, hasta su culminación para pasar a la
siguiente estación que es costura

Variables a Controlar: durante el proceso de corte, el operario deber controlar las variables de plantillas, el modelo y la altura, las
cuales determinan el nivel de calidad con el que el corte se haya realizado en el producto.

Especificaciones de Control: para ello, el operario debe garantizar que el corte se haya realizado con calidad, a tal punto que sus
especificaciones de control, las cuales son el rotulo de las plantillas para la primera variable, el molde establecido para la zapatilla para
el manejo de la segunda variable y si son altas, planas y plataforma para la tercera variable de control; sirvan para establecer los
criterios de aceptación o rechazo del producto.

Criterios de Aceptación o Rechazo: el cumplimiento de las especificaciones de control, determinan que el operario acepte o rechace
el producto obtenido para posteriormente que este pase por el siguiente proceso, gracias a las especificaciones se establece como
criterios de aceptación o rechazo el tipo de molde, para la primera y segunda variable, y condiciones de altura entre 6,2 cm hasta 0,8
cm con el fin de diferenciar si son altas, planas o en plataforma.

Método: el método a emplear por el operario para controlar este procedimiento se basa en el visual y en el de medición por medio de
un instrumento de medición para así poder determinar el cumplimiento o no de los criterios de aceptación o rechazo establecidos.

Responsable: en este caso en particular, el operario que será el responsable de controlar y verificar que este procedimiento cumpla
según los criterios, es la Diseñadora.
Registro: para el registro de la información una vez terminado el procedimiento, se recopila en un formato denominado lista de
chequeo, para así poder realizar un seguimiento pequeño al producto, o una especie de control en tal caso que el producto resulte apto
para reproceso o no.

Formato o Registro de un procedimiento adscrito al proceso misional

Matriz de Comunicación
Después para conocer un poco más sobre el proceso productivo de la empresa, se aplicó el numeral 8 de la norma ISO 9001 dejándose
evidencia de la siguiente manera.

Control y Planificación del Proceso

Fichas Técnicas del Producto ver anexos
ANEXO H
ANEXO I
ANEXO J
ANEXO K

ANEXO L
Para finalizar, se aplicaron dos herramientas de calidad según el numeral 9 de la norma, los cuales se evidenciaron de la siguiente
manera en la empresa Roc y Pat.

Herramientas de Calidad