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LOGO PLAN DE AUDITORÍA

LEY 29783, D.S.005-2012-TR

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN LEGAL
FECHA DE AUDITORÍA 04 al 06 de marzo del 2020
AUDITOR LÍDER Ing. Manuel Lena Meza
AUTORIZACIÓN MTPE R.D. N° 35-2019-MTPE/1/20.3
EQUIPO AUDITOR - OBSERVADORES -
• Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se
ha implementado y mantenido correctamente.
• Verificar la eficacia de la política y los objetivos de seguridad y salud en el
OBJETIVOS DE LA trabajo de la organización.
AUDITORÍA • Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la
evaluación de riesgos, se adecuen a las normas de seguridad y salud en el
trabajo vigentes.
"A todas las personas que laboran en la empresa Grupo Forte S.A.C. en el proceso
de fabricación de otros productos elaborados de metal"
ALCANCE DE LA Sedes:
AUDITORÍA ₋ Fleming 1: Av. Alexander Fleming N° 325, Ate, Lima.
₋ Fleming 2: Av. Alexander Fleming N° 406, Ate, Lima.
₋ Ate 1: Av. Las Torres N° 393, Ate, Lima.
₋ Ley 29783 y su modificatoria Ley 30222; Reglamento de la Ley 29783 (D.S.
005-2012-TR y sus modificatorias D.S. 006-2014-TR, D.S. 012-2014-TR, D.S.
016-2016-TR, D.S. 020-2019-TR y D.S. 002-2020-TR).
₋ Reglamento del Registro de Auditores Autorizados para la Evaluación
CRITERIOS DE LA Periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
AUDITORÍA aprobado por el D.S. 014-2013-TR.
₋ Requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo aplicables generales y
específicos.
₋ Requisitos propios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST).
Día 1: miércoles 04 de marzo (sede Fleming 1 - revisión documentaria)
HORA PROCESO/ÁREA CRITERIO A AUDITAR AUDITADO
9:00 - 9:15 Todos Reunión de apertura -
(Objetivos, alcance y criterios de auditoría)
 9:15 - 1:00 Seguridad en el Revisión documentaria del Sistema de Responsable de la
Trabajo
465901963-Plan-de-auditoria-Grupo-Forte-docx.docxGestión de SST Seguridad
(Política, Objetivos, Comité de SST, IPERC, en el trabajo
Programa de SST, estadísticas de seguridad y
salud en el trabajo, Planes de Emergencia,
registros obligatorios del SGSST, auditorías,
revisión del SGSST, mejora continua y otros)
1:00 - 2:00 Almuerzo
Seguridad en el Revisión documentaria del Sistema de Responsable de la
2:00 - 3:00 Trabajo Gestión de SST Seguridad
(Requisitos legales. Identificación y control) en el trabajo
Revisión documentaria del Sistema de Responsable de la
Gestión de SST
3:00 - 4:00 Salud en el Trabajo (aptitudes médicas, Salud
monitoreos, otros que el en el trabajo
auditor considere necesario)
Revisión documentaria del Sistema de
4:00 - 5:00 Recursos Gestión de SST Responsable de
Humanos (Recomendaciones de SST, capacitaciones, Recursos Humanos
otros que el auditor considere necesario)
5:00 - 5.30 - Redacción de hallazgos -
5:30 - 6:00 Todos Reunión de retroalimentación -

Día 2: jueves 05 de marzo (sede Fleming 1 - recorrido por las instalaciones)

HORA PROCESO/ÁREA CRITERIO A AUDITAR AUDITADO
Planta de
9:00 - 11:00 Producción de Recorrido por las instalaciones Trabajadores con
Cerraduras y acceso a Planta
Candados
Procesos Trabajadores
11:00 - 12:00 Galvánicos Recorrido por las instalaciones con acceso a
procesos galvánicos
Trabajadores
12:00 - 1:00 Laboratorio Recorrido por las instalaciones con acceso al
de Calidad Laboratorio de
Calidad
1:00 - 2:00 Almuerzo
Trabajadores con
2:00 - 3:00 Taller de Recorrido por las instalaciones acceso al
Matricería Taller de
Matricería
Almacén de Trabajadores con
3:00 - 4:00 Materiales y Recorrido por las instalaciones acceso al Almacén
Producto en de Materiales y
Proceso Producto en Proceso
 4:00 - 5:00 - Redacción de hallazgos -
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5:00 - 5:30 Todos Reunión de retroalimentación -
Día 3: vienes 06 de marzo (sede Ate 1 y Fleming 2 - recorrido por las instalaciones)
HORA PROCESO/ÁREA CRITERIO A AUDITAR AUDITADO
Sede Ate 1
Planta de Fundición Trabajadores con
(extrusora de
9:30 - 11:00 perfiles Recorrido por las instalaciones acceso a la
de latón y Planta
pelado) de Fundición
Trabajadores con
11:00 - 12:00 Inyectoras de Zamak Recorrido por las instalaciones acceso
a las Inyectoras
de Zamak
12:00 - 1:00 Almuerzo
1:00 - 2:00 Traslado a sede Fleming 2
Sede Fleming 2
Trabajadores con
Almacén de acceso
2:00 - 3:00 Producto Terminado Recorrido por las instalaciones al Almacén
de Producto
Terminado
Oficinas Trabajadores con
3:00 - 4:00 Administrativas Recorrido por las instalaciones acceso a las Oficinas
Administrativas
Día 3: vienes 06 de marzo (reunión de cierre)
HORA PROCESO/ÁREA CRITERIO A AUDITAR AUDITADO
4:00 - 5.00 - Clasificación de hallazgos -
5:00 - 5:30 Todos Reunión de cierre (sede Fleming 1 o 2) -

Nota 1: El presente Plan de Auditoría es referencial, puede cambiar durante el transcurso de la misma.
Nota 2: Para la evaluación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el auditor realizará un muestreo.
Nota 3: El recorrido por las instalaciones abarca la verificación de los controles operacionales, emergencias de
seguridad, cumplimiento de requisitos legales, observación de las actividades y entrevistas a los trabajadores
(muestreo).
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