REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES

Paso 4: Ejecutar Auditoria

Fase 4 (Componente Practico)

Presentado por:
Johan Gerardo Pulido Ávila

Grupo:
201722_68

Presentado a:

Cesar Agusto Guarin Campo

(Tutor De Practica)

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – “UNAD”

Escuela de ciencias Agrícolas, Pecuarias y del medio ambiente
12/05/2020
 INTRODUCCION
Mediante la comprensión y valoración del tema planteado, se planificará una
auditoría ambiental y se emitirá el informe técnico con los resultados de la misma
El objetivo general de esta actividad será planificar la auditoria ambiental a ejecutar
en la empresa escogida.
 Plan de Auditoría
Nombre o Razón Social: Plásticos y Tecnologias ( P&T SAS)
Dato Generales
Dirección: Zona industrial puente aranda (Bogota)
Fecha Auditoría Mayo / 11/2020
Nombre del Auditor Líder Johan Gerardo Pulido Avila
N° Cédula 1.048.850258
Nombre del Auditor: Andrea Galeano Ospina
Equipo Auditor N° Cédula 1.036'605.461
Aspectos que ha de la presencia del personal pertinente de la empresa (P&T SAS) para llevar a cabo la Auditoría, de manera
tener en cuenta que sea posible captar y documentar la información necesaria. En base a los conocimientos previos de la
empresa realizar un recorrido en donde se desarrollan las actividades propias de la Organización, para
para el desarrollo incluir dichas tareas y procesos a los resultados de la Auditoría. Conocer de igual forma, las politicas
de la internas de trabajo, que
Auditoría incluya a todo el personal de la Organización
Resaltar aspectos positivos de la organización, que permitan tener un punto de partida para marcar las
Objetivos de la
mejoras necesarias (Evaluación de Actividades) , que en base a la información levanta y en comparación
Auditoría con la Normatividad, establecer procesos de Mejora.
Los procesos y actividades relacionados con la fabricación de tapas y pinceles para esmaltes en sus
Alcance instalaciones ubicados en zona industrial puente aranda
Se evalúa su uso , adquisición y manejo de proveedores de materias primas Bajo la Normativad del
decreto 4741 2005 vigente que se asocie y aplique con las actividades De la empresa plásticos y tecnologías
Criterios de la (P&T SAS), que permita determinar si se cumple o no con los criterios Mínimos de como prestadores de
Auditoría servicio al Público, y la responsabilidad que tenga de los
Impactos ambientales a causa del desarrollo de actividades.
Agenda
Horario Actividad Auditado
8.30 am a 9.30am Reunión de apertura (Auditoria) Gerente Jefe de personal Personal laboral
laboral
9.30am a 10.30am Visita De Campo (Auditoria) Personal Laboral
10.30am a 11.30am Producción y Empaque ( Auditoria) Gerente Jefe de personal Personal Laboral
Laboral
11.30am a 12.30am Almacenamiento y Despacho Gerente Jefe de personal Personal Laboral
Laboral
12.30pm a 1.30pm Reunion De Cierre Gerente Jefe De personal Personal Laboral
Laboral
El gerente de la empresa (P&T SAS), Nos interviene al interactuar con el personal de la empresa

Observaciones

Johan Gerardo Pulido Avila Andrea Galeano Ospina

Auditor Líder- Nombre Auditor- Nombre
 PLASTICOS Y TECNOLOGIAS (P&T SAS)
LISTA DE CHEQUEO
Lineamientos orientadores y facilitadores de la implementación integral de un Sistema de Gestión Ambiental basado en el
Decreto 4741 de 2005
Cumplimien
Norma Observación De Auditor
Sección Requisito to
Ambiental
SI NO
Comprensión de la Organización Realizar el correspondiente x La empresa cuenta el
Decreto 4741 manejo de este tipo de residuos, correspondiente manejo residuos
De sus residuos peligrosos
sin contaminar el medio peligrosos mediante su
ambiente PGIRESPEL
CONTEXTO DE ORGANIZACION

Decreto 4741 Sistema de Gestión Ambiental Se requiere implementarlo en x Se debe implementar sin evadir su
todas sus funciones operativas compromiso ambiental.
Determinación del alcance del Establecer el alcance que se X Se deben hacer las revisiones del
Decreto 4741 quiere lograr estableciendo esta SGA con el que cuenta la empresa
SGA
herramienta de SGA
Decreto 47741 Política ambiental Realizarla fundamentando sus X Establecerla dentro de la empresa
procesos operativos en beneficio
del medio ambiente
Decreto 4741 Generalidades ambientales Especificarlas que contribuyan al x Realizarlas con todo lo requerido
medio ambiente por la empresa
Acciones para abordar riesgos y Realizarlas con el compromiso x Conservar las prevenciones de
Decreto 4741 de identificarlas e iluminarlas cualquier contaminación ambiental
oportunidades
Requisitos legales y otros Lo tienen que seguir x Complementarlo con su
Decreto 4741 complementando. PGIRESPEL.
requisitos
Implementarlos y hacerlos x Darlos a conocer a sus empleados
Decreto 4741 Objetivos Ambientales conocer al personal operativo

Decreto 4741 Recursos Especificarlos o generarlos x Darlos sin prejuicio alguno

Establecerla dentro de sus x Permitir la información sobre las
Decreto 4741 Comunicación interna trabajadores políticas ambientales a sus
trabajadores
Darla a conocer sus políticas x Dar a conocer estos sistemas de
Decreto 4741 Comunicación externa ambientales como un ejemplo gestión ambiental al mundo
hacia las demás empresas exterior.
industriales
Establecerlos con el fin de que x Organizarlos de manera que lo
Decreto 4741 Roles operativos estos sirvan para implementar un puedan ejercer efectivamente
sistema de gestión ambiental
efectivo para la empresa.
Planificación de acciones para Laborarlos dentro del personal x Generarlo en tiempo acorde para
Decreto 4741 de la empresa con el fin de que realizar estas actividades ambienyz
lograr los objetivos ambientales
se puedan realizar con
efectividad mediante lo
establecido por el decreto 4741
 Informe de Auditoria
Nombre o Razón
Dato Generales Social: Plásticos y tecnologías ( P&T SAS)
Dirección: Zona Industrial Puente Aranda Bogota

Fecha Auditoría Mayo 11/2020

Nombre del Auditor
Líder Johan Gerardo Pulido Avila
N° Cédula 1.048.850.258
Nombre del
Equipo Auditor Auditor Andrea Galeano Ospina
N° Cédula 1.036'605.461
Emitir un Diagnóstico del estado en que se encuentra la Organización, que permita que la
organización realice constantemente Mejoras en sus procesos y las tareas que los conforman.
Objetivos de la
Resaltar aspectos relevantes de la organización, que permitan ser documentados y luego
Auditoría evaluados, que les permita como organización estar en
sintonía con la Normativa Vigente acorde a su actividad económica.
Revisión del Sistema de Gestión Ambiental, su concordancia con Las actividades
desarrolladas por la Organización y su cumplimiento con la Normatividad vigente.
Para ello se tomará en cuenta los Antecedentes de la Organización y su comportamiento frente
Criterios de la
al SGA y el regular seguimiento; que permita al Auditor establecer parámetros para el
Auditoría desarrollo de la visita de auditoría, aplicando los Principios dando relevancia, confiabilidad,
Neutralidad, integridad con la Organización Auditada.

Personal
Encargado de Gerente de plásticos y tecnologías (P &T SAS)
Atender la
Auditoría
Hallazgos de la Auditoría
Notaciones del Aspecto Legal Que relaciona las Actividades de la Organización y su
Aplicación en el SGA.
Notaciones en Manejo de Residuos, dando énfasis al Manejo apropiado de los residuos
Aspectos Fuertes Especiales.
del Proceso Notaciones en La proyección de cronograma de Actividades para Hacer seguimiento a la
Ejecución del SGA, lo que hace que sus resultados pierdan Confiabilidad.
Notaciones de las Evidencia de Capacitación y otros simulacros, lo que no permite tener
trazabilidad
 *Comprensión de las Necesidades y Expectativas, internas y externas de la
Organización, en Armonía Con Un marco Legal, relacionando Aspectos e impactos
según las Tareas Propias de la Organización, que incluya los Programas Ambientales
dentro del SGA, evidencias, mediciones y Seguimiento del Mismo para mejorar el
No Conformidades Desempeño Ambiental. (Requisitos Legales)
*Establecer Cronogramas acorde a las actividades de la organización, que cuenten
con una periodicidad Ejecutable, para dar seguimiento a los Indicadores dentro del
SGA, para toma de decisiones relevantes en la Organización.
Se destaca el Compromiso de la Alta Dirección en el Desarrollo de Aspecto
Observaciones Ambiental Con su plan de gestión de residuos peligrosos PGIRESPEL
Conclusiones de la Auditoria

*Se determina como Incumpliendo de un requisito legal, que regula actividades de Manejo apropiado de residuos
Especiales, actividad que no se desarrolla con Normalidad.
*Como elemento de Mejora y Correctiva, es establecer un cronograma para el seguimiento de los programas
relacionados en el SGA, que son los que da indicadores de Gestión de la Organización y permite a sus Directivos
tomar decisiones para Cumplir con los Objetivos Ambientales.

Notas: Aunque no se cuenta con soportes de Capacitaciones y Simulacros, es Claro que el

Personal conoce el SGA de la Organización.