1.

FECHA

2. DIRECCIÓN DE LÍNEA DE CONTROL POSTERIOR 3. COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN

DATOS DE LA AUDITORÍA

4. CÓDIGO 5. ALCANCE

6. OBJETO A EVALUAR

7. OBJETIVO A EVALUAR

8. OBJETIVO ESPECIFICO
Verificar que el cuerpo de del Acta de Entrega contengan información establecida en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o
Dependencias.

DESARROLLO DEL HALLAZGO

9. N° 10. CRITERIO 11. CONDICIÓN 12. CAUSA 13. EFECTO 14. SOPORTES DOCUMENTALES
En el Cuerpo del Acta de Entrega, no se Artículo 10, numeral 4 de las Normas para Desconocimiento de la norma por parte de la Origina que el Jefe del Departamento Acta de Entrega, recibida por la OAI, el día
indica el motivo de la entrega y su Regular la Entrega de los Órganos y autoridad que elaboró el acta. entrante desconozca de la situación 29/03/2017.
fundamentación legal, así como la mención Entidades de la Administración Pública, y de administrativa y financiera en la cual se
expresa de que los anexos forman parte sus Respectivas Oficinas o Dependencias encuentra la Oficina al momento de
integrante del acta. (NREOEAPROD), publicada en GORBV N° incorporarse a sus funciones.
39.229, de fecha 28/07/2009.
2

15. OBSERVACIONES

16. CONCLUSIÓN VINCULADA AL OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se omitió informar el motivo de la entrega y su fundamentación legal y hacer mención expresa de que los anexos forman parte integrante del acta

17. RECOMENDACIONES, REFERIDAS A LA OBSERVACIONES PARA LA ERRADICACIÓN DE LAS Y/O SUBSANAR LOS EFECTOS
Considerar las observaciones formuladas, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o
Dependencias, en lo que respecta a la elaboración de futuras Actas de Entrega.

18. ELABORADO POR 19. APROBADO POR 20. CONFORME POR

06/07/17