PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

EMPRESA: MOLINOS SANTA MARTA S.A.S.

Kilómetro 12.5. Vía alterna al puerto, zona Bureche, Santa Marta, Magdalena,
Dirección del sitio : Colombia.
Carretera Central frente al Sena Guadalajara, Buga, Valle del Cauca, Colombia.
Representante de
la organización:
Directora de Planta
Cargo: Correo electrónico
Buga
Alcance:
Producción y venta de harina de trigo y sus derivados en las plantas de Santa Marta y Buga.
Producción de texturizado de proteína vegetal en la planta de Buga.

CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 14001 vers 2015 + la documentación del Sistema de Gestión
Tipo de auditoría :
 INICIAL U OTORGAMIENTO X SEGUIMIENTO  RENOVACION  AMPLIACIÓN
 REDUCCIÓN  REACTIVACIÓN  EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN
 Si
Aplica toma de muestra por multisitio:
X No
Existen actividades/procesos que
 Si
requieran ser auditadas en turno
X No
nocturno:
Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su
organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que
atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión
de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las
áreas/procesos/actividades que serán auditadas.

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para
video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor
informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección
personal necesarios para el equipo auditor.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por
parte del equipo auditor

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de
gestión.
 Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y
a la norma de requisitos de gestión.
 Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas

de gestión R-SG-001.
Auditor Líder: Correo electrónico
Auditor: NA Auditor NA
Experto técnico: NA

ES-P-SG-02-F-002 Página 1 de 3
Versión 06
 PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

Hora de Hora de
CARGO Y NOMBRE
Fecha/ Sitio inicio de la finalizació EQUIPO
PROCESO / REQUISITOS POR (Todas las personas que
(si hay más actividad n de la AUDITO
AUDITAR serán entrevistadas en la
de uno) de actividad R
auditoría)
auditoría de
auditoría
2018-10-18 Reunión de apertura
07:30 h 08:00 h
Molino Santa Marta
Recepción, almacenamiento
Materia Prima, Producción
Harina, Recepción,
08:00 h 09:30 h almacenamiento y Despacho
producto terminado.
Mantenimiento Equipos
OHSAS 18001: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.4.6, 4.4.7, 4.5.1
Gestión SST
09:30 h 10:30 h IPVRDC
OHSAS 18001: 4.3.1
Gestión SST
Identificación de requisitos
10:30 h 11:30 h legales y otros aplicables.
Evaluación cumplimiento legal.
OHSAS 18001: 4.3.2, 4.5.2
Gestión SST y Mejoramiento
Continuo.
Auditoría Interna, Investigación
11:30 h 12:30 h de incidentes y accidentes, AC
y AP. COPASST. Preparación y
respuesta ante emergencias
OHSAS 18001: 4.5.3, 4.5.5., 4.4.7
12:30 h 13:30 h
Gestión SST
Objetivos, metas y programas
13:30 h 14:30 h (Programa de medicina del
trabajo, citar al médico laboral)
OHSAS 18001: 4.3.3, 4.5.1
Desarrollo de Talento y Gestión
14:30 h 15:30 h Conocimiento
OHSAS 18001: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
15:30 h 15:45 h Balance Parcial de Auditoria

Desplazamiento a Buga
2018-10-19 Planificación del Sistema
07:30 h 08:30 h Revisión por la dirección
OHSAS 18001: 4.1, 4.2, 4.3.1,
4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.6, 4.5.2
08:30 h 10:00 h Recepción, almacenamiento
Materia Prima, Producción
Harina y Texturizado de
proteína Vegetal, Recepción,
almacenamiento y Despacho
producto terminado.
Mantenimiento Equipos
OHSAS 18001: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.4.6, 4.4.7, 4.5.1

ES-P-SG-02-F-002 Página 2 de 3
Versión 06
 PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

Hora de Hora de
CARGO Y NOMBRE
Fecha/ Sitio inicio de la finalizació EQUIPO
PROCESO / REQUISITOS POR (Todas las personas que
(si hay más actividad n de la AUDITO
AUDITAR serán entrevistadas en la
de uno) de actividad R
auditoría)
auditoría de
auditoría
Mantenimiento Equipos
10:00 h 11:00 h OHSAS 18001: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.4.6, 4.5.1
Gestión SST
IPVRDC, Identificación de
requisitos legales y otros
11:00 h 12:30 h
aplicables.
Evaluación cumplimiento legal.
OHSAS 18001: 4.3.1, 4.3.2, 4.5.2
12:30 h 13:30 h Receso
Gestión SST
Objetivos, metas y programas
13:30 h 14:30 h (Programa de medicina del
trabajo, citar al médico laboral)
OHSAS 18001: 4.3.3, 4.5.1
Gestión SST y Mejoramiento
Continuo.
Auditoría Interna, Investigación
14:30 h 16:00 h de incidentes y accidentes, AC
y AP. COPASST. Preparación y
respuesta ante emergencias
OHSAS 18001: 4.5.3, 4.5.5., 4.4.7
16:00 h 16:15 h Balance final de auditoria

16:15 h 16:30 h Reunión de cierre

Observaciones:
La auditoría se realiza utilizando la metodología del ciclo PHVA y mediante un muestreo selectivo de
evidencias por lo que la duración de las entrevistas puede variar dependiendo de los hallazgos
encontrados durante la misma. Es necesario que la organización disponga de las evidencias, documentos
y registros que muestran el cumplimiento de los requisitos de la norma auditada en los diferentes puestos
de trabajo.
Los requisitos de OHSAS: 4.4.3.1 Comunicación, 4.4.3.2 Participación y consulta; 4.4.4 Documentación;
4.4.5 Control de documentos; 4.4.6 Control operacional; 4.5.1 medición y seguimiento; 4.5.3.2 NC, AC, AP
y 4.5.4Control de registros se auditarán en todas las áreas y proyectos aplicables.
Así mismo, el primer día de auditoría por favor suministrar al equipo auditor en medio magnético la
siguiente información:

OHSAS 18001
Estadísticas de QR de SST 2017 y 2018
Estadísticas de incidentes y accidentes 2017 y 2018.
Estadística de enfermedades laborales, casos confirmados y en estudio.
Relación de la información relacionada con las comunicaciones de partes interesada de los organismos de
vigilancia con respecto a SST (último año).
Relación de programas de gestión de SST.
Relación de objetivos, indicador, meta y resultado del SG SST 2017 y 2018.

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2018-10-10

ES-P-SG-02-F-002 Página 3 de 3
Versión 06