Plan de auditoría

Nombre : Nicol Torres

Asignatura : Auditoria

Docente : Patricia Navarrete

1
Introducción

Se Realizó auditorías internas en una empresa productiva, mediante sistemas

Integrados de calidad, ambiente y seguridad, en el marco de la norma ISO 19011.

Aplicaremos aspectos técnicos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001 para la planificación y ejecución de una auditoría, en una empresa
productiva.

Analizaremos evidencias de los tres sistemas de gestión utilizando normas

asociadas, mediante casos propuestos.

Propondremos medidas preventivas y/o de mitigación de acuerdo con los

resultados de la auditoría aplicada a una empresa productiva.

Diseñaremos estrategias para la responsabilidad en su desempeño que denotan el

compromiso con su profesión y con la sociedad.

2
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Empresa: PRUZ limitada Fecha: 24/04/2021

I. Objetivo del diagnóstico

Corresponde a una auditoría interna del sistema de gestión integrado (calidad-

ambiente-seguridad).

II. Alcance

El alcance de la auditoría incluye a toda la empresa (todos los procesos, todo el

personal, proveedores y contratistas)

III. Normativa de referencia y otros documentos

Norma ISO 9001:2015.

OHSAS 18001:2007.

Norma 14001:2015.

IV. Fechas y horarios:

24 de Fecha de
Fecha de inicio 25 de mayo
mayo cierre

Hora de inicio reunión Hora de

09:00 18:00
de apertura reunión cierre

3
 ITINERARIO DÍA 1- (jueves)
HORA
INICIO ÁREA ASPECTO A EVALUAR AUDITADO
/FIN
09:00 Gerente La empresa cuenta con 300
Pablo Ruiz
hasta general trabajadores en total (100 mujeres
10:30 y 200 hombres).
La empresa posee un
departamento de prevención de
10:30
Jefe de riesgos y tres expertos a cargo, Antonio Pobreto
hasta
prevención los cuales deben controlar el
12:00
cumplimiento de la empresa en
materia de seguridad.
El departamento medioambiental
cuenta con un experto en la
12:00 materia, el cual es el responsable
Jefe de medio
hasta del cumplimiento de toda la Cintia Candía
ambiente
13:30 empresa en materia
medioambiental.

13:30 – 14:15
Almuerzo
El departamento de calidad
14:15
Jefe de cuenta con dos personas a
hasta Solange Pinto
calidad cargo del control del proceso.
18:00

4
 ITINERARIO DÍA 2 - (viernes)

Dentro de la organización existe

un proceso de control de
09:00
Jefe de área registros y documentos muy bien
hasta Pedro Pérez
de producción ordenado.
10:00

La empresa no cuenta con

10:00
Gerente faenas, por lo que todo el
hasta Pablo Ruiz
general personal trabaja dentro de la
11:00
empresa
11:00
El giro de la empresa es la
hasta Compras Pía Bustamante
fabricación de extintores.
12:00
12:00 Recepción de Todos sus procesos están
hasta materias estandarizados y controlan las Yuri Orrego
13:30 primas pérdidas.
13:30 – 14:15
Almuerzo
Las bodegas están muy bien
14:15 hasta Jefe de área
rotuladas y el material muy bien Raúl Espinosa
15:30 de bodegas
apilado.
Dentro de la empresa los
siguientes procesos están bien
Gerente de
definidos (compras, almacenaje Giovanni Tapia
15:30 hasta operaciones y
de materias primas, proceso de y Sebastián
16:30 ventas de
confección y realización del Piña
productos
extintor, proceso de calidad,
proceso de ventas).
Encargado del
16:30 hasta sistema de La empresa posee una bodega
José Ruiz
17:30 gestión de sustancia peligrosa.
integrado
Se cuenta con un departamento
17:30 hasta de RRHH, informática, y Sandra Soto
Jefa de RRHH
18:00 personal que se encarga del
bienestar del personal.
15 minutos Cierre Reunión de cierre

5
Conclusión

En este trabajo realizamos como realizar auditorías internas en una empresa

productiva, mediante sistemas Integrados de calidad, ambiente y seguridad, en el
marco de la norma ISO 19011. Y aplicamos aspectos técnicos de las normas ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para la planificación y ejecución de una
auditoría, en una empresa productiva.

Analizamos evidencias de los tres sistemas de gestión utilizando normas

asociadas, mediante casos propuestos.

Propusimos medidas preventivas y/o de mitigación de acuerdo con los resultados

de la auditoría aplicada a una empresa productiva. Y finalmente Diseñamos
estrategias para la responsabilidad en su desempeño que denotan el compromiso
con su profesión y con la sociedad