ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

AGROINDUSTRIA

PROYECTOS AGROINDUSTRIALES

Integrantes

Jonathan Pilla

Jenny Peralta

Dennisse Pincay

Isabel Rea

Quindi Salazar

Enma Sisa

Profesor

Ing. Dario Baño

Tema

Evolución de la producción de materia prima, aditivos y producto final

 BALANCE DE MATERIA PRIMA

Tabla 1: Balance de masa de la mermelada

Materias Entradas Salidas

primas
Zapallo 84.60 Zapallo
84.600
Control de 0.846 Merma 1%
calidad
83.75
Almacenado 0
83.75
Limpieza 0.41877 Impurezas 0.5%
83.34
Almacenado 0.08333523 Merma de 0.10%
almacenado
83.25
Despulpado 0.832518948 Impurezas 1%
82.42
Escaldado 0.41210 Merma 1%
82.01
Licuado 0.820072789 Impurezas 1%
81.19
Mezclado 0.081187206 Merma 0.1%
VIT+ADIT 81.11
Stevia 0.3247 81.43 Adición 0.5%
Sorbato 0.0814 81.51 Adición 0.2%
Acido 0.0815 81.59 Adición 0.1%
Cocción 0.8159 Merma 1%
80.78
Control de 0.00
calidad
80.78
Envasado 0.403888868 Merma 0.50%
80.37
Sellado 0
80.37
Enfriado 0.16074777 Merma 0.20%
80.21
Etiquetado 0
80.21
Inspección 0
80.21
Almacenado 0
Total 85.088 Mermelada 80.21
Fuente: Los Autores
Análisis: Como podemos observar en la tabla 1, el proceso que más pérdidas tiene es la
cocción ya que durante este proceso mediante la evaporación se pierde una cantidad
considerable de agua, mientras que en los demás procesos tenemos pérdidas, pero son
leves, es así como tenemos las entradas y salidas equilibradas.

Tabla 2: Balance total

Entradas Kg Salidas Kg
Zapallo 84.6 Control de calidad 0.846
    Limpieza 0.419
VIT +ADIT Almacenado 0.083
Stevia 0.325 Despulpado 0.833
Sorbato 0.081 Escaldado 0.412
Acido cítrico 0.082 Licuado 0.820
    Mezclado 0.081
Cocción 0.816
Envasado 0.404
Enfriado 0.161
Mermelada 80.21
Total, entradas 85.087  Total, salidas 85.087
Fuente: Los Autores

Análisis: En la tabla 2 podemos observar las entradas y salidas de las materias primas y
aditivos en kilogramos y los valores totales tanto para las entradas y salidas
equilibradas.
 ESTUDIO TÉCNICO

Tabla 3: Demanda Insatisfecha que se desea cubrir en %, tasa de crecimiento y tasa ponderada
AÑOS DEMANDA OFERTA DI año Di día % Di DI. DI SUBUTILIZADO % SUBUTILIZACIÓN % UTILIZADO TASA DE
total % cubierta CUBIERTA / CUBIERTA / CRECIMIENTO
DÍA HORA
2022 353.124,2 500.423,9 1.371,0
853.548,25 8 7 2 0,20 274,20 34,28 1,00 31,91 68,09 5,53
2023 363.391,6 502.959,8 1.377,9
866.351,47 1 6 7 0,20 275,59 34,45 0,83 26,37 73,63 5,95
2024 373.658,9 505.687,7 1.385,4
879.346,74 5 9 5 0,20 277,09 34,64 0,64 20,43 79,57 6,37
2025 383.926,2 508.610,6 1.393,4
892.536,95 9 6 5 0,20 278,69 34,84 0,44 14,05 85,95 6,81
2026 394.193,6 511.731,3 1.402,0
905.925,00 3 8 0 0,20 280,40 35,05 0,23 7,24 92,76 7,24
2027 TASA 515.052,9 1.411,1
404.460,9
919.513,88 PONDERAD 6 6,381091
1 0 0,20 282,22 35,28 0,00 0,00 100,00 6,38
A Capacidad 3,14 100
maquina 35
1 68,09 6,381091 0,681
2 73,63 6,381091 0,736
3 79,57 6,381091 0,796
4 85,95 6,381091 0,859
5 92,76 6,381091 0,928
100,00 1,000
Fuente: Autores
Análisis

De acuerdo al estudio técnico realizado referente a las proyección para 6 años, se ha determinado que la demanda insatisfecha/hora en este caso a
media que pasan los años esta disminuye como se puede notar que para el 2022 será de 274,205 y para el 2027 será de 282,221 por lo que se nota
que la demanda disminuye y la oferta aumenta con el transcurso de los años, esto podría deberse a que podría aumentar la competencia por lo que
el consumidor hoy en día y proyectándose para un futuro va a preferir productos saludables para lo cual es necesario como empresa plantear
estrategias en donde la empresa no se vea afectado por este factor que es muy importante, de la misma manera se determina que la demanda
insatisfecha cubierta por día disminuye con el incremento de los años. Además, se realizó la tasa de crecimiento durante los 5 años planteados a
futuro, notándose que se aplica el valor de 8,38 planteado a futuro en el 2027, con su tasa ponderada de que incrementa de acuerdo a la cantidad
demandada del producto de la empresa “MERMESTEV”. Ver tabla 3
Tabla 4: Evolución de la producción de materia prima
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE M.P
%CAPACID 0,680945 0,736253 0,795748 0,859496 0,927558 1,00
MESES   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
ENERO 31 5.957,49 6.441,36 6.961,88 7.519,59 8.115,06 8.748,84
FEBRERO 28 5.380,95 5.818,00 6.288,15 6.791,89 7.329,73 7.902,18
MARZO 31 5.957,49 6.441,36 6.961,88 7.519,59 8.115,06 8.748,84
ABRIL 30 5.765,31 6.233,57 6.737,30 7.277,03 7.853,28 8.466,62
MAYO 31 5.957,49 6.441,36 6.961,88 7.519,59 8.115,06 8.748,84
JUNIO 30 5.765,31 6.233,57 6.737,30 7.277,03 7.853,28 8.466,62
JULIO 31 5.957,49 6.441,36 6.961,88 7.519,59 8.115,06 8.748,84
AGOSTO 31 5.957,49 6.441,36 6.961,88 7.519,59 8.115,06 8.748,84
SEPTIEMBRE 30 5.765,31 6.233,57 6.737,30 7.277,03 7.853,28 8.466,62
OCTUBRE 31 5.957,49 6.441,36 6.961,88 7.519,59 8.115,06 8.748,84
 NOVIEMBRE 30 5.765,31 6.233,57 6.737,30 7.277,03 7.853,28 8.466,62
DICIEMBRE 31 5.957,49 6.441,36 6.961,88 7.519,59 8.115,06 8.748,84
TOTAL 365 70.144,59 75.841,82 81.970,51 88.537,14 95.548,28 103.010,58
COSTO MP   175.361,47 189.604,54 204.926,28 221.342,85 238.870,69 257.526,46
DIFERENCIA 14.243,07 15.321,73 16.416,57 17.527,84 18.655,77
CAPACIDAD HORA 35,278
CAPACIDAD DIA 282,221
precio/Kg 2,5
Fuente: Autores
 Análisis
En la tabla 4 se observa la evolución que tendrá la materia prima en los próximos 6 años
proyectados, contando con una capacidad/hora de 35,278 mientras que para la
capacidad/día se tiene un valor de 282,221 dentro del cual destacamos el precio por
cada kg con un valor de 2,50 $. La producción de mermelada varía de acuerdo con cada
año por lo que para el año 1 se tiene un total de producción al año de 70.144,59 kg/año
mientras que para el año 6 será de 103.010,58 kg/año.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ADITIVOS

Tabla 5. Evolución de la producción de aditivos

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ADITIVOS

%CAPACID 0,68 0,74 0,80 0,86 0,93 1,00

MESES   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
ENERO 31,00 69,745 75,410 81,504 88,033 95,004 102,424
FEBRERO 28,00 62,996 68,112 73,616 79,514 10,726 92,512
MARZO 31,00 69,745 75,410 81,504 88,033 11,876 102,424
ABRIL 30,00 67,495 72,977 78,875 85,193 11,492 99,120
MAYO 31,00 69,745 75,410 81,504 88,033 11,876 102,424
JUNIO 30,00 67,495 72,977 78,875 85,193 11,492 99,120
JULIO 31,00 69,745 75,410 81,504 88,033 11,876 102,424
AGOSTO 31,00 69,745 75,410 81,504 88,033 11,876 102,424
SEPTIEMBRE 30,00 67,495 72,977 78,875 85,193 11,492 99,120
OCTUBRE 31,00 69,745 75,410 81,504 88,033 11,876 102,424
NOVIEMBRE 30,00 67,495 72,977 78,875 85,193 11,492 99,120
DICIEMBRE 31,00 69,745 75,410 81,504 88,033 11,876 102,424
TOTAL 365,00 821,193 887,891 959,641 1.036,517 222,953 1.205,960
COSTO ADITV   402,38 435,07 470,22 507,89 109,25 590,92
CAPACIDAD
Hora 0,41
CAPACIDAD Dia 3,30
Precio/kg 0,49

Elaborado por: Los autores

Análisis
En la tabla 5 se aprecia la evolución que tendrá los aditivos empleados en la elaboración
de mermelada de zapallo endulzado con Stevia en los próximos 6 años proyectados,
cuya capacidad/hora es de 0,41, mientras que, para la capacidad/día se tiene un valor de
3,304 dentro del cual se establece un precio de aditivos / Kg mermelada de $0,49. El
 costo de aditivos durante los 6 años varía respecto a la capacidad de producción de
mermelada propuesta, para el primer año se invertirá 402,38$ en aditivos, mientras que
para la proyección en 6 años el costo de aditivos aumentará a 590,02$ esto debido a que
incrementa la producción.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

Tabla 6. Evolución de la producción de aditivos

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PRODUCTO TERMINADO

%CAPACI
D 0,680945446 0,73625267 0,79574844 0,85949558 0,92755786 1,00
MESES   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
ENERO 31 13.955,79 15.089,29 16.308,64 17.615,12 19.010,04 20.494,72
FEBRERO 28 12.605,23 13.629,04 14.730,39 15.910,43 17.170,36 18.511,36
MARZO 31 13.955,79 15.089,29 16.308,64 17.615,12 19.010,04 20.494,72
ABRIL 30 13.505,60 14.602,54 15.782,56 17.046,89 18.396,81 19.833,60
MAYO 31 13.955,79 15.089,29 16.308,64 17.615,12 19.010,04 20.494,72
JUNIO 30 13.505,60 14.602,54 15.782,56 17.046,89 18.396,81 19.833,60
JULIO 31 13.955,79 15.089,29 16.308,64 17.615,12 19.010,04 20.494,72
AGOSTO 31 13.955,79 15.089,29 16.308,64 17.615,12 19.010,04 20.494,72
SEPTIEMBRE 30 13.505,60 14.602,54 15.782,56 17.046,89 18.396,81 19.833,60
OCTUBRE 31 13.955,79 15.089,29 16.308,64 17.615,12 19.010,04 20.494,72
NOVIEMBRE 30 13.505,60 14.602,54 15.782,56 17.046,89 18.396,81 19.833,60
DICIEMBRE 31 13.955,79 15.089,29 16.308,64 17.615,12 19.010,04 20.494,72
TOTAL 365 164.318,13 177.664,25 192.021,10 207.403,85 223.827,87 241.308,80
COSTO MP   451.874,85 488.576,69 528.058,03 570.360,58 615.526,65 663.599,20
PVP   7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
INGRESOS   1.232.385,96 1.332.481,87 1.440.158,26 1.555.528,85 1.678.709,05 1.809.816,00
UT BRUTA SOBRE M.P 780.511,11 843.905,18 912.100,23 985.168,27 1.063.182,40 1.146.216,80

CAPACIDAD HORA 82,64 kg

CAPACIDAD DIA 661,120
Precio/ kg 2,75 1000GRAMOS
Elaborado por: los autores
Análisis
En la tabla 6 se observa la evolución que tendrá el producto final de mermelada de
zapallo endulzado con Stevia en los próximos 6 años proyectados, cuya capacidad/hora
es de 82,64 mientras que, para la capacidad/día se obtiene un valor de 661,120, dentro
del cual se establece un precio de mermelada de 2,75$, para cada 300g de mermelada.
El costo del producto terminado durante los 6 años varía respecto a la capacidad de
producción de mermelada, para el primer se obtendrá un costo final de 451.874,85$ ,
mientras que para la proyección en 6 años el costo de producto final será de 663.599,2$
esto debido a que incrementa la producción.