TIPO

Verificación de Acta de Entrega

ÁREA

Dirección General De La Oficina De Gestión Administrativa

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ACTUANTE NOMBRE Y APELLIDO DEL SUPERVISOR CREDENCIALES Nº.

Claudia Gomez Pico Soenik Martinez

ÍNDICE
Descripción Ref.
A) Secciones
SEC 1 - Informe de auditoría
- Informe emitido SEC 1-1
SEC 2-Planificación de la auditoría:
-Planificación SEC 2-1
-Programa de auditoría SEC 2-2
SEC 3 - Cédulas de hallazgos y observaciones
SEC 4 - Correspondencia:
- Enviada SEC 4-1
- Recibida SEC 4-2
B) Desarrollo de la revisión
D/1 Verificar que el cuerpo del Acta de Entrega contenga la información establecida en
las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración D/1
Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPROD).
D/2 Verificar la sinceridad y exactitud de los anexos incluidos en el acta de entrega de
D/2
conformidad con las NREOEAPROD.